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T5 REDACCION DE NO

CONFORMIDADES

Andres Felipe Medina – Tatiana Parra Cardona


FICHA:2068603  
# NO CONFORMIDAD NO CONFORMIDAD
ISO9001:2015 Menor Mayor
1 se observó que en 2 días de la Por que solo fueron
semana el software de la 2 días de la semana
empresa no funcionaba. lo que no se contó con
anterior incumple el requisito el software de la
7.1.3 de la norma iso 9001:2015 empresa
la organización debe determinar,
proporcionar y mantener la
infraestructura necesaria para la
operación de sus procesos y
lograr la conformidad de los
productos y servicios. b)
equipo, incluyendo hardware y
software
2 Se evidencio que 10 de 30 de Por que solo son 10
las habitaciones no tienen de las 30
iluminación. lo anterior incumple habitaciones en
el requisito 7.1.3 de la norma iso total con las que
9001:2015 la organización debe cuenta el hotel
determinar, proporcionar y
mantener la infraestructura
necesaria para la operación de
sus procesos y lograr la
conformidad de los productos y
servicios.
3 Se evidencio que 10 empleados Por qué 10 de los
no utilizan el uniforme adecuado 15 empleados no
lo anterior incumple el requisito utilizan el uniforme
7.1.2 de la norma iso 9001:2015 adecuado
La organización debe
determinar y proporcionar las
personas necesarias para la
implementación eficaz de su
sistema de gestión de la calidad
y para la operación y control de
sus procesos
4 se evidencio que no se Por qué solo de 30
encontraron 4 registros de registros de
reservas de habitación. lo reservas se
anterior incumple el requisito incumplieron 4
8.4.2 de la norma iso 9001:2015
La organización debe
asegurarse de que los procesos,
productos y servicios
suministrados externamente no
afectan de manera adversa a la
capacidad de la organización de
entregar productos y servicios
conformes de manera coherente
a sus clientes
5 Se evidencio que en recepción Por qué en su área
no hay elementos de higiene y de recepción no
desinfección. lo anterior cuenta con ningún
incumple el requisito 7.1.4 de la elemento de higiene
norma iso 9001:2015 La y desinfección
organización debe determinar,
proporcionar y mantener el
ambiente necesario para la
operación de sus procesos y
para lograr la conformidad de
los productos y servicios.

# NO CONFORMIDAD NO CONFORMIDAD
ISO1401:2015 Menor Mayor
1 Se evidencio que La por que no cuenta
organización no tiene en su política de
determinado ni establecido su calidad definido su
alcance para el sistema de alcance
gestión ambiental. lo anterior
incumple el requisito 4.3 de la
norma iso 1401:2015 La
organización debe determinar
los límites y la aplicabilidad del
sistema de gestión ambiental
para establecer su alcance
2 Se evidencio que La Por que no cuenta
organización no mantiene con la
información documentada de documentación
sus requisitos legales y otros adecuada para sus
requisitos. lo anterior incumple requisitos legales y
el requisito 6.1.3 de la norma iso otros requisitos
1401:2015 La organización debe
mantener información
documentada de sus requisitos
legales y otros requisitos
3 Se evidencio que La Por qué solo está
organización no cuenta con afectando al área
personas competentes para de producción
realizar las labores en el área de
producción lo anterior incumple
el requisito 7.2 de la norma iso
1401:2015 La organización debe
a) determinar la competencia
necesaria de las personas que
realizan trabajos bajo su control,
que afecte a su desempeño
ambiental y su capacidad para
cumplir sus requisitos legales y
otros requisitos
4 Se evidencio que la alta Por qué no realiza
dirección no realiza revisión del su respectiva reviso
sistema de gestión ambiental. lo del sistema de
anterior incumple el requisito 9.3 gestión ambiental
de la norma iso 1401:2015 La
alta dirección debe revisar el
sistema de gestión ambiental de
la organización a intervalos
planificados, para asegurarse de
su conveniencia, adecuación y
eficacia continuas
5 Se evidencio que la Por que no tiene
organización no tiene determinado ni
determinado ni proporciona los proporciona los
recursos necesarios para el recursos necesarios
establecimiento, para el
implementación, mantenimiento establecimiento,
y mejora continua del sistema implementación,
de gestión ambiental. lo anterior mantenimiento y
incumple el requisito 7.1 de la mejora continua del
norma iso 1401:2015 La sistema de gestión
organización debe determinar y ambiental
proporcionar los recursos
necesarios para el
establecimiento,
implementación, mantenimiento
y mejora continua del sistema
de gestión ambiental

# NO CONFORMIDAD NO CONFORMIDAD
ISO1801:2007 Menor Mayor
1 Se evidencio en la inspección, Por que no cuentan
que, aunque se ve que con un
identifican los peligros no procedimiento
cuentan con un procedimiento establecido de
de identificación de peligros. lo identificación de
anterior incumple el requisito peligros
4.3.1 de la norma iso 1801:2007
La organización debe
establecer, un procedimiento
para la continua identificación de
peligros
2 Se evidencio que la Por qué solo es
organización no tiene designado para el área de la
un miembro de la alta dirección alta dirección con
con responsabilidad específica responsabilidad
en S y SO. lo anterior incumple específica en S y
el requisito 4.4.1 de la norma iso SO
1801:2007 La organización debe
designar a un miembro de la alta
dirección con responsabilidad
específica en S y SO
3 Se evidencio que la alta Por qué no ha
dirección no ha ejecutado la ejecutado la
revisión del sistema de gestión revisión del sistema
de S y SO. lo anterior incumple de gestión de S y
el requisito 4.6 de la norma iso SO
1801:2007 La alta dirección
debe revisar el sistema de
gestión de S y SO
4 Se evidencio En la inspección Por qué no tiene
que la organización no cuenta protección para
con la protección de los todos sus registros
registros. lo anterior incumple el
requisito 4.5.4 de la norma iso
1801:2007 La organización debe
establecer implementar
mantener un procedimiento para
la identificación, el
almacenamiento, la protección,
la recuperación, la retención y la
disposición de los registros
5 Se evidencio que La Por qué no tiene
organización no cuenta con un establecido un
procedimiento para hacer que procedimiento para
las personas que trabajan bajo hacer que las
su control tomen conciencia de personas que
las consecuencias de S y SO, trabajan bajo su
reales y potenciales, de sus control tomen
actividades laborales. lo anterior conciencia
incumple el requisito 4.4.2 de la
norma iso 1801:2007 La
organización debe establecer,
implementar y mantener un
procedimiento para hacer que
las personas que trabajan bajo
su control tomen conciencia

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