Cliente: XXXXXXX

Informe de auditoría Interna

Norma/s: ISO 9001

Fecha:XX/XX/XXXX
Elaborado por: XXXXX
Revisado por: XXXXXX
Aprobado por: XXXXXXXX

V01 | Diciembre 2018

Información sobre la organización

Nombre de la organización XXXXXXXX

Dirección sede central XXXXXXX

Nº identificación fiscal XXXXXX

Teléfono XXXXXXX Fax XXXXX Web XXXXXX

Empleados por
Nº trabajadores efectivos X Turnos X X
turno

Otros emplazamientos temporales visitados además de la sede central

Emplazamiento 2 XXXXXXX

Emplazamiento 3

Emplazamiento 4

Emplazamiento 5

Emplazamiento 6

Información para el contacto

Nombre y apellidos XXXXXX

Cargo/puesto XXXXXX

Teléfono XXXXXX e-mail XXXXXXXX

Información sobre la auditoría

X ISO 9001
Criterios de auditoría
OTRO (Indicar)
Fecha inicio auditoría XXXXXX Fecha fin auditoría XXXXX

Alcance de la
XXXXXX
auditoría

Información sobre el equipo auditor (se adjunta CV)

Nombre y apellidos

XXX XXXXXXX XXXXXXXXX (Auditor líder)

Informe de auditoría Interna

Cliente: EMPRESA 2
 Resumen de la auditoría

Cláusula VISTO NC/NA AUDITOR

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1. Comprensión de la organización y su contexto ✓ - XXX
4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas ✓ - XXX
4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad ✓ - XXX
4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos ✓ - XXX
5. LIDERAZGO
5.1. Liderazgo y compromiso ✓ - XXX
5.2. Política ✓ - XXX
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización ✓ - XXX
6. PLANIFICACIÓN
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades ✓ - XXX
6.2. Objetivos y planificación para lograrlos ✓ - XXX
6.3. Planificación de los cambios ✓ - XXX
7. APOYO
7.1. Recursos ✓ - XXX
7.1.2. Personas ✓ - XXX
7.1.3. Infraestructura ✓ - XXX
7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos ✓ - XXX
7.1.5. Recursos de seguimiento y medición ✓ - XXX
7.1.6. Conocimientos de la organización ✓ - XXX
7.2. Competencia ✓ - XXX
7.3. Toma de conciencia ✓ - XXX
7.4. Comunicación ✓ - XXX
7.5. Información documentada ✓ - XXX
8. OPERACIÓN
8.1. Planificación y control operacional ✓ - XXX
8.2.1. Requisitos para los productos y servicios ✓ - XXX
8.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios ✓ - XXX
8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y los servicios ✓ - XXX
8.2.4. Cambios en los requisitos para los productos y servicios ✓ - XXX
8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios ✓ - XXX
8.4. Control de los procesos , productos y servicios suministrados externamente ✓ - XXX
8.5. Producción y provisión del servicio ✓ - XXX
8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio ✓ - XXX
8.5.2. Identificación y trazabilidad ✓ - XXX
8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos ✓ - XXX
8.5.4. Preservación ✓ - XXX
8.5.5. Actividades posteriores a la entrega ✓ - XXX
8.5.6. Control de cambios ✓ - XXX
8.6. Liberación de los productos y servicios ✓ - XXX
8.7. Control de las salidas no conformes ✓ - XXX

Informe de auditoría Interna

Cliente: EMPRESA 3
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación ✓ - XXX
9.1.2. Satisfacción del cliente ✓ - XXX
9.1.3. Análisis y evaluación ✓ - XXX
9.2. Auditoría interna ✓ - XXX
9.3. Revisión por la dirección ✓ - XXX
10. MEJORA
10.2. No conformidad y acción correctiva ✓ - XXX
10.3. Mejora continua ✓ - XXX
TOTAL XX XXX

Informe de auditoría Interna

Cliente: EMPRESA 4
Informes de no conformidad

Nº Cláusula Descripción de la NC y las evidencias que la sustentan

001 XXX XXXXXXXX

002 XXX XXXXXXXX

003 XXX XXXXXX

004 XXX XXXXX

005 XXX XXXXX

006 XXX XXXXXXXX

007 XXX XXXXXX

008 XXX XXXXXXXX

009 XXX XXXXXXX

010 XXX XXXXXXXXXXXX

Informe de auditoría Interna

Cliente: EMPRESA 5
Evidencias recopiladas por el equipo auditor

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1. Compresión de la organización y su contexto

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad

4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

Informe de auditoría Interna

Cliente: EMPRESA 6
 5. LIDERAZGO

5.1. Liderazgo y compromiso

5.2. Política

5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

Informe de auditoría Interna

Cliente: EMPRESA 7
 6. PLANIFICACIÓN

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.2. Objetivos y planificación para lograrlos

6.3. Planificación de los cambios

Informe de auditoría Interna

Cliente: EMPRESA 8
 7. APOYO

7.1. Recursos

7.1.2. Personas

7.1.3. Infraestructura

7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos

7.1.5. Recursos de seguimiento y medición

7.1.6. Conocimientos de la organización

7.2. Competencia

7.3. Toma de conciencia

Informe de auditoría Interna

Cliente: EMPRESA 9
7.4. Comunicación

7.5. Información documentada

Informe de auditoría Interna

Cliente: EMPRESA 10
 8. OPERACIÓN

8.1. Planificación y control operacional

8.2.1. Comunicación con el cliente

8.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios

8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y los servicios

8.2.4. Cambios en los requisitos para los productos o servicios

8.3. Diseño y desarrollo de los productos o servicios

8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio

8.5.2. Identificación y trazabilidad

Informe de auditoría Interna

Cliente: EMPRESA 11
8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

8.5.4. Preservación

8.5.5. Actividades posteriores a la entrega

8.5.6. Control de cambios

8.6. Liberación de los productos y servicios

8.7. Control de las salidas no conformes

Informe de auditoría Interna

Cliente: EMPRESA 12
 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.1.2. Satisfacción del cliente

9.1.3. Análisis y evaluación

9.2. Auditoría interna

9.3. Revisión por la dirección

Informe de auditoría Interna

Cliente: EMPRESA 13
 10. MEJORA

10.1. Generalidades

10.2. No conformidad y acción correctiva

10.3. Mejora continua

Informe de auditoría Interna

Cliente: EMPRESA 14
Comentarios adicionales

Cuadro de firmas equipo auditor

Nombre y apellidos Firma

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Cliente: EMPRESA 15