SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: REG-SIG-002

Versión: 00
MATRIZ DE EVALUACION DE SUB-CONTRATISTAS
Página: 1 de 2

1. Información General

Empresa: RST REPRESENTACIONS Y SERVICIOS TRACKLES EIRL.

Servicio que brinda: SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS (DUMPER Y SCCOP)

Tiempo de contrato en GMI

VIGENTE
S.A.C:
Fecha de evaluación: 26/09/2021

Nombre del Entrevistado: FELIX MISAEL LIMACO BARZOLA

Correo Corporativo: srsteirl5@gmail.com; rsteirl@rsteirl.com

Leyenda (c x 2) + (nc x 0.5) + (na x 2)

Cumple C % Cumplimiento = -------------------------------------- x 100
No cumple NC 2 x (c + nc + na)
No aplica NA

MES DE EVALUACION
SETIEMBRE
ITEM REQUISITOS DESCRIPCION DE REQUERIMIENTO OBSERVACIÓN
C NC NA
Se debera colocar una verión y/o fecha de actualización.
Cuentan con una política integrada o diferenciada de SSTMA, firmada
1 1
por la gerencia general?
POLITICA

La política de SSTMA se encuentra ubicada en lugares visibles, en la

2 1
zona de trabajo

Conoce la Politica de Alpayana y GMI S.A.C?, ha sido capacitado y

3 1
evaluado?

Los documentos del Sistema Integrado/Diferenciado de Gestion se

encuentran controlados (codificacion, revisión, aprobación, copia
4 1
controlada) y existe un procedimiento escrito de control de documentos
y registros?
DOCUMENTOS

5 Tienen lista maestra de documentos del Sistema Integrado? 1

La empresa cuenta con un Manual de Organización y Funciones

6 1
(MOF)?

7 El MOF a sido entregado al personal? Evidencia de registro de entrega? 1

Se cuenta con un Organigrama Funcional con nombres y puestos de

8 1
trabajo en la empresa?

La empresa cuenta con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud

SEGURIDAD Y SALUD EN EL
REGLAMENTI INTERNO DE

9 aprobado por el CSST, ha sido entregado al personal, cuenta con 1

registro de evidencia?
TRABAJO

La empresa cuenta con un Reglamento Interno de Trabajo aprobado

10 por el MTPE ha sido entregado al personal, cuenta con registro de 1
evidencia?

Se tiene el acta de aprobación del RISST por parte del comité de

11 1
seguridad?

La empresa cuenta con un comité paritario de Seguridad y Salud Ocupacional

12 (En el caso de ser 20 a más trabajadores)
1

Se ha elegido entre los trabajadores de sus áreas a un supervisor de SST

COMITÉ DE SEGURIDAD / SUPERVISOR DE SEGURIDAD

13 1
capacitado? (En el caso de ser menor a 20 trabajadores)

¿Los ingenieros supervisores de la E.C. se encuentran colegiados y habilitados?

14 1 Solo cuentan con tecnicos
de acuerdo al art. 7 D.S. 024-2016 EM y modificatoria

El Comité SST/Supervisor reciben capacitaciones en el Sistema de Gestión de

15 Seguridad y Salud Ocupacional?, evidencia?
1 No hay Supervisor de sguridad nombrado

No se evidencia la aprobación en las actas de CSST

16 Tienen el acta de aprobación del Programa Anual de Seguridad y Salud? 1

Tienen actas de Reunión Mensual del Comité de SST y/o Supervisor de

17 1
Seguridad?
 COMITÉ DE SEGURIDAD / SUPERVISOR DE SEGURI
MES DE EVALUACION
SETIEMBRE
ITEM REQUISITOS DESCRIPCION DE REQUERIMIENTO OBSERVACIÓN
C NC NA

El personal tiene conocimiento de la existencia del comité de SST? Y porque es

18 importante?
1

Cuentan con un Libro de seguridad y salud ocupacional rellenado de acuerdo al

19 1
art. 7 D.S. 024-2016 EM y modificatoria

Cuentan con un Libro de Actas del comité paritario, rellenado de acuerdo a la

normativa y evidenciando el cumplimiento de los acuerdos y pedidos segun los
20 1
plazos establecido en las reuniones. (art. 61, 62, 63, 64 D.S. 024-2016 EM y
modificatoria)

Tienen un Programa de Inspecciones en SSTMA y se evidencia cumplimiento

21 del mismo?
1

Se realiza la inspección mensual de los equipos de protección colectiva

22 (guardas de seguridad, escaleras, sistemas de izaje, andamios, etc). ¿Se cuenta 1
con inventario de herramientas?
INSPECCIONES

23 Se cumple el programa preventivo de los equipos moviles? 1

24 El comité de SST participa del programa de inspecciones? 1

25 La alta dirección de la empresa participa del programa de inspecciones? 1

Cuenta con un programa de inspecciones cruzadas? Se encuentra

26 1
documentado con evidencia de sus levantamientos?

El área de trabajo se encuentra ordenado, limpio ( campaña de orden y

27 limpieza)?
1

Se realiza un seguimiento y cierre a las oportunidades de mejora detectadas en

28 1
las inspecciones?
PROGRAMAS Y PLANES DE

La empresa cuenta con un Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional

29 1
actualizado y aprobado por el CSST?

La empresa cuenta con un Plan Anual de Medio Ambiente actualizado y

30 1 Falta las firma de aprobación
SSTyMA

aprobado?
No tienen objetivos cuantifocables y/o medibles, solo
Cuenta con Objetivos y metas cuantificables en SSTMA que permita monitorear
31 1 cuentan con objetivos de medio
su cumplimiento mensualmente.?
ambiente

Se realizan Programas de Concientizacion en Buenas practicas/Campañas en

32 1
SSTMA de manera anual?

La empresa tiene un procedimiento para la elaboracion de requisitos legales en

33 1
REQUISITOS

SSTMA ?
MATRIZ DE

LEGALES

La empresa cuenta con una matriz de requisitos legales en SSTMA actualizado

34 1
?

Se cuenta con un cuaderno de traslape art. 39 D.S. 024 - 2016 EM y

35 1
modificatoria

Cuenta con IPERC Linea Base de todas sus actvidades, se encuentra publicado
EVALUACION DE RIESGOS

36 en sus áreas de trabajo.

1

Para la ejecución de una actividad de Alto Riesgo, se cuentan con los PETS
37 1
(Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro) especificos Aprobados?

Para las actividades no rutinarias, que no tuvieran un PETS, se ha

38 1
implementado un ATS?

El personal operativo conoce los riesgos a los cuales están expuestos en su

39 actividad (Difusion de IPERC Linea base, PETS, Instructivos de SST, etc)?, se 1 No se evidencia el registro de entrega de PETS al personal
tiene registro de esas difusiones?

Cuenta con los pets actualizados que contempla D.S. 024 -2017 EM art 98,
40 1
considerando la R.M. 448-2020 MINSA lineamiento 7.3.3?
PROCEDIMIENTOS

Cuentan con con un programa de difusión de los pets, ejecuciones y entrega de

41 1
PETS al personal. Estandares actualizados) Cuentan con registros?

Cuenta con un programa de OPT, se ejecuta de acuerdo a un programa, se

42 realiza un plan de acción mensual de aquellos desvios identificados.
1

Cuenta con una base de datos de actos, condiciones subestandares y PARE

43 1
registrados en los reporte de AyC, cuenta con evidencias de planes de acción?
 MES DE EVALUACION
SETIEMBRE
ITEM REQUISITOS DESCRIPCION DE REQUERIMIENTO OBSERVACIÓN
C NC NA

INDICENTES Y ACCIDENTES
Se evidencia que la empresa registra e investiga los incidentes, incidentes
44 1 1
peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales?

La empresa realiza un seguimiento y verificación de las acciones correctivas /

45 preventivas que se adoptan?
1

El personal operativo conoce los pasos a dar para reportar un accidente /

46 1
incidente?

Se difunde al personal operativo las acciones preventivas y correctivas

47 1
generadas por cada incidente/accidente?
PREPARACION Y

48
EMERGENCIAS

1
RESPUESTA A

La empresa cuenta con un plan de respuesta a emergencias para SST y MA?

49 La empresa tiene un plan de simulacros y se controla su cumplimiento? 1

El personal operativo tiene conocimiento del plan de respuesta a emergencias y

50 1 Queda pendiente en evidenciar.
el flujo de comunicacion?

51 La empresa cuenta con un programa anual de capacitación en SSTMA? 1

52 Realizan un seguimiento del cumplimiento del Plan de Capacitación Anual? 1 Se tiene un programa sin seguimiento.
CAPACITACION

Los trabajadores que realizan trabajos de Alto Riesgo (caliente, espacios

confinados, en altura, alta tensión, excavaciones, radiactivos, trabajos en pique
53 y chimenea, Izajes, Aislamiento de Energia Electrica y otros de acuerdo a IPERC 1 Pendiente a evidenciar
Linea Base) reciben capacitación en los procedimientos escritos de trabajo
seguro (PETS), evaluándose su entendimiento y verificando su eficacia?

La capacitación incluye información de la hoja de datos de seguridad de

54 materiales (HDSM - MSDS), control y manipuleo de materiales y sustancias 1
peligrosas (MATPEL)?

55 Los trabajadores reciben capacitación en temas referidos a salud ocupacional? 1

PERSONAL (EPP)

Se ha entregado los EPPs a todos los trabajadores que lo requieren y se guarda

56 1
PROTECCION
CONTROL DE
EQUIPOS DE

registro de dicha entrega?

Se tiene una matriz de los equipos de proteccion personal por puesto de trabajo
57 1
considenrando la vida util del EPP?
Verificar las especifcaciones de epps para
58 Se tienen las fichas técnicas de los EPP utilizados? 1
manos
COMUNICACIÓN

59 Realizan campañas de difusión y sensibilización en SSTMA? 1

Enviar la lista del personla tcnico con las

Cumple con la programacion de IDS, cuenta con matriz de cumplimiento de IDS. guardias que pertenecen para alinear al programa de GMI.
60 1
(El cumplimiento esta documentado y archivado)?

El personal conoce las reglas de Oro implementado en la Unidad Minera donde

61 1
brinda el servicio?

Se identificaron los Trabajos de Alto Riesgo realizados por su empresa en GMI

1
TRABAJOS DE ALTO

62
S.A.C?

Para las actividades de alto riesgo, se requiere previamente la generación de un

RIESGO

Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR), autorizado y firmado para

63 1
cada turno por el ingeniero supervisor o responsable del área de trabajo, se
cuenta con dicho documento?

La supervision realiza la verificacion del correcto llenado de las herramientas de

64 1
gestion a aplicar en la acividad a realizar?

36 21 8
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%) 76%

EXCELENTE 95 - 100%
BUENO 85 - 94%
Escala de Cumplimiento (%)
REGULAR 70 - 84%
CRITICO 15 - 69%

Responsable de la Evaluación: Ivonne Palomino Díaz - Jefe de Sistemas Integrados de Gestión - Gestion Minera Integral S.A.C

La organización presenta un sistema de gestión en proceso de maduración, teniendo un indicador de cumplimiento del 76% el cual lo categoria
Comentarios:
como regular, en la siguiente evaluación correspondiente a septiembre se debera presentar las evidencias indicadas en la matriz.