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Presupuesto de Proyecto FUNDACION EDUCATIVA DE INGLATERRA

% Reserva de Contingencia 30%


Líder del Proyecto: [Nombre] Presupuesto Reservas Total
Fecha de Inicio: [dd/mm/aaaa] Total - - -

Categoría Recurso Tipo de Unidades Tasa Presupuesto


Costos Directos -
Labor (Personal) -
[Personal 1] Horas / Jornadas 1 -
[Personal 2] Horas / Jornadas 1 -
Consultoría -
[Consultor 1] Horas / Jornadas 1 -
[Consultor 2] Horas / Jornadas 1 -
Materiales -
[Material 1] Cantidad 1 -
[Material 2] Cantidad 1 -
[Material 3] Cantidad 1 -
Licencias -
[Item de Licencia 1] #N/A #N/A -
[Item de Licencia 2] Cantidad 1 -
Viajes -
[Item de Viaje 1] Cantidad 1 -
[Item de Viaje 2] Cantidad 1 -
Costos Indirectos -
[Item de Gastos Indirectos 1] NA 1 -
[Item de Gastos Indirectos 2] NA 1 -
[Item de Gastos Indirectos 3] NA 1 -
Presupuesto de Proyecto FUNDACION EDUCATIVA DE INGLATERRA
% Reserva de Contingencia 30%
Líder del Proyecto: Fundacion Educativa de Inglaterra Presupuesto Reservas Total
Fecha de Inicio: 20/09/21 Total 375,145,600.00 112,543,680.00 487,689,280.00

Código Tarea / Actividad Elemento Tipo de Recurso Tipo de Unidades Unidades Tasa Presupuesto
1 Analisis de la Informacion 16,720,000.00
1.1 Levantamiento de Requerimientos 16,720,000.00
1.1.1 Requerimientos Funcionales 3,030,000.00
Analista Requerimiento Labor (Personal) Horas / Jornadas 20 20,000.00 400,000.00
Equipos de computo Materiales Cantidad 1 2,000,000.00 2,000,000.00
Desplazamiento Viajes Cantidad 1 500,000.00 500,000.00
Papelería Gastos Indirectos NA 1 130,000.00 130,000.00
1.1.2 Requerimientos No Funcionales 3,030,000.00
Analista Requerimiento Labor (Personal) Horas / Jornadas 20 20,000.00 400,000.00
Equipos de computo Materiales Cantidad 1 2,000,000.00 2,000,000.00
Desplazamiento Viajes Cantidad 1 500,000.00 500,000.00
Papelería Gastos Indirectos NA 1 130,000.00 130,000.00
1.1.3 Requerimientos Legales 4,930,000.00
Analista jurídico Labor (Personal) Horas / Jornadas 20 80,000.00 1,600,000.00
Equipos de computo Materiales Cantidad 1 2,000,000.00 2,000,000.00
Papelería Gastos Indirectos NA 1 130,000.00 130,000.00
Licencias Funcionamiento Licencias Cantidad 1 1,200,000.00 1,200,000.00
1.1.4 Requerimientos Fiscales 5,730,000.00
Asesores Tributarios Consultoría Horas / Jornadas 20 180,000.00 3,600,000.00
Equipos de computo Materiales Cantidad 1 2,000,000.00 2,000,000.00
Papelería Gastos Indirectos NA 1 130,000.00 130,000.00
2 Planeación 44,460,000.00
2.1 Documentación 22,020,000.00
2.1.1 Acta de Recolección de Documentación Normativa 330,000.00
Analista Requerimiento Labor (Personal) Horas / Jornadas 10 20,000.00 200,000.00
Papelería Gastos Indirectos NA 1 130,000.00 130,000.00
2.1.2 Diseño de Manual Usuario y Manual Técnico 530,000.00
Analista Técnico de Equipos Labor (Personal) Horas / Jornadas 20 20,000.00 400,000.00
Papelería Gastos Indirectos NA 1 130,000.00 130,000.00
2.1.3 Diseño proceso de Cospostaje 3,600,000.00
Consultor Externo Consultoría Horas / Jornadas 20 180,000.00 3,600,000.00
2.1.4 Diseño Programa de Marketing Digital 1,600,000.00
Jefe Comunicaciones Labor (Personal) Horas / Jornadas 40 40,000.00 1,600,000.00
2.1.5-2.1.8 Contratos (Equipos y plataformas Tecnológicas) 7,440,000.00
Coord. De Compras Labor (Personal) Horas / Jornadas 80 40,000.00 3,200,000.00
Coord. De Sistemas Labor (Personal) Horas / Jornadas 80 40,000.00 3,200,000.00
Asistente Sistemas Labor (Personal) Horas / Jornadas 80 13,000.00 1,040,000.00
2.1.9 Diseño de planes de mejoramiento 3,200,000.00
Coord. De Cafetería Labor (Personal) Horas / Jornadas 40 40,000.00 1,600,000.00
Coord. De Calidad Labor (Personal) Horas / Jornadas 40 40,000.00 1,600,000.00
2.1.10 Diseño de planes de Soporte Aplicaciones 2,120,000.00
Coord. De Sistemas Labor (Personal) Horas / Jornadas 40 40,000.00 1,600,000.00
Asistente Sistemas Labor (Personal) Horas / Jornadas 40 13,000.00 520,000.00
2.1.11 Diseño Plan apoyo programa social 3,200,000.00
Psicólogo Labor (Personal) Horas / Jornadas 40 40,000.00 1,600,000.00
Jefe Comunicaciones Labor (Personal) Horas / Jornadas 40 40,000.00 1,600,000.00
2.2 Definición del Talento Humano 14,920,000.00
2.2.1-2.2.2 Diseño Roles (Estructura y Perfiles) 2,920,000.00
Coord. Recursos Humanos Labor (Personal) Horas / Jornadas 20 40,000.00 800,000.00
Coord. De Cafetería Labor (Personal) Horas / Jornadas 20 40,000.00 800,000.00
Asistente de Recursos Human Labor (Personal) Horas / Jornadas 20 13,000.00 260,000.00
Coord. De Sistemas Labor (Personal) Horas / Jornadas 20 40,000.00 800,000.00
Asistente Sistemas Labor (Personal) Horas / Jornadas 20 13,000.00 260,000.00
2.2.3 Diseño de manual de Funciones 2,400,000.00
Coord. Recursos Humanos Labor (Personal) Horas / Jornadas 20 40,000.00 800,000.00
Coord. De Cafetería Labor (Personal) Horas / Jornadas 20 40,000.00 800,000.00
Coord. De Sistemas Labor (Personal) Horas / Jornadas 20 40,000.00 800,000.00
2.2.4-2.2.5 Diseño marketing digital y publicidad física 4,800,000.00
Jefe Comunicaciones Labor (Personal) Horas / Jornadas 30 40,000.00 1,200,000.00
Coord. De Compras Labor (Personal) Horas / Jornadas 30 40,000.00 1,200,000.00
Coord. De Sistemas Labor (Personal) Horas / Jornadas 30 40,000.00 1,200,000.00
Coord. De Cafetería Labor (Personal) Horas / Jornadas 30 40,000.00 1,200,000.00
2.2.6 Diseño de Inauguración 4,800,000.00
Jefe Comunicaciones Labor (Personal) Horas / Jornadas 30 40,000.00 1,200,000.00
Coord. De Compras Labor (Personal) Horas / Jornadas 30 40,000.00 1,200,000.00
Coord. De Sistemas Labor (Personal) Horas / Jornadas 30 40,000.00 1,200,000.00
Coord. De Cafetería Labor (Personal) Horas / Jornadas 30 40,000.00 1,200,000.00
2.3 Adquisiciones 7,520,000.00
Presupuesto de Proyecto FUNDACION EDUCATIVA DE INGLATERRA
% Reserva de Contingencia 30%
Líder del Proyecto: Fundacion Educativa de Inglaterra Presupuesto Reservas Total
Fecha de Inicio: 20/09/21 Total 375,145,600.00 112,543,680.00 487,689,280.00

Código Tarea / Actividad Elemento Tipo de Recurso Tipo de Unidades Unidades Tasa Presupuesto
2.3.1 Diseño del procedimiento de Compras (equipos e insumos) 2,400,000.00
Coord. De Compras Labor (Personal) Horas / Jornadas 20 40,000.00 800,000.00
Coord. De Sistemas Labor (Personal) Horas / Jornadas 20 40,000.00 800,000.00
Coord. De Cafetería Labor (Personal) Horas / Jornadas 20 40,000.00 800,000.00
2.3.2 Diseño de Manejo de Inventarios 800,000.00
Coord. De Sistemas Labor (Personal) Horas / Jornadas 10 40,000.00 400,000.00
Coord. De Cafetería Labor (Personal) Horas / Jornadas 10 40,000.00 400,000.00
2.3.3 Diseño del Almacenamiento de insumos 800,000.00
Coord. De Cafetería Labor (Personal) Horas / Jornadas 10 40,000.00 400,000.00
Coord. De Calidad Labor (Personal) Horas / Jornadas 10 40,000.00 400,000.00
2.3.4 Estudio Plataformas Tecnológicas 1,660,000.00
Coord. De Sistemas Labor (Personal) Horas / Jornadas 20 40,000.00 800,000.00
Asistente Sistemas Labor (Personal) Horas / Jornadas 20 13,000.00 260,000.00
Programador-Sistemas Labor (Personal) Horas / Jornadas 20 20,000.00 400,000.00
Técnico de Sistemas Labor (Personal) Horas / Jornadas 20 10,000.00 200,000.00
2.3.5 Adjudicación de Contratos 1,860,000.00
Coord. De Compras Labor (Personal) Horas / Jornadas 20 40,000.00 800,000.00
Coord. Recursos Humanos Labor (Personal) Horas / Jornadas 20 40,000.00 800,000.00
Asistente de Recursos Human Labor (Personal) Horas / Jornadas 20 13,000.00 260,000.00
3 Ejecución 257,986,600.00
3.1 Evidencias de implementación 960,000.00
3.1.1 Acta Implementación 320,000.00
Coord. De Sistemas Labor (Personal) Horas / Jornadas 4 40,000.00 160,000.00
Coord. De Cafetería Labor (Personal) Horas / Jornadas 4 40,000.00 160,000.00
3.1.2 Acta de Pruebas de Usuario Final 640,000.00
Coord. De Sistemas Labor (Personal) Horas / Jornadas 8 40,000.00 320,000.00
Coord. De Cafetería Labor (Personal) Horas / Jornadas 8 40,000.00 320,000.00
3.2 Adecuaciones Locativas 210,600,600.00
3.2.1 Estudio Condiciones Infraestructura 2,515,000.00
Coord. Infraestructura Labor (Personal) Horas / Jornadas 45 40,000.00 1,800,000.00
Asistente de Infraestructura Labor (Personal) Horas / Jornadas 45 13,000.00 585,000.00
Papelería Gastos Indirectos NA 1 130,000.00 130,000.00
3.2.2 Inventario Menaje y Equipos 1,350,000.00
Coord. De Cafetería Labor (Personal) Horas / Jornadas 30 40,000.00 1,200,000.00
Auxiliar de Cafeteria Labor (Personal) Horas / Jornadas 30 5,000.00 150,000.00
3.2.3 Gestion de Compras de Menaje y equipos 28,960,000.00
Coord. De Compras Labor (Personal) Horas / Jornadas 160 40,000.00 6,400,000.00
Coord. De Cafetería Labor (Personal) Horas / Jornadas 160 40,000.00 6,400,000.00
Analista jurídico Labor (Personal) Horas / Jornadas 160 80,000.00 12,800,000.00
Auxiliar de Compras Labor (Personal) Horas / Jornadas 160 8,000.00 1,280,000.00
Almacenista Labor (Personal) Horas / Jornadas 160 13,000.00 2,080,000.00
3.2.4 Mantenimiento de infraestructura 50,975,600.00
Coord. Infraestructura Labor (Personal) Horas / Jornadas 80 40,000.00 3,200,000.00
Asistente de Infraestructura Labor (Personal) Horas / Jornadas 80 13,000.00 1,040,000.00
Coord. De Compras Labor (Personal) Horas / Jornadas 80 40,000.00 3,200,000.00
Auxiliar de Compras Labor (Personal) Horas / Jornadas 80 8,000.00 640,000.00
Auxiliar de Mantenimiento Labor (Personal) Horas / Jornadas 180 5,000.00 900,000.00
Pintura Materiales Cantidad 6 213,600.00 1,281,600.00
Proveedor Mtto Techo Cafeteri Proveedor NA 1 40,000,000.00 40,000,000.00
Rodillos Materiales Cantidad 3 50,000.00 150,000.00
Pintura electroestática Materiales Cantidad 6 94,000.00 564,000.00
3.2.5 Reparaciones de Infraestructura 58,080,000.00
Coord. Infraestructura Labor (Personal) Horas / Jornadas 80 40,000.00 3,200,000.00
Asistente de Infraestructura Labor (Personal) Horas / Jornadas 80 13,000.00 1,040,000.00
Coord. De Compras Labor (Personal) Horas / Jornadas 80 40,000.00 3,200,000.00
Auxiliar de Compras Labor (Personal) Horas / Jornadas 80 8,000.00 640,000.00
Reparación Cuarto frio Proveedor NA 1 30,000,000.00 30,000,000.00
Reparacion Lineas de Servicio Proveedor NA 1 20,000,000.00 20,000,000.00
3.2.6 Construccion del Area Compostaje 50,240,000.00
Coord. De Compras Labor (Personal) Horas / Jornadas 80 40,000.00 3,200,000.00
Auxiliar de Compras Labor (Personal) Horas / Jornadas 80 8,000.00 640,000.00
Analista jurídico Labor (Personal) Horas / Jornadas 80 80,000.00 6,400,000.00
Construccion Area Compostaje Proveedor NA 1 40,000,000.00 40,000,000.00
3.2.7 Instalación de Equipos 18,480,000.00
Coord. Infraestructura Labor (Personal) Horas / Jornadas 80 40,000.00 3,200,000.00
Asistente de Infraestructura Labor (Personal) Horas / Jornadas 80 13,000.00 1,040,000.00
Coord. De Compras Labor (Personal) Horas / Jornadas 80 40,000.00 3,200,000.00
Auxiliar de Compras Labor (Personal) Horas / Jornadas 80 8,000.00 640,000.00
Presupuesto de Proyecto FUNDACION EDUCATIVA DE INGLATERRA
% Reserva de Contingencia 30%
Líder del Proyecto: Fundacion Educativa de Inglaterra Presupuesto Reservas Total
Fecha de Inicio: 20/09/21 Total 375,145,600.00 112,543,680.00 487,689,280.00

Código Tarea / Actividad Elemento Tipo de Recurso Tipo de Unidades Unidades Tasa Presupuesto
Reparacion Lineas de Servicio Proveedor NA 0.5 20,000,000.00 10,000,000.00
Auxiliar de Cafeteria Labor (Personal) Horas / Jornadas 80 5,000.00 400,000.00
3.3 Marketing 28,580,000.00
3.3.1 Publicacion Pagina Web institucional 3,720,000.00
Jefe Comunicaciones Labor (Personal) Horas / Jornadas 40 40,000.00 1,600,000.00
Coord. De Sistemas Labor (Personal) Horas / Jornadas 40 40,000.00 1,600,000.00
Asistente Sistemas Labor (Personal) Horas / Jornadas 40 13,000.00 520,000.00
3.3.2 Distribucion de material grafico 11,120,000.00
Jefe Comunicaciones Labor (Personal) Horas / Jornadas 40 40,000.00 1,600,000.00
Auxiliar de Compras Labor (Personal) Horas / Jornadas 40 8,000.00 320,000.00
Auxiliar de Cafeteria Labor (Personal) Horas / Jornadas 40 5,000.00 200,000.00
Impresión Material Grafico Proveedor NA 1 9,000,000.00 9,000,000.00
3.3.3 Publicidad de la inauguracion 3,720,000.00
Jefe Comunicaciones Labor (Personal) Horas / Jornadas 40 40,000.00 1,600,000.00
Diseñador Grafico Labor (Personal) Horas / Jornadas 40 13,000.00 520,000.00
Coord. De Cafetería Labor (Personal) Horas / Jornadas 40 40,000.00 1,600,000.00
3.3.4 Publicidad Plan Programa Apoyo Social 10,020,000.00
Jefe Comunicaciones Labor (Personal) Horas / Jornadas 40 40,000.00 1,600,000.00
Diseñador Grafico Labor (Personal) Horas / Jornadas 40 13,000.00 520,000.00
Jefes de Sección(4 personas) Labor (Personal) Horas / Jornadas 40 120,000.00 4,800,000.00
Gerente de Proyecto Labor (Personal) Horas / Jornadas 40 37,500.00 1,500,000.00
Psicólogo Labor (Personal) Horas / Jornadas 40 40,000.00 1,600,000.00
3.4 Plataforma Tecnologica 11,450,000.00
3.4.1 Implementacion plataforma tecnologica 8,300,000.00
Coord. De Sistemas Labor (Personal) Horas / Jornadas 100 40,000.00 4,000,000.00
Asistente Sistemas Labor (Personal) Horas / Jornadas 100 13,000.00 1,300,000.00
Programador-Sistemas Labor (Personal) Horas / Jornadas 100 20,000.00 2,000,000.00
Técnico de Sistemas Labor (Personal) Horas / Jornadas 100 10,000.00 1,000,000.00
3.4.2 Ejecucion de planes de Soporte Aplicaciones 3,150,000.00
Coord. De Sistemas Labor (Personal) Horas / Jornadas 50 40,000.00 2,000,000.00
Asistente Sistemas Labor (Personal) Horas / Jornadas 50 13,000.00 650,000.00
Técnico de Sistemas Labor (Personal) Horas / Jornadas 50 10,000.00 500,000.00
3.5 Proceso de Selección 6,396,000.00
3.5.1 Informe de convocatoria para Selección 2,660,000.00
Coord. Recursos Humanos Labor (Personal) Horas / Jornadas 20 40,000.00 800,000.00
Asistente de Recursos Human Labor (Personal) Horas / Jornadas 20 13,000.00 260,000.00
Jefe Comunicaciones Labor (Personal) Horas / Jornadas 20 40,000.00 800,000.00
Psicólogo Labor (Personal) Horas / Jornadas 20 40,000.00 800,000.00
3.5.2 Realización de Entrevistas 1,860,000.00
Coord. Recursos Humanos Labor (Personal) Horas / Jornadas 20 40,000.00 800,000.00
Asistente de Recursos Human Labor (Personal) Horas / Jornadas 20 13,000.00 260,000.00
Psicólogo Labor (Personal) Horas / Jornadas 20 40,000.00 800,000.00
3.5.3 Selección de Personal 640,000.00
Coord. Recursos Humanos Labor (Personal) Horas / Jornadas 8 40,000.00 320,000.00
Psicólogo Labor (Personal) Horas / Jornadas 8 40,000.00 320,000.00
3.5.4 Contratación de Personal 1,236,000.00
Coord. Recursos Humanos Labor (Personal) Horas / Jornadas 12 40,000.00 480,000.00
Asistente de Recursos Human Labor (Personal) Horas / Jornadas 12 13,000.00 156,000.00
Coord. Área Jurídica Labor (Personal) Horas / Jornadas 12 50,000.00 600,000.00
4 Seguimiento y Control 19,980,000.00
4.1 Realizacion de Pruebas funcionales de equipos 2,256,000.00
Gerente de Proyecto Labor (Personal) Horas / Jornadas 32 37,500.00 1,200,000.00
Analista Requerimiento Labor (Personal) Horas / Jornadas 32 20,000.00 640,000.00
Asistente de Proyectos Labor (Personal) Horas / Jornadas 32 13,000.00 416,000.00
4.2 Realizacion de pruebas de procesos 3,536,000.00
Gerente de Proyecto Labor (Personal) Horas / Jornadas 32 37,500.00 1,200,000.00
Analista Requerimiento Labor (Personal) Horas / Jornadas 32 20,000.00 640,000.00
Asistente de Proyectos Labor (Personal) Horas / Jornadas 32 13,000.00 416,000.00
Coord. De Cafetería Labor (Personal) Horas / Jornadas 32 40,000.00 1,280,000.00
Coord. De Calidad Labor (Personal) Horas / Jornadas 32 40,000.00 1,280,000.00
4.3 Revision de indicadores 4,176,000.00
Gerente de Proyecto Labor (Personal) Horas / Jornadas 32 37,500.00 1,200,000.00
Asistente de Proyectos Labor (Personal) Horas / Jornadas 32 13,000.00 416,000.00
Coord. De Cafetería Labor (Personal) Horas / Jornadas 32 40,000.00 1,280,000.00
Coord. De Calidad Labor (Personal) Horas / Jornadas 32 40,000.00 1,280,000.00
4.4 Realizacion de Pruebas Piloto 2,272,000.00
Asistente de Proyectos Labor (Personal) Horas / Jornadas 32 13,000.00 416,000.00
Coord. De Cafetería Labor (Personal) Horas / Jornadas 32 40,000.00 1,280,000.00
Presupuesto de Proyecto FUNDACION EDUCATIVA DE INGLATERRA
% Reserva de Contingencia 30%
Líder del Proyecto: Fundacion Educativa de Inglaterra Presupuesto Reservas Total
Fecha de Inicio: 20/09/21 Total 375,145,600.00 112,543,680.00 487,689,280.00

Código Tarea / Actividad Elemento Tipo de Recurso Tipo de Unidades Unidades Tasa Presupuesto
Asistente Sistemas Labor (Personal) Horas / Jornadas 32 13,000.00 416,000.00
Auxiliar de Cafeteria Labor (Personal) Horas / Jornadas 32 5,000.00 160,000.00
4.5 Analisis de la gestion del presupuesto 3,825,000.00
Gerente de Proyecto Labor (Personal) Horas / Jornadas 30 37,500.00 1,125,000.00
Director Financiero Labor (Personal) Horas / Jornadas 30 50,000.00 1,500,000.00
Coord. De Cafetería Labor (Personal) Horas / Jornadas 30 40,000.00 1,200,000.00
4.6 Aplicacion de planes de mejoramiento 3,915,000.00
Gerente de Proyecto Labor (Personal) Horas / Jornadas 30 37,500.00 1,125,000.00
Coord. De Cafetería Labor (Personal) Horas / Jornadas 30 40,000.00 1,200,000.00
Coord. De Calidad Labor (Personal) Horas / Jornadas 30 40,000.00 1,200,000.00
Asistente de Proyectos Labor (Personal) Horas / Jornadas 30 13,000.00 390,000.00
5 Cierre 112,500.00
5.1 Aprobación de entrega 112,500.00
5.1.1 Acta de aprobación y cierre del proyecto 112,500.00
Gerente de Proyecto Labor (Personal) Horas / Jornadas 3 37,500.00 112,500.00
5.1.2 Entrega Manuales de Usuario
6 Gerencia de Proyectos 35,886,500.00
6.1 Reunion 1,964,000.00
6.1.1 Acta de constitución del Proyecto 1,964,000.00
Gerente de Proyecto Labor (Personal) Horas / Jornadas 8 37,500.00 300,000.00
Asistente de Proyectos Labor (Personal) Horas / Jornadas 8 13,000.00 104,000.00
Coord. De Cafetería Labor (Personal) Horas / Jornadas 8 40,000.00 320,000.00
Director Financiero Labor (Personal) Horas / Jornadas 8 50,000.00 400,000.00
Director General Labor (Personal) Horas / Jornadas 8 105,000.00 840,000.00
6.2 Planificación 25,202,500.00
6.2.1 Definición del Alcance 4,215,000.00
Gerente de Proyecto Labor (Personal) Horas / Jornadas 30 37,500.00 1,125,000.00
Asistente de Proyectos Labor (Personal) Horas / Jornadas 30 13,000.00 390,000.00
Coord. De Cafetería Labor (Personal) Horas / Jornadas 30 40,000.00 1,200,000.00
Director Financiero Labor (Personal) Horas / Jornadas 30 50,000.00 1,500,000.00
6.2.2 Definicion del Cronograma 2,262,500.00
Gerente de Proyecto Labor (Personal) Horas / Jornadas 25 37,500.00 937,500.00
Asistente de Proyectos Labor (Personal) Horas / Jornadas 25 13,000.00 325,000.00
Coord. De Cafetería Labor (Personal) Horas / Jornadas 25 40,000.00 1,000,000.00
6.2.3 Definicion del Presupuesto 6,812,500.00
Gerente de Proyecto Labor (Personal) Horas / Jornadas 25 37,500.00 937,500.00
Coord. De Cafetería Labor (Personal) Horas / Jornadas 25 40,000.00 1,000,000.00
Director Financiero Labor (Personal) Horas / Jornadas 25 50,000.00 1,250,000.00
Director General Labor (Personal) Horas / Jornadas 25 105,000.00 2,625,000.00
Coord. Infraestructura Labor (Personal) Horas / Jornadas 25 40,000.00 1,000,000.00
6.2.4 Plan de Direccion del proyecto 4,875,000.00
Director General Labor (Personal) Horas / Jornadas 25 105,000.00 2,625,000.00
Coord. De Cafetería Labor (Personal) Horas / Jornadas 25 40,000.00 1,000,000.00
Director Financiero Labor (Personal) Horas / Jornadas 25 50,000.00 1,250,000.00
6.2.5 Matriz de Riesgos 4,187,500.00
Gerente de Proyecto Labor (Personal) Horas / Jornadas 25 37,500.00 937,500.00
Coord. De Cafetería Labor (Personal) Horas / Jornadas 25 40,000.00 1,000,000.00
Coord. Infraestructura Labor (Personal) Horas / Jornadas 25 40,000.00 1,000,000.00
Director Financiero Labor (Personal) Horas / Jornadas 25 50,000.00 1,250,000.00
6.2.6 Definición de stakeholders 2,850,000.00
Gerente de Proyecto Labor (Personal) Horas / Jornadas 20 37,500.00 750,000.00
Director General Labor (Personal) Horas / Jornadas 20 105,000.00 2,100,000.00
6.3 Administración 8,720,000.00
6.3.1 Seguimiento y control 5,925,000.00
Gerente de Proyecto Labor (Personal) Horas / Jornadas 30 37,500.00 1,125,000.00
Coord. De Cafetería Labor (Personal) Horas / Jornadas 30 40,000.00 1,200,000.00
Coord. De Sistemas Labor (Personal) Horas / Jornadas 30 40,000.00 1,200,000.00
Coord. De Calidad Labor (Personal) Horas / Jornadas 30 40,000.00 1,200,000.00
Coord. Infraestructura Labor (Personal) Horas / Jornadas 30 40,000.00 1,200,000.00
6.3.2 Acta de Cierre 775,000.00
Gerente de Proyecto Labor (Personal) Horas / Jornadas 10 37,500.00 375,000.00
Coord. De Cafetería Labor (Personal) Horas / Jornadas 10 40,000.00 400,000.00
6.3.3 Elaboracion Diagrama Gantt 2,020,000.00
Gerente de Proyecto Labor (Personal) Horas / Jornadas 40 37,500.00 1,500,000.00
Asistente de Proyectos Labor (Personal) Horas / Jornadas 40 13,000.00 520,000.00
Actividad Septiembre 10 - 15 Septiembre 16 - 30
Levantamiento de Requerimientos $ 16,720,000
Documentación $ 22,020,000
Definición del Talento Humano
Adquisiciones
Evidencias de implementación
Adecuaciones Locativas
Marketing
Plataforma Tecnologica
Proceso de Selección
Realizacion de Pruebas funcionales de equipos
Realizacion de pruebas de procesos
Revision de indicadores
Realizacion de Pruebas Piloto
Analisis de la gestion del presupuesto
Aplicacion de planes de mejoramiento
Aprobación de entrega
Reunion Acta de constitución del Proyecto
Planificación
Administración
PV Acumulado $ 16,720,000 $ 38,740,000

Actividad Septiembre 10 - 15 Septiembre 16 - 30


Levantamiento de Requerimientos $ 16,720,000
Documentación $ 22,020,000
Definición del Talento Humano
Adquisiciones
Evidencias de implementación
Adecuaciones Locativas
Marketing
Plataforma Tecnologica
Proceso de Selección
Realizacion de Pruebas funcionales de equipos
Realizacion de pruebas de procesos
Revision de indicadores
Realizacion de Pruebas Piloto
Analisis de la gestion del presupuesto
Aplicacion de planes de mejoramiento
Aprobación de entrega
Reunion Acta de constitución del Proyecto
Planificación
Administración
AC Acumulado $ 16,720,000 $ 38,740,000

Actividad Septiembre 10 - 15 Septiembre 16 - 30


Levantamiento de Requerimientos 100%
Documentación 100%
Definición del Talento Humano
Adquisiciones
Evidencias de implementación
Adecuaciones Locativas
Marketing
Plataforma Tecnologica
Proceso de Selección
Realizacion de Pruebas funcionales de equipos
Realizacion de pruebas de procesos
Revision de indicadores
Realizacion de Pruebas Piloto
Analisis de la gestion del presupuesto
Aplicacion de planes de mejoramiento
Aprobación de entrega
Reunion Acta de constitución del Proyecto
Planificación
Administración

Actividad Septiembre 10 - 15 Septiembre 16 - 30


Levantamiento de Requerimientos 16720000
Documentación 22020000
Definición del Talento Humano
Adquisiciones
Evidencias de implementación
Adecuaciones Locativas
Marketing
Plataforma Tecnologica
Proceso de Selección
Realizacion de Pruebas funcionales de equipos
Realizacion de pruebas de procesos
Revision de indicadores
Realizacion de Pruebas Piloto
Analisis de la gestion del presupuesto
Aplicacion de planes de mejoramiento
Aprobación de entrega
Reunion Acta de constitución del Proyecto
Planificación
Administración
EV ACUMULADO 16720000 38740000

Valor Planificado (PV) Costo Real (AC)


Septiembre 10 - 15 16720000 16720000
Septiembre 16 - 30 38740000 38740000
Octubre 1 - 8 53660000 53660000
Octubre 11 - 15 61180000 61180000
Octubre 18 - 19 62140000 62140000
Octubre 20 - 28 272740600 272740600
Octubre 29 - Noviembre 3 301320600 301320600
Noviembre 4 - 5 312770600 312770600
Noviembre 8 - 11 319166600 319166600
Noviembre 12 321422600 321422600
Noviembre 15 324958600 324958600
Noviembre 16 329134600 329134600
Noviembre 17 331406600 331406600
Noviembre 18 335231600 335231600
Noviembre 19 339146600 339146600
Noviembre 22 - 23 339259100 339259100
Noviembre 24 341223100 341223100
Noviembre 25 - Diciembre 2 366425600 366425600
Diciembre 3 - 7 375145600 375145600
Valores Planificados (PV)
Octubre 1 - 8 Octubre 11 - 15 Octubre 18 - 19 Octubre 20 - 28 Octubre 29 - Noviembre 3

$ 14,920,000
$ 7,520,000
$ 960,000
$ 210,600,600
$ 28,580,000

$ 53,660,000 $ 61,180,000 $ 62,140,000 $ 272,740,600 $ 301,320,600

Costo Real (A
Octubre 1 - 8 Octubre 11 - 15 Octubre 18 - 19 Octubre 20 - 28 Octubre 29 - Noviembre 3

$ 14,920,000
$ 7,520,000
$ 960,000
$ 210,600,600
$ 28,580,000
$ 53,660,000 $ 61,180,000 $ 62,140,000 $ 272,740,600 $ 301,320,600

Porcentaje de Avance del Cronog


Octubre 1 - 8 Octubre 11 - 15 Octubre 18 - 19 Octubre 20 - 28 Octubre 29 - Noviembre 3

100%
100%
100%
100%
100%

Valor Ganado (EV)


Octubre 1 - 8 Octubre 11 - 15 Octubre 18 - 19 Octubre 20 - 28 Octubre 29 - Noviembre 3

14920000
7520000
960000
210600600
28580000
53660000 61180000 62140000 272740600 301320600

Valor Ganado (EV)


16720000
38740000 Curva S CAFETES
53660000 400000000

61180000 350000000
62140000 300000000
272740600 250000000
301320600 200000000
312770600
150000000
319166600
100000000
321422600
324958600 50000000

329134600 0
5 0 5 8 3 -5 1 12 15
331406600 -1 -3 -8 -1 -1
9
-2 e -1 1
1 br 4 8 br
e
br
e
br
e
10 16 br
e 11 18 20 em br
e e
335231600 e e re re re ov
i br vie
m
vie
m
vie
m
br br tu ub ub ub
m
em em Oc t t t -N vie ie
m
No No No
339146600 pti pti Oc Oc Oc 29 No N ov
339259100 Se Se br
e
ctu
341223100 O

366425600
375145600 Valor Planificado (PV) Costo Real (AC) V
Valores Planificados (PV)
Noviembre 4 - 5 Noviembre 8 - 11 Noviembre 12 Noviembre 15 Noviembre 16 Noviembre 17

$ 11,450,000
$ 6,396,000
$ 2,256,000
$ 3,536,000
$ 4,176,000
$ 2,272,000

$ 312,770,600 $ 319,166,600 $ 321,422,600 $ 324,958,600 $ 329,134,600 $ 331,406,600

Costo Real (AC)


Noviembre 4 - 5 Noviembre 8 - 11 Noviembre 12 Noviembre 15 Noviembre 16 Noviembre 17

$ 11,450,000
$ 6,396,000
$ 2,256,000
$ 3,536,000
$ 4,176,000
$ 2,272,000
$ 312,770,600 $ 319,166,600 $ 321,422,600 $ 324,958,600 $ 329,134,600 $ 331,406,600

Porcentaje de Avance del Cronograma


Noviembre 4 - 5 Noviembre 8 - 11 Noviembre 12 Noviembre 15 Noviembre 16 Noviembre 17

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Valor Ganado (EV)


Noviembre 4 - 5 Noviembre 8 - 11 Noviembre 12 Noviembre 15 Noviembre 16 Noviembre 17

11450000
6396000
2256000
3536000
4176000
2272000
312770600 319166600 321422600 324958600 329134600 331406600

Curva S CAFETES

3 -5 1 12 15 16 17 18 19 3 24 2 -7
4 -1 e e e e e e -2 e br
e 3
e 8 br br br br br br 22 br e
br br
e m m m m m m e m e m br
m vie vie vie vie vie vie br vie ici m
vie vi em No No No No No No m No -D cie
No vie 25 Di
No No e
br
vi em
No

anificado (PV) Costo Real (AC) Valor Ganado (EV)


Noviembre 18 Noviembre 19 Noviembre 22 - 23 Noviembre 24 Noviembre 25 - Diciembre 2

$ 3,825,000
$ 3,915,000
$ 112,500
$ 1,964,000
$ 25,202,500

$ 335,231,600 $ 339,146,600 $ 339,259,100 $ 341,223,100 $ 366,425,600

Noviembre 18 Noviembre 19 Noviembre 22 - 23 Noviembre 24 Noviembre 25 - Diciembre 2

$ 3,825,000
$ 3,915,000
$ 112,500
$ 1,964,000
$ 25,202,500

$ 335,231,600 $ 339,146,600 $ 339,259,100 $ 341,223,100 $ 366,425,600

Noviembre 18 Noviembre 19 Noviembre 22 - 23 Noviembre 24 Noviembre 25 - Diciembre 2

100%
100%
100%
100%
100%

Noviembre 18 Noviembre 19 Noviembre 22 - 23 Noviembre 24 Noviembre 25 - Diciembre 2

3825000
3915000
112500
1964000
25202500

335231600 339146600 339259100 341223100 366425600


Diciembre 3 - 7 Total
$ 16,720,000
$ 22,020,000
$ 14,920,000
$ 7,520,000
$ 960,000
$ 210,600,600
$ 28,580,000
$ 11,450,000
$ 6,396,000
$ 2,256,000
$ 3,536,000
$ 4,176,000
$ 2,272,000
$ 3,825,000
$ 3,915,000
$ 112,500
$ 1,964,000
$ 25,202,500
$ 8,720,000 $ 8,720,000
$ 375,145,600

Diciembre 3 - 7 Total
$ 16,720,000
$ 22,020,000
$ 14,920,000
$ 7,520,000
$ 960,000
$ 210,600,600
$ 28,580,000
$ 11,450,000
$ 6,396,000
$ 2,256,000
$ 3,536,000
$ 4,176,000
$ 2,272,000
$ 3,825,000
$ 3,915,000
$ 112,500
$ 1,964,000
$ 25,202,500
$ 8,720,000 $ 8,720,000
$ 375,145,600

Diciembre 3 - 7 Total
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100% 100%

Diciembre 3 - 7 Total
16720000
22020000
14920000
7520000
960000
210600600
28580000
11450000
6396000
2256000
3536000
4176000
2272000
3825000
3915000
112500
1964000
25202500
8720000 8720000
375145600
Presupuesto de Proyecto
Elaborado por: pmoinformatica.com

Hoja: Tasas
Descripción: Se usa para registrar los datos maestros para el cálculo del Presupuesto a partir de los recursos.
Columna Instrucciones

Elemento Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de
Proyectos, etc.
Tipo de Recurso Indica si es un Recurso de tipo Labor, cuando es una persona, Consultor, para servicios especializados
contratados a terceros, Materiales (por ej. Componentes Electronicos, Piezas, entre otros.), Licencias de
Propiedad Intelectual, Gastos por viajes, Gastos indirectos, o cualquier otro que sea necesario especificar.

Tipo de Unidades El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, para el caso de personas, pueden ser las horas o
jornadas, para materiales, la cantidad de piezas, volumenes o peso. Pueden utilizarse otras según sea el
caso.

Tasa La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, por ejemplo para personas esto será el costo
por hora o jornada, para consultores la tarifa, para materiales el costo unitario, y así sucesivamente según
el tipo de recurso.

Hoja: Presupuesto detallado


Se detallan los costos por recurso para cada actividad del Proyecto. Luego estos se sumarizan por
Descripción: actividades de mayor nivel
Columna Instrucciones

Código Código de Paquete de Trabajo, Tarea de Proyecto o Subtarea, según el método de desglose y codificación
de las tareas seleccionado.
Tarea / Actividad Nombre de la tarea para la cual se está especificando el Presupuesto. Aquí se puede presentar el desglose
en tres niveles y la plantilla esta prefabricada para permitir la totalización.
Elemento Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de
Proyectos, etc. Es importante que todo Recurso asignado en esta hoja, corresponda con uno registrado en
la hoja de "Datos", para que así el libro Excel pueda determinar la tasa automáticamente.

Tipo de Recurso Indica si es un Recurso de tipo Labor, Materiales, Licencias, Gastos por viajes, Gastos indirectos, o
cualquier otro. Su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa
que corresponde al Elemento especificado.

Tipo de Unidades El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente,
buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.

Unidades Aquí se registra el número de unidades del Recurso que consumirá la actividad, debe ser especificado
según la estimación realizada (según método de estimación seleccionado).
Tasa La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel
automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.

Presupuesto Multiplicando la tasa en moneda por el uso del recurso, por las unidades, se obtiene el costo total para la
actividad por el uso de dicho recurso.

Hoja: Presupuesto por Recursos


En esta hoja se totaliza el presupuesto asociado a cada Recurso. Para ello, se sumariza el presupuesto de
Descripción: cada recurso en cada actividad.
Columna Instrucciones

Categoría Se usa esta columna para categorízar los Recursos, como por ejemplo "Costos Directos" y "Costos
Indirectos".
Recurso Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de
Proyectos, etc. Es importante que todo Recurso asignado en esta hoja, corresponda con uno registrado en
la hoja de "Datos", para que así el libro Excel pueda determinar la tasa automáticamente.

Tipo de Unidades El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente,
buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.

Tasa La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel
automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.

Presupuesto En esta columna se sumariza el Presupuesto del Recurso en cada actividad de la hoja de Presupuesto
Detallado, presentando de esta forma un subtotal por Recurso.

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