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CONFORMIDADES
# NO CONFORMIDAD NO CONFORMIDAD
ISO1401:2015 Menor Mayor
1 Se evidencio que La por que no cuenta
organización no tiene en su política de
determinado ni establecido su calidad definido su
alcance para el sistema de alcance
gestión ambiental. lo anterior
incumple el requisito 4.3 de la
norma iso 1401:2015 La
organización debe determinar
los límites y la aplicabilidad del
sistema de gestión ambiental
para establecer su alcance
2 Se evidencio que La Por que no cuenta
organización no mantiene con la
información documentada de documentación
sus requisitos legales y otros adecuada para sus
requisitos. lo anterior incumple requisitos legales y
el requisito 6.1.3 de la norma iso otros requisitos
1401:2015 La organización debe
mantener información
documentada de sus requisitos
legales y otros requisitos
3 Se evidencio que La Por qué solo está
organización no cuenta con afectando al área
personas competentes para de producción
realizar las labores en el área de
producción lo anterior incumple
el requisito 7.2 de la norma iso
1401:2015 La organización debe
a) determinar la competencia
necesaria de las personas que
realizan trabajos bajo su control,
que afecte a su desempeño
ambiental y su capacidad para
cumplir sus requisitos legales y
otros requisitos
4 Se evidencio que la alta Por qué no realiza
dirección no realiza revisión del su respectiva reviso
sistema de gestión ambiental. lo del sistema de
anterior incumple el requisito 9.3 gestión ambiental
de la norma iso 1401:2015 La
alta dirección debe revisar el
sistema de gestión ambiental de
la organización a intervalos
planificados, para asegurarse de
su conveniencia, adecuación y
eficacia continuas
5 Se evidencio que la Por que no tiene
organización no tiene determinado ni
determinado ni proporciona los proporciona los
recursos necesarios para el recursos necesarios
establecimiento, para el
implementación, mantenimiento establecimiento,
y mejora continua del sistema implementación,
de gestión ambiental. lo anterior mantenimiento y
incumple el requisito 7.1 de la mejora continua del
norma iso 1401:2015 La sistema de gestión
organización debe determinar y ambiental
proporcionar los recursos
necesarios para el
establecimiento,
implementación, mantenimiento
y mejora continua del sistema
de gestión ambiental
# NO CONFORMIDAD NO CONFORMIDAD
ISO1801:2007 Menor Mayor
1 Se evidencio en la inspección, Por que no cuentan
que, aunque se ve que con un
identifican los peligros no procedimiento
cuentan con un procedimiento establecido de
de identificación de peligros. lo identificación de
anterior incumple el requisito peligros
4.3.1 de la norma iso 1801:2007
La organización debe
establecer, un procedimiento
para la continua identificación de
peligros
2 Se evidencio que la Por qué solo es
organización no tiene designado para el área de la
un miembro de la alta dirección alta dirección con
con responsabilidad específica responsabilidad
en S y SO. lo anterior incumple específica en S y
el requisito 4.4.1 de la norma iso SO
1801:2007 La organización debe
designar a un miembro de la alta
dirección con responsabilidad
específica en S y SO
3 Se evidencio que la alta Por qué no ha
dirección no ha ejecutado la ejecutado la
revisión del sistema de gestión revisión del sistema
de S y SO. lo anterior incumple de gestión de S y
el requisito 4.6 de la norma iso SO
1801:2007 La alta dirección
debe revisar el sistema de
gestión de S y SO
4 Se evidencio En la inspección Por qué no tiene
que la organización no cuenta protección para
con la protección de los todos sus registros
registros. lo anterior incumple el
requisito 4.5.4 de la norma iso
1801:2007 La organización debe
establecer implementar
mantener un procedimiento para
la identificación, el
almacenamiento, la protección,
la recuperación, la retención y la
disposición de los registros
5 Se evidencio que La Por qué no tiene
organización no cuenta con un establecido un
procedimiento para hacer que procedimiento para
las personas que trabajan bajo hacer que las
su control tomen conciencia de personas que
las consecuencias de S y SO, trabajan bajo su
reales y potenciales, de sus control tomen
actividades laborales. lo anterior conciencia
incumple el requisito 4.4.2 de la
norma iso 1801:2007 La
organización debe establecer,
implementar y mantener un
procedimiento para hacer que
las personas que trabajan bajo
su control tomen conciencia