ASOCIACION DE INGENIEROS

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

NIT. 830.078.840-7 028- INTERV 042-20-ASICUM

Bogotá, 9 de noviembre de 2021

Señor(es):
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOSQUERA
EAMOS E.S.P.
Atn.: Ing. Helmuth Cárdenas Cajamarca
Carrera 1 N°4 - 12
Ciudad

Referencia: CONTRATO 042 de 2021“REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR
LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y
SANITARIO DE LA ZONA 100, SECTORES NOVILLEROS Y VILLA MARÍA IV”

Asunto: Cambio de factura Cuenta de cobro N°1

Respetado Ingeniero,

Con el presente remito la nueva factura electrónica ASIC-1088 generada para la cuenta
de cobro N°1 por $ 55.475.445,59 por los servicios de interventoría en desarrollo del
contrato 042 de 2021, durante el periodo 10 de junio de 2021al 31 de agosto de 2021.

Igualmente se adjunta la nota crédito número NCRE5 con la que se anula la factura de
venta electrónica número ASIC-1083 por el mismo valor $ 55.475.446,18. La anulación
se debió a inconsistencia en el valor proporcional a valor de obra ejecutada.

Cordialmente,

Ing. LUIS EDUARDO DAZA GALLO

Director de Interventoría ASICUM

Anexo: 2 folios
C.C. Ing. Camilo Robles, Profesional de apoyo a supervisión
Archivo

Proyectó: Ing. Lina M. López Oliveros. Apoyo de Interventoría.

Revisó: Ing. Armando Rodríguez. Residente de Interventoría.

____________________________________________________________________________________________
Calle 106 A No. 54 – 40 Teléfono: 6432457- CEL 316 529 9280 e-mail: cadasicum@asicum.com
Bogotá, D.C. – Colombia
www.asicum.com
 Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento
Código Único de Factura - CUFE : 431c5e53dc01e076962a36aae7
Número de Factura: ASIC-1088 55751190f6e459f02e427de4bdbcac6f8b5980a3175e8c26b34f244ed
9d33aaa890fec
Fecha de Emisión: 09/11/2021 Fecha de Vencimiento: 09/12/2021
Tipo de Operación: Generica Prefijo: ASIC
Tipo de Negociación: Contado Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de Compra: Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad:R-99-PN
Razón Social: ASOCIACION DE INGENIEROS UNIVERSIDAD
Nit del Emisor: 830078840
MILITAR NUEVA GRANADA
Nombre Comercial: ASOCIACION DE INGENIEROS UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA Dirección: CL 106 A 54 40
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica País: Colombia
Actividad Económica: 9412 Departamento: Bogotá
Municipio: Bogotá, D.c.
Teléfono: 3165299280 Correo: cadasicum@asicum.com

Datos del Adquiriente

Razón Social: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Nit del Adquiriente:832000850
DE MOSQUERA
Tipo de Documento: NIT Dirección: Carrera 1 #4-12
Número Documento: 832000850 País: Colombia
Nombre Comercial: EAMOS E.S.P. Departamento: Cundinamarca
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA Municipio/Ciudad: Mosquera
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Correo: eamosesp.mosquera@gmail.com
Tipo de Responsabilidad:O-13 Teléfono: 3279061

Detalles de Productos
IMPUESTOS Valor de Venta
Nro. Código Descripción U/M Cantidad Precio Unitario Descuento Recargo IVA INC Bolsa por Item

Actividades de Arquitectura e $
$ 8.857.424,09 $
1 7110 Ingeniería y otras actividades de LS 1,00
46.618.021,50 46.618.021,50
consultoría técnica 19.00 %

Descuentos y Recargos Globales

Nro. Tipo Código Descripción % Monto

Información Complementaria Extensión

Nro Nombre Campo Valor Campo

Anticipos
Nro Valor Fecha recibido

Referencias
Tipo de Documento Referencia Número Referencia Fecha Referencia
Notas Finales
Cuenta de cobro N° 1 - ACTA PARCIAL N° 1- Periodo del 10 de JUNIO al 31 de AGOSTO de 2021
Linea de negocio: Contrato de Interventoría N° 042 de 2021 EAMOS - MOSQUERA CUND.

Datos Totales
MONEDA COP
TASA DE CAMBIO
Subtotal Precio Unitario (=) $ 46.618.021,50
Subtotal Base gravable (=) $ 46.618.021,50
Total IVA $ 8.857.424,09
Total otros impuestos (+) $ 0,00
Monto total impuesto(+) $ 8.857.424,09
Total mas impuesto (=) $ 55.475.445,59
Descuento Global (-) $ 0,00
Recargo Global (+) $ 0,00
Documento validado por la DIAN Valor total de la operación (=) $ 55.475.445,59
09/11/2021 19:11:06

Documento generado el: 09/11/2021

19:11:05

Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:

800.197.268

Numero de Autorización: 18764018933656 Rango Autorizado: Desde 1061 Rango Autorizado: Hasta 1500 Vigencia: 2023-04-01
 Representación Gráfica

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Datos del Documento
Código Único de Nota de Crédito - CUDE :
f207f6307096e003c04c2bfd4d46f7984476cb31b3e61ed26305afa9c3e5cd54907bd46a1c07c336ac77bde8a22daba8
Fecha de Emisión: 09/11/2021 Tipo de Operación: Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Fecha de Vencimiento: 09/11/2021 Número de Factura: NCRE5
Tipo de Negociación: Contado Prefijo: NCRE
Medio de Pago: Transferencia Débito

Datos del Emisor

Razón Social: ASOCIACION DE INGENIEROS UNIVERSIDAD
Nit del Emisor: 830078840
MILITAR NUEVA GRANADA
Nombre Comercial: ASOCIACION DE INGENIEROS
Dirección: CL 106 A 54 40
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Departamento: Bogotá
Tipo Responsabilidad: R-99-PN Municipio: Bogotá, D.c.
Actividad Económica: 9412 Código Postal:
Correo: cadasicum@asicum.com Teléfono: 3165299280

Datos del Adquiriente

Razón Social: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Nit del Adquiriente: 832000850
DE MOSQUERA
Nombre Comercial: EAMOS E.S.P. Dirección: Carrera 1 #4-12
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA País: Colombia
Tipo de Documento: NIT Departamento: Cundinamarca
Número Documento: 832000850 Municipio/Ciudad: Mosquera
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Código Postal:
Tipo de Responsabilidad: O-13 Correo: eamosesp.mosquera@gmail.com
Teléfono: 3279061

Detalles de Productos
IMPUESTOS Valor de Venta
Nro. Código Descripción U/M Cantidad Precio Unitario Descuento Recargo IVA INC Bolsa por Item

Actividades de Arquitectura e $
$ 8.857.424,18 $
1 7110 Ingeniería y otras actividades de LS 1,00
46.618.022,00 46.618.022,00
consultoría técnica 19.00 %

Descuentos y Recargos Globales

Nro. Tipo Código Descripción % Monto

Referencias
Tipo de Documento Referencia Número Referencia Fecha Referencia
Factura Electrónica ASIC1083 2021-11-03
Razón de Referencia VALOR INCONSISTENTE

Notas Finales
Periodo del 10 de JUNIO al 31 de AGOSTO de 2021
Linea de negocio: Cuenta de cobro N° 1 - ACTA PARCIAL N° 1- Contrato de interventoria 042 de 2021
Datos Totales
MONEDA
TASA DE CAMBIO
Subtotal Precio Unitario (=)
Subtotal Base gravable (=)
Total IVA
Total otros impuestos (+)
Monto total impuesto(+)
Total mas impuesto (=)
Descuento Global (-)
Recargo Global (+)
Documento validado por la DIAN Valor total de la operación (=)
09/11/2021 18:54:08
Documento generado el: 09/11/2021
18:54:07
Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:
800.197.268
Numero de Autorización: Rango Autorizado: Desde Rango Autorizado: Hasta
COP
$ 46.618.022,00
$ 46.618.022,00
$ 8.857.424,18
$ 0,00
$ 8.857.424,18
$ 55.475.446,18
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.475.446,18
Vigencia: