Obs Mpm191133700 Tmf1 Proyecto Gtfm1 ML

TFM: 191133700_11
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA DE PRODUCCIÓN DE Entregable: 14-09-TFM1

CREMAS DEL LABORATORIO SKINLAB Proyecto: SKINA3C2020
Versión: 1.0
APROBACIÓN DEL PATROCINADOR DEL PROYECTO
Preparado por: Con su firma se responsabiliza de estar cualificado para la realización del documento, que es
completo y correcto y sigue los procedimientos, políticas, directrices técnicas y documentación de referencia
aplicable al proyecto.
Nombre Fecha Firma
Equipo de proyecto SKINA3C2020
Revisado por: Con su firma se responsabiliza de haber revisado el documento, que es completo y correcto y ha
seguido el proceso adecuado, garantizando que tanto el contenido como la estructura del documento son los
adecuados en lo referente a los aspectos técnicos, de seguridad y funcionales y sigue los procedimientos, políticas,
directrices técnicas y documentación de referencia aplicable al proyecto.
Nombre Fecha Firma
Project Manager SKINA3C2020
Aprobado por: Con su firma se responsabiliza de haber revisado el documento, que es completo y correcto y ha
seguido el proceso adecuado, garantizando que tanto el contenido como la estructura del documento son los
adecuados en lo referente a los aspectos funcionales, operativos y de integración en el proceso de producción y
sigue los procedimientos, políticas, directrices técnicas y documentación de referencia aplicable al proyecto.
Nombre Fecha Firma
Patrocinador – CFO SkinLab
ADRIANA MARGOTH AGUIAR ALDAZ
GUILLERMO VIDEGAÍN SÁNCHEZ

GRUPO TFM 1:
JOSE LUÍS CALDERÓN GARCÍA
JULIA OJEDA ALBEROLA
Palabras clave: Proyecto, PMI, NCF, Valores, Misión.
CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento es propiedad de SkinLab y no puede

Pág. 1 de 328
ser distribuida a terceros sin su autorización.
TFM: 191133700_11

Versión: 1.0
HISTORIAL DE REVISIONES Y DISTRIBUCIÓN
Distribuido a:
COO SkilLab (Cliente)

Unidades Gerenciales
Equipo de Proyecto
Entidad Financiera
Clientes / Usuarios
Fecha de
Suministradores
Consultor GMP
Versión Motivo de la modificación
CEO SkinLab
CFO SkinLab
Subcontratas
liberación
Prensa
AGE
2.0 04/10/2020 Versión para revisión X X X X X X X X
Enmiendas:
i. Cualquier modificación de este plan se detallará en la columna ‘Motivo de la

modificación’ indicando la solicitud de cambio aprobada por la Dirección de Proyecto,
antes de la distribución.
ii. Todas las versiones aprobadas se identificarán como ‘x.y’, donde:
• x: Versión.
• y: Revisión (y = 0 para las versiones aprobadas).
iii. Se deben indicar todos los cambios realizados identificando la parte

modificada/eliminada, página y capítulo/apartado.

Pág. 2 de 328
TFM: 191133700_11

Versión: 1.0
INDICE DE CONTENIDOS
E-01. CONTEXTO DEL PROYECTO SKINLAB ...................................... 12

1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 12
2 LA ORGANIZACIÓN DE SKINLAB ....................................................................................... 14
2.6.1 Factores Políticos ............................................................................................................................... 23

2.6.2 Factores Económicos: ........................................................................................................................ 23
2.6.3 Factores Sociales: ............................................................................................................................... 24
2.6.4 Factores Tecnológicos ........................................................................................................................ 24
2.6.5 Factores Ecológicos: ........................................................................................................................... 25
2.6.6 Factores Legales: ................................................................................................................................ 25
2.6.7 Análisis PESTEL ................................................................................................................................. 26
2.12.1 Balance ............................................................................................................................................... 33

2.12.2 Índices financieros ............................................................................................................................. 34
2.12.3 Liquidez .............................................................................................................................................. 35
2.12.4 Gestión ................................................................................................................................................ 35
2.12.5 Apalancamiento ................................................................................................................................. 35
2.12.6 Rentabilidad ....................................................................................................................................... 35
3 PROYECTO .......................................................................................................................... 37
3.3.1 Necesidades de negocio ..................................................................................................................... 38

3.3.2 Análisis de la situación ....................................................................................................................... 39
3.3.3 Problem Solving ................................................................................................................................. 39
3.3.4 Financiación del Proyecto ..................................................................................................................40
3.3.5 Alineamiento estratégico ................................................................................................................... 41
CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento es propiedad de SkinLab y no puede ser

Pág. 3 de 328
distribuida a terceros sin su autorización.
TFM: 191133700_11

Versión: 1.0
3.4.1 Requisitos Funcionales ...................................................................................................................... 44

3.4.2 Estrategia de gestión del proyecto ..................................................................................................... 45
3.5.1 Cliente del proyecto............................................................................................................................ 48

4 CONCLUSIONES................................................................................................................. 49
E-02. PROJECT CHARTER & CASO DE NEGOCIO ................................ 50

1 RESUMEN EJECUTIVO ...................................................................................................... 50
2 CASO DE NEGOCIO ............................................................................................................ 50
2.1.1 Presupuesto ........................................................................................................................................ 51

2.1.2 Previsiones y política de precios ........................................................................................................ 52
2.1.3 Consideraciones Adicionales - Productos financieros ...................................................................... 54
2.1.4 Resultados Económicos ..................................................................................................................... 55
2.1.5 Tesorería – Flujo de Caja ................................................................................................................... 57
2.1.6 Balance de Situación Financiera........................................................................................................ 58
2.2.1 Valoración de la inversión ................................................................................................................. 59

2.2.2 Tensiones de los riesgos en la inversión ............................................................................................ 61
2.2.3 índices de solvencia, gestión endeudamiento y rentabilidad ........................................................... 64
3 PROJECT CHARTER ............................................................................................................ 67
3.7.1 Hitos principales del proyecto ........................................................................................................... 70
3.9.1 Suposiciones ........................................................................................................................................71

3.9.2 Restricciones .......................................................................................................................................71
4 CONCLUSIONES.................................................................................................................. 74
E-03. PLAN DE INTERESADOS............................................................ 75

1 PLANIFICAR LA IDENTIFICACIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS INTERESADOS ........................ 75

Pág. 4 de 328
TFM: 191133700_11

Versión: 1.0
2 IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS INTERESADOS ........................................................ 77
2.2.1 Estrategia de gestión de los interesados............................................................................................ 81

3 GESTIÓN, MONITORIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL INVOLUCRAMIENTO DE LOS
INTERESADOS .......................................................................................................................... 82
E-04. PLAN DE ALCANCE .................................................................... 85

1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL ALCANCE .......................................................................... 85
2 ENUNCIADO DE ALCANCE DEL PROYECTO ...................................................................... 86
3 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT) ........................................................... 90
4 VALIDACIÓN DEL ALCANCE .............................................................................................. 96
5 ENFOQUE DE GESTIÓN DE LOS REQUISITOS .................................................................... 97
6 ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS ......................................................................................... 98

6.1.1 Priorización ........................................................................................................................................ 98
6.1.2 Validación ........................................................................................................................................... 98
6.1.3 Aceptación .......................................................................................................................................... 98
7 RIESGOS ............................................................................................................................ 99
8 GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN ................................................................................... 100
E-05. PLAN DE TIEMPO .................................................................... 108

1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA ................................................................ 108
2 ENFOQUE DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA .................................................................... 108
2.3.1 Listado de hitos del proyecto ............................................................................................................110

2.3.2 Listado de actividades .......................................................................................................................110

Pág. 5 de 328
TFM: 191133700_11

Versión: 1.0
2.4.1 Restricciones del horario .................................................................................................................. 111

2.4.2 Estimación de recursos de las actividades ....................................................................................... 111
2.4.3 Estimaciones de la duración de las actividades ............................................................................... 111
3 DESARROLLAR EL CRONOGRAMA ....................................................................................112
3.1.1 Revisión de Desempeño .................................................................................................................... 112

3.1.2 Cambios en el cronograma ............................................................................................................... 113
3.1.3 Umbral de variación .......................................................................................................................... 113
3.1.4 Actualización de tiempos .................................................................................................................. 114
3.1.5 Informes ............................................................................................................................................ 114
3.1.6 Suposiciones y problemas ................................................................................................................. 114
3.1.7 Riesgos ............................................................................................................................................... 114
E-06. PLAN DE COSTE ........................................................................ 116

1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS COSTOS ...................................................................... 116
2 ESTIMACIÓN DEL COSTE ................................................................................................. 118
3 LÍNEA BASE DEL COSTE DEL PROYECTO ..........................................................................121

4 MONITOREO Y CONTROL ................................................................................................. 123
5 CONTROL DE CAMBIOS .................................................................................................... 125
E-07. PLAN DE CALIDAD ................................................................... 127

1 PLANIFICAR LA CALIDAD ................................................................................................ 127
1.3.1 Criterios de aceptación de los entregables ...................................................................................... 128
1.4.1 Garantía de calidad (QA) ................................................................................................................. 129

1.4.2 Control de calidad (QC) ................................................................................................................... 130
2 GESTIONAR LA CALIDAD ..................................................................................................131
3 CONTROLAR LA CALIDAD ................................................................................................ 132

Pág. 6 de 328
TFM: 191133700_11

Versión: 1.0
3.1.1 Medidas preventivas ........................................................................................................................ 132

3.1.2 Mejora continua ............................................................................................................................... 133
3.1.3 Informes de No-Conformidad (NCR).............................................................................................. 133
E-08. PLAN DE RECURSOS HUMANOS .............................................. 137

1 PLANIFICAR LOS RECURSOS HUMANOS ......................................................................... 137
1.1.1 Estructura de Desglose de Recursos................................................................................................ 138

1.1.2 Roles y responsabilidades ................................................................................................................ 139
1.1.3 Competencias ................................................................................................................................... 142
1.1.4 Organigrama del proyecto ............................................................................................................... 142
1.1.5 Calendario de recursos ..................................................................................................................... 144
1.1.6 Diagrama de asignación de responsabilidades - RACI ................................................................... 144
1.2.1 Contratación del Personal para el Proyecto ..................................................................................... 151

1.2.2 Entrenamiento ................................................................................................................................. 152
1.2.3 Revisión de desempeño ................................................................................................................... 152
1.2.4 Reconocimiento y recompensas ...................................................................................................... 153
E-09. PLAN DE COMUNICACIONES ................................................... 157

1 PLANIFICAR LAS COMUNICACIONES............................................................................... 157
1.1.1 Nivel de comunicaciones ..................................................................................................................157

1.1.2 Mapa de comunicaciones del proyecto SkinLab ............................................................................. 158
2 MODOS Y ESTÁNDARES DE COMUNICACIONES .............................................................. 158
2.1.1 Interna .............................................................................................................................................. 158

2.1.2 Externo (subcontratista / proveedor) ............................................................................................. 160
2.2.1 Envíos (Submittals) .......................................................................................................................... 160

2.2.2 Transmisiones (Transmittals) .......................................................................................................... 161
2.3.1 Reuniones .......................................................................................................................................... 161
3 INFORMES ........................................................................................................................ 163

4 CLASIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ...................................................................... 163
4.1.1 Carpetas ............................................................................................................................................ 166

4.1.2 Archivos ............................................................................................................................................ 166

Pág. 7 de 328
TFM: 191133700_11

Versión: 1.0
5 ARCHIVO .......................................................................................................................... 167

6 CONTROL DE LAS COMUNICACIONES ............................................................................. 168
7 FORMATOS ....................................................................................................................... 169
E-010. PLAN DE RIESGOS .................................................................... 171

1 PLANIFICAR LOS RIESGOS ................................................................................................ 171
2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS .......................................................................................... 171
2.1.1 Entrevistas con Expertos ................................................................................................................. 172

2.1.2 Reuniones de evaluación de riesgo .................................................................................................. 172
2.1.3 Revisión de Proyectos Anteriores .................................................................................................... 172
2.1.4 Análisis FODA (Fortalezas Oportunidades Debilidades y Amenazas) .......................................... 172
2.2.1 Escala de Probabilidad e Impacto ................................................................................................... 173

2.2.2 Matriz de Calor Impacto y Probabilidad ..........................................................................................175
2.3.1 Severidad del Riesgo y la Oportunidad ............................................................................................175
3 SEGUIMIENTO Y CONTROL .............................................................................................. 178

4 REGISTRO DE RIESGOS DETALLADO ............................................................................... 178
5 CUANTIFICACIÓN DE LAS RESERVAS DE CONTINGENCIA DE TIEMPO Y COSTE ............ 180
6 INFORME .......................................................................................................................... 181

7 FORMATOS ....................................................................................................................... 181
E-011. PLAN DE ADQUISICIONES ....................................................... 187

1 PLANIFICAR LAS ADQUISICIONES ................................................................................... 187
2 TIPOS DE CONTRATO ....................................................................................................... 188
3 ALCANCE DE LAS ADQUISICIONES .................................................................................. 189

4 ROLES Y RESPONSABILIDADES ....................................................................................... 190
5 PROCESO Y CRITERIOS DE DECISIÓN .............................................................................. 191

Pág. 8 de 328
TFM: 191133700_11

Versión: 1.0
6 DOCUMENTACIÓN DE LAS ADQUISIONES ....................................................................... 193

7 RIESGOS EN LAS ADQUISICIONES ................................................................................... 194
8 MEDICIÓN DEL RENDIMIENTO DEL PROVEEDOR .......................................................... 195
9 FORMATOS ....................................................................................................................... 196
E-012. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CAMBIOS ......................... 210

1 GESTIÓN DE CAMBIOS ..................................................................................................... 210
2 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CAMBIOS .................................................................. 213
2.1.1 Registro de cambios SCR ................................................................................................................. 215

2.1.2 Formulario de solicitud de cambios SCF ........................................................................................ 215
2.1.3 Acta de reunión SCA ........................................................................................................................ 216
2.1.4 Informe de Seguimiento SCIN ......................................................................................................... 216
3 FORMATOS ....................................................................................................................... 217
E-013. PLAN DE GESTIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS .................. 222

1 PLANIFICAR LAS LECCIONES APRENDIDAS .................................................................... 222
1.1.1 Definición Lección Aprendida ......................................................................................................... 222

1.1.2 Análisis preliminar ........................................................................................................................... 224
1.1.3 Técnicas recopilación Lecciones Aprendidas .................................................................................. 224
1.1.4 Roles y responsabilidades ................................................................................................................ 225
2 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS ........................................ 226
2.2.1 Acción correctiva ..............................................................................................................................228

2.2.2 Acción preventiva .............................................................................................................................228
2.2.3 Reparación de defectos ....................................................................................................................228
3 FORMATOS ....................................................................................................................... 229
E-014. EVIDENCIA DE CONTROL DE CAMBIOS.................................. 232

1 EJECUCIÓN....................................................................................................................... 232
1.3.1 Solicitud y Orden de Aprobación de Cambio .................................................................................. 234

Pág. 9 de 328
TFM: 191133700_11

Versión: 1.0
1.3.2 Acta de Reunión SKINSCA No.50 ................................................................................................... 235

1.3.3 Informe de Seguimiento .................................................................................................................. 237

1.4.2 Acta de Reunión ...............................................................................................................................240

1.5.2 Acta de Reunión ............................................................................................................................... 244
E-015. ENTREGA FINAL ...................................................................... 249

1 PARTE I: CIERRE CONTRACTUAL DEL PROYECTO ..........................................................249
1.2.1 Reunión de cierre Ingeniería ...........................................................................................................250

1.2.2 Documentos de Cierre Ingeniería .................................................................................................... 251
1.2.3 Liquidación de sumas debidas Ingeniería ....................................................................................... 257
1.3.1 Reunión de cierre GMP .................................................................................................................... 258

1.3.2 Documentos de Cierre GMP: ........................................................................................................... 259
1.3.3 Liquidación de sumas debidas Consultora GMP: ........................................................................... 261
1.4.1 Documentos de Cierre Equipo de Proyecto .................................................................................... 263

1.4.2 Aceptación del Proyecto del Proyecto ............................................................................................. 266
2 PARTE II. CIERRE ADMINISTRATIVO .............................................................................. 267
2.1.1 Transferencia del producto .............................................................................................................. 267
2.2.1 Balance ............................................................................................................................................. 270

2.2.2 Informe de situación final ................................................................................................................ 273
2.2.3 Documentación ................................................................................................................................ 275
2.3.1 Introducción ..................................................................................................................................... 278

2.3.2 Enfoque............................................................................................................................................. 279
2.3.3 Lecciones aprendidas del Proyecto ................................................................................................ 280
2.3.4 Bases de datos de las lecciones aprendidas .................................................................................... 280
2.3.5 Lecciones aprendidas aplicadas de proyectos anteriores ............................................................... 281
2.4.1 Planning de liberación del equipo ...................................................................................................283

Pág. 10 de 328
TFM: 191133700_11

Versión: 1.0
2.5.1 Documento de liquidación Prima Fin de Obra ............................................................................... 285

3 EVIDENCIA DE LECCIONES APRENDIDAS ...................................................................... 286
E-016. INFORME FIRNAL DEL PROYECTO ......................................... 309

1 DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN Y LIBERACIÓN ............................................................... 309
2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO .................................................................................... 309
3 REPORTE DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO ................................................................. 310
4 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN Y LIBERACIÓN DE RECURSOS ...................................... 316

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.......................................................................... 318
5.2.1 Con respecto al equipo de trabajo ................................................................................................... 319

5.2.2 Con respecto al proyecto ..................................................................................................................320
1 BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................. 326
2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS ............................................................................................. 327

Pág. 11 de 328
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA DE PRODUCCIÓN DE CREMAS DEL
LABORATORIO SKINLAB
TFM Entregable Documento Proyecto Versión
191133700_11 E1 CONTEXTO SKINA3C2020 2.0
E-01. CONTEXTO DEL PROYECTO SKINLAB

1 INTRODUCCIÓN
SkinLab nace en León en el año 1.977 como una pequeña farmacia familiar, que además de
vender, producía productos de botica y en particular productos cosméticos en las formas
farmacéuticas de cremas y pomadas, las primeras especialmente enfocadas para el mercado de
la belleza de la mujer y las segundas para tratamientos patológicos de la salud de la piel.
Como consecuencia de su importante aceptación por el público debido principalmente por la

cercanía a la gente y la calidad que mostraban sus productos, decidieron en el 1.989 montar su
primer laboratorio dedicado únicamente a la cosmética, con capacidad para una producción a
nivel provincial que rápidamente alcanzó en mercado nacional.
En la década de los 90 tomaron una importante decisión iniciando la producción de productos

indicados para el tratamiento de la salud y regulados por la AEMPS. Así, en el año 1.992 y con
el apoyo de inversores locales, ampliaron las instalaciones actuales, adaptándolas para cumplir
con un estricto mercado farmacéutico, consiguiendo en breve periodo de tiempo la
autorización de la AEMPS, para la fabricación de varios formatos; por lo que desde entonces
siguen evolucionando para cumplir con las estrictas regulaciones del sector, actualizando sus
instalaciones y políticas internas de aseguramiento de la calidad para ofrecer al mercado un
producto altamente eficaz y de calidad.
Desde entonces y hasta el presente han logrado una gran aceptación nacional e internacional,
esta última a través de importadores altamente cualificados y adaptados para esos mercados
altamente regulados como el americano.
En el año 2013 un grupo de inversión entra en el capital de la empresa dando vida al proyecto
de cambio e industrialización, consistente en la ampliación de la fábrica actual, dividida en
fases, para poder hacer frente al mercado por su expansión por el territorio español y la entrada
en los mercados internacionales cercanos, Portugal, Francia y el Magreb, como importadores.
Esta estructura se ha mantenido hasta el presente.

Pág. 12 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Debido al progresivo y sostenido crecimiento de SkinLab, se hace necesaria una nueva

readaptación organizacional y productiva que permita como fabricante el comercializar sus
productos a los grandes mercados internacionales, sino que también sea el ‘Laboratorio
Importador’.
El progresivo y constante crecimiento de los últimos años, constata que estamos ante una
empresa muy comprometida con la I+D posicionada como una empresa con un gran futuro,
rentable y estable, como así lo ha demostrado desde su nacimiento hasta la fecha.
Ilustración 1: Línea temporal SkinLab
Misión, Visión y Valores corporativos
Misión: Contribuir en la salud de las personas a través del cuidado de su piel con
innovación y calidad para su máxima satisfacción, cumpliendo las líneas
estratégicas marcadas por SkinLab.

Pág. 13 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Visión: Ser un referente de la salud nacional y ampliar su presencia internacional,

manteniendo el reconocimiento de empresa innovadora, de calidad, solvente
y socialmente comprometida con la salud.
Valores: Los valores de Skinlab se reflejan en todos sus ámbitos y son la calidad,
innovación y honestidad, destacando el cuidado de las personas como
máximo valor.
- Calidad: Trabajamos para cumplir con los estándares de calidad

internos y externos para ofrecer la máxima satisfacción de nuestros
productos
- Innovación: Comprometidos con la actualización y mejora de la calidad

de nuestro catálogo de productos a través del I+D, modernización
continua de los procesos productivos, marketing y comercialización.
- Honestidad: Trabajamos para mejor las interrelaciones con las

personas basadas en el respeto, sinceridad y confianza.
- Cuidado de las personas: Como alineamiento estratégico principal,

nos esforzamos diariamente para que las personas se sientan mejor
ayudándoles en la mejora de su salud.
2 LA ORGANIZACIÓN DE SKINLAB
Estructura organizativa de SkinLab
SkinLab, cuenta con una estructura funcional altamente jerarquizada y alineada con los
Requisitos normativos del sector, tal y como se muestra en el organigrama de la Ilustración 2.

Pág. 14 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Dirección
General
Dirección de
Dirección Dirección de Dirección de Dirección de Dirección de Dirección de
Garantía de
Técnica Operaciones Financiera RR.HH. Comerial I+D
Calidad
Departamento Departamento
Departamento de Departamento Departamento Departamento
de de
Producción de de de
Diseño y Cualificación y
Compras Servicios Diseño
Márketing Validación
Generales
Área de
Pesadas Departamento
Compras de Departamento Departamento
de
Productos y Departamento de de
Diseño de
Materiales de Transferencia Formación
Formatos
Área de Contratación
Materiales y
Departamento
Productos
Departamento de de
Compras de Farmacovigilancia Análisis
Equipos e Departamento
de Clínicos
Área de Instrumentos
Servicios Área
Fabricación
de Producción Departamento
Cremas y
de
Pomadas
Departamento Gestión de
de Departamento Calidad GMP
Logística de
Área de Sistemas de
Dosificación Calidad ISO Departamento
de
Liberaciones
Distribución
Área de Productos
Envasado Departamento
de
HSE
Departamento de Almacén de
Ingeniería Recepción de
Mercancías
Área de
Proyectos
Cámaras de
Frío
Área de
Oficina
Técnica Departamento
de
Administración
Departamento de y Legal
Mantenimiento
Departamento
de
Área de
IT/SI
Servicios e
Instalaciones
Área de
Área de Infraestructura
Equipos de de IT
Producción
Departamento de Departamento de
Control de IT y Seguridad
Calidad
Área de
Departamento de
Control en
Cualificación de la
Proceso
Infraestrutura
Laboratorio
Fisicoquímico Área de
Sistema de la
Información
Laboratorio de
Microbiología
Departamento de
Implantación y
Mantenimiento
de SI
Departamento de
Validación de los
SI
Ilustración 2. Organigrama SkinLab

Pág. 15 de 328
LABORATORIO SKINLAB
La ‘Dirección General’, está compuesta por los diferentes Accionistas y Grupos de Inversión,
de la cual se desprenden las direcciones funcionales y sus funciones, tal y como se detalla en la
Ilustración 3: Funciones de la Dirección de SkinLab.
Ilustración 3: Funciones de la Dirección de SkinLab
Instalaciones de SkinLab
La fabricación de los productos farmacéuticos y cosméticos requieren de un conjunto de

instalaciones altamente complejas y que deben ser adecuadas a los productos que se
desarrollan, así, las instalaciones actuales de SkinLab se componen de 12 áreas principales, las
mismas que con el pasar del tiempo resultan un limitante para el crecimiento, tanto en
volumen de producción como en capacidad de distribución nacional e internacional, tal y como
se detalla en el apartado 2.4.

Pág. 16 de 328
LABORATORIO SKINLAB
1. Zona de recepción de mercancías de acondicionamiento a granel.
2. Almacén de material de producción (principios activos y excipientes):
o Cámara fría de 0 – 8 ºC.
o Almacén de 15 – 25 ºC.
3. Área de pesadas.
4. Sala de material semielaborado.
5. Área de lavado de materiales.
6. Área de fabricación con 2 reactores 2.000 litros de capacidad.
7. Área de dosificación con 3 líneas de envasado en tubos y frascos de cristal.
8. Área de estuchado con 2 líneas.
9. Almacén de producto terminado.
10. Área de Control de Calidad:
o Laboratorio de Microbiología y Fisicoquímico.
11. Áreas de trabajo y despachos de producción.
12. Área de Servicios para la instalación de los sistemas de:
o Producción y Almacenamiento de Agua Purificada (PW).
o Producción de Gases, Vacío.
o Equipos de climatización y auxiliares en azotea.
Además de todos los servicios necesarios para garantizar la seguridad y las comunicaciones,
así como la zona de administración y dirección.
Actualmente los servicios informáticos se encuentran externalizados, se espera que, en las

nuevas instalaciones del nuevo edificio, se integren como parte de la organización, cubriendo
internamente las responsabilidades derivadas por el cumplimiento de las regulaciones
farmacéuticas y por lo tanto, el control y seguridad de la información generada.

Pág. 17 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Procesos y Servicios
Los procesos que actualmente lleva a cabo SkinLab, de acuerdo con las más estrictas
regulaciones del sector, son los siguientes:
Ilustración 4: Procesos SkinLab
Estos procesos siguen los diagramas de flujo que se muestra en la Ilustración 5: Flujo de
proceso de fabricación y Ilustración 6: Flujo de proceso de I+D, respectivamente.

Pág. 18 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Producto de catálogo
Muestras y análisis Muestras y análisis
Fusión Fase
Fusión Fase grasa
Materias primas acuosa Materias primas
(Crema)
(Pomada)
Muestras y análisis
Emulsionado Muestras y análisis
Materias primas
Enfriamiento
finales
Material de Envasado /
acondicionamiento Entubado
Etiquetado
Empaquetado
Almacenado
Expedición
Ilustración 5: Flujo de proceso de fabricación

Pág. 19 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Desarrollo de I+D
Formulación Diseño del envase
Especificación
de Producto
Desarrollo de
la muestra
Muestras y análisis Muestras y análisis
Transferencia Industrial
Fusión Fase
Fusión Fase grasa
Materias primas acuosa Materias primas
(Crema)
(Pomada)
Emulsionado Muestras y análisis
Materias primas
Enfriamiento
finales
Material de Envasado /
acondicionamiento Entubado
Etiquetado
Empaquetado
Almacenado
Expedición
Ilustración 6: Flujo de proceso de I+D

Pág. 20 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Capacidad de producción
La planta cuenta con una capacidad instalada de producción de 15.000 m3/año, y una
capacidad operativa de 15.000 m3/año, desde el año 2016 al 2019 se puede evidenciar el
incremento en el uso de su capacidad instalada, alcanzado el 100% al 2019.
Evolución de la capacidad de producción real dividida en líneas producción (m3)

2016 2017 2018 2019
Línea 1 7.500 100% 100% 100% 100%
Línea 2 7.500 50% 67% 83% 100%
TOTAL 15.000 75% 83% 92% 100%
Al evaluar el incremento de la producción en volumen (m3) de producción, se presenta un

detalle de la evolución a continuación:
Evolución de la capacidad de producción en m3

2016 2017 2018 2019
Línea 1 7.500 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
Línea 2 7.500 3.750,00 5.000,00 6.250,00 7.500,00
TOTAL 15.000 11.250,00 12.500,00 13.750,00 15.000,00
Al 2019, el volumen de ventas generados reportó un ingreso de 30 millones de euros actuales

(15.000 m3) con la instalación de la nueva planta se espera un incremento significativo en la
capacidad productiva, así como en los ingresos a ser generados.
La evolución de la producción, así como la producción envasada a lo largo de los años ha ido
aumentando como indica el cuadro siguiente:
Evolución de la capacidad de producción (régimen producción-envasado 80% capacidad)

2016 2017 2018 2019
producción/anual [m3] 9.000,00 10.000,00 11.000,00 12.000,00
producción/mes [m3] 750,00 834,00 917,00 1.000,00
producción/mes [litros] 750.000,00 834.000,00 917.000,00 1.000.000,00
Las líneas de envasado, junto con las preferencias de la industria y de los clientes imponen dos
tipos de formato 50 y 100 ml. que constituyen el 60 y 40% respectivamente del total de
unidades envasadas.

Pág. 21 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Evolución de lotes de envasado

2016 2017 2018 2019
Lote 50 ml 9.000.000,00 10.008.000,00 11.004.000,00 12.000.000,00
Lote 100ml 3.000.000,00 3.336.000,00 3.668.000,00 4.000.000,00
Líneas de Negocio
SkinLab cuenta con una gama de productos fruto de su departamento de I+D, que registra más
de 1.500 productos en la AEMPS.
Ilustración 7: Líneas de negocio
Evolución de lotes líneas negocio

Línea Care Línea Sun Línea Pharma Línea Baby
Lote 50 ml 45% 20% 15% 20%
Lote 100ml 35% 15% 20% 30%
% total producción 41% 18% 17% 24%
En cifras generales la importancia de la ‘Línea Care’ destaca sobre el resto, coincidiendo con el
comportamiento general del mercado, seguido por los cuidados baby favorecido por su
importancia en la sociedad y su perspectiva de crecimiento constante, comprenden dos
segmentos con alto potencial de crecimiento dentro de los productos de autocuidado, debemos
resaltar que los consumidores buscan productos innovadores para su cuidado superficial y
sobre todo buscan garantía del producto, está alianza entre marca y farmacia es ofrecida por
SkinLab cumpliendo con su misión y visión corporativa.

Pág. 22 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Evolución de la producción envasada de lotes por líneas negocio (unidades)

2016 2017 2018 2019
lote 50 ml 4.050.000 4.503.600 4.951.800 5.400.000
Línea Care
lote 100ml 1.050.000 1.167.600 1.283.800 1.400.000
lote 50 ml 1.800.000 2.001.600 2.200.800 2.400.000
Línea Sun
lote 100ml 450.000 500.400 550.200 600.000
lote 50 ml 1.350.000 1.501.200 1.650.600 1.800.000
Línea Pharma
lote 100ml 600.000 667.200 733.600 800.000
lote 50 ml 1.800.000 2.001.600 2.200.800 2.400.000
Línea Baby
lote 100ml 900,000 1,000,800 1,100,400 1,200,000
lote 50 ml 9,000,000 10,008,000 11,004,000 12,000,000
Totales
lote 100ml 3,000,000 3,336,000 3,668,000 4,000,000
Análisis del macroentorno - PESTEL
2.6.1 Factores Políticos
Globalización: Tanto en lo económico como en lo social el proceso de globalización que

estamos viviendo está permitiendo la internacionalización de muchas compañías y el
laboratorio es de esas empresas que siempre aprovecha el aperturismo de nuevos países o
mercados. Este fenómeno irá en crecimiento por lo que creo que es una oportunidad.
Gobierno ‘Multipartito’: La situación actual de gobierno donde todo debe estar negociado
y con líneas tan dispares de tendencia política, puede provocar medidas que produzcan
encarecimientos para la empresa por políticas fiscales o imposiciones a los tratados de
comercio internacionales.
2.6.2 Factores Económicos:
Ciclos económicos: Tras la crisis mundial de la última década se abre ahora un ciclo
expansivo de la economía que, aunque frágil es una oportunidad para al calor de la mejora
económica, y el incremento del consumo, y por ello, de las ventas de nuestra compañía.

Pág. 23 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Crecimiento Economías en desarrollo: Muchas economías de países en vías de

desarrollo están mejorando significativamente lo que está permitiendo que la renta
disponible de sus ciudadanos mejore y que por lo tanto empresas como la nuestra encuentren
condiciones ideales para su desarrollo futuro.
2.6.3 Factores Sociales:
Crecimiento de la visión saludable: Es un hecho, la demonización de la denominada

“productos no naturales”, es un hecho que está empezando a cambiar muchos hábitos de gran
parte de la sociedad. Esto supone una gran oportunidad si nos alineamos o amenaza, si
nuestra marca se funde a una imagen química.
Incorporación plena mujer al mercado laboral: Con la plena incorporación de la

mujer al mercado laboral se ha generado un aumento de su preocupación hacia su cuidado
y el de los suyos, por lo tanto, es una oportunidad de negocio para nuestros productos.
COVID-19: Ha destrozado la actividad normal de la sociedad, provocando un momento de

desaceleración e incertidumbre que nos repercutirá en los resultados de los próximos años y
en el retraso de las futuras acciones de mantenimiento.
2.6.4 Factores Tecnológicos
Robotización: La robotización que vamos a vivir y que afectará a procesos productivos y

de prestación de servicio tendrá un gran impacto en empresas con procesos estructurados
como en ventas y postventa permitiendo sustituir gran parte del personal y de los puntos de
venta actuales.
Dispositivos Móvil: En gran parte de las industrias la experiencia de clientes en

dispositivos móviles marca la diferencia entre las empresas que son y las que no son exitosas.
Esta es tanto una oportunidad como una amenaza.

Pág. 24 de 328
LABORATORIO SKINLAB
2.6.5 Factores Ecológicos:
La escasez de materias primas, el aumento de la contaminación, la regulación de consumo

de energía o las leyes de protección medioambientales suponen una amenaza para la
rentabilidad de la compañía, pero a la vez suponen una manera de diferenciarse siendo
respetuoso con el medio ambiente.
2.6.6 Factores Legales:
Regulación productos no naturales: La preocupación por los productos no naturales es

creciente ya que el incremento de enfermedades cutáneas y otras alergias es más que
preocupante. No es para nada descartable esperar algún tipo de regulación en este sentido
por los gobiernos nacionales que dificulte o impida la rentabilidad presente y sobre todo
futura.
Regulación salarial: En algunos países se están incrementando, vía ley, los salarios
mínimos, lo que a empresas que utilizan mano de obra poco cualificada como la nuestra les
puede suponer un importante “roto” en sus cuentas.

Pág. 25 de 328
LABORATORIO SKINLAB
2.6.7 Análisis PESTEL
PLAZO
FACTOR DETALLE IMPACTO MEDIDA
CORTO MEDIO LARGO
Globalización Internacionalización de muchas compañías x x x Oportunidad Aprovecharla
Político Medidas que produzcan encarecimientos para la

Gobierno Multipartito empresa por políticas fiscales o imposiciones a los x x Amenaza Aceptarla
tratados de comercio internacionales.
Actual ciclo expansivo de la economía, que aunque

Ciclos económicos frágil es una oportunidad para al calor de la mejora x x Oportunidad Aprovecharla
económica, y el incremento del consumo,
Económicos Muchas economías de países en vías de desarrollo
están mejorando significativamente lo que está
Crecimiento Economías en desarrollo x Oportunidad Estudiarla
permitiendo que la renta disponible de sus
ciudadanos mejore
Oportunidad Aprovecharla /
Crecimiento de la visión saludable. Cambios los hábitos de gran parte de la sociedad x x x
y Amenaza enfrentarla
Aumento de su preocupación hacia su cuidado y el

Incorporación plena mujer al mercado laboral x x x Oportunidad Aprovecharla
Social de los suyos
Ha destrozado la actividad normal de la sociedad,

Corona Virus-covid 19 provocando un momento de desaceleración e x x Amenaza Afrontarla
incertidumbre
La robotización que vamos a vivir y que afectará a

Robotización x x Oportunidad Aprovecharla
procesos productivos y de prestación de servicio
Tecnológicos
La experiencia de clientes en dispositivos móviles
Dispositivos Móvil x x x Oportunidad Aprovecharla
marca la diferencia entre las empresas

Pág. 26 de 328
LABORATORIO SKINLAB
PLAZO
FACTOR DETALLE IMPACTO MEDIDA
CORTO MEDIO LARGO
La escasez de materias primas, el aumento de

Amenaza para la rentabilidad de la compañía, pero
la contaminación, la regulación de consumo Oportunidad Aprovecharla /
Ecológicos a la vez suponen una manera de diferenciarse x x x
de energía o las leyes de protección y Amenaza enfrentarla
siendo respetuoso con el medio ambiente.
medioambientales
incremento de enfermedades cutáneas y otras

alergias es más que preocupante. No es para nada
Regulación productos no naturales x x x Amenaza Aceptarla
descartable esperar algún tipo de regulación en este
Legal
sentido
Regulación salarial Incrementando, vía ley, los salarios mínimos, x x Amenaza Aceptarla

Pág. 27 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Análisis FODA

Pág. 28 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Fortalezas
El nivel de investigación desarrollado dentro de la empresa para la constante mejora de la calidad

y la competitividad de sus productos, además del compromiso del personal en el desarrollo y
cumplimiento del plan estratégico.
La versatilidad de sus líneas de producción y el control de gestión de la calidad permite La

efectividad necesaria para el cumpliendo de plazos con sus clientes en su ámbito comercial.
Al contar con sus propios laboratorios bien equipados y operados por especialista altamente
cualificados la creación de nuevos productos y la optimización de los procedimientos para la
fabricación industrial de éstos, está más que garantizada, sumándole la experiencia del
departamento específico de diseño, que acentúa esta ventaja.
Costes
A continuación, se ponderan todos los procesos productivos inherentes a la fabricación de

productos y su centro de costes: materia prima directa, mano de obra directa y el porcentaje de
costos indirectos de fabricación.
Como resultante tenemos el porcentaje de estos al rendimiento máximo de 12.000 m 3/año y su

coste unitario.
COSTE MEDIO ANUAL M3 MAXIMO RENDIMIENTO 12.000

MATERIAS PRIMAS 31,22% 3.974.646,43 €
PROCESO
MANO DE OBRA 4,85% 617.660,67 €
COSTE
MATERIALES 63,95% 46,69% 12.733.074,78 € 5.944.983,98 €
DIRECTO ENVASADO
MANO DE OBRA 2 12,32% 1.568.858,11 €
EMPALETADO MATERIALES+MANO OBRA 4,92% 626.925,58 €

Pág. 29 de 328
LABORATORIO SKINLAB
I+D 3,33% 239.178,40 €

FABRICACION 2,57% 184.180,16 €
MANTENIMIENTO 8,32% 597.306,48 €
OF TECNICA 1,71% 122.786,77 €
DISEÑO Y MARKETING 1,35% 97.206,19 €
ACONDICIONAMIENTO 3,67% 263.479,95 €
COSTE COSTES NO
ENVASADO 36,05% 3,88% 7.177.910,02 € 278.828,29 €
INDIRECTO ASOCIADOS
COMERCIAL 21,12% 1.515.649,21 €
LOGISTICA 8,52% 611.375,80 €
ADMINISTRACION 7,22% 518.006,69 €
ESTRUCTURA 10,87% 780.207,61 €
FINANCIEROS 6,34% 455.334,28 €
AMORTIZACIONES 21,10% 1.514.370,18 €
TOTALES: 19.910.984,80 € 19.910.984,80 €
PRODUCCION ANUAL EN M3 12.000,00
COSTE UNITARIO POR M3 1.659,25 €
La evolución de la unidad, según se iban terminado las fases de construcción, ha permitido una
economía de escala importante a lo largo de los años, por la absorción de los costes indirectos,
fruto del mantenimiento de la empresa en funcionamiento, reduciéndose en importancia
porcentual con respecto al aumento del peso de los costes directos en el total del coste unitario,
como se observa en la siguiente tabla:
2016 2017 2018 2019

PRODUCCIÓN EN M3 9000 10000 11000 12000
2.980.984,82 € 3.312.205,36 € 3.643.425,90 € 3.974.646,43 €
514.717,23 € 514.717,23 € 566.188,95 € 617.660,67 €
COSTES DIRECTO 4.954.153,32 € 4.954.153,32 € 5.449.568,65 € 5.944.983,98 €
1.307.381,76 € 1.307.381,76 € 1.438.119,93 € 1.568.858,11 €
522.437,99 € 522.437,99 € 574.681,78 € 626.925,58 €
COSTE INDIRECTO 7.177.910,02 € 7.177.910,02 € 7.177.910,02 € 7.177.910,02 €
TOTALES 17.457.585,13 € 17.788.805,67 € 18.849.895,24 € 19.910.984,80 €

REDUCCION COSTE
COSTE UNITARIO M3 1.939,73 € 1.778,88 € 1.713,63 € 1.659,25 € -14,46%

Pág. 30 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Política de precios
Conforme a su estrategia comercial de posicionamiento como producto adaptado a las necesidades

del cliente y en continuo cambio, SkinLab mantiene un margen neto actualmente del 54% sobre
el coste de producción, que ha aumentado a lo largo de los años, a pesar de las reducciones anuales
del precio de venta, debido a la economía de escala y ajustes del precio de medicamento.
El precio se calcula con relación a los ciclos del mercado, alcance del producto, tipo del cliente,
condiciones de venta, rappels, descuentos por pronto pago, nivel de pedido (cantidad), y otras
formas usuales de negociación; que se resume anualmente por ‘precio medio/m3’ vendido, a la
hora de la presentación de los resultados, facilitando la comprensión y análisis del coste-
producción-ventas en relación con la dificultad de un análisis unitario de cada producto, lote y
línea, para la toma decisiones.
Todo esto ha permitido gestionar unas ventas que aumentan anualmente, permitiendo el
posicionamiento en los nichos y las zonas geográficas objetivo, establecidas en los objetivos
estratégicos de la dirección:
2016 2017 2018 2019

PRODUCCIÓN M3 9.000 10.000 11.000 12.000
VENTA M3 7.754 9.955 11.500 12.002
PRECIO DE VENTA 2.727,75 € 2.600,00 € 2.550,00 € 2.550,00 €
VENTAS TOTALES 21.150.955,49 € 25.883.000,00 € 29.325.000,00 € 30.605.100,00 €
STOCK M3 1.246 1.291 791 789
VALOR CONTABLE 2.416.905,68 € 2.296.534,81 € 1.355.478,83 € 1.309.147,25 €
MARGEN BRUTO 788,02 € 821,12 € 836,37 € 890,75 €
% MARGEN 41% 46% 49% 54%
Evolución del empleo
La compañía cuenta con una política de RR.HH. participativa, así como exigente y profesional,
toma en consideración indicadores de desempeño (KPIs) para cada función bajo altos estándares
de rendimiento y eficiencia. El número total de trabajadores de SkinLab es de 150 personas de
manera directa.

Pág. 31 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Como bien se aprecia en los datos históricos de la empresa cuenta con un componente
mayoritariamente femenino que fluctúa entre el 60% y 70%.
Distribución del personal por sexos

100
2016 2017 2018 2019
50
Empleados 120 133 148 150
Variación -- 10,8% 11,3% 1,4% 0
2016 2017 2018 2019
hombres mujeres
De forma estacional por picos de producción, se producen incrementos de personal interino.
2016 2017 2018 2019

Fijos 120 133 148 150
Estacionales 15 18 21 21
La empresa mueve una gran cantidad de personal indirecto de empresas colaboradoras, sean
proveedores, servicios, subcontratas o establecimientos de venta.
Cuenta de resultado
Examinando los ejercicios del 2016 al 2019, vemos al respecto, como indica el cuadro anexado:
➢ Aumento en 4 años de las ventas del 40%, debido al buen hacer del equipo comercial y
favorecido por las contantes ampliaciones de la capacidad de la unidad.
➢ Por otro lado, el aumento de los costes más sostenido, por las economías de escala fruto
de ese aumento de capacidad productiva.
➢ Gracias a la inversión en activos de producción y en la amortización de los gastos de I+D,

financiados en parte por la banca, se han conseguido reducciones de impuestos a lo largo
de estos años de alrededor de unos 4 millones de euros

Pág. 32 de 328
LABORATORIO SKINLAB
➢ Cómo resultado de estas sinergias, el resultado de la empresa se ha incrementado en un

155% bruto y 222% neto.
2.016 2.017 VAR 2.018 VAR 2.019 VAR VAR TOTAL VAR %
INGRESOS (sujetos a impuestos) 21.150.955 25.883.000 22% 29.325.000 13% 30.605.100 4% 9.454.145 40%
GASTOS (sujetos a impuestos) 17.457.585 17.788.806 2% 18.849.895 6% 19.910.985 6% 2.453.400 13%
Resultado explotación 3.693.370 4.567.600 24% 10.475.105 129% 10.694.115 2% 7.000.745 155%
Gastos no desembolsables 1.318.251 1.541.661 17% 1.765.071 14% 3.006.830 70% 1.688.579 102%
Intereses de deudas 450.999 517.269 15% 506.261 -2% 461.904 -9% 10.906 4%
Resultado ante de impuestos 1.924.121 3.025.939 57% 8.203.773 171% 7.687.285 -6% 5.763.164 222,08%
Impuestos 673.442 1.059.079 2.871.320 2.690.550 2.017.107
Resultado neto 1.250.679 1.966.860 57,26% 5.332.452 171,11% 4.996.735 -6,30% 3.746.057 222,08%
2.12.1 Balance
2.016 2.017 VAR 2.018 VAR 2.019 VAR
ACTIVO FIJO 18.805.149 18.977.704 24.588.841 27.655.544
Inmovilizado Material (terrenos) 3.100.385 3.100.385 1% 6.242.493 30% 6.242.493 12%
Inmovilizado Material (edificios) 10.117.865 10.117.865 10.117.865 11.117.865
Inmovilizado Material (instalaciones) 6.100.000 8.334.100 10.568.200 13.568.200
Inmovilizado Inmaterial 805.149 285.265 2.285.265 4.358.797
(amortizaciones) E.7 y I.10%y I.I.20% (1.318.251) (2.859.911) (4.624.982) (7.631.812)
ACTIVO CIRCULANTE 5.883.357 5.586.790 5.814.831 6.405.785
Existencias 2.416.906 2.296.535 1.355.479 1.309.147
Clientes 2.179.074 2.252.100 -5% 3.126.563 4% 3.123.527 10%
Caja 63.666 41.643 57.514 85.782
Banco 1.223.712 996.512 1.275.275 1.887.329
PATRIMONIO NETO -14.250.679 -14.966.860 -18.332.452 -17.996.735
Capital (13.000.000) (13.000.000) (13.000.000) (13.000.000)

5% 22% -2%
Reservas
Pérdidas y ganancias (1.250.679) (1.966.860) (5.332.452) (4.996.735)

Pág. 33 de 328
LABORATORIO SKINLAB
2.016 2.017 VAR 2.018 VAR 2.019 VAR
PASIVO NO CORRIENTE -7.096.656 -7.328.260 -6.633.495 -9.866.217
Deudas con entidades de crédito (5.248.330) (6.328.260) 3% (5.773.805) -9% (5.174.993) 49%
previsiones (1.848.326) (1.000.000) (859.690) (4.691.224)
PASIVO CORRIENTE -3.341.171 -2.269.374 -5.437.726 -6.198.376
Proveedores (2.580.181) (1.072.615) (2.033.160) (3.008.153)

-32% 140% 14%
Dividendos a accionistas (87.548) (137.680) (533.245) (499.674)
Otras deudas a corto plazo (673.442) (1.059.079) (2.871.320) (2.690.550)
➢ Un incremento del activo fijo de la empresa de un 40%
➢ El pago de los dividendos de los inversionistas se ha mantenido a lo largo de los años

pasando del 7 al 10%.
➢ La financiación de la empresa se ha basado a través del aporte personal y la reinversión

del beneficio, sobre todo, manteniendo un nivel de financiación de la banca de un 20%
aproximadamente de media y manteniendo un buen equilibrio entre los circulantes.
2.12.2 Índices financieros
El cuadro de índices nos muestra lo siguiente:
UNIT 2.016 2.017 2.018 2.019 VAR TOTAL

SOLVENCIA 1,76 2,46 1,07 1,03 -0,73
CAPITAL DE TRABAJO € 2.542.186,25 3.317.416,16 377.105,06 207.408,53 -2.334.777,72
ROTACION PAGOS DIAS 68,90 45,93 103,85 112,07 43,17
ROTACION CARTERA DIAS 100,14 77,71 71,38 75,35 -24,79
ROTACION ACTIVOS 0,86 1,05 0,96 0,90 0,04
ROTACION ACTIVOS CORRIENTES 3,60 4,63 5,04 4,78
ROTACION ACTIVOS FIJOS 1,12 1,36 1,19 1,11 -0,02
ENDEUDAMIENTO 0,73 0,64 0,66 0,89 0,16
ENDEUDAMIENTO CORTO PLAZO 0,23 0,15 0,30 0,34 0,11
ENDEUDAMIENTO LARGO PLAZO 0,50 0,49 0,36 0,55 0,05
RENTABILIDAD DE LA EMPRESA % 8% 12% 27% 23% 15%
RENTABILIDAD DE LAS VENTAS % 9% 12% 28% 25% 16%
RENTABILIDAD ECONOMICA % 9% 13% 29% 28% 19%
RENTABILIDAD FINANCIERA % 7,2% 11,1% 28,3% 25,1% 17,9%

Pág. 34 de 328
LABORATORIO SKINLAB
2.12.3 Liquidez
La empresa mantiene un equilibrio entre sus activos y pasivos circulantes que permite una gestión
tranquila de su actividad, aunque a lo largo de los años se ha ido ajustando debido a la reducción
de las existencias por el esfuerzo de las ventas, incremento de las deudas legales por el
correspondiente aumento del beneficio.
2.12.4 Gestión
Se ha producido una buena gestión de los tiempos entre los cobros y los pagos, involucrando tanto
a los proveedores como a los clientes, para conseguir que el proceso del cobro sea bastante más
rápido que el pago, para atender a todas las necesidades de la tesorería.
Las ventas suponen casi el 100% de los activos totales lo que es buena señal, pero lo que es
destacable es que suponen una media de 4,7 veces el activo circulante.
2.12.5 Apalancamiento
El nivel de endeudamiento de la empresa es del 89%, pero no es muy grave teniendo en cuenta
que se debe principalmente a operaciones de activo fijo, que la deuda externa supone en el ejercicio
actual solo el 15% del endeudamiento a largo plazo y que la empresa goza de un muy buen
equilibrio entre el activo y pasivo.
2.12.6 Rentabilidad
A lo largo de estos años la empresa ha generado un incremento de la rentabilidad asombroso,

multiplicando por 3 sus índices de rentabilidad, convirtiéndola en una empresa muy
recomendable y referente en el sector.

Pág. 35 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Evolución estratégica
El proyecto en un principio consistía en la concepción y realización de una instalación por fases

que permitiese una producción final de 15.000 m3 anuales.
Debido a su apertura al mercado internacional, la empresa se encuentra en una situación que no

puede dar satisfacción a la futura demanda y necesita aumentar su producción. Con la ampliación
propuesta de sus instalaciones de producción que absorba el exceso de capacidad no utilizado de
sus instalaciones exteriores, resolverá el escalón entre su situación actual y la futura. Para ello se
realizará un estudio de viabilidad (pesimista-probable-optimista) que permitirá establecer los
límites de la inversión, su financiación, y amortización.
Ilustración 8: Evolución estratégica

Pág. 36 de 328
LABORATORIO SKINLAB
3 PROYECTO
Objetivo, Necesidad, Oportunidad y Estrategia
Objetivo: Mejorar la calidad en la línea de productos, en cuanto a su proceso

productivo y de control de estos en base a las regulaciones de las autoridades
sanitarias de la UE y USA; y aumentar la capacidad de producción a 30.000
m3, de manera que nos permita introducirnos en los mercados
internacionales de gran valor como laboratorio comercializador e
importador sin dejar de atender la demanda presente y futura. En un proceso
de implantación de 20 meses y un coste estimado de 4.000.000 €.
Necesidad: La industria del cuidado y tratamiento de la piel reporta un crecimiento en

la demanda mundial, situación que permite evidenciar qué, a pesar de la
gran competencia, hay un mercado que demanda cada vez más y mejores
productos, reportando un crecimiento importante.
Oportunidad: Mejorar la eficiencia de los procesos y la capacidad de producción y

centralizar los esfuerzos en una mejora de los procesos de producción y
aseguramiento de la calidad, que nos permita obtener la autorización de
venta en los mercados internacionales de gran valor y altamente regulados.
Estrategia: Mejorar la eficacia de los procesos y la capacidad de producción para poder

satisfacer la demanda actual de los mercados y su expansión internacional,
aportando un gran valor al mercado con nuevos productos, convirtiendo la
rutina de cuidado en un momento para relajarse y cuidarse, proporcionando
al consumidor la máxima satisfacción y bienestar a través de la constante
innovación y calidad, que hará que SkinLab se acerque cada vez más a lograr
su visión.
Justificación
La creciente demanda a nivel internacional, sobre todo en Asia, Europa y América, han
contribuido con el desarrollo y crecimiento de la industria farmacéutica y cosmética, situación que
ha generado una demanda con necesidades cada vez más altas en relación con los productos
ofertados y su calidad.

Pág. 37 de 328
LABORATORIO SKINLAB
SkinLab durante varios años ha aportado con sus desarrollos, satisfacción a la demanda nacional,
reportado crecimientos en cuanto a producción y ventas desde el año 2016, incorporando como
parte de la estrategia corporativa el incrementar la oferta en mercados internacionales.
Actualmente está en la posición 7.247 a nivel nacional, el crecimiento constante que ha presentado
ha permitido la generación de flujos de caja disponibles.
Como parte de las decisiones tomadas por los Accionistas de la Compañía para el año 2020, se
establecieron los siguientes ejes para potenciar el crecimiento de SkinLab:
1. Gestionar un proceso de optimización de ambientes, se han identificado espacio que podrían

ser mejorados para su funcionalidad.
2. Incrementar como parte de los objetivos estratégico la participación del mercado
internacional, tomando en cuenta la demanda creciente que tiene la industria de cremas
para uso farmacéutico y cosmético.
3. Optimización del uso de los flujos disponibles generados.
4. Iniciar la construcción de una nueva planta de producción que se alinea con el objetivo
estratégico incorporado.
Oportunidad de negocio
Para evaluar las razones del proyecto se realiza el ‘Análisis de las Necesidades de Negocio’ y el
‘Análisis de la Situación’. Este análisis implica comprender las metas y los objetivos, incidentes y
oportunidades del negocio y recomendar propuestas para abordarlos (ver apartado 3.3.3). A través
de esta evaluación y el caso de negocio podemos medir el éxito del proyecto al final de este contra
los objetivos del proyecto. Los resultados del análisis se resumen a continuación.
3.3.1 Necesidades de negocio
• Se detecta que existe una necesidad por parte del consumidor a nivel mundial. La industria
del cuidado y tratamiento de la piel reporta un crecimiento en la demanda mundial,
situación que permite evidenciar qué, a pesar de la gran competencia, existe un mercado
que demanda cada vez más y mejores productos, reportando un crecimiento importante en
el cuidado de la piel.

Pág. 38 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Por otro lado, la evaluación de las tendencias de contenido referente al cuidado de la piel de
acuerdo con Google, en relación con el cuidado de piel desde el año 2015 hasta el 2020 ha
ido también en aumento. Esto supone una fuerte influencia en los hábitos de consumo,
dando lugar a una oportunidad para SkinLab.
• Debido a la creciente demanda de productos de belleza y salud que hemos citado

anteriormente, Skinlab se encuentra ante una clara oportunidad de crecimiento con este
proyecto, que forma parte del Programa 4 y del Porfolio Globe, alineado con su estrategia
organizacional (Ver apartado 3.3.5).
SkinLab aborda una oportunidad de crecimiento y expansión internacional, alineada con

la estrategia de la organización, mejorando la eficiencia y la capacidad de producción para
poder satisfacer la demanda actual de los mercados de la belleza y de la salud en sus actuales
mercados y su expansión internacional, aportando un gran valor al mercado con sus nuevos
productos, convirtiendo el cuidado en rutina y en un momento para relajarse y cuidarse,
proporcionando al consumidor la máxima satisfacción y bienestar a través de la constante
innovación y calidad, que hará que SkinLab se acerque cada vez más a lograr su visión.
3.3.2 Análisis de la situación
• Se identifican de las estrategias, metas y objetivos de la organización.
• El programa consiste en diferentes proyectos para la concepción y realización de una

instalación por proyectos que permitiese una producción final de 30.000 m3 anuales de las
instalaciones
• Debido a su apertura al mercado internacional, la empresa se encuentra en una situación

que no puede dar satisfacción a la futura demanda y necesita aumentar su producción. Con
el desarrollo de la ampliación de sus instalaciones de producción, Skinlab podrá absorber
el exceso de capacidad no utilizado de sus instalaciones y resolverá el escalón entre su
situación actual y la futura.
3.3.3 Problem Solving
A efectos de poder cumplir con el objetivo estratégico de incremento de la demanda, se iniciará el

presente año con el diseño y construcción de una nueva zona de producción de cremas y pomadas,
para lo cual recomendamos la adecuación de los espacios disponibles del Centro Tecnológico de
la ciudad de León (Planta 0, Subsuelo -1 y Azotea), los espacios estaban destinados inicialmente

Pág. 39 de 328
LABORATORIO SKINLAB
para el personal administrativo (Planta 0) así como también se contaba con una zona para parking
(Subsuelo -2). A inicios del año se ejecutó un proceso de optimización de espacio quedando
disponibles estos ambientes, el uso de estas instalaciones representa un ahorro para SkinLab en
el levantamiento de la edificación que permitirá a la vez mantener un control por ubicación y una
mejor integración de las líneas de negocio.
3.3.4 Financiación del Proyecto
El proyecto de la nueva zona de producción permitirá hacer uso de los fondos disponibles
generados por SkinLab, evaluando la mejor combinación entre deuda capital que resulten
beneficiosas para la Compañía, a la vez que facilita los procesos de negociación con los proveedores,
buscando siempre la optimización de los recursos disponibles y calidad en los materiales y
servicios recibidos.
El uso de las instalaciones propias de SkinLab para este proyecto, representa ahorros que podrían
ser canalizados para la inversión en maquinaria de alta tecnología que nos permita diferenciarnos
de los competidores y acceder a los mercados internacionales con un mejor posicionamiento. La
nueva planta de producción representa un incremento en la capacidad de producción a 30.000
m3, que estarán destinadas para el mercado internacional, representando a la vez un incremento
en los ingresos.
Por lo tanto y de acuerdo con el análisis FODA del apartado 2.6 y el estudio económico realizado
en el apartado 2.12, la generación de remanentes económicos en los años anteriores ha permitido
un flujo de ahorro que permite la cobertura de los costos iniciales. Dentro de las opciones de
financiamiento, el equipo de proyecto evaluará la posibilidad de acceder a un préstamo a fin de
generar un apalancamiento financiero y no afectar de forma significativa los flujos de caja en el
período de duración del proyecto, esto tomando en cuenta la simplificación de los procesos y
trámites para acceder a los mismos, así como la situación financiera sana de la Compañía que
permitirá acceder a créditos a tasas y plazos convenientes.

Pág. 40 de 328
LABORATORIO SKINLAB
3.3.5 Alineamiento estratégico
El proyecto propuesto proporciona los medios para que la organización realice con éxito los
cambios que debe enfrentar con los factores organizacionales. En última instancia, estos factores
están estrechamente vinculados con los objetivos estratégicos de la organización y al valor del
negocio de cada proyecto.
La Ilustración 9 ilustra la estructura de portafolio de Skinlab que indica las relaciones entre los
programas y proyectos. Los componentes del portafolio se agrupan a fin de facilitar la gobernanza
y la gestión eficaz del trabajo que ayuda a alcanzar las estrategias y prioridades de la organización.
La planificación de la organización y del portafolio afecta a los componentes mediante el

establecimiento de prioridades basadas en los riesgos, el financiamiento y otras consideraciones.
La perspectiva de portafolio permite a SkinLab ver como las metas estratégicas se reflejan en el
mismo y la posible implementación y coordinación de una adecuada gobernanza de portafolios,
programas y proyectos. Esta gobernanza coordinada permite la asignación autorizada de recursos
humanos, financieros y físicos en base al desempeño y los beneficios esperados.
Ilustración 9: Porfolio Globe-SkinLab

Pág. 41 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Estructura Organizativa del Proyecto
Para la consecución de los objetivos del proyecto y poder cumplir con la triple restricción se
requiere una estructura organizativa temporal de proyecto, que permita a la organización
continuar con sus actividades normales con los recursos de las actuales instalaciones y compartir
asignaciones de proyecto a personal altamente especializado en las áreas de los departamentos
afectados por el mismo.
Por lo tanto, se implantará una estructura híbrida basada en una organización matricial
equilibrada dentro de la estructura funcional existente, como se muestra en el organigrama
siguiente, de tal manera que los objetivos de: Alcance, Tiempo y Coste; se cumplan, para satisfacer
las necesidades de la Organización en su conjunto y Patrocinadores en particular.

Pág. 42 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Dirección
General
Dirección de Dirección de Dirección de Dirección de

Dirección Operaciones Financiera RR.HH. Garantía de
Técnica Calidad
Departamento
Departamento
Dirección de Responsable de Departamento de
De Gestión de
Proyecto Producción de Compras Servicios
Calidad GMP
Generales
Departamento Departamento
Responsable Departamento
Project de de
Control de de
Manager Administración Cualificación y
Calidad HSE
y Legal Validación
Documentación Responsable de Departamento Consultoría

De Proyecto Ingeniería de IT/SI GMP Externa
Ingeniería
Externa
Ilustración 10: Estructura organizativa de proyecto - Híbrida: Funcional + Matricial Equilibrada

Pág. 43 de 328
LABORATORIO SKINLAB
3.4.1 Requisitos Funcionales
La siguiente tabla muestra los requisitos funcionales de cada departamento de la estructura

organizacional de proyecto:
Departamento Requisito Funcionales
• Gestionar y dirigir el proyecto

• Gestionar de las actividades
Dirección de Proyecto
• Evaluar de recursos
PM
• Analizar de riesgos
• Gestionar de cambios
• Preparar y comunicar reportes de avance
• Definir los Requisitos de la zona de producción.

• Verificar los estándares de los materiales, espacios e instalaciones
Responsable de Producción para la operatividad de los equipos, funcionalidad de
instalaciones.
• Supervisar el cumplimiento de los requisitos.
• Definir los Requisitos de los laboratorios de control de calidad.

Responsable de Garantía de • Supervisar el cumplimiento de los requisitos.
Calidad
• Definir los Requisitos regulatorios (GMP) de las nuevas
instalaciones.
• Responsable de generar los Requisitos relativos a la ingeniería de

proyecto.
Responsable de Ingeniería
• Solicitud de ofertas.
• Revisar cumplimiento con ingeniería seleccionada.
• Gestionar los procesos de licitación, negociación, firma de

contratos, a fin de organizar los tiempos de ejecución de las
actividades y materiales.
• Registrar las obligaciones con los proveedores.
Departamento de Compras • Recibir y validar las facturas y soportes de los servicios recibidos.
• Gestionar de pagos a los proveedores y áreas relacionadas con el
proyecto
• Validar los Requisitos legales de funcionalidad, permisos y
contratos con los proveedores

Pág. 44 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Departamento Requisito Funcionales
• Verificar la integración informática de las nuevas instalaciones.

• Definir los Requisitos informáticos.
• Verificar el cumplimiento de los Requisitos.
Departamento de IT
• Evaluar el cumplimiento de seguridad operativa de las
instalaciones.
• Cumplimiento de procedimientos de seguridad para los
contratistas.
• Definir los Requisitos relativos a las necesidades de limpieza de

Departamento de RR.HH. las instalaciones de producción.
• Verificar el cumplimiento de los Requisitos.
3.4.2 Estrategia de gestión del proyecto
Para llevar a cabo esta estrategia el proyecto, este será gestionado de acuerdo con el ciclo de vida
de la Ilustración 11: Estrategia de gestión del proyecto.

Pág. 45 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Ilustración 11: Estrategia de gestión del proyecto

Pág. 46 de 328
LABORATORIO SKINLAB
El ciclo de vida del proyecto se llevará a cabo de acuerdo con la metodología del PMI, en base al
PMBok Guide 6th Ed., la cual establece un conjunto de directrices que orientan la dirección y
gestión en base a procesos habituales más efectivos, por lo tanto:
• SkinLab asignará un Proyect Manager con certificación PMI, ver apartado 3.4.2, que
gestionará el proyecto para conseguir un equilibrio perfecto entre ‘costo’, ‘tiempo’ y
‘calidad’ para el máximo beneficio de la organización y satisfacción de todos los
interesados.
• La ingeniería externa seleccionada para la realización proyecto deberá aportar

experiencia en gestión de proyectos en base a la metodología PMI y, por lo tanto,
gestionarlo en base a ella, pero lo cual SkinLab llevará a cabo una auditoría que así lo
certifique.
• SkinLab llevará a cabo inspecciones de proyecto durante la ejecución de este para

certificar que se siguen los procesos y procedimientos, así como los objetivos de calidad.
Patrocinador del proyecto
La figura de ‘Patrocinador’ e impulsor del presente proyecto recae en el CFO y accionista de

SkinLab, además de su experiencia en gestión de proyectos. Como parte funcional de la compañía
y conocedor de los mercados nacional y mundial de los productos de la salud, es el impulsor del
proyecto comercial y por defecto del proyecto de aumento de capacidad de producción que permita
un crecimiento y expansión internacional de la empresa, con el objetivo de posicionar la marca en
los nuevos mercados, afianzar la confianza de los nuevos clientes y consumidores y convirtiendo
el nombre de Skinlab en sinónimo de calidad y eficiencia fuera de nuestras fronteras.
Sus funciones será la de asegurarse que el proyecto esté alineado con los objetivos de negocio
marcados en su concepción y que se consiguen estos objetivos, entre otras debe:
• Facilitar el contexto del proyecto al resto de accionistas e inversores y la venta de este.
• Facilitar el contexto de negocio, experiencia y soporte al equipo (incluido el PM).

Pág. 47 de 328
LABORATORIO SKINLAB
• Actuar como una línea adicional de comunicación y observación entre el equipo, cliente
y otros interesados del proyecto.
• Actuar como un punto de escalado, en aquellos casos que la autoridad del PM no sea
suficiente.
• Asegurar los presupuestos necesarios para la consecución de los objetivos.
• Ser una línea de unión entre el proyecto, el negocio y la estrategia corporativa.
• Auditar la relación entre los equipos y direcciones funcional y la dirección del proyecto.
3.5.1 Cliente del proyecto
El cliente principal del presente proyecto o directamente impactado, es el COO, por lo tanto, sus
funciones serán:
• Definir los Requisitos que deben cumplir las nuevas instalaciones y servicios.
• Definir los Requisitos de los nuevos equipos de producción (fuera del alcance del presente
proyecto)
• Definir los criterios de aceptación de los Requisitos, que se deben cumplir para aceptar y
cerrar el proyecto.
• Controlar el cumplimiento de los criterios de aceptación.
• Actuar como punto de escalado entre los diferentes departamentos afectados de su

dirección con en PM.

Pág. 48 de 328
LABORATORIO SKINLAB
4 CONCLUSIONES
Podemos concluir que la empresa está preparada para este nuevo reto dentro de la estrategia
global que ha ido implementado a lo largo de los años, de crecimiento sostenido y ampliación de
sus capacidades y mercados, alineado con un gran desarrollo de I+D.
La experiencia acumulada, el buen hacer, la dinámica de su equipo y su estructura, la confianza y

acompañamiento de sus proveedores y aliados, junto con el apoyo de las entidades de financiación
y demás interesados la convierten en ganadora para este nuevo desafío.
Su evolución representada en sus índices de gestión, donde la dimensión y estrategia financiera y

fiscal junto con los objetivos comercial perfilados en sus resultados le han permitido a lo largo de
estos años provisionar el ahorro necesario para la realización de este nuevo proyecto, sin olvidar
las obligaciones y dinámicas de su modelo de negocio.
Enmarcado en el portafolio de proyectos estratégicos de la parte producción. y con el continuo

apoyo de la dirección, nos encontramos en el momento exacto de actuar, en ese punto que define
a los vencedores, donde hay que redoblar esfuerzos y posicionarse donde corresponde.
El proyecto supone una oportunidad estratégica muy importante, bien definido y respaldado.
Permitirá que todos los interesados se sientan satisfechos, por su viabilidad, rentabilidad y
crecimiento profesional y personal de los involucrados, aportándoles seguridad y futuro.

Pág. 49 de 328
LABORATORIO SKINLAB
191133700_11 E2 PROJECT CHARTER & CASO DE NEGOCIO SKINA3C2020 2.0
E-02. PROJECT CHARTER & CASO DE NEGOCIO

1 RESUMEN EJECUTIVO
La Dirección General de SkinLab, compañía farmacéutica y de cosméticos, cuyas oficinas y

planta de producción se encuentran ubicada en Cuidad de León, cuenta con una capacidad
productiva actual de 15.000 m3; en conjunto con las Direcciones de la misma, han identificado
que el mercado internacional representa grandes retos y oportunidades de crecimiento,
situación que se ha visto reflejada con el incremento en la participación local e internacional;
sin embargo, este crecimiento y consolidación, requiere una mejora en su capacidad productiva
y cumplimiento de regulaciones muy estrictas, y por lo tanto, contar con unos espacios,
tecnología, equipos y personal cualificados para poder satisfacer los Requisitos de producción.
Con el fin de dar respuesta a esta necesidad de crecimiento, se ha desarrollado un proyecto de

ampliación de la planta de producción a 30.000 m3, que permitirá conseguir los objetivo
definidos.
El presente documento proporciona una visión cualitativa del proyecto y su financiación; así
como el objetivo, alcance, riesgos y la asignación del Project Manager y Cliente principal.
2 CASO DE NEGOCIO
Problema de negocio
En la evaluación cualitativa ‘E1: Contexto’; se detallan los objetivos y razones para la iniciación
del proyecto, que establecen la oportunidad de crecimiento y expansión internacional que se
le presenta a SkinLab, partiendo del estudio de las necesidades de negocio y del análisis de la
situación previo.
Se concluye y analiza la propuesta de valor potencial para el proyecto que resuelve la

oportunidad de negocio identificada, “Problem Solving”, con el ‘Diseño y construcción de una
nueva zona de producción de cremas y pomadas’, aprovechando su máxima capacidad para
crecer en el mercado actual y expandirse internacional.

Pág. 50 de 328
LABORATORIO SKINLAB
A lo largo de los años Skinlab ha diseñado una serie de proyectos de construcción de

instalaciones con la intención de aprovechar al máximo su capacidad y no dejar recursos
ociosos. Actualmente, en el nuevo edificio mantiene una superficie en la ‘Planta Baja’, diseñada
con el objetivo de albergar la nueva zona de producción, objeto de este proyecto.
Comercialmente Skinlab ha posicionado correctamente los productos y la marca, ha

desarrollado sus canales de distribución y venta, obteniendo los niveles y objetivos de ventas
establecidos por la dirección.
La expansión internacional, como comercialización y distribución de su marca, es una

posibilidad que permitiría absorber el exceso de producción de la nueva línea de producción,
permitiendo un crecimiento continuado de las ventas, así como el incremento del empleo de
calidad, durante los próximos años y el desarrollo de nuevos proyectos; tal y como se ha ido
produciendo a lo largo de los años en el portafolio que los contiene y desarrolla.
No desarrollarlo dejaría recursos y capacidades no explotadas, descendería la ambición y

satisfacción de la plantilla y otros socios, provocando una línea de negocio costumbrista y de
tipo ministerial. Por ello la empresa ha estudiado la posibilidad partiendo de cifras
consecuentes que se detallan en los siguientes apartados.
El equipo de proyecto estima que, aunque el proyecto tenga una duración de 20 meses para su
puesta en marcha, el hecho de ir en paralelo a otros proyectos, ver apartado 3.1, para el éxito
total de la estrategia, se necesitarán 5 años, con un rendimiento al 100% y la posibilidad de una
renovación de las antiguas líneas.
2.1.1 Presupuesto
PRESUPUESTO DE INVERSION PROYECTO NUEVAS LINEAS DE PRODUCCION

1 CONSTRUCCION Panelado de salas 890.000,00 890.000,00 22,14%
2 DIRECCION Gestión y dirección del Proyecto 450.000,00 450.000,00 11,19%
Electricidad BT 286.000,00
PCI 102.000,00
Instalaciones hidráulicas 64.500,00
3 INSTALACIONES 1.115.200,00 27,74%
Instalación Agua Purificada 525.000,00
Instalación Aire Comprimido 92.000,00
Instalación Vacío 45.700,00
4 CLIMATIZACIÓN + EMS Climatización de las salas 1.565.000,00 1.565.000,00 38,93%
TOTAL, INVERSION 4.020.200,00 4.020.200,00 100,00%

Pág. 51 de 328
LABORATORIO SKINLAB
2.1.2 Previsiones y política de precios
Para el presente proyecto se estima un horizonte de análisis de 5 años; sin embargo,

consideramos importante incorporar las cifras financieras proyectadas a un período de 10 años,
a efectos de evidenciar la trazabilidad del beneficio económico esperado respecto del
crecimiento operativo de la capacidad de la planta.
Adicionalmente, debemos considerar que dentro de las variables incorporadas al presente

análisis la afectación económica producto del COVID-19 así como acciones por parte de
SkinLab como campañas de marketing, la oferta de experiencias virtuales e inteligencia
artificial, bajo los parámetros señalados se presenta lo siguiente:
2.1.2.1 Previsiones Proyectadas del Nivel de Producción
PREVISIONES PRODUCCION
AÑO 2020 2021 2022 2023 2024
LINEAS ANTIGUAS 75% 90% 95% 100% 100%
LINEAS NUEVAS 0% 0% 33% 75% 100%
LINEAS ANTIGUAS 9.000,00 10.800,00 11.400,00 12.000,00 12.000,00
LINEAS NUEVAS 0,00 0,00 4.000,00 9.000,00 12.000,00
TOTALES 9.000,00 10.800,00 15.400,00 21.000,00 24.000,00
AÑO 2025 2026 2027 2028 2029
LINEAS ANTIGUAS 75% 75% 100% 100% 100%
LINEAS NUEVAS 100% 100% 100% 100% 100%
LINEAS ANTIGUAS 9.000,00 9.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
LINEAS NUEVAS 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
TOTALES 21.000,00 21.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
a) Líneas antiguas: SkinLab actualmente cuenta con dos líneas de producción, con una
capacidad total de 15.000m3 al año, se estima un descenso de la producción para el año 2020
en -25% respecto de las ventas generadas al 2019 (ver E1: Contexto del Proyecto - Balance de
Resultado histórico del 2016 al 2019), con un crecimiento promedio esperado para los siguientes
años del 4%. Logrando una producción al 100% de las líneas a partir del año 2023.
Producto de los mantenimientos programados para las líneas de producción se estima un

descenso para los años 2025 y 2026, retomando el normal funcionamiento y operatividad para
el año 2027 en adelante.
b) Líneas nuevas (capacidad ampliada de la planta): El inicio de la operatividad de las

líneas se estima a mediados del año 2022, con una producción inicial de 4000m3
estabilizándose la misma al año 2024, alcanzando el 100% de su capacidad con una producción
de 12000m3.
Pág. 52 de 328
LABORATORIO SKINLAB
2.1.2.2 Previsiones Proyectadas de las Ventas
PREVISIONES VENTA
AÑO 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024
MERCADO ACTUAL 9.000,00 9.000,00 10.000,00 11.000,00 12.000,00
NUEVO MERCADO 0,00 2.000,00 5.000,00 10.000,00 11.000,00
TOTALES 9.000,00 11.000,00 15.000,00 21.000,00 23.000,00
AÑO 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029
MERCADO ACTUAL 11.000,00 11.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
NUEVO MERCADO 11.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
TOTALES 22.000,00 21.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
La oferta actual de productos de SkinLab, se encuentra focalizada en el mercado local español

e internacionalmente en Portugal, Magreb, en paralelo con los niveles de producción, se espera
un descenso en las ventas con crecimiento y estabilización a partir del año 2023.
A partir del año 2022 a fin de satisfacer el incremento de la demanda, producto de la expansión
a mercados internacionales, se inicia un proceso de manejo de existencias bajo dos objetivos:
1) mantener los niveles de ingresos durante la fase de crecimiento 2) cubrir la nueva demanda
producto de la apertura comercial, el estimado de existencias previstas se presenta a
continuación:
PREVISIONES EXISTENCIAS
AÑO 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024
TOTALES 789,00 789,00 589,00 989,00 989,00 1.989,00
AÑO 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029
TOTALES 989,00 989,00 989,00 989,00 989,00
El periodo de introducción en el nuevo mercado se estima de 3 años a partir del 2021 donde
los acuerdos de las políticas comerciales y de marketing se habrán concretado, con un
incremento progresivo en el crecimiento de las ventas, es importante señalar que la política de
existencias estimada un stock de aproximadamente de 1000m3.
2.1.2.3 Previsiones de las Políticas de Precios
POLITICA DE PRECIOS
AÑO 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024
TOTALES 789,00 789,00 589,00 989,00 989,00 1.989,00
Incremento Porcentual Estimado -- 0% 0% 0% 2% 2%
AÑO 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029
TOTALES 989,00 989,00 989,00 989,00 989,00
Incremento Porcentual Estimado 2% 2% 2% 2% 2%

Pág. 53 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Se mantendrán sin cambios durante los 3 primeros años de la próxima década, para ayudar a
la recuperación de la actividad económica. A posteriormente se aumentará un 2% como
corrección del aumento de la inflación.
2.1.3 Consideraciones Adicionales - Productos financieros
ELECCION DE FINANCIACION PROYECTO NUEVAS LINEAS DE PRODUCCION

DIRECCION 450.000,00 450.000,00 9,85%
1 PREVISIONES
CONTINGENCIA FINANCIERA 550.000,00 550.000,00 12,03%
CONSTRUCCION 890.000,00
2 2.005.200,00 43,88% LINEA ICO
INSTALACIONES 1.115.200,00
3 CLIMATIZACIÓN + EMS 1.565.000,00 1.565.000,00 34,24% LEASING ICO
TOTAL, INVERSION 4.570.200,00 4.570.200,00 100,00%
1) Previsiones: De las previsiones establecidas al cierre del período 2019, se destinará

1.000.000,00 € para afrontar el coste de la dirección del proyecto: que constará de una
contingencia financiera de 550.000,00 € para afrontar riesgos derivados de proyecto.
2) Línea I.C.O.: Para los componentes de construcción e instalaciones se accederá a financiación
externa.
3) Leasing I.C.O.: La maquinaria, instrumentación y elementos informáticos de la instalación
de climatización se manejará vía leasing informático.
Los resultados positivos de SkinLab en los balances históricos a 3 años, el proyecto de

ampliación de la capacidad productiva con la consistente creación de empleo tanto directo e
indirecto y con la estrategia dirigida hacia esfuerzos al exterior, permite a SkinLab acceder a
los productos financieros del I.C.O., desarrollados para las empresas con proyectos de
inversión1.
Financiamiento 100% del proyecto o las necesidades de liquidez.

Monto Máximo del Crédito 12,5m€
Modalidad Financiamiento Leasing – Crédito
Interés 4,346% Plazo 5 Comisión apertura 1,500%
CALCULO DE LA AMORTIZACIÓN PRESTAMO ICO
Duración años 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 Total
Deuda pendiente de amortizar 2.005.200,00 1.637.536,61 1.253.894,57 853.579,44 435.866,62 0,00
Cuota -454.809,38 -454.809,38 -454.809,38 -454.809,38 -454.809,38 -454.809,38 -2.274.046,92
Intereses de la deuda -87.145,99 -71.167,34 -54.494,26 -37.096,56 -18.942,76 -268.846,92
Comisión de apertura -30.078,00 -30.078,00
Amortización de la deuda -367.663,39 -383.642,04 -400.315,13 -417.712,82 -435.866,62 -2.005.200,00
Interés 4,346% Plazo 5 Comisión apertura 1,500%
1 (https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores/-/lineasICO/view?tab=general, s.f.)
Pág. 54 de 328
LABORATORIO SKINLAB
CALCULO DE LA AMORTIZACIÓN LEASING ICO

Duración años 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 Total
Deuda pendiente de amortizar 1.565.000,00 1.278.049,47 978.628,07 666.193,81 340.181,16 0,00
Cuota -354.965,43 -354.965,43 -354.965,43 -354.965,43 -354.965,43 -354.965,43 -1.774.827,16
Comisión de apertura -23.475,00 -23.475,00
Amortización de la deuda -286.950,53 -299.421,40 -312.434,26 -326.012,65 -340.181,16 -1.565.000,00
Skinlab decide refinanciar los créditos pendientes con la expectativa de minimiza el pasivo no
corriente de los resultados financieros de los siguientes años.
REMANENTE DE AMORTIZACIÓN PRESTAMOS ANTERIORES AL PROYECTO

Interés 8,000% Plazo 5
REMANENTE PRESTAMO 2016
Total
Duración años 2020 2.021 2.022 2.023 2.024
Deuda pendiente de amortizar 3.354.480 2.782.686,93 2.165.150,81 1.498.211,80 777.917,66 0,00
Cuota -840.151,08 -840.151,08 -840.151,08 -840.151,08 -840.151,08 -840.151,08 -4.200.755,38
Amortización de la deuda -571.793 -617.536 -666.939 -720.294 -777.918 -3.354.479,64
REMANENTE PRESTAMO 2017
Total
Duración años 2020 2.021 2.022 2.023 2.024
Deuda pendiente de amortizar 3.354.480 2.782.686,93 2.165.150,81 1.498.211,80 777.917,66 0,00
Cuota -840.151,08 -840.151,08 -840.151,08 -840.151,08 -840.151,08 -840.151,08 -4.200.755,38
Amortización de la deuda -571.793 -617.536 -666.939 -720.294 -777.918 -3.354.479,64
2.1.4 Resultados Económicos
De acuerdo con las proyecciones económicas para los siguientes 5 años, se presenta a
continuación los resultados de SkinLab:
2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 TOTALES Notas
INGRESOS (sujetos a impuestos) 22.950.000 28.050.000 38.250.000 54.621.000 61.019.460 204.890.460

Ingresos ventas 22.950.000 28.050.000 38.250.000 54.621.000 61.019.460 204.890.460
GASTOS (sujetos a impuestos) -20.120.779 -22.030.740 -30.102.069 -40.032.084 -45.608.096 -157.893.768
Gastos operaciones variables 9.549.806 11.459.767 16.340.775 22.282.881 25.466.150 85.099.379 (a)
Gastos operación fijos 7.177.910 7.177.910 9.570.544 12.561.343 14.355.820 50.843.527 (b)
Gastos apertura nuevo mercado 2.393.063 2.393.063 3.190.750 4.187.860 4.786.126 16.950.862 (c)
Donaciones Cuota Fundación 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 (d)
Resultado Bruto Explot.
2.829.221 6.019.260 8.147.931 14.588.916 15.411.364 46.996.692
(EBITDA)
Correcciones por Cuotas
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000
fundación
Gastos no desembolsables -1.966.050 -2.049.690 -2.077.570 -2.077.570 -2.077.570 -10.248.449
Depreciación edificios 560.340 560.340 560.340 560.340 560.340 2.801.702 (e)

Pág. 55 de 328
LABORATORIO SKINLAB
2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 TOTALES Notas

Depreciación instalaciones antiguas 814.092 814.092 814.092 814.092 814.092 4.070.460 (f)
Depreciación inmaterial 174.352 174.352 174.352 174.352 174.352 871.759 (g)
Leasing proyecto 354.965 354.965 354.965 354.965 354.965 1.774.827 (h)
Depreciación construcciones nuevas 62.300 62.300 62.300 62.300 62.300 311.500 (i)
Depreciación instalaciones nuevas -- 83.640 111.520 111.520 111.520 418.200 (j)
Beneficio bruto Explot. (EBIT) =
1.863.171 4.969.570 7.070.361 13.511.347 14.333.795 41.748.243
BAII
Intereses de la deuda anterior -536.717 -445.230 -346.424 -239.714 -124.467 -1.692.551 (k)
Intereses de la deuda proyecto -140.699 -71.167 -54.494 -37.097 -18.943 -322.400 (l)
Ajustes por donaciones -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -350.000 -1.750.000 (m)
Beneficio antes de Imp. (EBT) =
835.755 4.103.173 6.319.443 12.884.536 13.840.385 37.983.292
BAI
Impuestos (35%) 292.514 1.436.110 2.211.805 4.509.588 4.844.135 -13.294.152
Beneficio neto 543.241 2.667.062 4.107.638 8.374.949 8.996.250 24.689.140
Notas al Estados de Resultados proyectado:
a) Se considera para el análisis de esta sección tanto mano de obra como materiales para el proceso
de producción, envasado y empaquetado
b) Entre los principales se considera el mantenimiento, logística, administración y amortizaciones.
c) Gastos de estructura, comerciales y de diseño.
d) SkinLab de forma conjunta con una fundación llevan a cabo proyectos de innovación y desarrollo,
permitiendo la participación de Universidades
e) Planta de SkinLab, ubicada en Ciudad de León con una depreciación del 5% anual a 20 años
f) Comprenden adecuaciones e instalaciones para la operatividad y funcionamiento de la planta,
con una depreciación del 7% a 14 años.
g) Intangibles, derechos de propiedad y marca. Amortización considerada a 5 años.
h) Corresponde a la cuota de leasing I.C.O. para la adquisición de un activo productivo (Equipo de
Climatización de las salas). El efecto incluye el costo financiero de la operación y la cuota.
i) Comprende el panelado de las salas de la ampliación de la planta, a una depreciación del 7% a 14
años
j) Depreciación a 10 años, Compuesto por las instalaciones eléctricas, PCI, Instalaciones hidráulicas,
agua purificada, instalación de vacío
k) Corresponde al interés de créditos refinanciamiento de los créditos de capital de trabajo
concedidos a SkinLab para los años 2016 y 2017, las cuotas de capital e intereses concluyen en el
año 2024 a una tasa del 8%
l) Ver Sección Productos Financieros, se presenta la opción de financiamiento mediante I.C.O.
m) Para reducir un poco la exposición a la pérdida de liquidez que podría reinvertirse, se plantea la
creación de una fundación de la empresa que permitan una reducción tributaria.
Cabe destacar para consideración de SkinLab que el importe del impuesto de beneficio y por
consecuencia de las operaciones de IVA, son enormes.

Pág. 56 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Se recomienda a la empresa estudiar un plan de adquisiciones de activos, así como la

posibilidad de absorber trabajos subcontratados como pudiesen ser logísticos, transporte etc.,
que permitirían absorber cifras del beneficio antes de impuesto y dotar a la empresa de IVA
recuperable.
2.1.5 Tesorería – Flujo de Caja
2020 2021 2022 2,023 2024 TOTALES

Resultado Bruto Explotación 1.863.171 4.969.570 7.070.361 13.511.347 14.333.795 41.748.243
(EBITDA)
Ajustes por gastos no 1.971.015 2.054.655 2.082.535 2.082.535 2.082.535 10.273.276
desembolsables y donaciones
Amortización de deuda -1.511.249 -1.618.714 -1.734.193 -1.858.301 -1.991.702 -8.714.159
Intereses de la deuda -677.416 -516.397 -400.918 -276.810 -143.410 -2.014.951
Dirección de Proyecto -90.000 -270.000 -90.000 -- -- -450.000
Impuestos -292.514 -1.436.110 -2.211.805 -4.509.588 -4.844.135 -13.294.152
Dividendos -54.324 -266.706 -410.764 -837.495 -899.625 -2.468.914
Flujo de caja 1.208.683 2.916.297 4.305.216 8.111.688 8.537.458 25.079.342
El flujo de caja está asegurado durante los cinco años de estudio, absorbiendo todos los pagos
y permitiendo una liquidez constante a la empresa, para facilitar nuevas propuestas de
inversión.
El balance a lo largo de los cinco años presenta un desempeño económico adecuado

evidenciando un manejo eficiente de la gestión financiera:
- El flujo de efectivo generado por SkinLab ha permitido en la proyección disminuir el

pasivo corriente (créditos financieros y previsiones).
- La información presentada refleja niveles de liquidez altos para los años 2019 al 2021;
sin embargo, desde el año 2022 la situación cambia producto de la consolidación en el
nuevo mercado en el exterior y el ritmo a 75% de las nuevas líneas de producción.
Cabe destacar la reducción de activos fijos por la depreciación, el aumento de los fondos
propios producto del resultado, el aumento del capital y la amortización de los préstamos.
- El aumento del activo circulante se correlaciona con el incremento de aumento de

producción y de las ventas, situación que genera un efecto similar en el circulante
respecto del incremento de las obligaciones con los proveedor y obligaciones tributarias.
Pág. 57 de 328
LABORATORIO SKINLAB
2.1.6 Balance de Situación Financiera
2.019 2.020 VAR 2.021 VAR 2.022 VAR 2.023 VAR 2.024 VAR VAR TOTAL VAR %
ACTIVO FIJO 27.655.544 25.548.414 24.486.419 24.910.544 25.310.544 21.968.399
Inmovilizado Material (terrenos) 6.242.493 6.242.493 6.242.493 6.242.493 6.242.493 6.242.493
Inmovilizado Material (edificios) 11.117.865 12.007.865 12.007.865 12.007.865 12.007.865 12.007.865
-8% -4% 2% 2% -13% -5.687.145 -22%
Inmovilizado Material (instalaciones) 13.568.200 13.568.200 15.578.350 15.969.600 15.969.600 15.969.600
Inmovilizado Inmaterial 4.358.797 4.448.797 4.718.797 4.808.797 5.308.797 5.308.797
(amortizaciones) E.7 y I.10%y I.I.20% (7.631.812) (10.718.942) (14.061.087) (14.118.212) (14.218.212) (17.560.356)
ACTIVO CIRCULANTE 6.405.785 3.960.693 4.387.933 4.808.656 7.390.176 9.658.563
Existencias 1.309.147 2.011.950 1.501.950 2.521.940 2.572.379 5.276.846
Clientes 3.123.527 1.152.100 -38% 1.957.300 11% 1.109.784 10% 3.221.536 54% 2.974.809 31% 3.252.778 67%
Caja 85.782 41.643 75.890 85.782 68.455 92.633
Banco 1.887.329 755.000 852.793 1.091.150 1.527.806 1.314.275
PATRIMONIO NETO -17.996.735 -13.543.241 -15.667.062 -17.107.638 -21.913.762 -23.012.706
Capital (13.000.000) (13.000.000) (13.000.000) (13.000.000) (13.000.000) (13.538.813)
-25% 16% 9% 28% 5% -5.015.971 33%
Reservas 0 (538.813) (477.643)
Pérdidas y ganancias (4.996.735) (543.241) (2.667.062) (4.107.638) (8.374.949) (8.996.250)
PASIVO NO CORRIENTE -9.866.217 -13.072.184 -9.411.772 -7.365.145 -2.331.883 0
Deudas con entidades de crédito (5.174.993) (8.480.960) 32% (6.562.824) -28% (4.516.197) -22% (2.331.883) -68% 0 -100% 9.866.217 -186%
Previsiones (4.691.224) (4.591.224) (2.848.948) (2.848.948)
PASIVO CORRIENTE -6.198.376 -2.893.682 -3.795.517 -5.246.417 -8.455.075 -8.614.255
Proveedores (3.008.153) (2.546.843) (2.092.700) (2.623.848) (3.107.992) (2.870.495)
-53% 31% 38% 61% 2% -2.415.878 79%
Dividendos a accionistas (499.674) (54.324) (266.706) (410.764) (837.495) (899.625)
Otras deudas a corto plazo (2.690.550) (292.514) (1.436.110) (2.211.805) (4.509.588) (4.844.135)

Pág. 58 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Análisis de Viabilidad
Para valorar la viabilidad del proyecto se procede al estudio de los índices del proyecto, el
estudio de cómo afectan económicamente los riesgos definidos, así como la repercusión del
proyecto en la empresa bajo los varemos de sus índices de solvencia, gestión, endeudamiento
y rentabilidad.
2.2.1 Valoración de la inversión
Los datos que muestran los cálculos de valoración de la inversión son decididamente muy
optimistas, aun habiendo ido muy conservadores en las previsiones.
Años 5
Deuda 3,570,200.00
Capital 1,000,000.00
EVALUACIÓN DE VARIABLES
Flujo de Caja (FC) 25,079,342.27
VAN 14,888,747.00
TIR 72%
PRI (sin flujos descontados) 1.96
PRI (con flujos descontados) 2.16
ROE = Beneficio Neto / Fondos Propios 123%

ROI = BAII / Inversión 183%
ROI = BAI / Inversión 166%
ROI = Beneficio Neto / Inversión 108%
- El VAN del proyecto asciende a 14,888,747.00 € podemos señalar que, al ser un VAN
positivo, el proyecto es viable.
- La TIR es de 72%, para el análisis, la tasa de descuento aplicada es del 3%, lo cual
implica que compensa el costo del inversor y la desvalorización del dinero en el tiempo
del proyecto.
- El ROE promedio del proyecto es de 123%.
- En relación con el PRI con flujos descontados, podemos señalar que la inversión será
recuperada en un plazo corto de 3 años (Payback de 2 años).

Pág. 59 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Valor Actual (VA) y Valor Actual Neto (VAN) 2020 2021 2022 2023 2024
Tasa de referencia "i" 7,85% (COMPRENDE TASA DE INTERES, COMISION DE APERTURA E INFLACCION)
(1+i) elevado a "n" 1,08 1,16 1,25 1,35 1,46
FNC discreto / (1+i) elevado a "n" 1.120.749 2.507.400 8.885 5.996.462 5.852.055
Valor actual = VA (acumulado) 1.120.749 3.628.149 7.060.430 13.056.892 18.908.947 18.908.947
Valor actual neto = VAN (acumulado) -4.020.200 -2.899.451 -392.051 3.040.230 9.036.692 14.888.747 14.888.747
TIR = Tasa interna de retorno 72,1% 2020 2021 2022 2023 2024
(1+i) elevado a "n" 1,72 2,96 5,10 8,78 15,11
FNC discreto / (1+i) elevado a "n" 702.224 984.370 844.277 924.197 565.126
Valor actual = VA (acumulado) 702.224 1.686.595 2.530.872 3.455.069 4.020.195 4.020.195
Valor actual neto = VAN (acumulado) -4.020.200 -3.317.976 -2.333.605 -1.489.328 -565.131 0 0
72,12210%
Periodo de recuperación de la inversión (Payback) -> FNC
= Inversión 2020 2021 2022 2023 2024
Sin descontar: FC acumulado – Io -4.020.200,00 -2.811.517 4.124.992
FC / 12 meses 12,00 243.025 años
Payback sin descontar 12 11,6 1,96
Descontado: VA de FC acum. – Io -4.020.200 -2.899.451 -392.051
FNC / 12 meses 12,00 208.950,01 años
Payback descontado 12 13,9 2,16
Índices de Retorno 2020 2021 2022 2023 2024 Promedio
ROE = Beneficio neto / Fondos propios 14% 66% 102% 208% 224% 123%
ROI = BAII / Inversión 41% 109% 155% 296% 314% 183%
ROI = BAI / Inversión 18% 90% 138% 282% 303% 166%
ROI = Beneficio neto / Inversión 12% 58% 90% 183% 197% 108%

Pág. 60 de 328
LABORATORIO SKINLAB
2.2.2 Tensiones de los riesgos en la inversión
Para estudiar los límites del proyecto, se han llevado los riesgos a sus límites de tensión máxima a fin de evaluar las consecuencias y su resistencia.
AUMENTO DE
PLAN FINACIERO DESCENSO AUMENTOS COSTES
COSTE
PROYECTO VENTAS PROYECTO
PRODUCCION
RESUMEN 15,5% 19,3% 100,0%
INGRESOS (sujetos a impuestos) 204.890.460,00 173.132.438,70 204.890.460,00 204.890.460,00
GASTOS (sujetos a impuestos) -157.893.768,02 -157.893.768,02 -188.367.265,25 -163.522.048,02
Resultado Bruto Explot. (EBITDA) 46.996.691,98 15.238.670,68 16.523.194,75 41.368.411,98
Correcciones por Cuotas fundación 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
CUENTAS DE Gastos no desembolsables -10.248.448,54 -10.248.448,54 -10.248.448,54 -10.248.448,54
RESULTADOS
Beneficio bruto Explot. (EBIT) = BAII 41.748.243,44 9.990.222,14 11.274.746,21 36.119.963,44
TOTALES A 6
AÑOS Intereses de la deuda anterior -1.692.551,49 -1.692.551,49 -1.692.551,49 -1.692.551,49
Intereses de la deuda proyecto -322.399,92 -322.399,92 -322.399,92 -322.399,92
AJUSTES POR DONACIONES -1.750.000,00 -1.750.000,00 -1.750.000,00 -1.750.000,00
Beneficio antes de Imp. (EBT) = BAI 37.983.292,03 6.225.270,73 7.509.794,80 32.355.012,03
Impuestos -13.294.152,21 -3.080.227,48 -3.568.728,32 -11.324.254,21
Beneficio neto 24.689.139,82 3.145.043,25 3.941.066,48 21.030.757,82
Resultado Bruto Explot. (EBITDA) 41.748.243,44 9.990.222,14 11.274.746,21 36.119.963,44

Ajustes gastos no desembolsables y donaciones 10.273.275,70 10.273.275,70 10.273.275,70 10.273.275,70
TESORERIAS Amortización de deuda -8.714.159,27 -8.714.159,27 -8.714.159,27 -8.714.159,27

TOTALES A 6 Intereses de la deuda -2.014.951,41 -2.014.951,41 -2.014.951,41 -2.014.951,41
AÑOS
Dirección de Proyecto -450.000,00 -450.000,00 -450.000,00 -450.000,00
Impuestos -13.294.152,21 -3.080.227,48 -3.568.728,32 -11.324.254,21
Dividendos -2.468.913,98 -572.042,25 -662.763,83 -2.103.075,78
Correcciones en el flujo de caja (+ 1er año - 5º año) 2.231.228,00 2.469.565,00
Flujo de caja 25.079.342,27 5.432.117,44 6.137.419,08 21.786.798,47

Pág. 61 de 328
LABORATORIO SKINLAB
AUMENTO DE
PLAN FINACIERO DESCENSO AUMENTOS COSTES
COSTE
PROYECTO VENTAS PROYECTO
PRODUCCION
RESUMEN 15,5% 19,3% 100,0%
Tasa de referencia "i" 7,85%
Valor actual = VA (acumulado) 18.908.946,80 4.107.841,57 4.026.259,18 16.075.745,21
Valor actual neto = VAN (acumulado) 14.888.746,80 87.641,57 6.059,18 8.035.345,21
TIR = 72,1% 8,5% 7,9% 27,0%
VALORACION Y Payback sin descontar (años) 1,96 3,80 4,38 3,36
RENTABILIDAD
DEL PROYECTO Payback descontado (años) 2,16 4,83 5,00 3,64
Índices de Retorno Promedio
ROE = Beneficio neto / Fondos propios 123% 16% 20% 105%
ROI = BAII / Inversión 183% 44% 49% 158%
ROI = BAI / Inversión 166% 27% 33% 142%
ROI = Beneficio neto / Inversión 108% 14% 17% 92%

Pág. 62 de 328
LABORATORIO SKINLAB
2.2.2.1 Descenso de las ventas
Forzando un descenso máximo de ventas del 15,5%, los resultados a los 5 años estudiados tenderían
a beneficio cero y para mantener el flujo de caja habría que insuflar inyección de liquidez de los
fondos de contingencia por un valor de 2,2 m€, recuperables al quinto año.
Aun así, el proyecto sería viable con un VAN positivo, aunque pequeño y una Tasa TIR del 8,5 % con
Payback a 5 años coincidiendo con el estudio y unas ratios mayores que muchas de las inversiones
financieras existentes en los mercados.
Aunque si se presentará una situación tal, la empresa tendría los medios para suavizar la política de
precios, así como los límites del riesgo comercial de sus clientes, a parte de las acciones comerciales
necesarias para reparar la situación.
2.2.2.2 Incrementos de los costes de producción
Con respecto al límite que soportaría el proyecto debido a una tendencia de aumento de los costes de
producción, mano de obra, materia prima, la producción aportaría un aumento de estos de hasta el
19,3%. Margen suficiente para determinar acciones correctivas que reduzcan esos aumentos. En este
caso también se tiende a beneficio cero, y TIR del 7,9%, manteniéndose en índices de retorno aun
positivos y recuperándose la inversión en 5 años. De nuevo nos encontraríamos en la obligación de
inyectar liquidez por un valor máximo de 2,5 m€, si no se tomasen medidas correctivas,
recuperándose al quinto año.
2.2.2.3 Incremento de los costes del proyecto
Para el estudio se ha forzado que el sobre-coste en el proyecto del 100%, el flujo de caja sería positivo
sin necesidad de aportar liquidez, siendo la producción el soporte del exceso de coste reduciéndose
el beneficio y los índices de valoración a VAN de 8.035.345,21 con un TIR del 27% y Payback a 4 años,
manteniendo los índices de retorno por encima del 100%.

Pág. 63 de 328
LABORATORIO SKINLAB
2.2.3 índices de solvencia, gestión endeudamiento y rentabilidad
UNIT 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024

SOLVENCIA 1,37 1,16 0,92 0,87 1,12
CAPITAL DE TRABAJO € 1.067.011,49 592.416,33 -437.760,90 -1.064.898,91 1.044.308,02
ROTACION PAGOS DIAS -51,77 -62,02 -62,74 -76,03 -68,00
ROTACION CARTERA DIAS 62,13 56,32 45,26 48,71 56,98
ROTACION ACTIVOS 0,78 0,97 1,29 1,67 1,93
ROTACION ACTIVOS CORRIENTES 5,79 6,39 7,95 7,39 6,32
ROTACION ACTIVOS FIJOS 0,90 1,15 1,54 2,16 2,78
ENDEUDAMIENTO 1,18 0,84 0,74 0,49 0,37
ENDEUDAMIENTO CORTO PLAZO 0,21 0,24 0,31 0,39 0,37
ENDEUDAMIENTO LARGO PLAZO 0,97 0,60 0,43 0,11 0,00
RENTABILIDAD DE LA EMPRESA % 3% 14% 21% 39% 44%
RENTABILIDAD DE LAS VENTAS % 4% 15% 17% 24% 23%
RENTABILIDAD ECONOMICA % 4% 17% 24% 38% 39%
RENTABILIDAD FINANCIERA % 2,7% 12,1% 13,6% 20,9% 19,7%
2.2.3.1 Liquidez
La empresa mantendrá su equilibrio entre sus activos y pasivos circulantes, salvo en los años
pertenecen a la introducción al nuevo mercado, manteniendo una gestión tranquila de su actividad,
gracias a los acuerdos entre sus socios de aprovisionamiento que participan en esta aventura.
2.2.3.2 Gestión
Durante los próximos años seguirá manteniendo también la misma buena gestión de los tiempos
entre los cobros y los pagos, involucrando tanto a los proveedores como a los clientes, para conseguir
que el proceso del cobro sea bastante más rápido que el pago, y así atender a todas las necesidades
de la tesorería.
Las ventas supondrán la misma cifra durante el principio del ciclo que los activos, doblando su índice
al final del periodo. Pero lo que es destacable es que supondrá una media de 6 veces el activo
circulante para el mismo periodo.

Pág. 64 de 328
LABORATORIO SKINLAB
2.2.3.3 Apalancamiento
El nivel de endeudamiento de la empresa se reducirá drásticamente desde el comienzo del periodo

donde supone el 120% de los fondos propios, hasta suponer el 40%, siendo este partícipe solo del
corto plazo.
2.2.3.4 Rentabilidad
A lo largo de estos años la empresa generará un incremento de la rentabilidad asombroso,

multiplicando de media entre todos sus índices por 7 sus índices de rentabilidad, mejorándola aún
más como empresa muy recomendable.
Recomendaciones y conclusiones del Business Case
Para el presente análisis se consideró la posibilidad de acceder a una financiación a corto plazo,
debido al volumen de recursos requeridos para el proyecto y las condiciones financieras que presenta
el I.C.O., para financiamiento de proyectos de capital.
Tomando en cuenta el requerimiento desde la Gerencia de la necesidad de ampliación de la planta,

y expansión comercial, se evaluó la opción de financiar el proyecto en un 78% con un crédito externo
y el 22% con capital propio, del análisis realizado, el crédito se recibirá por un plazo de 5 años, de
manera similar, SkinLab, cuenta con dos créditos de años anteriores (2016 y 2017) por un saldo
remanente al 2019 de 6.339.361,37 €, los mismos que ingresaran a un programa de reestructuración
financiera, bajo el esquema de intereses del I.C.O..
El plazo de los créditos y a refinanciación se lo cataloga de corto plazo para cobertura de la deuda a
fin de que la carga del costo financiero se distribuya en el tiempo de cinco años y libere flujos de caja
en los periodos siguiente. De acuerdo con los flujos de caja acumulados, SkinLab, cuenta con los
recursos suficientes para afrontar los niveles de financiamiento y reestructuración de capital
sugeridos, demostrando en el período de tiempo de cinco años rendimientos altos frente al monto de
capital invertido.

Pág. 65 de 328
LABORATORIO SKINLAB
En relación a los riesgos, se ha incorporado al análisis una evaluación en ventas y producción

conservadora que refleja un decrecimiento de las expectativas de flujo sobre la nueva capacidad
productiva de la planta, consideramos oportuno y acertado la incorporación del decrecimiento de la
demanda local y mundial derivada de la reestructuración económica mundial ocasionada por la
pandemia (COVID-19), de manera se evidencia que la operatividad de las nuevas líneas ingresan al
mercado con una producción de 2000m3 situación atada con los acuerdo comerciales y alianzas que
lleva acabo el Departamento de Mercadeo, debemos señalar que SkinLab cuenta con competidores
sólidos en el mercado; sin embargo, aún con las condiciones económicas en detrimento, se esperan
flujos de caja positivos a lo largo del proyecto, respecto de la situación jurídica y política actual, no
se han generado modificaciones legales que configuren un riesgo para el proyecto de manera similar
no se han presentado reformas tributarias que mermen la capacidad operativa de SkinLab (ver
análisis PESTEL y FODA en Entregable E1: Contexto del Proyecto).
Debemos señalar que al ser los productos de belleza un implemento que ha sido valorizado por los
consumidores a lo largo del tiempo convirtiéndose en un bien necesario para el cuidado de la piel y
belleza; sin embargo, cuenta con una demanda elástica, lo cual determina un vínculo necesario entre
la capacidad económica del consumidor, la disponibilidad, la oferta de marcas y el posicionamiento
de la marca, situación que el Departamento de Marketing con la ejecución de campañas, suscripción
de contratos de comercialización posicionaría a la marca permitiendo los resultados en ventas
reflejados en la sección de ventas y producción.
Como recomendación, es importante mantener en observación de la variación respecto de las ventas,

y los costos pues corresponden de acuerdo con el análisis de sensibilidad a las variables que más
influyen en el retorno de los flujos.
Finalmente, recomendamos a SkinLab evaluar un plan de adquisiciones de activos, así como la

posibilidad de absorber trabajos subcontratados como pudiesen ser logísticos, transporte etc., que
permitirían absorber cifras del beneficio antes de impuesto y dotar a la empresa de IVA recuperable.

Pág. 66 de 328
LABORATORIO SKINLAB
3 PROJECT CHARTER
Descripción del proyecto
El presente proyecto comprende el diseño y construcción de las salas blancas y diseño de

facilidades de la nueva zona de producción de SkinLab, su desarrollo se lo realizará en las zonas
de planta baja, planta -2 y Azotea de las actuales instalaciones que el laboratorio tiene en el Centro
Tecnológico de la Ciudad de León. La nueva área de producción no requiere de construcción civil
únicamente de las licencias de obras y permisos locales de puesta en marcha.
Al ser un proyecto de alta complejidad y de larga duración, a fin de optimizar su desarrollo y

gestión se encuentra dividido en fases:
Fases Denominación de la Fase Duración Estimada

Fase 1 Construcción de salas blancas y Diseño de las facilidades 20 meses
Fase 2 Equipo de Proceso y puesta en marcha 12 meses
Cualificación Operacional y 6 meses
Fase 3
Puesta en funcionamiento al 100% 5 meses
Objetivos del proyecto
- Asegurar el cumplimiento al 100% de los Requisitos NCF.
- Asegurar incrementar el volumen de producción de la planta actual en 15.000 m3.
- Asegurar la fecha final del proyecto en el plazo de 20 meses.
- Asegurar el control del presupuesto del proyecto mediante el valor del CPI igual a 1.

Pág. 67 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Alineación del Proyecto con los Objetivos Estratégica de SkinLab
Objetivo Estratégico Relación con el Proyecto
Obtener una rentabilidad de al menos un El desarrollo del proyecto permitirá incrementar la

30% sobre las inversiones realizadas. capacidad de producción en un 100% de la capacidad actual,
mejorando el proceso de producción así como el desarrollo y
Implementar SGA testeo de productos que permitirán la inserción de la marca
en el mercado americano y europeo mediante la aplicación
Incrementar las ventas en el mercado de Requisitos de construcción NCF, los nuevos productos
internacional. permitirán una mejor interacción con la marca disfrutando
de los beneficios de los nuevos desarrollos, incrementando
el número de clientes y por consiguiente una mejora en la
Crear reconocimiento de marca. rentabilidad de SkinLab.
Requisitos de alto nivel
Fase De Proyecto Requisitos

- Elementos en contacto con las salas elaborados con materiales sanitarios
de preferencia acero inoxidable.
Arquitectura de las Salas
- Los techos de las salas contarán de paneles sanitarios.
- Los suelos serán de resina azul epoxi para salas blancas
Servicios de climatización - El diseño debe cumplir criterios sanitarios NCF y medioambientales.
- Sistemas de control en las salas reportará datos informativos para los
Sistemas de Control usuarios (climatización, agua purificada, aire comprimido)
- Mando de control, gestión y monitoreo se lo ubicará en la sala de control
de ingeniería.
Entregables y Fases de Proyecto
Fase De Proyecto Principales Entregables

- Plano de Arquitectura de Red Actual.
1. Estudio y Diseño
- Diseño preliminar.
- Listado de servicios y componentes a adquirir.
2. Compras y Adquisiciones
- Formalización entrega de garantías del proveedor

Pág. 68 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Fase De Proyecto Principales Entregables

- Construcción de salas para los diferentes ambientes.
3. Construcción - Construcción de servicios (climatización).
- Construcción del sistema de control.
- Puesta en marcha de las instalaciones, servicios y sistemas.
4. Comisionado
- Ejecución de pruebas de comisionado.
- Documentación de cualificación
5. Cualificación - Informe Final de Cualificación.
- Revisión Final del Diseño.
6. Finalización y Entrega Formal - Aceptación de los entregables del proyecto.
Presupuesto Pre-Aprobado
Para el desarrollo del presente proyecto se estima un presupuesto de 4.020.200 euros.
Tiempo de ejecución estimado
La duración estimada del proyecto desde su aprobación hasta la puesta en marcha de las
instalaciones es de aproximadamente 20 meses como se presenta en la Ilustración 12.
2020 2021 2022

Paquete de
Id. Duración
Trabajo sep. oct. nov. dic. ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. ene. feb. mar. abr.
1 Estudio y Diseño 8s
Compras y
2 9s
Adquisiciones
3 Construcción 44s
4 Comisionado 8s
5 Cualificación 4s
Finalización y
6 4s
entrega formal
Ilustración 12: Duración estimada

Pág. 69 de 328
LABORATORIO SKINLAB
3.7.1 Hitos principales del proyecto
- Aprobación de la especificación de Requisitos de usuario para cada entregable.
- Aprobación del diseño de la ingeniería de detalle.
- Inicio de la etapa de construcción.
- Aprobación y adquisición de los servicios.
- Cualificación NCF del proyecto a 1 mes vista de la entrega forma.
- Entrega de instalaciones.
Criterios de finalización y éxito del proyecto
- Selección de la ingeniería con la experiencia demostrable en este tipo de proyectos.
- Definición de la ingeniería de detalle de acuerdo con el cronograma establecido.
- Diseño de los entregables de acuerdo con las normas NCF, previa aprobación.
- Adquisición de los materiales en tiempo, forma y demostración documentada.
- Cumplir con el plazo establecido de entrega del proyecto global
- Cumplir con las medidas financieras de acuerdo con el ‘Business Case’.
Declaración de Alcance del Proyecto
El alcance del presente proyecto comprende la construcción de salas blancas y diseño de las
facilidades para la ampliación de la zona de producción de cremas y pomadas de SkinLab, de
acuerdo con los criterios establecidos en las NCF de la UE y USA, para lo cual se utilizarán los
espacios: Planta Baja, Planta -2 y Azotea de las actuales instalaciones.

Pág. 70 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Estas zonas formarán parte de la nueva planta comprende, las áreas de producción (lavado de
materiales, dosificación, estuchado, zonas de recepción de mercancías, área de pesadas, zonas de
almacenamiento, laboratorios de microbiología, fisicoquímico), área de servicios (Agua Purificada
(PW), Aire Comprimido, Vacío, …), equipos de climatización.
3.9.1 Suposiciones
- Permitirá duplicar la producción actual
- Permitirá mejorar y optimizar procesos de producción y una mejor atención al mercado.
- El cumplimiento con las NCF europea y americana permitirá una apertura a un mercado global
- Los trabajos se podrán llevar a cabo diaria e ininterrumpidamente.
3.9.2 Restricciones
- Costo: El presupuesto autorizado para el proyecto es de 4.570.200,00 euros.
- Tiempo: La duración del proyecto hasta su entrega será de 20 meses desde su aprobación.
- Calendario: Se seguirá el calendario de la Comunidad Autónoma de Castilla-León y horario

laboral de SkinLab.
Riesgos
RIESGOS IDENTIFICADOS
Alcance - Inadecuada definición de alcance
- Retraso en la selección de proveedores críticos y materiales.

Definición de
Requisitos - Retraso en la ejecución de la construcción por falta de contratos
suscritos con los proveedores.

Pág. 71 de 328
LABORATORIO SKINLAB
RIESGOS IDENTIFICADOS
- Materiales recibidos que no cumplen los Requisitos de calidad.

- Diseño inadecuado por no contar con la información técnica.
Procesos
- Instalaciones mal realizadas por no contar con personal experto.
Técnicos
- Protección inadecuada del sistema de cableado y tuberías
- Retraso en la entrega de los hitos principales.
Procesos
- Problemas en la financiación del proyecto.
Económicos
- Afectación de viabilidad del proyecto por descenso en ventas.

- Escases de recursos humanos para la ejecución de actividades.
COVID-19
- Costos elevados de los materiales de construcción por restricciones
de movilización.
Interesados Principales
Rol Necesidades - Intereses

CFO SkinLab - Patrocinador - Asegurar los presupuestos necesarios para la consecución de
del proyecto los objetivos.
Dirección General - Cliente - Verificar el cumplimiento de la estrategia de empresa.
Direcciones Funcionales - EP - Incrementar la productividad en su departamento.

Miembros del Proyecto - EP - Gestionar el proyecto y el cumplimiento de objetivos.
AEMPS - Organismo de - Asegurar que el proceso de producción cumpla los Requisitos
Control NCF.
Suministradores - Entregar los materiales a tiempo.
Entidad Financiera - Otorgar los fondos requeridos para su ejecución.

Pág. 72 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Autorización Asignada del Proyecto
Proyecto SkinLab – Ampliación Planta de Producción
COO SkinLab
Nivel de Autoridad:
- Se le otorga autoridad para gestionar los costos y recursos asociados del proyecto.
Project
Manager - Control del avance de las áreas involucradas en el proyecto.
- Comunicación directa con la Dirección General.
- En caso de cambios al alcance y modificación de tiempos, los mismos deberán ser
elevados la Dirección General para evaluación.
Patrocinador: CFO SkinLab
______________________________
Project Manager: COO SkinLab (Autoridad Asignada)
______________________________

Pág. 73 de 328
LABORATORIO SKINLAB
4 CONCLUSIONES
Tras la valoración de la viabilidad del proyecto y el efecto de los riesgos en el mismo, como el
descenso de las ventas, incremento de los costes de producción, incremento de los costes del
proyecto, podemos evidenciar la importancia que representa el proyecto para SkinLab aun
considerando los escenarios más conservadores.
Se destaca como fortalezas clave, la sólida trayectoria y know how en la producción y

comercialización de productos cosméticos y farmacéuticos, la dinámica de su equipo y su
estructura, la confianza y acompañamiento de sus proveedores y aliados, junto con el apoyo de
las entidades de financiación.
El presente proyecto se constituye en una oportunidad para mejorar la eficiencia de los

procesos, aseguramiento de la calidad e incremento de la capacidad de producción,
permitiendo satisfacer la demanda actual de los mercados local e internacional, estos últimos
de gran valor y altamente regulados.

Pág. 74 de 328
LABORATORIO SKINLAB
TFM Entregable Plan ref. Plan Proyecto Versión
191133700_11 E3 PG01 PLAN DE INTERESADOS SKINA3C2020 2.0
E-03. PLAN DE INTERESADOS

1 PLANIFICAR LA IDENTIFICACIÓN Y LA GESTIÓN DE
LOS INTERESADOS
La planificación de la ‘Identificación y Gestión’ de los Interesados del Proyecto, incluye los

procesos para:
- Identificar las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por
el proyecto.
- Analizar y documentar la información relevante a sus intereses, expectativas,

participación, interdependencias, influencia y posible impacto en el éxito del proyecto.
- Desarrollar estrategias para gestionar las necesidades de los interesados fomentando el

compromiso e involucramiento adecuado.
- Monitorear las relaciones de los interesados del proyecto y adaptar las estrategias y
planes de involucramiento.
Ante la necesidad de un cambio en el presente plan hay que seguir la metodología que se
muestra en el plan ‘PG10: E12 - Plan de Gestión de Cambios’, siguiendo los procedimientos
incluido en él.
Enfoque de gestión de los interesados
La gestión de los interesados se realizará de manera continua durante todo el ciclo de vida del
proyecto, realizando un análisis periódico de los mismos, de acuerdo con el ciclo que se
muestra en la Ilustración 13.
Ilustración 13: Fases del proceso de gestión de interesados

Pág. 75 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Para aumentar las posibilidades de éxito del proyecto se tiene que Iniciar la aplicación de
este plan una vez que el acta de constitución del proyecto se apruebe y el PM haya sido
asignado.
Valoración y clasificación de los interesados
Para la clasificación de los interesados y determinar su implicación y grado de importancia en

el proyecto, se procede al siguiente de acuerdo con el siguiente método de valoración:
Tabla 1: Valoración de los interesados en el proyecto
1 – Activa
PARTICIPACIÓN (P) Valora la participación en el proyecto.
0 – No participa
Valora el poder en cuanto al cargo/rol que
PODER (W): 1 (Bajo)…. 10 (Alto)
ocupa en el proyecto.
Valora el interés del proyecto a SkinLab o
INTERÉS (I) 1 (Bajo)…. 10 (Alto)
interesado.
Resultado que proporciona el grado de
RELEVANCIA (R) involucramiento y participación en el 𝑅 = ∑(𝑃, 𝑊, 𝐼)
proyecto.
En base a la valoración anterior se obtiene el ‘Registro de Interesados’ que se muestra en la

Tabla 3, en la que se ha incluido la influencia dependiendo de la fase del proyecto en la que
estemos y, en el que se muestra:
- La clasificación por relevancia que identifica el nivel de cada uno permitiendo establecer
las responsabilidades, la escala para su gestión y las interconexiones.
- La base para cuantificar los recursos necesarios para la gestión de los interesados.
Para realizar el estudio anterior, se hace necesario tener en consideración lo siguiente en

cuanto al tipo de involucramiento:
- Involucramiento positivo: se basa en la consideración de beneficios derivados de niveles

más altos de apoyo activo por parte de los interesados, particularmente interesados de
alto impacto en el Proyecto.
- Involucramiento negativo: se obtiene midiendo los costes reales de no involucrar
eficazmente a los interesados, provocando posibles retrasos, conflictos o pérdida de
reputación en la organización y/o el proyecto, si no se gestionan.

Pág. 76 de 328
LABORATORIO SKINLAB
2 IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS INTERESADOS
Los interesados identificados en el proyecto son los que se detallan en la Tabla 9: y su afinidad
se identifica en la columna vinculación.
Tabla 2: Identificación de los interesados proyecto SkinLab

Nombres Vinculación Rol Responsabilidades
CFO SkinLab Interno Patrocinador del - Facilitar el contexto del proyecto al resto de
proyecto accionistas e inversores.
- Facilitar el contexto de negocio, experiencia y
soporte al equipo (incluido el PM).
- Actuar como una línea adicional de
comunicación y observación entre el equipo,
cliente y otros interesados del proyecto.
- Actuar como un punto de escalado, en aquellos
casos que la autoridad del PM no sea suficiente.
- Asegurar los presupuestos necesarios para la
consecución de los objetivos.
- Ser una línea de unión entre el proyecto, el
negocio y la estrategia corporativa.
- Auditar la relación entre los equipos y
direcciones funcional y la dirección del proyecto.
Dirección General Inteno Cliente - Estrategia a nivel global de la empresa
SkinLab
Unidades Interno Usuarios - Su principal misión es encargarse de que exista
Gerenciales una priorización clara de los objetivos a
SkinLab conseguir, con el propósito de maximizar el valor
del trabajo que lleva a cabo el equipo de
Dirección y de Equipo del Proyecto.
COO SkinLab Interno Project Manager - Definir los Requisitos que deben cumplir las
(Director de nuevas instalaciones y servicios.
Proyecto) - Definir los Requisitos de los nuevos equipos de
producción (fuera del alcance del presente
proyecto)
- Definir los criterios de aceptación de los
Requisitos, que se deben cumplir para aceptar y
cerrar el proyecto.
- Controlar el cumplimiento de los criterios de
aceptación.
- Actuar como punto de escalado entre los
diferentes departamentos afectados de su
dirección con en PM.
Equipo Proyecto Interno Equipo de - Consecución de los objetivos marcados por el
Proyecto: equipo de Dirección de Proyectos
- Responsable de
Ingeniería.
- Responsable de
producción.
- Responsable de
IS/IS.
- Administrador
PM.

Pág. 77 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Nombres Vinculación Rol Responsabilidades

AEMPS Externo Organismo de - Asegurar el cumplimiento NCF tanto de las
control instalaciones, procesos y calidad, seguridad,
Acreditado potencia del producto final.
Subcontrata 1 Externo Ingeniería de - Ingeniería de Proyecto.
proyecto
Subcontrata 2 Externo Consultora GMP - Debe asegurar que los entregables del Proyecto
cumplen los estándares de calidad de las NCF.
Entidad Externo Financiamiento - Financiar el proyecto.
Financiera
El control de compromiso de los interesados se gestionará utilizando la plantilla PG01-2 - Ficha

de Control de Interesados, en el cual se identificarán los datos de comunicación de cada uno,
así como la responsabilidad directa y subsidiaria.
El PM utilizará la plantilla PG01-1 -ficha de identificación de los interesados, para gestionarlos

e identificarlos.
Ilustración 14: Vinculación de interesados al proyecto de SkinLab.

Pág. 78 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Registro de Interesados
Tabla 3: Registro de interesados
INFLUENCIA EN LAS FASES PROYECTO

ROL PARTICIPACION PODER INTERES RELEVANCIA EXPECTATIVAS
INICIO PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN CONTROL CIERRE
1 Director técnico 1 10 10 21 X X -- -- X
2 PM (COO) 1 10 10 21 X X X X X
3 Patrocinador (CFO) 1 10 10 21 X X -- -- X
Terminar proyecto en tiempo,
coste y alcance, capacidad de
Responsable De
4 1 7 9 17 gestión, ingresos, prestigio etc., X X X X X
Dirección Técnica Ingeniería
salario, prestaciones sociales,
seguridad, higiene, estabilidad,
Responsable De promoción, participación etc.
5 1 8 9 18 X X X X X
Producción
Internos
6 Responsable IS/IT 1 6 9 16 X X X X X
7 Administración PM 1 6,5 7,5 15 -- X X X X
Dirección Financiera
8 1 4 5 10 X -- -- -- X
(COMPRAS) Terminar proyecto en tiempo,
Dirección General
9 Dirección de RR.HH. 0 5 5 10 gestión, ingresos, prestigio etc., X X -- -- X
(CEO)
salario, beneficio, rentabilidad de
Dirección de Garantía inversiones, gestión etc.
10 1 9 9 19 X X -- X X
de Calidad
Terminar proyecto en tiempo,

Subcontrata 1 11 PM ingeniería 1 9 9 19 gestión, ingresos, prestigio etc., X X X X X
Externos
salario, beneficio, rentabilidad de

inversiones, gestión etc.
Consultora externa Intereses relacionados con la

Subcontrata 2 12 0 2 7 9 capacidad de pago, respeto de -- X X X X
GMP
marcas y propiedad industrial,

Pág. 79 de 328
LABORATORIO SKINLAB
INFLUENCIA EN LAS FASES PROYECTO

ROL PARTICIPACION PODER INTERES RELEVANCIA EXPECTATIVAS
INICIO PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN CONTROL CIERRE
información clara de
posibilidades comerciales etc.
Organismo Control
13 0 5 5 10 -- -- -- X --
Estado
Ministerio Medio Cumplimiento de los términos

14 0 4 5 9 -- -- -- X --
Ambiente legales y regulatorios, capacidad
Organismos Estatales de gestión, ingresos,
15 Hacienda 0 2 1 3 contribución al desarrollo, -- -- -- X --
medioambiente etc.
16 AEMPS 0 10 5 15 -- -- -- X --
17 ICO-Banca 0 2 1 3 -- -- -- X --

Pág. 80 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Matriz de Poder-Interés
De acuerdo con los datos del ‘Registro de Interesados’ de la Tabla 3, se obtiene la matriz de
‘Poder-Interés’ de la Ilustración 15, que permite evaluar las medidas a tomar para la gestión
de cada interesado y su evolución durante el proyecto:
Ilustración 15: Matriz Poder-Interés
2.2.1 Estrategia de gestión de los interesados
En base a los resultados de la matriz ‘Poder-Interés’ de la Matriz de Poder-Interés y, al

‘Registro de Interesados’ de la Registro de Interesados, se determina el nivel de gestión de
estos en base a los siguientes parámetros:
✓ Atender estrechamente. ✓ Mantener satisfechos.
✓ Mantener informados. ✓ Supervisar eventualmente.

Pág. 81 de 328
LABORATORIO SKINLAB
3 GESTIÓN, MONITORIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL

INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS
Plan de convergencia
A continuación, se muestra un diagrama de asuntos interrelacionados en el que se pueden ver

las etapas del proyecto donde pueden aparecer posibles conflictos, estableciéndose una guía
básica inicial convergencias para aplicación de acuerdos iniciales para su solución.
Ilustración 16: Situación de conflicto entre los interesados

Pág. 82 de 328
LABORATORIO SKINLAB
PLANTILLA PG01-1 – FICHA DE CONTROL DE INTERESADOS
FICHA DE CONTROL STAKEHOLDERS
INFORMACION PERSONAL
Apellidos:
Nombre:
Rol:
Empresa:
Dirección:
Teléfono/Fax:
Teléfono móvil:
e-mal:
FASES DE
ACTIVO PODER INTERES RELEVANCIA NOTAS
PARTICIPACIÓN
Planificación:
Diseño y estudios:
Construcción:
Cierre:
REUNION INFORME INFORME
PREFERENCIAS REUNION CIERRE
TELEFONO SMS MAIL MESUAL TECNICO AVANCES
COMUNICACION ESPECIFICA
AVANCES ESPECIFICO MENSUAL
TRIMESTRAL
Diaria:
Semanal:
Mensual:
Trimestral:
Crisis:
INFLUENCIA
Presupuesto:
Planning:
Alcance:
Otros:
EXPECTATIVAS
Planificación:
Diseño y estudios:
Construcción:
Cierre:
COMUNICACIONES
MEDIO ASUNTO OBSERVACIONES
(FECHA)

Pág. 83 de 328
LABORATORIO SKINLAB
PLANTILLA PG01-2 – MATRIZ DE RESPONSABILIDAD DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS
Nivel de Responsable Responsable

ROLL Nombre Posición Empresa Teléfono E-mail
Comunicación directo Subsidiario
PM (COO) 3 Dirección General
(SPONSOR)
Responsable de
3 PM (COO) PM (COO)
ingeniería
Equipo de
Responsable de Responsable de
Proyecto 2 Administración PM
producción ingeniería
Responsable de
Responsable IS/IT 1 Responsable de ingeniería
producción
Internos
Administración PM 2 PM (COO) Responsable de ingeniería
Dirección General 3 PM (COO) Administración PM
Responsable de
Dirección Técnica 3 PM (COO)
ingeniería
Departamentos Dirección Financiera

2 PM (COO) Administración PM
de la Empresa (SPONSOR/COMPRAS)
Dirección de RR.HH. 1 Administración PM -
Dirección de garantía de Responsable de

2 PM (COO)
calidad ingeniería
Subcontrata 1 PM ingeniería 3 PM (COO) Responsable de ingeniería
Subcontrata 2 Consultora externa GMP 1 Responsable QA -
Organismo Control Responsable de

2 Responsable IS/IT
Estado producción
Externos
Ministerio Medio Responsable de

2 Responsable IS/IT
Ambiente producción
Organismos Hacienda 2 Administración PM -
Estatales
Seguridad Social 3 Administración PM -
Responsable de
AEMPS 3 Responsable de producción
ingeniería
ICO-BANCA 2 Administración PM -

Pág. 84 de 328
LABORATORIO SKINLAB
191133700_11 E4 PG02 PLAN DE ALCANCE SKINA3C2020 2.0
E-04. PLAN DE ALCANCE

1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL ALCANCE
La planificación del alcance incluye las actividades para la recopilar, analizar y gestionar los
requisitos, de acuerdo con los siguientes puntos:
- El enfoque de gestión del alcance.
- Las funciones y responsabilidades en lo que respecta al alcance del proyecto.
- El enunciado del alcance.
- La estructura de descomposición del trabajo (EDT) del proyecto.
- El diccionario de la EDT
- Los criterios de aceptación formal de los entregables del proyecto.
- Las medidas de aprobación y verificación de la línea base del alcance.
- La lista de actividades.
- Análisis de los Requisitos de alto nivel.
- Identificación de los riesgos que puedan afectar a la consecución del alcance.
- Gestión de la configuración.
Enfoque de gestión del alcance
La gestión del alcance del proyecto de SkinLab será responsabilidad del PM definiendo:
- El ‘Enunciado del Alcance’.
- La Estructura de Desglose de Trabajo (EDT).
- El diccionario de la EDT.

Pág. 85 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Roles y responsabilidades
La Tabla 4: Roles y responsabilidades del alcance del proyecto ¡Error! No se encuentra el

origen de la referencia. define los roles y responsabilidades para la gestión del alcance del
proyecto de SkinLab.
Tabla 4: Roles y responsabilidades del alcance del proyecto
Interesados Rol Responsabilidades

CFO SkinLab Patrocinador del - Facilitar el contexto del proyecto al resto de
proyecto accionistas e inversores.
- Actuar como una línea adicional de
comunicación y observación entre el equipo,
cliente y otros interesados del proyecto.
- Actuar como un punto de escalado, en aquellos
casos que la autoridad del PM no sea suficiente.
Dirección Cliente - Aprobar el alcance y los cambios que se puedan
General SkinLab producir durante el ciclo de vida del proyecto.
Unidades Cliente (Interesados) - Aprobar el alcance y los cambios que se puedan
Gerenciales producir durante el ciclo de vida del proyecto.
SkinLab
COO SkinLab Project Manager (PM) - Proponer, revisar y aprobar el alcance del
(Director de Proyecto) proyecto y cambios propuestos.
Equipo Proyecto Equipo de Proyecto - Consecución de los objetivos marcados por el

equipo de Dirección de Proyectos
Subcontrata 1 Equipo de Proyecto - Cumplir el alcance aprobado.
- Proponer cambios del alcance al PM.
- Re-Ingeniería de Proyecto y detalle para
adoptar los cambios en el alcance aprobados.
Subcontrata 2 Certificador - Revisar los cambios del alcance del proyecto
con impacto en los estándares de calidad de las
NCF.
2 ENUNCIADO DE ALCANCE DEL PROYECTO
El alcance del presente proyecto comprende la construcción de salas blancas y diseño de las
facilidades para la ampliación de la zona de producción de cremas y pomadas de SkinLab, de
acuerdo con los criterios establecidos en las NCF de la UE y USA, para lo cual se utilizarán los
espacios: Planta Baja, Planta -2 y Azotea de las actuales instalaciones.

Pág. 86 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Estas zonas formarán parte de la nueva planta comprende, las áreas de producción (lavado de
materiales, dosificación, estuchado, zonas de recepción de mercancías, área de pesadas, zonas
de almacenamiento, laboratorios de microbiología, fisicoquímico), área de servicios (Agua
Purificada (PW), Aire Comprimido, Vacío, …), equipos de climatización.
Entregables
• Arquitectura:
o 4 Salas blancas clasificadas según las NCF.

o 2 Zonas de pesadas a granel clasificadas NCF.
o 1 Laboratorio de Microbiología y Fisicoquímico.
o 2 Almacenes de recepción de producto y producto finalizado.
o 1 Área de inspección inicial, intermedias y finales.
• Instalaciones:
o 1 sistema de climatización de las salas de acuerdo con su clasificación regulatoria.

o 1 instalación hidráulica de agua caliente sanitaria, incluyendo caldera y alimentación a los equipos de
climatización y puntos de uso de equipos de proceso.
o 1 instalación hidráulica de agua fría (solo para dar servicio a los vestuarios y aseos del personal de
planta)
o 1 instalación hidráulica de agua enfriada para dar servicio a los equipos de climatización.
o 1 sistema de producción, almacenamiento y distribución de Agua Purificada (PW) a los puntos de uso
de servicio.
o 1 sistema de producción y suministros de Aire Comprimido a los puntos de uso de servicio.
o 1 sistema de vacío.
o 1 instalación de PCI
o 1 instalación de comunicaciones.
• EMS:
o 1 sistema informático supervisor de gestión medioambiental basado en el ‘modelo de interconexión de

sistemas abiertos’ (ISO/IEC 7498-1), o modelo OSI para la arquitectura de red, compuesto de:
La Ilustración 17 muestra la distribución de la futura arquitectura de la planta de fabricación

de SkinLab.

Pág. 87 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Ilustración 17: Vista de la futura planta de fabricación SkinLab

Pág. 88 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Exclusiones de alcance
• Cualquier actividad de mantenimiento.

• Terminales informáticos y periféricos.
• Instalación y conexionado de los equipos de proceso.
Suposiciones
Los supuestos contemplados para este proyecto son los siguientes:
• Los trabajos se podrán llevar a cabo diaria e ininterrumpidamente.

• Los costos del proyecto se mantendrán similares a la estimación inicial
presupuestaria.
• El alcance del proyecto no será modificado una vez aprobada declaración de alcance.
• Los materiales serán recibidos dentro de las fechas planificadas.
• El proyecto se gestionará a través de la metodología de cascada.
La gestión de los supuestos se realizará utilizando la plantilla PG02-1 - ‘Registro de Supuestos’,

donde el PM verificará que estén completos y se actualizan o se incorporan nuevos, según sea
necesario a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
Restricciones
Las restricciones contempladas son las que se detallan a continuación:
• Costo: El presupuesto autorizado para el proyecto es de 4.570.200,00 euros.

• Tiempo: La duración del proyecto hasta su entrega será de 20 meses desde su
aprobación.
• Recursos Humanos: El equipo de proyecto lo formarán las personas
pertenecientes a las unidades departamentales de SkinLab.
• La Compañía no permite los trabajos los fines de semana, solo se podrá labora de
lunes a viernes en horario de 8 horas.

Pág. 89 de 328
LABORATORIO SKINLAB
3 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT)
Con el fin de gestionar eficazmente el trabajo necesario para completar el proyecto, este
subdividirá en fases. Esto permitirá al PM administrar de forma más eficaz el alcance del
proyecto a medida que el equipo del proyecto trabaja en las tareas necesarias para su
finalización. El proyecto de SkinLab se divide en las siguientes fases:
Ilustración 18: Paquetes de Trabajo
La Tabla 5 muestra la estructura jerárquica de la EDT y la Ilustración 19 el diagrama de árbol

de la EDT,del proyecto SkinLab.
Tabla 5: EDT
Nivel EDT Descripción
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA DE PRODUCCIÓN DE CREMAS
1
SKINLAB
1.1 DIRECCIÓN DE PROYECTO
1.1.1 Planes de Gestión
1.1.2 Procedimientos Operativos
1.1.3 Registros de avance de proyecto
1.1.4 Lecciones aprendidas
1.1.5 Fin de proyecto

Pág. 90 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Nivel EDT Descripción

1.2 ESTUDIO Y DISEÑO
1.2.1 Especificación de Requisitos de Usuario de los sistemas e instalaciones
1.2.2 Diseño conceptual de los sistemas e instalaciones
1.2.3 Diseño preliminar de la arquitectura, sistemas e instalaciones
1.3 COMPRAS & ADQUISICIONES
1.3.1 Cualificación ingeniería como proveedor autorizado
1.3.2 Cualificación consultora GMP como proveedor autorizado
1.4 CONSTRUCCIÓN
1.4.1 Arquitectura salas
1.4.1.1 Almacén de materias primas material de acondicionamiento
1.4.1.2 Almacén de materias primas granel
1.4.1.3 Zonas comunes
1.4.1.4 Zonas de pesadas
1.4.1.5 Zona producción y pesadas
1.4.1.6 Dosificación& Estuchado
1.4.1.7 Laboratorios y Despachos
1.4.2 Acondicionamiento de Aire y Ventilación
1.4.1.1 Enfriadoras
1.4.1.2 Sistema de Climatización (HVAC)
1.4.3 Clean Facilities
1.4.3.1 Sistema de producción, almacenamiento y distribución de Agua PW
1.4.3.2 Sistema de producción y distribución de Aire Comprimido
1.4.3.3 Sistema de producción de vacío
1.4.4 Instalaciones hidráulicas
1.4.4.1 Agua caliente sanitaria e industrial.
1.4.4.2 Agua fría.
1.4.4.3 Agua enfriada.
1.4.5 SCADA (BMS/EMS)
1.4.6 Sistemas PCI y comunicaciones
1.4.6.1 Sistema PCI
1.4.6.2 Sistema de comunicaciones
1.5 COMISIONADO
1.5.1 Plan de comisionado
1.5.2 Agua Purificada (PW)
1.5.3 Aire Comprimido
1.5.4 Vacío
1.5.5 Arquitectura y HVAC
1.5.6 Suministros de Electricidad, Agua, ACS, Agua caliente de proceso y Agua Enfriada
1.6 CUALIFICACIONES
1.6.1 Plan Maestro de Cualificaciones
1.6.2 Análisis de Riesgos GMP
1.6.3 Cualificación agua PW
1.6.4 Cualificación aire comprimido
1.6.5 Cualificación HVAC y Salas de Producción
1.6.6 Cualificación EMS

Pág. 91 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Ilustración 19: Diagrama de árbol de la EDT

Pág. 92 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Diccionario de la EDT
Tabla 6: Diccionario de la EDT

EDT Descripción Duración Comienzo Fin Responsable Autorización Aprobación Cambios observaciones
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA
1 ZONA DE PRODUCCIÓN DE
CREMAS SKINLAB
1.1 DIRECCIÓN DE PROYECTO
1.1.1 Planes de Gestión
1.1.2 Procedimientos Operativos
1.1.3 Registros de avance de proyecto
1.1.4 Lecciones aprendidas
1.1.5 Fin de proyecto
1.2 ESTUDIO Y DISEÑO
Especificación de Requisitos de Usuario de
1.2.1
los sistemas e instalaciones
Diseño conceptual de los sistemas e
1.2.2
instalaciones
Diseño preliminar de la arquitectura,
1.2.3
sistemas e instalaciones
1.3 COMPRAS & ADQUISICIONES
Cualificación ingeniería como proveedor
1.3.1
autorizado
Cualificación consultora GMP como
1.3.2
proveedor autorizado
1.4 CONSTRUCCIÓN
1.4.1 Arquitectura salas
Almacén de materias primas material de
1.4.1.1
acondicionamiento

Pág. 93 de 328
LABORATORIO SKINLAB
1.4.1.2 Almacén de materias primas granel
1.4.1.3 Zonas comunes
1.4.1.4 Zonas de pesadas
1.4.1.5 Zona producción y pesadas
1.4.1.6 Dosificación& Estuchado
1.4.1.7 Laboratorios y Despachos
Acondicionamiento de Aire y
1.4.2
Ventilación
1.4.1.1 Enfriadoras
1.4.1.2 Sistema de Climatización (HVAC)
1.4.3 Clean Facilities
Sistema de producción, almacenamiento y
1.4.3.1
distribución de Agua PW
Sistema de producción y distribución de
1.4.3.2
Aire Comprimido
1.4.3.3 Sistema de producción de vacío
1.4.4 Instalaciones hidráulicas
1.4.4.1 Agua caliente sanitaria e industrial.
1.4.4.2 Agua fría.
1.4.4.3 Agua enfriada.
1.4.5 SCADA (BMS/EMS)
1.4.6 Sistemas PCI y comunicaciones
1.4.6.1 Sistema PCI
1.4.6.2 Sistema de comunicaciones
1.5 COMISIONADO
1.5.1 Plan de comisionado
1.5.2 Agua Purificada (PW)

Pág. 94 de 328
LABORATORIO SKINLAB
1.5.3 Aire Comprimido
1.5.4 Vacío
1.5.5 Arquitectura y HVAC
Suministros de Electricidad, Agua, ACS,
1.5.6
Agua caliente de proceso y Agua Enfriada
1.6 CUALIFICACIONES
1.6.1 Plan Maestro de Cualificaciones
1.6.2 Análisis de Riesgos GMP
1.6.3 Cualificación agua PW
1.6.4 Cualificación aire comprimido
1.6.5 Cualificación HVAC y Salas de Producción
1.6.6 Cualificación EMS

Pág. 95 de 328
LABORATORIO SKINLAB
4 VALIDACIÓN DEL ALCANCE
Criterios de Aceptación del Alcance
Para la consecución del éxito del proyecto deberá cumplirse el siguiente conjunto de
condiciones antes de que se acepten los entregables:
✓ Selección de la ingeniería con la experiencia demostrable en este tipo de proyectos.

✓ Definición de la ingeniería de detalle de acuerdo con el cronograma establecido.
✓ Diseño de todos los entregables de acuerdo con las normas NCF, previa aprobación
por la parte interesada.
✓ Adquisición de los materiales en tiempo y forma y demostración documentada que los
materiales adquiridos cumplen con los Requisitos establecidos.
✓ Montaje y fabricación cumpliendo las especificaciones de requisitos de usuario
particulares para cada sistema.
✓ Cumplir con el plazo establecido de entrega del proyecto global en 18 meses, con una
demora máxima de 4 meses con las penalizaciones establecidas en contrato.
✓ Cumplir con las medidas financieras de acuerdo con el ‘Business Case’.
El PM utilizará la plantilla PG02-2: ‘Hoja de tarea de la EDT’ para describir toda la información
descriptiva de cada entregable y describir los criterios de aceptación para dar por finalizada la
tarea.
Verificación de alcance (plantilla)
A medida que avance el proyecto el PM verificará las entregas del proyecto con respecto a la
línea base aprobada y tal como se define en la EDT y Diccionario de la EDT y aplicando los
criterios de aceptación del alcance. Una vez que el PM verifique que el alcance cumple con los
requisitos definidos, se validará con el Patrocinador para la aceptación formal de la entrega.
Control de alcance (plantilla)
Para controlar y verificar el alcance el PM utilizará la plantilla PG02-3: ‘Control del alcance’.

Pág. 96 de 328
LABORATORIO SKINLAB
5 ENFOQUE DE GESTIÓN DE LOS REQUISITOS
La gestión de los requisitos del proyecto de SkinLab son responsabilidad exclusiva del PM y,
por lo tanto, la de recopilarlos y gestionarlos durante todo el ciclo de vida del proyecto.
Una vez recopilados los requisitos, el PM, el Patrocinador y las Partes Interesadas establecerán
y aprobarán la documentación, que incluye: categorización, priorización, validación y
aceptación; así como una matriz de trazabilidad de los requisitos.
El PM, el Patrocinador y el equipo de proyecto desempeñan funciones clave en la gestión de

los requisitos. Por lo tanto, deben ser conscientes de sus responsabilidades para garantizar que
los requisitos se cumplen y actualizan con el objetivo de cumplir con el alcance, tiempo y coste
del proyecto. La Tabla 7 define los roles y responsabilidades para la gestión del alcance del
proyecto de SkinLab.
Tabla 7: Roles y responsabilidades de los requisitos del proyecto
Nombres Rol Responsabilidades

Unidades Cliente - Proporcionar los requisitos de proyecto en de las diferentes
Gerenciales (Interesados) áreas afectadas por este.
SkinLab - Proponer cambios en los requisitos.
- Validar y aceptar el cumplimiento de los requisitos.
COO SkinLab Project Manager - Definir y gestionar los Requisitos que deben cumplir las
(Director de nuevas instalaciones y servicios.
Proyecto) - Definir los criterios de aceptación de los Requisitos, que se
deben cumplir para aceptar y cerrar el proyecto.
- Controlar el cumplimiento de los criterios de aceptación.
- Actuar como punto de escalado entre los diferentes
departamentos afectados de su dirección con en PM.
Equipo Proyecto Equipo de - Gestionar los requisitos de acuerdo con el plan desarrollado.
Proyecto
Subcontrata 1 Equipo de - Desarrollar el alcance de proyecto de acuerdo con los
Proyecto requisitos de alto nivel y específicos proporcionados por el
equipo de proyecto.
- Verificar el cumplimiento de los requisitos y proporcionar
evidencia de ello al equipo de proyecto.
- Proponer cambios de los requisitos.
Subcontrata 2 Certificador - Verificar que los requisitos afectados por las NCF se cumplen
durante el proceso de cualificación.

Pág. 97 de 328
LABORATORIO SKINLAB
6 ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS
El PM utilizará la plantilla PG02-4: ‘Registro de Requisitos’ para la documentación, gestión y

seguimiento de los requisitos.
6.1.1 Priorización
Para la priorización de Requisitos utilizaremos la siguiente matriz en la que se evalúa el poder

del interesado y el impacto del requerimiento, indicando el resultado en el registro de
Requisitos.
Poder
Resultado Prioridad
Medio
Bajo
Alto
3 Alta Mandatorio
Bajo 1 1 2 Requerido para cumplimiento

2 Media
Impacto
NCF
Medio 1 2 3
1 Baja No necesario
Alto 2 3 3
6.1.2 Validación
La plantilla PG02-4: ‘Registro de los Requisitos’ el PM identificará el método de validación que

se seguirá para controlar y aceptar el requisito.
6.1.3 Aceptación
Si el requerimiento es aceptado el responsable de este aceptará con su firma y fecha en el

apartado correspondiente de la plantilla PG02-4.

Pág. 98 de 328
LABORATORIO SKINLAB
7 RIESGOS
Tabla 8: Riesgos identificados en el proyecto SKINA3C2020
Alcance: - Inadecuada definición de alcance
- No consensuar con los interesados la definición del alcance
Definición - Retraso en la selección de proveedores de sistemas críticos y

de adquisición de materiales.
requisitos:
- Retraso en la ejecución de la construcción por falta de contratos
suscritos con los proveedores de forma oportuna
Procesos - Retraso en la selección de la ingeniería del proyecto

Técnicos: - Encarecimiento de los elementos críticos de las instalaciones por
la cadena de subcontratistas involucradas en la construcción.
- Materiales recibidos que no cumplen los Requisitos de calidad
- Diseño inadecuado por no contar con información técnica
suficiente de los espacios
- Instalaciones mal realizadas por no contar con personal experto
- Diseño inadecuado por no contar con información técnica
suficiente de los materiales de estructura
- Protección inadecuada del sistema de cableado y tuberías
- Retraso en la entrega de los hitos principales.
Procesos - Problemas en la financiación del proyecto.

Económicos:
COVID-19: - Los recursos humanos o físicos pueden no estar disponibles,

provocando un aumento de costes, un retraso del proyecto e
incluso el fracaso de este.
- Las ventas de los productos pueden disminuir exponencialmente y
la prioridad del proyecto ponga fin al mismo o lo retrase, debido al
COVID.
- El descenso de ventas o el aumento de los costes que podría
desbaratar todos los planes, poniendo en duda la viabilidad de este.
Los riesgos del proyecto serán gestionados de acuerdo con el plan ‘PG08: E10 - Plan de
Gestión de Riesgos’.

Pág. 99 de 328
LABORATORIO SKINLAB
8 GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN
La configuración inicial del proyecto, aprobada inicialmente en la línea base de este, es

gestionada por el PM y el Equipo de Proyecto durante toda la fase de ejecución del proyecto en
base a un control del cumplimiento de los Requisitos y una gestión del cambio de estos.
Seguimiento
El PM y el Equipo de Proyecto propondrán reuniones periódicas con el equipo de proyecto de

la ingeniería contratada, para verificar el cumplimiento de los Requisitos y necesidades de
actualización de estos.
Así, cualquier cambio en los requisitos deberá seguir el procedimiento que se detalla en el
apartado 0 y actualizando en el registro de requisitos.
Gestión del cambio
Cualquier propuesta de cambio que afecte al alcance aprobado se debe realizar siguiendo la
metodología descrita en el plan ‘PG10: E12 - Plan de Gestión de Cambios’.

Pág. 100 de 328
LABORATORIO SKINLAB
PG02-1: PLANTILLA DE REGISTRO DE LOS SUPUESTOS
ACCIÓN
FECHA
ID CATEGORÍA SUPUESTO RESPONSABLE VALIDACIÓN ESTATUS
CREACIÓN
SUPUESTO
Factores Los trabajos se podrán llevar a cabo diaria e Disponibilidad de las

1 Project Manager 15/06/2020
Ambientales ininterrumpidamente durante el tiempo estimado de proyecto. instalaciones.
Los costos del proyecto se mantendrán similares a la

2 Presupuesto Project Manager 15/06/2020 Control Presupuestario
estimación inicial presupuestaria.
El alcance del proyecto no será modificado una vez los Cumplimiento del
3 Alcance Project Manager 15/06/2020
interesados suscriban la declaración de alcance. Alcance
Los materiales serán recibidos dentro de las fechas Cumplimiento de

4 Proveedores Project Manager 15/06/2020
planificadas. Fechas
El proyecto se gestionará a través de la metodología de

5 Metodología Project Manager 15/06/2020 Gestión del Proyecto
cascada.

Pág. 101 de 328
LABORATORIO SKINLAB
PG02-2: PLANTILLA DE CRITERIOSDE ACEPTACIÓN DE LAS TAREAS DE LA EDT
Proceso #: EDT ID#:

Descripción: Suposiciones y
Restricciones:
Hitos
SN. Nombre Fecha de vencimiento
Actividad
Recursos Humanos Recursos No-Humanos Materiales
SN. Nombre Total
Horas Tasa Total Horas Tasa Total Cantidad Tasa Total
Requisitos de Calidad Criterios de Aceptación
Referencias Técnicas Información Contractual

Pág. 102 de 328
LABORATORIO SKINLAB
PG02-3: PLANTILLA DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL ALCANCE
% COMPLETADO ENCONTRADOS PREVISTOS
% AVANZADO
ID ENTREGABLE / PAQUETE DE TRABAJO CONTROL
CONTROL (B-A) PROBLEMAS / PROBLEMAS /
ANTERIOR OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES
ACTUAL (B) ISSUES ISSUES
(A)

Pág. 103 de 328
LABORATORIO SKINLAB
PG02-4: PLANTILLA DE REGISTRO DE LOS REQUISITOS
Id. Req. Requerimiento Objetivo Categoría Poder Impacto Prioridad Validación Aceptación
La arquitectura de las salas se
realizará de acuerdo con los requisitos Revisiones de
de las NCF y la norma UNE-ISO 14664- calidad
E4.1 Cumplimiento con las NCF. 1-2-3-5-6-7 ALTO ALTO MANDATORIO
4 a 5, además de tener en cuenta los Comisionado
siguientes requisitos mínimos Cualificación
particulares.
La arquitectura de las salas de la zona de Revisiones de
fabricación debe ser realizadas con paneles calidad
Construcción arquitectura con paneles
E4.1.a sanitarios tipo sándwich con terminación en 1-2-3-5-6-7 ALTO ALTO MANDATORIO
sanitarios de fácil limpieza. Comisionado
resina fenólica termo-endurecida color
blanco. Cualificación
Los techos de las salas de la zona de Revisiones de
producción se realizarán con paneles Construcción arquitectura con paneles calidad
1-2-3-5-6-7-
E4.1.b sanitarios tipo sándwich con terminación en sanitarios de fácil limpieza. ALTO ALTO MANDATORIO
8 Comisionado
chapa galvanizada con imprimación epoxi y Techo practicable.
lacado al horno, de color blanco. Cualificación
Las puertas batientes con terminación en Revisiones de
resina fenólica termo-endurecida color calidad
Construcción arquitectura con paneles
E4.1.c blanco, estarán enrasadas con las pareces, 1-2-3-5-6-7 ALTO ALTO MANDATORIO
sanitarios de fácil limpieza. Comisionado
cerco de aluminio blanco y tornillería de
acero inoxidable y mirilla de cristal. Cualificación
Las puertas enrollables asegurarán una alta

permeabilidad al aire y resistencia a Revisiones de
presiones diferenciales, así como una Mantener las condiciones de limpieza el calidad
E4.1.d 1-2-3-5-6-7 ALTO ALTO MANDATORIO
regulación de velocidad y mando manual y máximo tiempo posible. Comisionado
automático. Incluirán ventana panorámica Cualificación
de PVC.
Revisiones de
Los suelos serán de resina epoxi específico calidad
E4.1.e Alta durabilidad y fácil limpieza. 1-2-3-5-6-7 ALTO ALTO MANDATORIO
para salas blancas, color azul. Comisionado
Cualificación
Encuentros entre paredes, paredes-techo y Revisiones de
paredes-suelo se realizarán con escocia calidad
E4.1.f Fácil limpieza y evitar contaminación. 1-2-3-5-6-7 ALTO ALTO MANDATORIO
sanitaria curva enrasada con las superficies Comisionado
y terminaciones especiales. Cualificación

Pág. 104 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Revisiones de
Todas las juntas de la arquitectura deberán calidad
Mantenimiento de las condiciones de
E4.1.g estar siliconadas para garantizar una 1-2-3-5-6-7 ALTO ALTO MANDATORIO
presión y de limpieza. Comisionado
perfecta estanqueidad.
Cualificación
Requisitos sanitarios de los materiales
Todos los suministros a las salas cumplirán descritos en la Norma ASME BPE para Revisiones de
con los Requisitos sanitarios y protección materiales metálicos para circulación de calidad
E4.1.h fluidos y gases de proceso. 1-2-3-5-6-7 ALTO ALTO MANDATORIO
adecuada al uso de estas y que serán Comisionado
definidos en requisitos particulares. Normas de protección radioeléctrica y de Cualificación
seguridad.
Revisiones de
Las instalaciones de los servicios serán calidad
Permitir un fácil acceso a las actividades
E4.1.i accesibles y de manera segura a través del 1-2-3-5-6-7 ALTO ALTO MANDATORIO
de mantenimiento. Comisionado
techo o entre paredes.
Cualificación
Revisiones de
Los equipos del sistema de climatización se Equipos preparados para funcionar a la calidad
E4.1.j 1-2-3-5-6-8 ALTO MEDIO MANDATORIO
instalarán en la azotea del edificio. intemperie. Comisionado
Cualificación
El servicio de climatización se
zonificará por áreas de la misma Revisiones de
clasificación según Anexo 1 de las NCF, calidad
Cumplimiento con las NCF y requisitos
E4.2 de acuerdo con los requisitos 1-2-3-5-6-7 ALTO ALTO MANDATORIO
particulares de los procesos. Comisionado
particulares de cada zona a
proporcionar en requisitos Cualificación
particulares.
El sistema de climatización se diseñará
atendiendo a los criterios sanitarios Revisiones de
detallados en las NCF y medioambientales, calidad
Cumplimiento de las NCF y normas
E4.2.a este último con el objetivo de evitar 1-2-3-5-6-7 ALTO ALTO MANDATORIO
medioambientales en vigor. Comisionado
contaminaciones al exterior y a un ahorro
energético aprovechando las condiciones Cualificación
exteriores del entorno.
Todos los elementos en contacto con el Revisiones de
ambiente de las salas será de material que calidad
E4.2.b cumpla con los Requisitos sanitarios Evitar contaminación y fácil limpieza. 7 MEDIO ALTO MANDATORIO
Comisionado
adecuados a la zona en cuestión, siendo de
prioridad acero inoxidable. Cualificación

Pág. 105 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Los elementos de control situados en las
salas serán únicamente informativos con Revisiones de
restricción de acceso a la configuración a los calidad
E4.2.c Cumplimiento NCF. 5 -7 MEDIO ALTO MANDATORIO
usuarios, además con los criterios de Comisionado
seguridad y protección R.D. 842/2002 Cualificación
(REBT)
El sistema permitirá una gestión
semiautomática del control de Revisiones de
sobrepresiones en las salas que permitan Evitar contaminación cruzada entre calidad
E4.2.d 2 -3 -5 MEDIO MEDIO REQUERIDO
una producción segura de los productos y salas. Comisionado
evitando la contaminación cruzada entre Cualificación
salas de diferente clasificación.
El control del sistema de climatización se Revisiones de
Acceso controlado a las modificaciones calidad
realizará desde un sistema de supervisión
E4.2.e de configuración del sistema y 2 -3 -5 MEDIO MEDIO REQUERIDO
que se ubicará en la sala de control de Comisionado
cumplimiento NCF.
ingeniería. Cualificación
La producción, almacenamiento y
distribución de Agua de proceso estará Revisiones de
en cumplimiento con los Requisitos de calidad
Cumplimiento de las farmacopeas en
E4.3 las farmacopeas de la UE y USA, para 5 -7 MEDIO ALTO MANDATORIO
cuanto a calidad del agua de fabricación. Comisionado
obtención de Agua Purificada (PW) a
los puntos de uso de servicio, que se Cualificación
definirán en Requisitos específicos.
El Sistema de Control Automático de
gestión, monitorización y registro de Revisiones de
Control fácil y seguro del equipo de calidad
parámetros de funcionamiento se ubicará en
E4.3.a producción, almacenamiento y 5 -7 MEDIO ALTO MANDATORIO
la propia planta de producción de acuerdo Comisionado
suministro de agua PW
con los Requisitos de seguridad de este tipo Cualificación
de salas.
La producción y suministro de Aire Revisiones de
Comprimido a los puntos de uso de calidad
Evitar contaminación ambiental de la
E4.4 servicio proporcionará aire con una 5 -7 MEDIO MEDIO REQUERIDO
sala y cumplimiento NCF. Comisionado
calidad igual o superior a la
clasificación de las salas. Cualificación

Pág. 106 de 328
LABORATORIO SKINLAB
El diseño del sistema se realizará de acuerdo
con los criterios de la norma ISO 8573-1, Revisiones de
paras un sistema de calidad ‘x.3.1’, donde: Evitar contaminación ambiental de la calidad
E4.4.a ▪ ‘x’ – Suciedad (clasificación sala). 5 -7 MEDIO ALTO MANDATORIO
sala y cumplimiento NCF. Comisionado
▪ ‘3’ – Agua, Punto de Rocío ≤ -20ºC Cualificación
▪ ‘1’ – Aceite ≤0,01 mg/m3.
Revisiones de
Los puntos de uso en las salas clasificadas calidad
Exigido para aire comprimido en
E4.4.b NCF constarán de un sistema de retención 5 -7 MEDIO ALTO MANDATORIO
contacto con el producto a fabricar. Comisionado
con filtro coalescente de 0,22 µm.
Cualificación
Los puntos de uso que se instalen para dar Revisiones de
servicio a los equipos de producción calidad
Facilitar conexionado de los equipos de
E4.4.c cumplirán con los Requisitos de cada equipo 5 -7 MEDIO MEDIO REQUERIDO
producción y funcionalidad de estos. Comisionado
y serán detallados en Requisitos
particulares. Cualificación
El sistema de producción de vacío se Revisiones de

diseñará con todos los elementos de Evitar contaminación ambiental de la calidad
E4.5 5–6 MEDIO MEDIO REQUERIDO
seguridad necesarios para evitar un sala y cumplimiento NCF. Comisionado
aporte de aire a las salas. Cualificación
Los sistemas informáticos y de control
automático, tanto de supervisión, Revisiones de
control y gestión, se diseñarán para calidad
E4.6 Requerimiento exigido por las NCF. 5 -7 MEDIO ALTO MANDATORIO
cumplir con los Requisitos del Anexo 1 Comisionado
de las EU-NCF y la 21 CFR Parte 11 de Cualificación
las USA-NCF.
El resto de los sistemas e instalaciones
seguirán las normas y estándares
NECESARIO Revisiones de
exigidos, tanto local, cocal y nacional,
Requerimiento de las NCF y normativos PARA calidad
E4.7 siendo necesario el cumplimiento de 5–6 MEDIO BAJO
específicos aplicables. CUMPLIMIENTO
los requisitos sanitarios especificados Comisionado
NCF
en las NCF si están en contacto con el
ambiente clasificado y producto.

Pág. 107 de 328
LABORATORIO SKINLAB
191133700_11 E5 PG03 PLAN DE TIEMPO SKINA3C2020 1.0
E-05. PLAN DE TIEMPO

1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
El objetivo de este plan es establecer las políticas, los procedimientos y la documentación para
planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto a lo largo del
proyecto, generando así la línea base del cronograma.
2 ENFOQUE DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
El responsable del cronograma iniciará el desarrollo de la programación agregando a la misma

los entregables que se encuentran en la estructura de descomposición del trabajo del proyecto
(EDT). La EDT se puede encontrar en el plan ‘PG02: E4 - Plan de Gestión del Alcance y
Requisitos’.
Ciclo de vida predictivo
El enfoque del ciclo de vida más adecuado que permite un cronograma más detallado en este
proyecto es de tipo predictivo, debido a los siguientes factores:
- Alta definición del alcance.
- Restricción del coste.
- Énfasis en la especificación de los requisitos y la planificación detallada durante las fases

iniciales de un proyecto.
- Planes detallados basados en los requisitos y limitaciones conocidos.
- Hitos para la participación de los interesados clave. A medida que progresa la ejecución
del plan detallado, los procesos de monitoreo y control se enfocan en los cambios
restrictivos que podrían afectar el alcance, el cronograma o el presupuesto.

Pág. 108 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Roles y Responsabilidades
Tabla 9: Responsabilidades en la gestión del cronograma
CFO SkinLab Patrocinador - Actuar como un punto de escalado, en aquellos casos que la
del proyecto autoridad del PM no sea suficiente.
Dirección General Cliente - Estrategia a nivel global de la empresa

SkinLab
Unidades Gerenciales Cliente - Encargarse de que exista una priorización clara de los
SkinLab (Interesados) objetivos a conseguir, con el propósito de maximizar el valor
del trabajo que lleva a cabo el equipo de Dirección y de
Equipo del Proyecto.
COO SkinLab Project - Definir los requerimientos el cronograma.

Manager (PM)
- Definir y controlar los criterios de valoración y control del
(Director de cronograma.
Proyecto)
- Gestionar las solicitudes, impacto, aprobaciones y
realización de los cambios.
Equipo Proyecto Equipo de - Apoyo al PM en la definición de requerimientos, valores y

Proyecto control del cronograma
- Adaptación de los cambios aprobados.
Comité de Aprobación CFO-CEO - Aprobar el cronograma.

de Cambios
- Estudiar y aprobar los cambios.
Definición de las actividades
Es el proceso de identificar y documentar de las acciones específicas a realizar para producir

los resultados del proyecto, teniendo en cuenta de manera explícita la línea base del alcance.
Se examina la EDT de plan ‘PG02: E4 - Plan de Gestión del Alcance y Requisitos’, en la que:
a. Los entregables representan la parte más alta o más ampliamente definida.
b. Los paquetes de trabajo son la siguiente parte más pequeña. Existen dentro de cada
entrega.
c. Las actividades de trabajo representan el nivel más pequeño de descomposición.

Pág. 109 de 328
LABORATORIO SKINLAB
2.3.1 Listado de hitos del proyecto
Tabla 10: Hitos del proyecto SkinLab
Fecha
Hito# Descripción Tipo
estimada
Aprobación de la especificación de  Interno  Final  Obligatorio

H_1 Requisitos de usuario particulares para 01/01/2020
cada entregable.  Externo  Provisional  Opcional
Aprobación del diseño de la ingeniería de  Interno  Final  Obligatorio

H_2 29/04/2021
detalle y adjudicación  Externo  Provisional  Opcional
 Interno  Final  Obligatorio

H-3 Inicio de la etapa de construcción. 06/05/2021
 Externo  Provisional  Opcional
 Interno  Final  Obligatorio

H_5 Comisionado de las instalaciones. 25/03/2022
 Externo  Provisional  Opcional
 Interno  Final  Obligatorio

H_6 Cualificación NCF del proyecto. 12/04/2022
 Externo  Provisional  Opcional
Disponibilidad del proyecto ejecutado en  Interno  Final  Obligatorio

H_7 fecha establecida para proceder a la 22/04/2020
solicitud de inspección por la AEMPS.  Externo  Provisional  Opcional
2.3.2 Listado de actividades
La identificación y definición de las actividades y sus vinculaciones, será definida por el equipo
de proyecto de acuerdo con las responsabilidades de la Tabla 9:
Se adjunta como anexo a este plan el cronograma de SkinLab desarrollado con la herramienta
MS Project.
Secuenciación de las actividades
Las actividades de secuenciación es el proceso de identificación y documentación de relaciones

entre las actividades del proyecto, teniendo en cuenta de manera explícita la línea base del
alcance, el registro de supuestos (PG02: E4 - Plan de Gestión del Alcance y Requisitos’), la lista
de actividades y la lista de hitos.

Pág. 110 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Será realizada manualmente al más alto nivel de la EDT, con las indicaciones recogidas en la
oferta ganadora de la licitación (ver plan de adquisiciones) e introducidas en un archivo de ‘MS
Project’ compartido por todos los miembros del equipo donde quedan detallarlas en sus niveles
de descomposición más bajos, para aprobación final del PM.
2.4.1 Restricciones del horario
El calendario de trabajo será el de la Comunidad Autónoma de Castilla León, por lo que todos
los suministradores deberán acogerse a él.
2.4.2 Estimación de recursos de las actividades
Tabla 11: Recursos del proyecto SkinLab
Tasa
Capacidad Previsión Calendario
Nombre del recurso Tipo Iniciales estándar Acumular
máxima horas base
(€/h)
Director General (CEO) Trabajo DT 5% 3 150,00 Prorrateo SkinLab
PM (COO) Trabajo PM 25% 276 120,00 Prorrateo SkinLab
Patrocinador (CFO) Trabajo CFO 5% 4 150,00 Prorrateo SkinLab
Responsable Ingeniería Trabajo IM 30% 282 110,00 Prorrateo SkinLab
Responsable Producción Trabajo PM 10% 62 110,00 Prorrateo SkinLab
Responsable IS/IT Trabajo ITM 25% 170 100,00 Prorrateo SkinLab
Administración PM Trabajo APM 75% 112 75,00 Prorrateo SkinLab
Trabajo FZ 5% 4 75,00 Prorrateo SkinLab
(Compras)
Dirección de RR.HH. Trabajo RH 5% 4 75,00 Prorrateo SkinLab
Dirección de Garantía de
Trabajo QA 25% 150 120,00 Prorrateo SkinLab
Calidad
Notas:
1) Los recursos externos, subcontrata 1 y subcontrata 2 al ser precio cerrado y por lo tanto es coste fijo para el proyecto
independientemente de la duración de este.
2.4.3 Estimaciones de la duración de las actividades
En el cronograma se muestra la duración de las actividades en ‘días’, obtenida de acuerdo con

la complejidad y criticidad de cada una, a las que se les ha sumado una holgura de
aproximadamente un 20% a cada una para cumplir con el tiempo estimado de ejecución de 20
meses.

Pág. 111 de 328
LABORATORIO SKINLAB
3 DESARROLLAR EL CRONOGRAMA
El cronograma aprobado muestra el camino crítico y, se ha desarrollado en base a:
- La EDT y riesgos identificados.

- Calendario de recursos.
La realización de la programación se realizará apoyándose en las herramientas siguientes:
- Diagrama de Gantt (MS Project).

- Camino crítico.
Después del desarrollo de la programación inicial, el equipo del proyecto revisará el calendario
para su validación, por el patrocinador y la dirección general.
Monitorización y control
La supervisión del estado de las actividades del proyecto para actualizar el progreso del
proyecto y administrar los cambios en la línea base del cronograma y así, lograr el objetivo de
proyecto, se realizará a través de reuniones semanales de avance del equipo de proyecto,
documentando las mismas en el informe de progreso, utilizando la plantilla PG02-3:
Verificación y control del alcance, del Plan PG02: Plan de Gestión del alcance y los Requisitos.
En caso de necesidad se realizarán reuniones de urgencias, donde además del equipo podrá
invitarse a participar al patrocinador, directores de la empresa, subcontratas principal y
secundaria o proveedores internos y externos, así como miembros de las entidades de control
gubernamentales y otros expertos.
3.1.1 Revisión de Desempeño
El desempeño será medido a través de los índices SV y SPI.
• SV (Variación del Cronograma) comparativo entre el trabajo completado y el

trabajo planificado, el valor debe ser mayor a 1, en caso de que el indicador se presente
menor a 1 se deberá:

Pág. 112 de 328
LABORATORIO SKINLAB
- Identificar la causa raíz de la desviación.
- Realizar una evaluación de los recursos (humanos, financieros).
• SPI (Indicador de Desempeño del Cronograma), este indicador refleja la

relación entre el valor ganado y el valor planificado. SPI esperado para el proyecto 1.
- SPI < 1: Indicador de retraso de Actividades
- SPI > 1: Actividades realizadas en menor tiempo al planificado.
Para los dos casos, se aplicará: 1) Análisis causa raíz, 2) Evaluación de tiempos de
programación y recursos y 3) Actualización de los documentos del cronograma,
3.1.2 Cambios en el cronograma
Aprobado este plan y la línea base del cronograma no se permitirán cambios de tiempo a menos
que se procese una solicitud de cambio de acuerdo con los procedimientos establecidos en el
plan ‘PG10: E12 - Plan de Gestión de Cambios’.
El cronograma es un elemento flexible a lo largo del proyecto para adaptarse al conocimiento

adquirido, la mayor comprensión del riesgo y las actividades de valor agregado.
3.1.3 Umbral de variación
Si se produjese una variación de más del 5% de desviación del porcentaje objetivo, se

desencadena una advertencia. A partir de ese momento el PM realizará los métodos de
nivelación del cronograma que no repercutan en las líneas base.
Si la cantidad de variación de programación llega al 10% se desencadenará la acción correctiva

necesaria, su implicación y repercusión para explicación a altas instancias. Lo que podrá
requerir el envío de una solicitud de cambio.

Pág. 113 de 328
LABORATORIO SKINLAB
3.1.4 Actualización de tiempos
De acuerdo con los informes de progreso el PM actualizará el cronograma y calculará los

porcentajes de finalización y las desviaciones, además de distribuir la información de
programación real de acuerdo con los términos establecidos en el plan de gestión de la
comunicación.
3.1.5 Informes
Se definen como informes de control y actualización del cronograma:
✓ Informe de avances individuales de entregables, definidos y controlados por sus

responsables.
✓ Informe mensual de avance del Proyecto, responsabilidad del PM, que recogerá:
- Resumen.
- Avances de los entregables en días.
- Avance del proyecto en días.
- Comparación con la línea base del alcance y desviaciones.
- Solicitudes de cambio emitidas.
- Conclusiones.
- Cualquier documentación relativa al alcance, como fichas técnicas, planos,

cálculos aprobados etc...
3.1.6 Suposiciones y problemas
Al planificar y administrar la programación del proyecto, es posible que se hagan suposiciones

y aparezcan problemas. Todos los supuestos relativos a la programación del proyecto se
documentan aquí y luego se transfieren al plan ‘PG08: E10- Plan de Gestión de Riesgos’ para
su posterior gestión.
3.1.7 Riesgos
Durante la planificación y gestión de la programación del proyecto, se pueden identificar

riesgos. Todos los riesgos relacionados con la programación del proyecto se documentan aquí
y luego se transfieren al plan ‘PG08: E10- Plan de Gestión de Riesgos’ para su posterior gestión.

Pág. 114 de 328
LABORATORIO SKINLAB

Pág. 115 de 328
LABORATORIO SKINLAB
191133700_11 E6 PG04 PLANDEL DE COSTE SKINA3C2020 1.0
E-06. PLAN DE COSTE

1 PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS COSTOS
La planificación de los costos trata de establecer los criterios y las actividades a desarrollar para
monitorear y controlar el cronograma del proyecto.
El proyecto está sometido a una serie de condicionantes, tanto internos como externos, que
influyen en la gestión económica.
• Internos: o Compromisos contractuales adquiridos entre el promotor y

constructor.
o Precio de la construcción ofertado.
• Externos: o Marco legal y normativo de la industria químico-farmacéutica.
Estos condicionantes conllevan ciertos costes de la oficina de proyecto asociados que, junto al
plazo, serán los elementos fundamentales para controlar, desde el punto de vista económico a
fin de garantizar los costes previstos. Por lo tanto, para llevar a cabo el plan de costes, se pueden
determinar cuatro elementos necesarios:
1. Un enfoque de gestión y estimación que producirá la línea base del coste.
2. Un modelo de monitorización y control.
3. Un marco de referencia con el que comparar.
4. Un sistema de registro e información contable acorde con el modelo.
Ante la necesidad de un cambio en el presente plan se seguirá la metodología del plan ‘PG10:
E12 - Plan de Gestión de Cambios’, siguiendo los procedimientos incluido en él.
Enfoque de gestión del costo
El enfoque de gestión del coste seguirá un modelo de seguimiento y control de costes durante
la ejecución del proyecto, cuya estimación de costes inicial se ha realizado utilizando un modelo
de presupuestación por procesos productivos, de forma que se puedan comparar los costes

Pág. 116 de 328
LABORATORIO SKINLAB
estimados inicialmente, con los obtenidos durante el proceso de producción.
Ilustración 20: Enfoque de la gestión del costo
Skinlab no es una empresa demasiado orientada a proyectos de desarrollo de ingeniería, por

lo que, al tratarse de una actividad subcontratada, la estimación de este viene directamente
reflejada en la oferta de la subcontrata. por lo que se determinará sólo el coste en forma de
unidades laborales de los recursos asignados a la dirección y gestión del proyecto en base a la
estimación de tiempos del cronograma de acuerdo con el plan ‘PG03: E5 - Plan de Gestión del
Tiempo’, siendo esto lo que se les presentará a la dirección una vez finalizado el alcance del
proyecto.
Tabla 12: Roles y responsabilidades del coste del proyecto

Patrocinador del - Actuar como un punto de escalado, en aquellos casos que
CFO SkinLab
proyecto la autoridad del PM no sea suficiente.
Dirección General
Cliente - Estrategia a nivel global de la empresa
SkinLab
- Su principal misión es encargarse de que exista una
Unidades Gerenciales Cliente priorización clara de los objetivos a conseguir, con el
SkinLab (Interesados) propósito de maximizar el valor del trabajo que lleva a
cabo el equipo de Dirección y de Equipo del Proyecto.

Pág. 117 de 328
LABORATORIO SKINLAB

- Definir los requerimientos del costo
Project Manager - Definir los criterios de valoración y control del costo
COO SkinLab (Director de - Controlar el cumplimiento de los criterios del costo
Proyecto) - Gestionar las solicitudes, impacto, aprobaciones y
realización de los cambios
- Apoyo al PM en la definición de requerimientos, valores y
Equipo Proyecto Equipo de Proyecto control del costo
- Adaptación de los cambios aprobados.
Comité de Aprobación
CFO-CEO - Estudiar y aprobar los cambios
de Cambios
2 ESTIMACIÓN DEL COSTE
Para la realización de costes se han utilizado principalmente las ofertas de la ingeniería y la

consultora subcontratada seleccionadas según la metodología del plan ‘PG09: E11 - Plan de
Gestión de Adquisiciones’. Para su estimación de usará un enfoque por el cual los costes son
clasificados en primera instancia por su imputación directa (capacidad de conversión en
inmovilizado), analizados y divididos en costes directos (convertibles en inmovilizado) e
indirectos (no convertibles en inmovilizado).
• Costes fijos: aquellos derivados de la oferta ganadora de la licitación, más el

porcentaje de gastos de central imputados al proyecto.
• Costes variables: aquellos que variaran en función de la duración del proyecto

independientemente de su naturaleza.
Interviniendo solo los costes variables en el resultado final y llevándose los costes fijos
globalmente al resultado desde el inicio del proyecto.
Unidades
Las unidades de los costes fijos están determinadas como unidades individuales de obra por
cada partida, junto a la aplicación del porcentaje de gastos de central (%) sobre el coste del
material y subcontratación imputados, como indica el cuadro de su distribución y
desarrollados en el diagrama de Gantt.

Pág. 118 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Tabla 2: Distribución costos

A COSTE VARIABLE-INDIRECTO (NO INMOBILIZABLE)
B=(B1+B2) COSTE FIJO-DIRECTO (INMOVILIZABLE)
B1 GASTOS DE CENTRAL (3,36% TOTAL MATERIAL Y SUBCONTRATA)
B2 MATERIAL Y SUBCONTRATAS
C=(A+B) COSTE TOTAL
Mientras que las unidades de los costes variables, relativas a los recursos dedicados de la
empresa, vienen explicados en el plan ‘PG06: E8 - Plan de Gestión de los Recursos’ en base a
primas mensuales de participación y una prima de incentivo de fin de proyecto, con las
reducciones debidas a posibles retrasos causados por una mala gestión.
Tabla 2: Estimación de costes unitarios de los recursos internos SkinLab

COSTES INDIRECTOS-VARIABLES DE PRIMA SOBRE COSTE PRIMA FIN DE REDUCCION MES
DIRECCIÓN DE OBRA SUELDO MENSUAL UNITARIO DIA OBRA RETRASO
PM (COO) 2.000,00 € 66,67 € 19.800,00 € 4.000,00 €
Responsable de ingeniería 1.500,00 € 50,00 € 15.800,00 € 3.000,00 €
Responsable de producción 1.000,00 € 33,33 € 13.800,00 € 2.500,00 €
Responsable IS/IT 500,00 € 16,67 € 11.800,00 € 2.000,00 €
Administración PM 250,00 € 8,33 € 9.400,00 € 1.400,00 €
TOTALES 5.250,00 € 175,00 € 70.500,00 € 12.900,00 €
Desarrollo del presupuesto
El desarrollo del presupuesto es fruto del análisis de los planes ‘PG02: E4 - Plan de Gestión del
Alcance y Requisitos’ y ‘PG03: E5 - Plan de Gestión del Tiempo’, creando el modelo de
presupuesto del proyecto. Los responsables de desarrollar el presupuesto del proyecto serán:
✓ PM: presupuesto relativo al coste fijo directo (CD), que supondrá la línea base del coste.
✓ Administrador PM: presupuesto relativo a los costes variables indirectos (CI) y será
tratado como una partida independiente a lo largo de todo el proyecto.
Después del desarrollo inicial del presupuesto, el equipo del proyecto revisará y validará
pasándolo a aprobación final del patrocinador y la dirección general.
La realización se realizará apoyándose en las herramientas ‘MS Project’ para los costes directos
fijos y, ‘Excel’ para los costes totales (CT= CD + CI – Variables)

Pág. 119 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Tabla 3: Estimación de costes totales del Proyecto SkinLab

Total general
A=(A1+A2) COSTE FIJO-DIRECTO (INMOVILIZABLE) 3.871.696,12 €
A1 GASTOS DE CENTRAL (3,36% TOTAL MAT Y SUBCONTRATA) 126.000,00 €
skl_3 ESTUDIO Y DISEÑO 112.500,00 €
skl_4 COMPRAS & ADQUISICIONES 13.500,00 €
A2 MATERIAL Y SUBCONTRATAS 3.745.696,12 €
skl_5 CONSTRUCCIÓN 3.570.196,12 €
skl_5-1 Arquitectura 890.000,00 €
skl_5-2 Acondicionamiento de Aire y Ventilación (HVAC) 860.750,00 €
skl_5-3 Clean Facilities 412.652,05 €
skl_5-4 SCADA (EMS) 469.500,00 €
skl_5-5 Electricidad BT y Fuerza 127.132,80 €
skl_5-6 Iluminación 84.746,73 €
skl_5-7 Sistemas Contra-Incendios (PCI) 268.182,54 €
skl_5-8 Instalación Agua fría, ACS y Proceso 434.928,00 €
skl_5-9 Sistema de megafonía 22.304,00 €
skl_6 COMISIONADO 99.000,00 €
skl_6-1 Plan de comisionado 19.800,00 €
Suministros Generles (Electricidad, Agua, ACS,
skl_6-2 Agua Caliente Sanitaria, Agua de proceso, PCI y 7.920,00 €
Megafonia)
skl_6-3 Agua Purificada (PW) 11.880,00 €
skl_6-4 Aire Comprimido 19.800,00 €
skl_6-5 Vacío 19.800,00 €
skl_6-6 Arquitectura y HVAC 19.800,00 €
skl_7 CUALIFICACIONES 67.500,00 €
skl_7-1 Plan Maestro Cualificaciones 6.750,00 €
skl_7-2 Análisis de Riesgos GMP 6.750,00 €
skl_7-3 Aire Comprimido (AC) 13.500,00 €
skl_7-4 Agua PW 13.500,00 €
skl_7-5 HVAC y Salas de Producción 13.500,00 €
skl_7-6 EMS 13.500,00 €
skl_8 FINALIZACIÓN Y ENTREGA FORMAL 9.000,00 €
skl_8-1 Servicios Generales 1.800,00 €
skl_8-2 Arquitectura 1.800,00 €
skl_8-3 HVAC 1.800,00 €
skl_8-4 Instalaciones PW, AC, Vacio 1.800,00 €
skl_8-5 Sistema de Gestión Medioambienta (EMS) 1.800,00 €
B COSTE VARIABLE-INDIRECTO (NO INMOBILIZABLE) 154.500,00 €
skl_2 DIRECCIÓN DE PROYECTO 154.500,00 €
C=(A+B) COSTE TOTAL 4.026.196,12 €
D D) RESERVA DE GESTION 550.000,00 €
E=(C+D) E) PRESUPUESTO TOTAL (C+D) 4.576.196,12€

Pág. 120 de 328
LABORATORIO SKINLAB
3 LÍNEA BASE DEL COSTE DEL PROYECTO
La línea base del costo queda establecida según las partidas individuales de la EDT relativas al
coste directo para todo el periodo de duración del proyecto. Para establecerla se realizan en los
siguientes pasos:
1. Se introducen los datos de la programación inicial, se refiere al presupuesto original del

proyecto y su planificación.
2. Se realiza el plan de trabajo en términos de coste, utilizando el cronograma del proyecto.
3. Se distribuyen los costes y las cantidades esperadas durante los períodos de tiempo
estimados.
€1.600.000,00
€1.400.000,00
€1.200.000,00
€1.000.000,00
€800.000,00
€600.000,00
€400.000,00
€200.000,00
€0,00
Ilustración 21: Curva de tesorería a lo largo del proyecto

Pág. 121 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Tabla 4: Distribución de los costes indirecto-fijo para toda la duración del Proyecto SkinLab
Total general D-20 J-21 F-21 M-21 A-21 M-21 J-21 A-21 S-21 O-21 N-21 D-21 J-22 F-22 M-22 A-22
A=(A1+A2) COSTE FIJO-DIRECTO (COSTO INMOVILIZABLE) 3.871.696,12 € 33.750,00 € 13.275,00 € 11.250,00 € 11.250,00 € 45.000,00 € 1.376.738,71 € 343.493,44 € 255.227,15 € 19.950,66 € 51.645,00 € 0,00 € 722.475,50 € 306.403,00 € 541.016,10 € 119.521,56 € 20.700,00 €
A1 GASTOS DE CENTRAL (3,36% TOTAL MAT Y SUBCONTRATA) 126.000,00 € 33.750,00 € 13.275,00 € 11.250,00 € 11.250,00 € 45.000,00 € 11.475,00 €
skl_3 ESTUDIO Y DISEÑO 112.500,00 € 33.750,00 € 11.250,00 € 11.250,00 € 11.250,00 € 45.000,00 €
skl_4 COMPRAS & ADQUISICIONES 13.500,00 € 2.025,00 € 11.475,00 €
A2 MATERIAL Y SUBCONTRATAS 3.745.696,12 € 1.365.263,71 € 343.493,44 € 255.227,15 € 19.950,66 € 51.645,00 € 722.475,50 € 306.403,00 € 541.016,10 € 119.521,56 € 20.700,00 €
skl_5 CONSTRUCCIÓN 3.570.196,12 € 1.314.955,69 € 307.494,34 € 242.026,49 € 51.645,00 € 722.475,50 € 306.403,00 € 531.296,10 € 93.900,00 €
skl_5-1 Arquitectura 890.000,00 € 296.637,00 € 593.363,00 €
skl_5-2 Acondicionamiento de Aire y Ventilación (HVAC) 860.750,00 € 318.477,50 € 103.290,00 € 103.290,00 € 51.645,00 € 129.112,50 € 154.935,00 €
skl_5-3 Clean Facilities 412.652,05 € 128.259,22 € 172.421,14 € 75.170,09 € 36.801,60 €
skl_5-4 SCADA (EMS) 469.500,00 € 187.800,00 € 187.800,00 € 93.900,00 €
skl_5-5 Electricidad BT y Fuerza 127.132,80 € 31.783,20 € 31.783,20 € 63.566,40 €
skl_5-6 Iluminación 84.746,73 € 28.248,91 € 56.497,82 €
skl_5-7 Sistemas Contra-Incendios (PCI) 268.182,54 € 156.484,36 € 94.970,18 € 16.728,00 €
skl_5-8 Instalación Agua fría, ACS y Proceso 434.928,00 € 144.961,50 € 289.966,50 €
skl_5-9 Sistema de megafonía 22.304,00 € 22.304,00 €
skl_6 COMISIONADO 99.000,00 € 43.558,02 € 13.200,66 € 13.200,66 € 7.920,00 € 21.120,66 €
skl_6-1 Plan de comisionado 19.800,00 € 19.800,00 €
Suministros Generles (Electricidad, Agua, ACS, Agua

skl_6-2 7.920,00 € 7.920,00 €
Caliente Sanitaria, Agua de proceso, PCI y Megafonia)
skl_6-3 Agua Purificada (PW) 11.880,00 € 3.960,00 € 7.920,00 €
skl_6-4 Aire Comprimido 19.800,00 € 6.599,34 € 13.200,66 €
skl_6-5 Vacío 19.800,00 € 6.599,34 € 13.200,66 €
skl_6-6 Arquitectura y HVAC 19.800,00 € 6.599,34 € 13.200,66 €
skl_7 CUALIFICACIONES 67.500,00 € 6.750,00 € 35.999,10 € 6.750,00 € 4.500,90 € 13.500,00 €
skl_7-1 Plan Maestro Cualificaciones 6.750,00 € 6.750,00 €
skl_7-2 Análisis de Riesgos GMP 6.750,00 € 6.750,00 €
skl_7-3 Aire Comprimido (AC) 13.500,00 € 6.750,00 € 6.750,00 €
skl_7-4 Agua PW 13.500,00 € 8.999,10 € 4.500,90 €
skl_7-5 HVAC y Salas de Producción 13.500,00 € 6.750,00 € 6.750,00 €
skl_7-6 EMS 13.500,00 € 6.750,00 € 6.750,00 €
skl_8 FINALIZACIÓN Y ENTREGA FORMAL 9.000,00 € 1.800,00 € 7.200,00 €
skl_8-1 Servicios Generales 1.800,00 € 1.800,00 €
skl_8-2 Arquitectura 1.800,00 € 1.800,00 €
skl_8-3 HVAC 1.800,00 € 1.800,00 €
skl_8-4 Instalaciones PW, AC, Vacio 1.800,00 € 1.800,00 €
skl_8-5 Sistema de Gestión Medioambienta (EMS) 1.800,00 € 1.800,00 €
B COSTE VARIABLE-INDIRECTO (GASTO NO INMOBILIZABLE) 154.500,00 € 5.250,00 € 5.250,00 € 5.250,00 € 5.250,00 € 5.250,00 € 5.250,00 € 5.250,00 € 5.250,00 € 5.250,00 € 5.250,00 € 5.250,00 € 5.250,00 € 5.250,00 € 5.250,00 € 5.250,00 € 75.750,00 €
skl_2 DIRECCIÓN DE PROYECTO 154.500,00 € 5.250,00 € 5.250,00 € 5.250,00 € 5.250,00 € 5.250,00 € 5.250,00 € 5.250,00 € 5.250,00 € 5.250,00 € 5.250,00 € 5.250,00 € 5.250,00 € 5.250,00 € 5.250,00 € 5.250,00 € 75.750,00 €
C=(A+B) COSTE TOTAL 4.026.196,12 € 39.000,00 € 18.525,00 € 16.500,00 € 16.500,00 € 50.250,00 € 1.381.988,71 € 348.743,44 € 260.477,15 € 25.200,66 € 56.895,00 € 5.250,00 € 727.725,50 € 311.653,00 € 546.266,10 € 124.771,56 € 96.450,00 €

Pág. 122 de 328
LABORATORIO SKINLAB
191133700_11 E6 PG04 PLAN DE COSTE SKINA3C2020 1.0
4 MONITOREO Y CONTROL
La supervisión del estado de las actividades del proyecto para actualizar el progreso y
administrar los cambios en la línea base del coste para lograr el alcance del proyecto, se
realizará a través de a las reuniones semanales de avance del equipo de proyecto.
En caso de necesidad se realizarán reuniones para urgencias, donde además del equipo podrá
invitarse a participar al patrocinador, directores de la empresa, subcontratas principal y
secundaria o proveedores internos y externos. Como resultado de las reuniones el PM revisará
y actualizará el costo del proyecto
Para la fecha de las reuniones, los miembros del equipo del proyecto proporcionarán al director
del proyecto información real sobre el rendimiento y el avance.
Metodología
La metodología para el seguimiento y control de los costes está basada en el método del valor
ganado, que se realiza en los siguientes pasos:
1. Se introducen los valores reales de trabajo realizado que dará el coste producido.
2. Se introducen los cambios si los hubiese en el alcance y crono.
3. Se comparan los valores de datos reales con los valores de datos previstos.
4. Se calculan las desviaciones de costes, y las desviaciones de cantidad.
5. Se generan informes de cada período de tiempo.
6. Se editan, revisan o modifican el horario de acuerdo con la nueva previsión, si necesario.
7. Una vez que el programa se corrige, se recalcula la nueva planificación de los trabajos,
con sus costes.
En una primera comparación entre los datos reales y los planificados, una cantidad positiva
nos indicará sobrecostes, y una cantidad negativa ahorros, posteriormente se analizan los
porcentajes de las desviaciones tanto en costes como en cantidades respecto a lo planificado,
para poder adoptar las decisiones oportunas.

Pág. 123 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Unidades de Control y Valor
• La unidad de valor será en euros (€).
• Se determinarán los costes a origen, del periodo y pendientes
• Comparándolos con los presupuestados, se establecerán:
a. El PV (Valor Planificado), EV (Valor Ganado), AC (Costo Actual) para obtener el

valor ganado.
b. Sus variaciones SV (Variación del Cronograma) y CV (Variación del Costo).
c. Sus indicadores de desempeño CPI del Costo y SPI del Cronograma.
d. Sus proyecciones ETC (estimación para completar), EAC (costo al culminar) y

TCPI para el trabajo que resta.
El control se hará sobre las principales partidas de Nivel 1 de la EDT, de los totales de los costes,
así como directos e indirectos. Dando datos y referencias válidas al director del proyecto para
tomar las medidas oportunas e informar a la dirección de posibles medidas.
Umbral de variación
Si se produjese una variación de más del 5% de desviación del porcentaje objetivo, se

desencadena una advertencia.
A partir de ese momento el PM realizará los métodos de corrección que no repercutan en las
líneas base.
Si la cantidad de variación del costo llega al 10% se desencadenará la acción correctiva

necesaria, su implicación y repercusión para explicación a altas instancias. Lo que podrá
requerir el envío de una solicitud de cambio.
Actualización del coste
Para actualizar el coste, el administrador PM entregará la plantilla PG04-1: ‘Actualización del

coste’, semanalmente, o a la ocasión de una crisis, o a petición del PM.

Pág. 124 de 328
LABORATORIO SKINLAB
El formulario contendrá la información siguiente:
- Coste Programado a la fecha del informe.

- Coste Real a la fecha.
- Diferencia a la fecha.
- Índices de valor, variaciones, indicadores proyecciones y otras observaciones sobre su
causa.
5 CONTROL DE CAMBIOS
Cualquier modificación en el coste del proyecto será tramitada de acuerdo con el plan ‘PG10:
E12 - Plan de Gestión de Cambios’.
Informes actualización
Se definen como informes de control y actualización:
- Informe financiero del Proyecto, que recogerá:
 Resumen de los costes mensuales.
 La visión global del avance financiero del proyecto.
 Comparación con la línea base del alcance y desviaciones, expresado en euros y

gráfico lineal (costes versus fechas)
 Solicitudes de cambio, aprobadas o no, medidas tomadas y repercusiones.
 Conclusiones
 Cualquier documentación relativo al coste solicitada.
 El informe será completado con el seguimiento de la evolución de las curvas, para

una mayor comprensión de la dirección.

Pág. 125 de 328
LABORATORIO SKINLAB
PG04-1: PLANTILLA DE ACTUALIZACIÓN DEL COSTE
MES: FECHA DE CONTROL Coste Valor Ganado Variaciones Indicadores Proyecciones
Budget a
RESPONSABLE: Budget Total A origen Periodo Diferencia PV EV AC BAC SV CV CPI SPI ETC EAC TCPI
la fecha
A) COSTES DIRECTOS-FIJOS 3.871.700,03 €
skl_2 ESTUDIO Y DISEÑO 112.500,00 €
skl_3 COMPRAS & ADQUISICIONES 13.500,00 €
skl_4 CONSTRUCCIÓN 3.570.200,07 €
skl_5 COMISIONADO 99.000,00 €
skl_6 CUALIFICACIONES 67.499,96 €

skl_7 FINALIZACIÓN Y ENTREGA FORMAL 9.000,00 €
B) COSTES INDIRECTOS-VARIABLES 154.500,00 €
skl_0 DIRECCION DE PROYECTO 154.500,00 €
(A+B) COSTES TOTALES 4.026.200,03 €

Pág. 126 de 328
LABORATORIO SKINLAB
191133700_11 E7 PG05 PLAN DE GESTIÓN CALIDAD SKINA3C2020 1.0
E-07. PLAN DE CALIDAD

1 PLANIFICAR LA CALIDAD
El objetivo de este plan es garantizar que el proyecto SkinLab se entregue de acuerdo con las
especificaciones contractuales para satisfacer los requisitos de las partes interesadas, reducir
el coste de calidad (costes de: retrabajo, no-conformidades y no-fiabilidad) y completar el
proyecto dentro de las líneas base contractuales. Por lo tanto, el objetivo principal es
determinar los errores de proceso potencialmente existentes y tomar medidas correctivas en
consecuencia siempre que sea posible antes de los efectos de error de cualquier manera.
Ante la necesidad se seguirá la metodología del plan ‘PG10: E12 - Plan de Gestión de Cambios’,
siguiendo los procedimientos incluido en él.
Enfoque de gestión de la calidad
La gestión de la calidad se desarrolla en base a una serie de actividades planificadas con el

objetivo de garantizar los resultados del proyecto y que cumplan los requisitos,
especificaciones y expectativas del cliente; así, por lo tanto, este sistema incluye inspecciones,
verificaciones, auditorías y evaluaciones de materiales y mano de obra necesarias para
documentar el grado de calidad de la entrega, siguiendo el enfoque: Plan - Do - Check - Act.
El plan de calidad se divide en:
• Planificación de la Calidad del proyecto.
• Gestionar la Calidad.
• Controlar la Calidad.
Leyes, Reglamentos y Directrices
El cumplimiento de este plan no absuelve a ninguna parte de las obligaciones y/o

responsabilidades de las leyes y regulaciones aplicables en este proyecto, identificadas a
continuación:

Pág. 127 de 328
LABORATORIO SKINLAB
1. NCF Vol. 4: Good Manufacturing Practices VOLUME 4 (Commission Directive 91/412/EEC

of 23 July 1991 and Directive 2003/94/EC).
2. 21 CFR, Part 210: Current Good Manufacturing Practice in Manufacturing, Processing,

Packing, or Holding of Drugs; General.
3. 21 CFR, Part 211: Current Good Manufacturing Practice for Finished Pharmaceuticals.
4. UNE-ISO 14664-4 a 5: Salas limpias y locales anexos controlados. Parte 4: Diseño,

construcción y puesta en servicio.
5. Ph. Eur.: Farmacopea Europea Ed. 9.0.
6. USP: United States Pharmacopeia.
7. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre: Ley de Protección de Datos y Garantía de

Derechos Digitales (LOPDGDD) 2018.
Alcance de los trabajos (SOW)
El alcance de los trabajos a desarrollar en el proyecto (SOW) se definen de manera detallada

en el Plan ‘PG02: E4 - Plan de Gestión del Alcance y Requisitos.
Las instalaciones del proyecto se encuentran ubicadas en Centro Tecnológico de la Ciudad de

León, en la ‘Planta Baja’ del Edificio de SkinLab.
El personal, el equipo y el material entran y salen del lugar del proyecto por un acceso cerrado
y controlado, ubicado en un lateral abierto del edificio, a través de la parcela contigua con
permiso de la Dirección del Centro Tecnológico.
1.3.1 Criterios de aceptación de los entregables
Los criterios de aceptación de los entregables están definidos en las ‘Especificaciones de

Requisitos de Usuario’ (URS), que se han desarrollado como exigencias del proyecto y de cada
uno de los entregables antes de proceder a la licitación de la ingeniería encargada del proyecto.
Posteriormente, estos requisitos y, como exigencias de las Normas de correcta Fabricación de

la Industria Farmacéutica (NCF), serán verificados y documentados en los diferentes procesos
de cualificación de los entregables, de acuerdo con las referencias normativas, de obligado
cumplimiento, indicadas en el apartado 1.2, con el objetivo de obtener la autorización de
fabricación de la AEMPS.

Pág. 128 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Organización y personal de calidad
La unidad de calidad del proyecto se organizará en subdivisiones tal y como se detalla en la

Tabla 13.
Tabla 13: Organización de la unidad de calidad del proyecto
Gestión de la Garantía de Calidad (QA) y Control de Calidad (QC)
Integrado en el equipo de proyecto y en colaboración estrecha con el Responsable de Garantía de Calidad de la Ingeniería
de Proyecto subcontratada, se encarga de:
• Planificar la gestión de la calidad del proyecto.

• Dirigir y gestiona las actividades relacionadas con la calidad del proyecto.
• Coordinar las actividades con otras disciplinas.
• Revisar los resultados.
• Proponer e implementar mejoras de procesos cuando sea aconsejable.
Control de Calidad (QC) Garantía de Calidad (QA) Documentación de Control
• Revisa los métodos de ensayo de • Actualiza los registros y registros

• Inspecciona que los materiales y
los equipos críticos. de proyecto.
equipos suministrados cumplen
• Verifica el cumplimiento de los • Compila el archivo de calidad.
los criterios establecidos.
criterios de calidad. • Recibe y registra documentos
• Verifica el cumplimiento de
• Evalúa los registros de inspección. relevantes de otros departamentos,
metodologías y condiciones de
• Identifica las necesidades de etc.
trabajo adecuadas.
capacitación, incluidos el personal • Distribuye documentos a otros
• Inspecciona los resultados
de proveedores y subcontrata. departamentos.
continuos y de las actividades
• Evalúa los registros de proyectos.
(dentro y fuera del sitio)
• Procedimientos de auditoría del
• Produce listas de verificación,
proyecto.
formularios y registros
1.4.1 Garantía de calidad (QA)
El enfoque del control de calidad es evitar problemas y defectos en los procesos, así como los
costos asociados. El cumplimiento de los planes de proyectos aprobados, los procesos, los
requisitos y de las expectativas se evalúa de manera continua mediante auditorías que
aseguran la viabilidad y la rentabilidad.

Pág. 129 de 328
LABORATORIO SKINLAB
El objetivo clave de QA es investigar continuamente los problemas y desarrollar nivel por nivel
un sistema y procesos para evitar la repetición de problemas anteriores y establecer una
estructura de gestión para facilitar la mejora de los procesos a nivel organizativo. Los objetivos
son:
1. Aumentar el conocimiento de los procesos que podrían mejorar las competencias

organizativas.
2. Identificar los procesos que necesitan mejoras organizativas.
3. Facilitar las discusiones para permitir que las personas compartan sus experiencias
dentro y fuera de sus límites funcionales.
4. Priorizar los procesos para lograr una mejora continua.
1.4.2 Control de calidad (QC)
El control de calidad (QC) es el conjunto de actividades que garantizan la calidad de los

productos. Las actividades se centran en identificar defectos en los productos reales
producidos y adquiridos.
Las inspecciones de control de calidad de las adquisiciones de elementos que formarán parte
de la construcción del nuevo laboratorio, será responsabilidad de la ingeniería de proyecto
contratada y deberán demostrar el cumplimiento de los productos en base a certificados de
calidad de estos y ensayos basados en la Norma UNE-EN 10204:2006, según sean solicitados
en las ‘Especificaciones de Requisitos de Usuario’ específicas. Los certificados de calidad
formarán parte de la documentación final de proyecto y será evaluada durante las etapas de
‘Comisionado’ y ‘Cualificación’.
Las certificaciones mensuales que serán evaluadas sobre la base de la planificación aprobada
según los planes ‘PG02: E4 - Plan de Gestión del Alcance y Requisitos y PG03: E5 - Plan de
Gestión del Tiempo’; se desarrollarán en reuniones planificadas por el PM de SkinLab, PM y
Jefes de Obra de la Ingeniería de Proyecto. Se revisará el avance del proyecto en cuanto a: fallas,
costos, retrasos y otros que se consideren de interés, quedando todo documentado en una ‘acta
de reunión’ emitido por el Equipo de Proyecto de la ingeniería y remitido a la Administración
PM.

Pág. 130 de 328
LABORATORIO SKINLAB
2 GESTIONAR LA CALIDAD
Procedimientos de inspección
Por la naturaleza del proyecto, SkinLab no va a adquirir ningún material como adquisición
directa, tan solo va a adquirir los servicios de la ingeniería y de la consultora de calidad GMP.
De acuerdo con lo anterior, la ingeniería (suministrador 1) deberá suministrar todos los

materiales necesarios para la ejecución del proyecto y verificará y controlará la calidad de los
mismos y el cumplimiento de las especificaciones, en base a sus procedimientos de calidad
internos, por lo que SkinLab aplicará los procedimientos internos del departamento de
garantía de calidad para la evaluación y auditoría de proveedores, con el objetivo de verificar
la existencia de dichos procedimientos y emisión de registros de calidad correspondientes.
Una vez se tengan los resultados de la auditoría y posterior comunicación al PM, durante las
etapas de proyecto de ‘comisionado’ y ‘Cualificación’, se verificará toda la documentación
relativa a las especificaciones de los materiales y calidad de acuerdo con los requisitos
normativos de las NCF.
La ingeniería, de acuerdo con el cronograma diseñado, deberá desarrollar las inspecciones de

calidad correspondiente junto con los responsables de SkinLab y remitir los resultados al PM.
En cuanto a la consultora de calidad GMP (suministrador 2), SkinLab desarrollará una

auditoría inicial para garantizar su experiencia en el sector, único requisito requerido a este
tipo de organizaciones para desarrollar la actividad contratada.
Procedimiento de remisión
Con el objetivo de mantener una correcta comunicación entre las partes afectadas por el
proyecto, para solicitar documentación entre ambas partes, la ingeniería de proyecto debe
proponer los procedimientos y registros pertinentes en base a su gestión del proyecto y
presentarlos al equipo de proyecto de SkinLab. Mediante el uso de este procedimiento se
podrán llevar a cabo:

Pág. 131 de 328
LABORATORIO SKINLAB
• Solicitudes de documentación para revisión y aprobación.
• Solicitudes de certificados de materiales.
• Información general de materiales.
• Catálogos.
• Planos y esquemas.
• Métodos de prueba a utilizar para demostrar las especificaciones de productos.
• Planes de trabajo.
• Manuales de operación.
Los equipos de proyecto de SkinLab e ingeniería deberán llevar un control de las solicitudes
emitidas y comunicar el estado de estos de manera bidireccional.
SkinLab no requiere de la emisión de ningún procedimiento de remisión, por lo que el

correspondiente a los suministradores, será auditado como parte de las auditorías iniciales
para dar su conformidad de uso.
3 CONTROLAR LA CALIDAD
Desviaciones / no-conformidades
En el caso de aparición de una desviación, estas se llevarán a cabo mediante la aplicación de

los procedimientos internos de los sistemas de gestión de la calidad de SkinLab e ingeniería de
proyecto de manera que puedan ser resueltas con el menor impacto posible en el cronograma,
costes y calidad del proyecto y, evitando su reaparición.
3.1.1 Medidas preventivas
Las herramientas y técnicas básicas identificadas para este proyecto para reducir riesgos, evitar
problemas y deficiencias y cumplir con el objetivo del alcance incluyen, pero no se limitan a:

Pág. 132 de 328
LABORATORIO SKINLAB
• Formación y cualificación de personal.

• Inspecciones y verificaciones.
• Gestión de remisiones.
• Auditorías
3.1.2 Mejora continua
Los responsables de QA de SkinLab y de la ingeniería de proyecto junto con los PM, de ambas
partes, revisarán cualquier instancia en las características del trabajo o productos que no
cumplan con los requisitos especificados, y tomarán las medidas apropiadas para evitar futuros
eventos.
3.1.3 Informes de No-Conformidad (NCR)
Se utilizará la plantilla PG05.1 - ‘Informe de No-Conformidad/Desviación’, para gestionar y

documentar cualquier desviación en cuanto requisitos que no cumplan con las especificaciones.
Las desviaciones que emitan los suministradores utilizarán los formatos derivados de la
implantación de sus sistemas de gestión de la calidad/proyectos.
Todas las desviaciones y No-Conformidades se registrarán por el Administrador PM,

utilizando la plantilla PG05.2 – ‘Registro de No-Conformidades/Desviaciones’.
Los formatos de no-conformidad deberán ir siempre aprobados por los responsables de QA y

PM de cada una de las partes, SkinLab e Ingeniería de proyecto. A medida que se corrige la
desviación se irán detallando, en el registro las ‘Acciones Correctivas’, las mejoras y acciones
correctoras que se vayan implementando.
La desviación/No-Conformidad permanecerá abierta hasta que se corrija la causa que la

originó, debiendo ser inspeccionada y aprobada por los responsables de QA y PM de ambas
partes.
Con el objetivo de evitar recurrencias en la desviación aparecida, los informes incluyen un

apartado de “Lecciones aprendidas” que será evaluado para posteriormente utilizarlo si se
considera como ‘Mejora del Proceso’ para futuros proyectos.

Pág. 133 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Registros y documentación de proyecto
La documentación de calidad derivada de este plan será mantenida por la Administración PM

de SkinLab hasta que este finalice, siendo el PM el responsable de su mantenimiento y control.
La documentación del proyecto será archivada, controlada y mantenida por el PM de la

ingeniería de proyecto encargada de la ejecución del proyecto, debiendo proporcionar al PM
de SkinLab toda la documentación requerida para poder ejecutar todas las actividades
regulatorias que se vayan necesitando.
En ninguna circunstancia se eliminarán documentos de ningún tipo del archivo de calidad,

incluso si se reemplazan.
Pruebas
La ingeniería de proyecto responsable de la ejecución del proyecto se encargará de gestionar

cualquier tipo de ensayo o prueba que se requiera para el cumplimiento con las
‘Especificaciones de Requisitos de Usuario’ que SkinLab proporcionó como base de diseño del
proyecto y contractualmente aceptadas.
SkinLab llevará a cabo las pruebas requeridas por las NCF a través de la ‘Consultora NCF’
contratada y que serán la base para la demostración de su cumplimiento ante las entidades
regulatorias que lo requieran. Estas pruebas serán documentadas y ejecutadas durante las
fases de ‘Comisionado’ y ‘Cualificación’ del proyecto y seguirán la estructura y
recomendaciones de las NCF y estándares de la industria farmacéutica y cosmética.
Todas las pruebas generadas por la ingeniería deberán estar aprobadas por el PM y responsable
de QA de SkinLab y fechadas de acuerdo con el plan establecido de ejecución.
Los equipos de medida que se requieran para el desarrollo de pruebas que verifiquen
parámetros críticos para la calidad, deben estar calibrados y en posesión de su certificado de
calibración correspondiente en vigor.

Pág. 134 de 328
LABORATORIO SKINLAB
PG05-1: PLANTILLA DE INFORME DE NO-CONFORMIDAD/DESVIACIÓN
INFORME DE NO CONFORMIDAD NCR nº:
Descripción de la NC:
Área origen de la NC: Causa origen:

INVESTIGACIÓN / DECISIÓN:
Propuesta de acciones correctoras: Fecha propuesta cierre:
Parte emisora Parte Receptora

Rol Firma Fecha Rol Firma Fecha
Emitida por: Responsable área afectada:
Responsable de QA: Responsable de QA:
Aprobada por PM: Aprobada por PM:
Valoración de la no-conformidad: ❑ CRÍTICA ❑ NO CRÍTICA

Proseguir: ❑ SI ❑ NO
Descripción de las medidas correctoras aplicadas:
Medidas preventivas si procede:
Observaciones / Lecciones Aprendidas:
CIERRE DE LA NO-CONFORMIDAD
Parte emisora Parte Receptora
Rol Firma Fecha Rol Firma Fecha
Responsable de QA: Responsable de QA:
Aprobada por PM: Aprobada por PM:

Pág. 135 de 328
LABORATORIO SKINLAB
PG05-2: PLANTILLA DE REGISTRO DE NO-CONFORMIDAD/DESVIACIÓN
Fecha Fecha
NCR Fecha Nombre Dpto. Causa Acciones Acciones Lecciones Coste
Descripción propuesta Investigación de
nº emisión emisor Emisor origen correctivas preventivas aprendidas asociado
cierre cierre

Pág. 136 de 328
LABORATORIO SKINLAB
191133700_11 E8 PG06 Plan de Gestión de los Recursos SKINA3C2020 2.0
E-08. PLAN DE RECURSOS HUMANOS

1 PLANIFICAR LOS RECURSOS HUMANOS
Este plan comprende alcanzar los objetivos del proyecto contado con los recursos humanos
necesarios para la ejecución y gestión de cada actividad en cada etapa del proyecto hasta la
finalización de este, asegurando que el recurso cuente con las habilidades, destrezas y
competencias necesarias para lograr una gestión eficiente.
Metodología de la gestión de los RR.HH.
Para la planificación de los recursos humanos se considerarán las siguientes herramientas:
• Elaboración del análisis de roles y funciones, así como la matriz de responsabilidades,

permitiendo la integración y cooperación de los equipos.
• Preparación del organigrama del proyecto, que permita visualizar la relación funcional y
las responsabilidades levantadas en la matriz señala en el punto anterior.
• Para la gestión de los recursos se elaborará un plan que incluirá:
- El procedimiento por seguir para la adquisición de recursos humanos para el

proyecto.
- Calendario de recursos - Se contará con un análisis de las necesidades de personal

por etapa del proyecto a fin contar con los recursos necesarios, es importante
señalar que la disponibilidad de los recursos será parcial.
- Entrenamiento requerido para el desarrollo de habilidades en caso de identificar

brechas de conocimientos.
- Evaluación del desempeño.
- Reconocimiento y recompensas.

Pág. 137 de 328
LABORATORIO SKINLAB
1.1.1 Estructura de Desglose de Recursos
SKINA3C 2020
RECURSOS HUMANOS RECURSOS MATERIALES
SERVICIOS
Gerente de Proyecto (1) Ordenador (1) (2)
CONTRATADOS
Responsable de
(1) Impresora (1) Subcontrata - Ingeniería
Ingeniería
Responsable de
(1) Subcontrata - Consultoría GMP
Construcción
Responsable de
(1)
Calidad
Responsable de
(1)
Adquisiciones
Responsable de
(1)
HHRR
Ilustración 22: Estructura de Desglose de Recursos

Pág. 138 de 328
LABORATORIO SKINLAB
1.1.2 Roles y responsabilidades
Tabla 14: Roles y Responsabilidades
Área a la que Nivel

Rol Iniciales Responsabilidades
pertenece conocimiento
- Definir los criterios de aceptación de los Requisitos, que se deben cumplir para aceptar y cerrar el proyecto.
- Definir y gestionar los Requisitos que deben cumplir las nuevas instalaciones y servicios.
- Responsable de la gestión de actividades y el cumplimiento de los objetivos del proyecto en tiempo, costos y
alcance.
- Comunicar los resultados y avance del proyecto a los interesados
- Evaluar el desempeño del equipo del proyecto y comunicar su desempeño a las gerencias funcionales.
- Identificar y gestionar los riesgos que surjan.
- Definir los requerimientos que deben cumplir las nuevas instalaciones y servicios.
- Definir los requisitos del cronograma
- Definir y controlar los criterios de valoración y control del cronograma
- Definir los requerimientos del costo
- Definir los criterios de valoración y control del costo
Dirección - Controlar el cumplimiento de los criterios del costo
PM (COO) PM Gerente - Gestionar y controlar los cambios requeridos durante el desarrollo del proyecto
Operaciones
- Participar en los Comités de Cambios
- Asegurar y controlar el uso de los recursos humanos y materiales, así como su disponibilidad
- Definir los criterios de aceptación de los requerimientos, que se deben cumplir para aceptar y cerrar el
proyecto.
- Actuar como punto de escalado entre los diferentes departamentos afectados de su dirección con en PM.
- Asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto
- Aumentar el conocimiento de los procesos que podrían mejorar las competencias organizativas.
- Identificar los procesos que necesitan mejoras organizativas.
- Facilitar las discusiones para permitir que las personas compartan sus experiencias dentro y fuera de sus
límites funcionales.
- Priorizar los procesos para lograr una mejora continua.
- Preparar y comunicar reportes de avance.
Administrador Dirección de - Controlar el presupuesto relativo a los costes indirectos.
APM Senior - Control de las desviaciones y no conformidades del plan de calidad.
PM Operaciones
- Mantener actualizada las plantillas de costes

Pág. 139 de 328
LABORATORIO SKINLAB

- Contacto para recepción de documentación externa referente al proyecto.

- Definición de los nombres de las carpetas del proyecto.
- Gestión de documentación electrónica del proyecto.
- Gestión y custodia de la documentación física.
- Es responsables de administrar todas las solicitudes de cambio.
- Revisión y aprobación de los detalles técnicos aplicados en el proyecto.
- Responsable de generar los Requisitos relativos a la ingeniería de proyecto.
- Solicitud de ofertas.
Responsable Dirección - Revisar cumplimiento con ingeniería seleccionada.
IM Senior - Verificar que los materiales y herramientas que ingresan al proyecto cumplen las especificaciones técnicas.
de Ingeniería Operaciones
- Mantener una comunicación coordinada con el PM.
- Asegurar que las actividades realizadas en el proyecto cumplan con los estándares de calidad y cantidad.
- Notificar actividades que no cumplan con las exigencias normativas.
- Velar por el cumplimiento de los objetivos del proyecto
- Verificar los requerimientos que deben cumplir las nuevas instalaciones y servicios.
- Verificar los criterios de aceptación de los requerimientos, que se deben cumplir para aceptar y cerrar el
proyecto.
Responsable Dirección - Verificar los estándares de los materiales, espacios e instalaciones para la operatividad de los equipos,
PM Senior
de Producción Operaciones funcionalidad de instalaciones.
- Participar en los Comités de Cambios
- Verificar el funcionamiento de los sistemas eléctricos y de control de las instalaciones.
- Verificar la integridad de funcionalidad de los tableros de control.
- Verificar la integración informática de las nuevas instalaciones.
Responsable Dirección - Definir los Requisitos informáticos.
ITM Senior
IS/IT Financiera - Verificar el cumplimiento de los Requisitos.
- Evaluar el cumplimiento de seguridad operativa de las instalaciones.
- Cumplimiento de procedimientos de seguridad para los contratistas.
- Gestionar los procesos de licitación, negociación, firma de contratos, a fin de organizar los tiempos de
Responsable Dirección ejecución de las actividades y materiales.
FZ Senior
de Compras Financiera - Registrar las obligaciones con los proveedores.
- Recibir y validar las facturas y soportes de los servicios recibidos.

Pág. 140 de 328
LABORATORIO SKINLAB

- Gestionar de pagos a los proveedores y áreas relacionadas con el proyecto

- Validar los Requisitos legales de funcionalidad, permisos y contratos con los proveedores
- Coordinar los recursos, tiempo y locación del personal.
Responsable - Controlar las horas asignadas y ejecutadas en el proyecto por cada recurso asignado.
RRHH Dirección HHRR Senior - Coordinar la evaluación de desempeño del personal.
de HHRR
- Proporcionar las herramientas de trabajo necesarias para la gestión de las actividades.
- Realizar labores de prueba según los requerimientos del proyecto para garantizar que las actividades cumplen
Dirección con las exigencias normativas.
Responsable
QA Garantía y Senior - Asegurar que las actividades realizadas en el proyecto cumplan con los estándares de calidad y cantidad.
de Calidad
Calidad - Velar por el cumplimiento de los objetivos del proyecto
- Definir los Requisitos regulatorios (GMP) de las nuevas instalaciones.
- Facilitar el contexto del proyecto al resto de accionistas e inversores.
- Facilitar el contexto de negocio, experiencia y soporte al equipo del proyecto.
Dirección - Actuar como una línea adicional de comunicación y observación entre el equipo, cliente y otros interesados
Patrocinador CFO Gerente del proyecto.
Financiera
- Asegurar los presupuestos necesarios para la consecución de los objetivos.
- Ser una línea de unión entre el proyecto, el negocio y la estrategia corporativa.
- Auditar la relación entre los equipos y direcciones funcional y la dirección del proyecto.
- Apoyar el desarrollo del proyecto.
Dirección Dirección - Aprobar el alcance y los cambios que se puedan producir durante el ciclo de vida del proyecto
DT Director
General - CEO General - Facilitar la gestión coordinada entre las áreas.
- Medir el cumplimiento de la estrategia a nivel global de la empresa
Comité de
Control de CCB Varias Áreas - Recepción, gestión, seguimiento y monitoreo de los cambios solicitados durante el desarrollo del proyecto.
Cambios

Pág. 141 de 328
LABORATORIO SKINLAB
1.1.3 Competencias
Las competencias se han categorizado por nivel de conocimiento: Asistente, Senior, Gerente,
Gerente Senior, director.
Para lo cual se ha establecido el grado de desarrollo por cada competencia.
• Inicial - Se espera un grado inicial o básico ya que la competencia se encuentra en su primera

etapa de desarrollo.
• Avanzado - Se espera un dominio avanzado de la competencia, debido a una mayor experiencia.
• Experto - Se espera el grado máximo de dominio de la competencia y sean un modelo de rol.
Tabla 15: Diagrama de Competencias

GERENTE
COMPETENCIAS CORE ASISTENTE SENIOR GERENTE DIRECTOR
SENIOR
Gestión de la calidad y los riesgos Inicial Avanzado Avanzado Experto Experto
Foco en el cliente Inicial Inicial Avanzado Experto Experto
Conocimiento del negocio y de la
Inicial Inicial Avanzado Experto Experto
industria
Solución de problemas Inicial Avanzado Avanzado Experto Experto
Desarrollo de personas Inicial Avanzado Experto Experto Experto
Autodesarrollo Inicial Avanzado Experto Experto Experto
Construcción de relaciones Inicial Avanzado Experto Experto Experto
Comunicación Inicial Avanzado Experto Experto Experto
Manejo de cambios y la ambigüedad Inicial Inicial Avanzado Experto Experto
Desarrollo del negocio Inicial Inicial Avanzado Experto Experto
Gestión e implementación de proyectos Inicial Inicial Avanzado Experto Experto
Orientación a resultados Inicial Avanzado Avanzado Experto Experto
1.1.4 Organigrama del proyecto
El siguiente organigrama presenta como está organizado el proyecto a partir de los roles
asignados al personal que cubre las características, habilidades, responsabilidades y
conocimiento para la ejecución del presente proyecto se presenta la Ilustración 2: Estructura
organizativa del proyecto SkinLab – Híbrida: Funcional + Matricial Equilibrada.

Pág. 142 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Ilustración 23: Estructura organizativa del proyecto SkinLab – Híbrida: Funcional + Matricial Equilibrada

Pág. 143 de 328
LABORATORIO SKINLAB
1.1.5 Calendario de recursos
Tabla 16: Calendario de Recursos: Requerimiento de recursos por mes (Tiempo/horas)
Nombre del recurso Comienzo Fin Trabajo
PM (COO) jue 10/1/20 lun 4/25/22 275.49 horas
Responsable Ingeniería jue 10/1/20 mié 4/20/22 281.65 horas
Responsable Producción jue 10/1/20 mié 4/20/22 61.12 horas
Responsable IS/IT jue 10/1/20 mié 4/13/22 169.27 horas
Administración PM jue 10/1/20 mié 2/9/22 111.73 horas
DT jue 10/1/20 lun 4/25/22 2.8 horas
Patrocinador (CFO) jue 10/1/20 lun 4/25/22 3.9 horas
Responsable de Compras mar 1/12/21 vie 5/7/21 3.18 horas
Responsable RRHH jue 3/4/21 lun 4/12/21 4.21 horas
Total Horas por Recursos

Responsable RRHH 4,21
3,18
Patrocinador (CFO) 3,9
2,8
Administración PM 111,73
169,27
Responsable Producción 61,12
281,65
PM (COO) 275,49
0 50 100 150 200 250 300
Ilustración 24: Histograma de Recursos
1.1.6 Diagrama de asignación de responsabilidades - RACI
La siguiente Diagrama RACI permite visualizar la relación entre las actividades del proyecto y
los miembros del equipo. Cualquier cambio debe ser aprobado y gestionado por el PM
mediante PG10: E12 - Plan de Gestión de Cambios, conforme los cambios se realicen los
documentos del proyecto serán actualizados y redistribuidos. Es importante señalar que la
presente matriz ha sido elaborada al Nivel 1 de la EDT, cascadeando la responsabilidad a los
demás niveles, consolidando el nivel de participación de cada parte interesada.

Pág. 144 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Tabla 17: Diagrama RACI

R = Responsable A = Aprobador C = Consultor I = Informado
Persona responsable de ejecutar la Persona a la que se consulta sobre la Persona a la que se debe informar
Persona encargada de aprobar la actividad
actividad actividad sobre la actividad
EDT DESCRIPCIÓN PM IM PM ITM APM FZ RRHH QA PT CEO CCB

1 Inicio de proyecto
2 DIRECCIÓN DEL PROYECTO A R R I/C I/C
3 ESTUDIO Y DISEÑO (a) I C C R R R/C C I I
(URS) Desarrollo de las Especificaciones de Requerimientos de
3.1 A C C R C I I
Usuario de los sistemas e instalaciones
3.2 Aprobación URS A C C R I I
3.3 Licitación ingeniera de proyecto A C C R I I
3.4 Licitación consultora GMP A C C R I I
3.5 Diseño conceptual proveedores A C C R R I I
3.6 Selección del proveedor I R A
3.7 Proyecto final aprobado A/I R C
3.8 Aprobación proyecto final A/I R R C
4 COMPRAS & ADQUISICIONES (b) A C C R R R/C I I
4.1 Adjudicación y revisión de contrato ingeniería de proyecto A C C R I I
4.2 Adjudicación y contrato consultora GMP A C C R I I
4.3 Aprobación compras A C C R I I
4.4 Cualificación Ingenieria como proveedor autorizado A C R/C I I
4.5 Cualificación consultora GMP como proveedor autorizado A C R/C I I
5 CONSTRUCCIÓN (c) A C R R R/C C I I
5.1 Arquitectura A C R R C I I
5.1.1 Control de calidad materiales A C R C I I
5.1.2 Construcción salas A C R C I I
5.1.3 Revisión y control de acabados A C R C I I
5.2 Acondicionamiento de Aire y Ventilación (HVAC) A C R R C I I

Pág. 145 de 328
LABORATORIO SKINLAB

5.2.1 Control de calidad materiales A C R R C I I
5.2.2 Enfriadoras A C R R C I I
5.2.2.1 Instalación equipos de frío en azotea A C R C I I
5.2.2.2 Instalación hidráulica A C R C I I
5.2.2.3 Conexión eléctrica A C R C I I
5.2.2.4 Instalación panoplias en conductos A C R C I I
5.2.2.5 Pruebas de funcionamiento, estanqueidad y presión A C R C I I
5.2.3 Unidades HVAC A C R R C I I
5.2.3.1 Instalación equipo en azotea A C R C I I
5.2.3.2 Conexión hidráulica - agua fría y caliente A C R C I I
5.2.3.3 Instalación conductos de aire impulsión y retorno A C R C I I
Instalación compuertas de regulación, rejillas y cajones de
5.2.3.4 A C R C I I
filtración H-14
5.2.3.5 Pruebas de estanqueidad en conductos aire A C R C I I
5.2.3.6 Instalación panoplias en conductos de aire y fluidos A C R C I I
Instalación de instrumentación de medida y control y
5.2.3.7 A C R C I I
cableado
5.2.3.8 Conexión eléctrica A C R C I I
5.3 Clean Facilities A C R R C I I
5.3.1 Sistema de producción de Agua PW A C R R C I I
5.3.1.1 Control de calidad materiales A C R C I I
5.3.1.2 Construcción Equipo de producción Agua PW A C R C I I
5.3.1.3 Instalación equipo agua PW en ubicación definitiva A C R C I I
5.3.1.4 Instalación sistema de almacenamiento y distribución A C R C I I
5.3.1.5 Control de soldaduras acero inoxidable A C R C I I
5.3.2 Sistema de producción y distribución de Aire Comprimido A C R R C I I
5.3.2.2 Instalación equipos A C R C I I

Pág. 146 de 328
LABORATORIO SKINLAB

5.3.2.3 Instalación sistema de distribución A C R C I I
5.3.2.4 Instalación puntos de uso en sala y filtros terminales A C R C I I
5.3.3 Sistema de producción de vacío A C R R C I I
5.3.3.2 Instalación equipos de producción de vacío A C R C I I
5.3.3.3 Instalación depósito pulmón y tuberías de distribución A C R C I I
5.3.3.4 Instalación puntos de uso en sala A C R C I I
5.4 SCADA (EMS) A C R R R C I I
5.4.1 Control de calidad materiales A C R R C I I
5.4.2 Instalación terminales y servidores A C R R C I I
5.4.3 Cuadros de control, cableado y conexionado A C R R C I I
5.4.4 Instalación software A C R R C I I
5.4.5 Configuración de controladores A C R R C I I
5.5 Electricidad BT y Fuerza A C R R C I I
5.5.2 Montaje cuadros eléctricos e instalación A C R C I I
5.5.3 Instalación bandejas, tubos y cableado A C R C I I
5.5.4 Conexión BT y Fuerza A C R C I I
5.6 Iluminación A C R R C I I
5.6.2 Instalación de luminarias A C R C I I
5.6.3 Conexionado de luminarias A C R C I I
5.7 Sistemas Contra-Incendios (PCI) A C R R C I I
5.7.2 Instalación sistema de control y detección A C R C I I
5.7.3 Instalación puertas seccionables A C R C I I

Pág. 147 de 328
LABORATORIO SKINLAB

5.7.4 Instalación BIES & Estintores A C R C I I
5.7.5 Pruebas de estanqueidad y presión A C R C I I
5.8 Instalación Agua fría, ACS y Proceso A C R R C I I
5.8.2 Instalación tuberías A C R C I I
5.8.3 Pruebas de presión A C R C I I
5.9 Sistema de megafonía A C R R C I I
5.9.2 Instalación equipos y conexionado A C R C I I
6 COMISIONADO (d) A C C R R/C R/C I I
6.1 Plan de comisionado A C C R R/C I I
Suministros Generles (Electricidad, Agua, ACS, Agua
6.2 A C C R R/C I I
Caliente Sanitaria, Agua de proceso, PCI y Megafonia)
6.2.1 Desarrollo ensayos de comisionado e informe A C C R/C I I
6.3 Agua Purificada (PW) A C C R R/C I I
6.3.1 Protocolo de comisionado PW A C C R/C I I
6.3.2 Ejecución pruebas e informe A C C R/C I I
6.3.3 Liberación Agua PW A C C R/C I I
6.4 Aire Comprimido A C C R R/C I I
6.4.1 Protocolo de comisionado Aire Comprimido A C C R/C I I
6.4.3 Liberción AC A C C R/C I I
6.5 Vacío A C C R R/C I I
6.5.1 Protocolo de comisionado Vacío A C C R/C I I
6.5.3 Liberación Vacío A C C R/C I I
6.6 Arquitectura y HVAC A C C R R/C I I
6.6.1 Protocolo de comisionado HVAC A C C R/C I I

Pág. 148 de 328
LABORATORIO SKINLAB

6.6.3 Liberación Arquitectura y HVAC A C C R/C I I
7 CUALIFICACIONES (e) A C C R R/C R I I
7.1 Plan Maestro Cualificaciones A C C R R I I
7.2 Análisis de Riesgos GMP A C C R R I I
7.3 Aire Comprimido (AC) A C C R R I I
7.3.1 Desarrollo de la documentación A C C R I I
7.3.2 Aprobación de la documentación A C C R I I
7.3.3 Ejecución e informe A C C R I I
7.3.4 Aprobación cualificación AC A C C R I I
7.4 Agua PW A C C R R I I
7.4.4 Aprobación cualificación PW A C C R I I
7.5 HVAC y Salas de Producción A C C R R I I
7.5.4 Aprobación cualificación HVAC y Arquitectura A C C R I I
7.6 EMS A C C R R I I
7.6.4 Aprobación cualificación EMS A C C R I I
8 FINALIZACIÓN Y ENTREGA FORMAL (f) A R/C R/C R I I
8.1 Servicios Generales A R/C R/C R I I
8.2 Arquitectura A R/C R/C R I I

Pág. 149 de 328
LABORATORIO SKINLAB

8.3 HVAC A R/C R/C R I I
8.4 Instalaciones PW, AC, Vacio A R/C R/C R I I
8.5 Sistema de Gestión Medioambienta (EMS) A R/C R/C R I I
9 Fin Proyecto
(a) Diseño de arquitectura conceptual, sistemas e instalaciones de la nueva planta de producción

(b) Licitación y adjudicación de ingeniería. Licitación y adjudicación de Consultora en GMP y suministradores de materiales.
(c) Arquitectura (panelado de salas). Climatización de salas - Acondicionamiento de Aire y Ventilación. Enfriadoras. Sistemas de Climatización. Sistemas eléctricos y de control Scada
(d) Generación de pruebas a los sistemas eléctricos, arquitectura.
(e) Validación de requisitos regulatorios de las GMP y NCF
(f) Comprende la revisión de hitos y las lecciones aprendidas. Acta de entrega recepción de las instalaciones finalizadas (Almacenaje, zonas de producción, de pesas, comunes, dosificación y
estuchado, laboratorio)
(g) Reunión de cierre del proyecto, presentación de resultados.

Pág. 150 de 328
LABORATORIO SKINLAB
191133700_11 E8 PG06 PLAN DE RECURSOS HUMANOS SKINA3C2020 0.1
Gestión de personal
1.2.1 Contratación del Personal para el Proyecto
El personal externo será gestionado a través del área de compras siguiendo los lineamientos
de adquisición y contrataciones en conjunto con el PM del proyecto. Para la gestión de los
recursos internos el PM del proyecto conversará con las Gerencias Funcionales a fin de
identificar y asignar los recursos en cada etapa del proyecto. Todos los recursos requeridos
deben contar con la aprobación de las Direcciones o Unidad Funcional a la que pertenecen, así
como de la Dirección de Recursos Humanos antes de dar inicio el proyecto.
1.2.1.1 Procedimiento de Contratación
PM enviará un correo por la posición requerida a la Dirección de Recursos Humanos con copia
al área funcional, quien revisará el requerimiento y mantendrá una reunión con el área
funcional.
- Una vez identificado el recurso, se practican pruebas de conocimiento.
- Se envía la sugerencia de los candidatos al PM del Proyecto y Patrocinados (CFO).
- PM evalúa al candidato, en caso de ser positivo se procede con la notificación e

incorporación al equipo. En caso de no ser favorable la respuesta de PM o no contar
con recursos, la Dirección de Recursos Humanos inicia el procedimiento de
contratación externa.
o Tiempo estimado del Proceso Interno: 2 semanas
o Tiempo estimado del Proceso Externo: 2 a 3 semanas
Para la contratación de recursos, se contará con un Responsable de Recursos Humanos

asignado al proyecto.

Pág. 151 de 328
LABORATORIO SKINLAB
1.2.1.2 Formalización del Proceso
Una vez el recurso hay sido identificado, se procede la siguiente manera:
- Recurso Interno: Recursos Humanos suscribirá un acuerdo temporal de asignación al

proyecto, el cual incluirá una prima sobre la remuneración mensual y un bono por
finalización del proyecto.
- Recurso Externo: Se suscribirá un contrato temporal por el tiempo de duración del

proyecto, el contrato incluirá su remuneración y los beneficios por ley.
1.2.1.3 Asignación de Recursos
- Recurso Interno: El Área Funcional será notificada por el PM con el tiempo estimado
que el recurso estará asignado al Proyecto, variaciones serán comunicadas de forma
oportuna, tanto al Responsable de Recursos Humanos, Área Funcional y Dirección
Financiera para la asignación de costos.
- Recurso Externo: El costo de los contratos pasa a ser parte del costo del proyecto
1.2.2 Entrenamiento
No se cuenta con un plan de entrenamiento para el presente proyecto, tomando en

consideración que el personal con el que se cuenta mantiene las habilidades necesarias para el
desarrollo del proyecto. En caso de ser identificada una necesidad de entrenamiento, será
evaluada para la continuidad del proyecto, los fondos serán utilizados de la reserva de
contingencia.
En caso de ser identificadas necesidades serán direccionadas a la Dirección de Recursos

Humanos mediante correo electrónico señalando la necesidad de entrenamiento identificada.
1.2.3 Revisión de desempeño
El Project Manager (PM) revisará con cada miembro del equipo las expectativas de su
participación y desempeño al comienzo del proyecto (destinada una semana).

Pág. 152 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Durante el desarrollo del proyecto, el Project Manager, evaluará el desempeño del trabajo en
función de las tareas asignadas y completadas en los plazos establecidos, se mantendrá
reuniones semanales con el equipo y se gestionará una evaluación de desempeño semestral.
Antes de la liberación de los recursos del proyecto (destinada una semana), se mantendrá una
reunión entre el Project Manager y cada una de las Direcciones Funcionales de SkinLab, para
proporcionar el feedback de desempeño de los funcionarios asignados, posteriormente las
Direcciones Funcionales generaran reuniones de desempeño con sus miembros de equipo de
forma directa.
Para la evaluación de desempeño se utilizará la encuesta de evaluación PG06-1, la cual se

enfoca en cinco ejes de evaluación:
1) calidad y productividad
2) conocimiento
3) compromiso y presencia
4) iniciativa
5) trabajo en equipo
1.2.4 Reconocimiento y recompensas
El presente proyecto no incluye como parte de su alcance el reconocimiento monetario, así

como tampoco un cross training; sin embargo, se ha evaluado de forma conjunta con la
Dirección de Recursos Humanos un plan de reconocimiento enfocado en los siguientes
aspectos:
• Una vez finalizado el proyecto y cumplido las actividades tanto en tiempos como
presupuesto el CEO de SkinLab entregará un certificado de reconocimiento a cada
miembro del equipo.
Actividades cubiertas por el Departamento de Recursos Humanos como parte

de su presupuesto:
• Al finalizar el proyecto, se mantendrá un desayuno de lecciones aprendidas con el CEO.
• Todos los viernes se contará con un snack que será organizado por el equipo gerencial,

Pág. 153 de 328
LABORATORIO SKINLAB
el equipo del proyecto o las contratistas de forma aleatoria.
• A la finalización del proyecto se realizará un almuerzo con los miembros del equipo y
representantes de las unidades funcionales que participaron del proyecto, como
agradecimiento por los objetivos conseguidos.
• SkinLab entregará tiquetes para una película a las personas que mejor se
desempeñaron en el proyecto (interno o externo).
• Se realizará un reconocimiento público por el proyecto finalizada.
FORMATOS
PG06-01 Evaluación del desempeño.

Pág. 154 de 328
LABORATORIO SKINLAB
PG06-1: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
1. Información del empleado
Nombre
Departamento
Puesto
Fecha de Contratación Fecha de Evaluación
2. Cuestionario
Muy insatisfactorio Insatisfactorio Satisfactorio Muy satisfactorio Sobresaliente
1 2 3 4 5
1- Calidad y productividad Score
a. Precisión y calidad del trabajo realizado.
b. Cantidad de trabajo completada.
c. Organización del trabajo en tiempo y forma.
d. Cuidado de herramientas y equipo.
Promedio: 1,25
2- Conocimiento Score
a. Nivel de experiencia y conocimiento técnico para el trabajo requerido.
b. Uso y conocimiento de métodos y procedimientos.
c. Uso y conocimiento de herramientas.
d. Puede desempeñarse con poca o ninguna ayuda.
e. Capacidad para brindar entrenamiento a los demás.
Promedio: 0,31
3- Compromiso y presentación Score
a. Trabaja sin necesidad de supervisión.
b. Se esfuerza más si la situación lo requiere.
c. Puntualidad.
d. Presentación.
Promedio: 0,08
4- Iniciativa / Liderazgo Score
a. Cuando completa sus tareas, busca nuevas asignaciones.
b. Elige prioridades de forma eficiente.
c. Sugiere mejoras.
d. Identifica errores y trabaja para arreglarlos.
e. Motiva y ayuda a los demás.
Promedio: 0,02
5- Trabajo en equipo Score
a. Trabaja fluidamente con supervisores, pares y subordinados.
b. Tiene una actitud positiva y proactiva.
c. Promueve el trabajo en equipo.

Pág. 155 de 328
LABORATORIO SKINLAB
PG06-1: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Promedio: 0,01
3. Comentarios
Comentarios del evaluado
Comentarios y recomendaciones del evaluador
Metas y objetivos para la próxima evaluación
4. Puntuación general de desempeño:
Muy Muy
Insatisfactorio Satisfactorio Sobresaliente
insatisfactorio satisfactorio
5. Firmas
Dirección HHRR Fecha
PM(Evaluador) Fecha
Empleado (Evaluado) Fecha

Pág. 156 de 328
LABORATORIO SKINLAB
191133700_11 E9 PG07 PLAN DE COMUNICACIONES SKINA3C2020 0.1
E-09. PLAN DE COMUNICACIONES

1 PLANIFICAR LAS COMUNICACIONES
Este plan determina las necesidades de información del proyecto SkinLab con el objetivo de
satisfacer las necesidades de los interesados en cuanto a un intercambio eficaz de la misma,
implementando una estrategia eficaz y las actividades necesarias para desarrollar las
comunicaciones.
muestra en el plan ‘PG10: E12 - Plan de Gestión de Cambios’.
Enfoque de gestión de las comunicaciones
Las comunicaciones entre dos o más partes ya sean formales o no, se definirán como un
intercambio significativo de información horizontal o vertical, atendiendo a instrucciones,
conceptos y expectativas similares.
Por lo tanto, todos los remitentes y destinatarios adoptarán en todo momento un enfoque
proactivo para garantizar una comunicación fluida y eficaz, en base a:
1. El estatus de cada interesado de acuerdo con su rol e importancia relativa en el

proyecto.
2. Medio de comunicación más apropiado para el buen desarrollo de la comunicación.
3. Escalas de frecuencia de comunicación.
Es responsabilidad del remitente asegurar que la información es recibida por el destinatario y

que esta sea legible evitando malentendidos.
1.1.1 Nivel de comunicaciones
En el plan ‘PG01: E12 - Plan de Gestión de los Interesados’, se incluye la matriz de gestión de
interesados que muestra el nivel de comunicación de estos en base a su rol y grado de
involucramiento en el proyecto. También se incluye la ficha de control de los interesados en la
que se registrarán las preferencias del medio de comunicación.

Pág. 157 de 328
LABORATORIO SKINLAB
1.1.2 Mapa de comunicaciones del proyecto SkinLab
La Ilustración 25 muestra el mapa de comunicaciones del proyecto en cuanto al grado de

responsabilidad de los roles.
2 MODOS Y ESTÁNDARES DE COMUNICACIONES
Toda la comunicación se realizará a través del control de documentos. La oficina

‘Administración PM’ controlará y registrará toda documentación entrante y saliente y los
distribuye según lo determinado.
• Los documentos y planos deben tener un número de referencia único y repetidos en

todas las páginas del documento.
• Los dibujos utilizarán un bloque de título definido que contendrá información estándar.
El bloque de título será determinado por el jefe de departamento respectivo.
• Todos los documentos deberán estar firmados y sellados por la persona autorizada.
Flujo de comunicación formal
La difusión de información formal, con implicaciones de alcance, tiempo, costo y calidad, se

realizará a través de líneas de comunicación predefinidas y fijas que se detallan a continuación.
2.1.1 Interna
Dentro de la empresa, la información se hará circular de los jefes de departamento a los jefes
de departamento y se registrará por el Administrado PM de documentos, si corresponde,
siguiendo los estándares de documentación de SkinLab definidos por el departamento de QA.
Cada jefe de departamento de su área de responsabilidad controla y asegura que la información,

los planos, etc. actuales y válidos, ya sea en el sitio o en la oficina, estén a disposición del
personal ejecutor y de los trabajadores, y que solo se encuentren en versiones válidas de un
documento. utilizar. Proporciona a su equipo copias controladas y le preocupa que las
versiones antiguas o reemplazadas se recopilen y sellen en consecuencia o se retiren de
circulación.

Pág. 158 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Ilustración 25: Mapa de comunicaciones

Pág. 159 de 328
LABORATORIO SKINLAB
2.1.2 Externo (subcontratista / proveedor)
Los documentos salientes dirigidos a cualquier subcontratista/proveedor se transmitirán o

enviarán (según corresponda) en forma impresa o formato ‘pdf’ protegido vía correo
electrónico con acuse de recibo. El documento será depositado para que el receptor lo recoja
con el Administrador PM de documentos. Es responsabilidad del remitente asegurarse de que
el destinatario esté informado, cuando corresponda, de que un documento está disponible para
su recogida.
Todos los documentos deben ser registrados por el Administrador PM de documentos y el

destinatario reconocerá la recepción de la transmisión / envío.
Comunicación formal
2.2.1 Envíos (Submittals)
Los envíos deben ser un intercambio no verbal de información que incluya todo lo que el
contrato requiere que el contratista presente con el propósito de revisar e ilustrar los aspectos
relevantes de las tareas del proyecto o para demostrar el cumplimiento de los requisitos y
especificaciones e incluye:
• Diseños.
• Planos.
• Diagramas y esquemas.
• Especificaciones técnicas de componentes críticos.
• Horarios.
• Muestras.
• Datos de catálogo.
• Certificados de ensayos.
• Aprobaciones.
• Entrega de documentación.
• Cualquier otra documentación considerada crítica y que muestre partes del proyecto.

Pág. 160 de 328
LABORATORIO SKINLAB
2.2.2 Transmisiones (Transmittals)
Las transmisiones serán un intercambio no verbal de información que proporcione

información a otro documento formal adjunto. La transmisión sirve como un registro de
entrega y proporciona al destinatario información para identificar el contexto en el que ver el
documento. Las transmisiones típicas que se utilizarán en este proyecto incluyen:
• Cartas.
• Actas de la reunión.
• Peticiones.
• Citas,
• Facturas, reclamaciones y similares.
• Informes.
• Órdenes de cambio.
• Respuesta(s) a cualquiera de los anteriores, y
• Otra correspondencia formal.
Comunicación informal
2.3.1 Reuniones
Las reuniones del proyecto se llevarán con preferencia cara a cara y en casos especiales se
pueden acordar conferencias telefónicas o por medios de difusión vía web. Para que las
reuniones sean productivas se seguirá el siguiente procedimiento:
• Se desarrollarán periódicamente a intervalos semanales con preferencia los viernes a

primera hora, cualquier cambio por necesidades personales se comunicará con 2 días
de antelación.
• Tendrán una la duración definida en la agenda, así como el lugar de reunión y

participantes.
• Se seguirá la agenda predefinida 24 horas antes de la celebración de la reunión.
• Los temas adicionales y de tratamiento considerado urgente deberán ser incluidos al

inicio de la sesión para tratarlos al final de esta.
• La distribución del acta de la reunión será a las 24 horas hábiles del fin de sesión e
incluirán los temas tratados y acciones a tomar, así como la responsabilidad de dichas
acciones.

Pág. 161 de 328
LABORATORIO SKINLAB
• Tanto la agenda como el acta de la reunión se enviarán vía correo electrónico con la
siguiente referencia:
o Agenda: SKINA3C2020-xx/m.
o Acta: SKINA3C2020-xx/r.
Canales de comunicación
Los canales de comunicación se calculan de acuerdo con la siguiente ecuación, la Tabla 18

muestra el número de participantes del proyecto:
𝑁∙(𝑁−1)
𝐶= 2
; donde N es el nº total de participantes.
Tabla 18: Participantes
ROL
Director técnico
PM (COO)
Patrocinador (CFO)
Dirección
Responsable De Ingeniería
Técnica
Responsable De Producción
Responsable IS/IT
Internos
Administración PM
Dirección
General
(CEO) (COMPRAS)
Dirección de RR.HH.
Dirección de Garantía de Calidad
PM ingeniería
Suministradores
Consultora externa GMP
Organismo Control Estado

Externos
Ministerio Medio Ambiente

Organismos
Hacienda
Estatales
AEMPS
ICO-Banca
Así, el número de participantes es 18 y, por lo tanto, el número de canales es de 153.

Pág. 162 de 328
LABORATORIO SKINLAB
3 INFORMES
Los informes son comunicaciones formales y se prepararán, registrarán y transmitirán a las

distintas partes interesadas. La frecuencia de transmisión, el nivel de detalles y la naturaleza
de la información contenida en él dependen del tipo de interesado, su nivel de influencia y los
requisitos de los interesados. Estos requisitos se recopilarán y se desarrollará un formato de
informe en consecuencia.
• Los informes seguirán los estándares de la compañía definidos en sus políticas de

calidad y enviados a los destinatarios con acuse de recibo.
• Las contratas seguirán sus propios estándares de calidad para remitir sus informes de
progreso y cualquier otro que se consideren oportunos o requeridos.
• Los informes, tanto enviados como recibidos, se registrarán en el formato PG07-01.
4 CLASIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
Preferiblemente se utilizará un formato de documentación electrónico en formato ‘pdf’

protegido mientras no sea requerido por las GMP.
Los nombres de las carpetas en los dos formatos tendrán el mismo nombre, así como su
contenido y seguirán la estructura que se muestra a continuación:
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

01-1 Iniciación 01-11 Project Charter
01-21 Plan de Gestión de la
01-2 Planificación
Integración
01 Integración 01-3 Ejecución 01-31 Dirección y Gestión
01-4 Monitorización & 01-41 Monitorización y Control

Control 01-42 Control de Cambios
01-5 Cierre 01-51 Cierre Fase/Proyecto
02-1 Iniciación
02-21 plan de Gestión del alcance
02-22 Requerimientos
02 Alcance 02-2 Planificación
02-23 Alcance
02-24 WBS
02-3 Ejecución

Pág. 163 de 328
LABORATORIO SKINLAB
02-4 Monitorización & 02-41 Validación del alcance

Control 02-42 Control de cambios
03-1 Iniciación
03-21 Plan de Gestión del Tiempo
03-22 Definición de actividades
03-2 Planificación 03-23 Cronograma
03-24 Estimaciones de recursos
03 Cronograma
03-25 Estimación de actividades
03-3 Ejecución
03-4 Monitorización &
03-41 Control del cronograma
Control
04-1 Iniciación
04-21 Plan de Gestión del Coste
04-2 Planificación 04-22 Estimación de costes
04-23 Presupuestos
04 Coste
04-3 Ejecución
04-4 Monitorización y
04-41 Control de Cambios
Control
05-011 Políticas
05-01 Activos de procesos de la
05-0 General 05-012 Procedimientos
organización
05-013 Formatos
05-1 Iniciación
05-210 Miscellaneous
05-21 Plan de Gestión de la
05-2 Planificación 05-211 Plan
Calidad
05 Calidad 05-212 Procedimientos
05-310 Miscellaneous
05-311 Auditorías
05-3 Ejecución 05-31 QA
05-312 Control de
cambios
05-4 Monitorización & 05-410 Miscellaneous

05-41 Control de calidad
Control 05-411 Registros
06-1 Iniciación
06-2 Planificación 06-21 Plan de Gestión de RR.HH.
06 RR.HH.
06-31 Equipo
06-3 Ejecución
06-32 Formación

Pág. 164 de 328
LABORATORIO SKINLAB

Control
07-1 Iniciación
07-21 Plan de Gestión de las
07-2 Planificación
comunicaciones
07
07-3 Ejecución 07-31 Comunicaciones
Comunicaciones
07-4 Monitorización & 07-41 Control de las
Control comunicaciones
08-1 Iniciación
08-21 Plan de Gestión de riesgos
08-22 Identificación de riesgos
08-2 Planificación 08-23 Análisis cuantitativo
08-24 Análisis cualitativo
08 Riesgos
08-25 Respuesta a los riesgos
08-3 Ejecución
08-41 Control de Riesgos
Control
08-5 Cierre
09-1 Iniciación
09-21 Plan de gestión de las
09-2 Planificación
adquisiciones
09 Adquisiciones 09-3 Ejecución 09-31 Solicitud de ofertas
09-41 Control de ofertas
Control
09-5 Cierre 09-51 Cierre de ofertas
10-1 Iniciación 10-11 Identificación de interesados
10-21 Plan de gestión de los
10-2 Planificación
interesados
10 Interesados 10-3 Ejecución 10-31 Participación
10-41 Control de la participación
Control
10-5 Cierre

Pág. 165 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Nombre (s) de archivo y carpeta
4.1.1 Carpetas
Los nombres de las carpetas los definirá el ‘Administrador PM’ y se construirán con un número
y un nombre descriptivo corto para tener una clasificación coherente y que la carpeta se pueda
encontrar en el mismo lugar en cualquier momento.
4.1.2 Archivos
Los nombres de los archivos deben desarrollarse de tal manera que, por un lado, proporcionen
información sobre el contenido del archivo, por otro lado, deben permitir un orden cronológico
y la creación de variantes.
• Si es posible, se evitarán repeticiones en los nombres de archivos y / o carpetas.
• Para una máxima compatibilidad entre sistemas informáticos se evitarán los siguientes
caracteres: <>: "\ / | *?.
• No se permite "-" al principio de un nombre.
• La longitud de toda la ruta no excederá los 256 caracteres, incluidos los espacios vacíos.
Integridad de los datos
El acceso (leer, escribir, ejecutar) a los datos electrónicos estará restringido a la persona
competente del grupo de personas respectivo.
Copia de seguridad de datos
Se generará automáticamente una copia de seguridad de los archivos electrónicos a diario. El

requisito mínimo es copiar todos los archivos nuevos y / o modificados a un medio diferente
automáticamente cada noche. Por lo tanto, archivos y / o carpetas eliminados accidentalmente
con más de 24 hrs. se puede restaurar. Se generará un archivo de registro automáticamente y
se comprobará al menos una vez a la semana.

Pág. 166 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Para que la copia de seguridad automática se ejecute sin problemas, el cumplimiento de las
restricciones de nombre de archivo anteriores es inevitable. La copia de seguridad estará lejos
del medio original en una ubicación diferente. De lo contrario, si eso no es posible por alguna
razón, se utilizarán 2 medios de respaldo similares de forma recíproca semanalmente. Así, en
caso de robo, incendio o cualquier otro evento improbable, solo se pueden perder los datos de
los últimos 7 días.
5 ARCHIVO
Los documentos en formato electrónico serán gestionados por el ‘Administrador PM’ en la

carpeta de proyecto ‘SKINA3C2020’ del servidor de SkinLab y que distribuirá y permitirá el
acceso a los contratistas mediante acceso VPN y con los niveles de seguridad asignados por el
responsable de IT y QA.
Los documentos en formato ‘papel’ serán custodiados y retenidos por el ‘Administrador PM’
en el archivo físico designado por el PM de SkinLab.
Una vez finalizado el proyecto o la fase, todos los archivos:
• Serán empaquetados en cajas de cartón.
• Las cajas deberán ser adecuadas para soportar el calor y la humedad hasta el final de la
vida útil del archivo del proyecto.
• Las cajas serán apilables y resistirán al menos 3-5 reubicaciones.
• El tiempo de vida del proyecto debe estar de acuerdo con los requisitos del proyecto y
los requisitos legales.
• Los documentos en formato electrónico seguirán las políticas de archivo establecidos

por QA e IT de acuerdo con los periodos de retención establecidos por normativa o
legales de aplicación.
• Seguirán las políticas de archivo y custodia de SkinLab.

Pág. 167 de 328
LABORATORIO SKINLAB
6 CONTROL DE LAS COMUNICACIONES
Matriz de control de las comunicaciones
Para el seguimiento del correcto uso de la estrategia de comunicaciones, se utilizará la matriz

de responsabilidad de estas.
Com
Emp
mail
fono
Nive
Responsable Responsable
unic
ción
resa
Posi
mbr
Telé
ació
l de
No
ROLL
E-
n
e directo Subsidiario
Dirección Dirección
1 PM (COO) 3
General financiera(SPONSOR)
Equipo de Proyecto
Responsable de
2 3 PM (COO) PM (COO)
ingeniería
3 2 Administración PM
4 Responsable IS/IT 1
Responsable de
Internos
5 Administración PM 2 PM (COO)
ingeniería
6 Dirección General 3 PM (COO) Administración PM

Departamentos de la
Responsable de
7 Dirección Técnica 3 PM (COO)
ingeniería
Empresa
Dirección financiera
8 2 PM (COO) Administración PM
(SPONSOR)
Administración
9 Dirección de RR.HH. 1 -
PM
Dirección de garantía Responsable de

10 2 PM (COO)
de calidad ingeniería
11 PM ingeniería 3 -- --
cont
rata
Sub
12 Consultora GMP 3 -- --
Organismo Control
13 2 -- --
Estado
Organismos Estatales
Externos
Ministerio Medio
14 2 -- --
Ambiente
15 Hacienda 2 -- --
16 Seguridad Social 3 -- --
17 AEMPS 3 -- --
18 ICO-BANCA 2 -- --
Que, junto con la tabla de control de las comunicaciones, permitirán establecer el forma,
número y frecuencia el desarrollo y control del plan de las comunicaciones:
FRECUENCIA
TIPO COMUNICACION
COMUNICACION
Nivel comunicación
Reunión mensual
Cierre trimestral
Informe avances
Informe técnico
Trimestral
especifico
especifica
Teléfono
ROL
mensual
Semanal
Reunión
Mensual
avances
E-mail
Diaria
Crisis
SMS

Pág. 168 de 328
LABORATORIO SKINLAB
1 Dirección General 3 X X X X X X X X X X
Departamentos de la
2 Dirección Técnica 3
Empresa
Internos
Dirección financiera-
3 2 X X X X X X X X
compras
4 Dirección de RR.HH. 1 X X X X X X X X
Dirección de garantía
5 2 X X X X X X X X X
de calidad
Suministradores
6 PM ingeniería 3 X X X X X X X X X X
7 Consultora GMP 2 X X X X X X X X X
Externos
Organismo Control
8 2 X X X X X X
Organismos Estatales
Estado
Ministerio Medio
9 2 X X X X X
Ambiente
10 Hacienda 2 X X X X X X
11 AEMPS 3 X X X X
12 ICO-BANCA 2 X X X X X
7 FORMATOS
PG07-01 Hoja de registro de informes.

Pág. 169 de 328
LABORATORIO SKINLAB
PG07-1: PLANTILLA DE REGISTRO DE INFORMES
Tipo de Método de Frecuencia

# Responsable Destinatarios
informe comunicación (días)

Pág. 170 de 328
LABORATORIO SKINLAB
191133700_11 E10 PG08 PLAN DE RIESGOS SKINA3C2020 2.0
E-010. PLAN DE RIESGOS

1 PLANIFICAR LOS RIESGOS
Este plan proporcionará una guía para identificar riesgos y desarrollar estrategias para mitigarlos
o evitarlos, con el objetivo de reducir de manera progresiva la exposición del proyecto a riesgos
que amenacen el cumplimiento y consecución de los objetivos del proyecto.
Ante la necesidad de un cambio en el presente plan hay que seguir la metodología que se muestra
en el plan ‘PG10: E12 - Plan de Gestión de Cambios’, siguiendo los procedimientos.
Metodología
Como técnica para la gestión de riesgos del proyecto, se mantendrán reuniones semanales de
planificación y análisis de las actividades de la estructura de desglose de riesgos (RBS). Producto
de las reuniones se generará un detalle de los riesgos identificados por actividad, los cuales serán
medidos de acuerdo con su impacto - probabilidad y responsables.
Los riesgos serán analizados y supervisados de forma activa por el PM del Proyecto, quien deberá
identificarlos y solicitará el apoyo del equipo del proyecto para su monitoreo y estatus en las
reuniones de equipo. Se definirá el curso de acción a seguir, considerando un análisis costo
beneficio para su evaluación.
2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Para el presente proyecto la identificación de los riesgos se utilizarán tres técnicas: entrevista con
expertos, reuniones de evaluación de riesgo, revisión de proyectos previos. Las reuniones de
riesgo serán dirigidas por el PM del Proyecto con 5 minutos por persona para presentar los Riesgos
y su estatus.

Pág. 171 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Técnicas
2.1.1 Entrevistas con Expertos
Se realizarán dos reuniones con especialistas para este proyecto, los riesgos identificados se
incluyen en el formato PG08-01 Identificación de riesgos. y serán incorporado en el documento
PG08-03 Matriz de riesgos.
Primera Reunión: Especialista en riesgos de la subcontratista de ingeniería. - Especialista en

riesgos de la subcontratista de construcción.
Segunda Reunión: Especialista en riesgos de la consultora externa de GMP.
2.1.2 Reuniones de evaluación de riesgo
La reunión de evaluación de riesgos es generada 2 meses antes del inicio del proyecto, la reunión
se mantiene con los miembros del equipo y los interesados. Se mantendrán reuniones semanales
con los equipos a fin de identificar nuevos riesgos que deben ser analizados para el proyecto,
posteriormente el PM del Proyecto evaluará la periodicidad de las reuniones.
2.1.3 Revisión de Proyectos Anteriores
Considerando que el presente proyecto comprende el tercer proyecto de construcción llevado a

cabo por SkinLab, se incluye como parte de la Matriz de Riesgos el análisis de riesgos conocidos.
2.1.4 Análisis FODA (Fortalezas Oportunidades Debilidades y Amenazas)
Identificación de oportunidades y amenazas para la identificación de riesgos.

Pág. 172 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Análisis del Riesgo - Calificación del riesgo y priorización
Una vez que los Riesgos han sido identificados es importante categorizarlos, se manejan dos tipos:
Riesgo del Proyecto y Riesgo del Producto.
Adicionalmente, es importante determinar la probabilidad de ocurrencia y su impacto lo cual

permitirá al PM generar acciones para gestionar la estrategia de mitigación y prevención de riesgos.
Los riesgos categorizados con mayor probabilidad y alto impacto serán considerados como
prioritarios.
2.2.1 Escala de Probabilidad e Impacto
Se realiza un análisis cualitativo, en el que se considerará un rango de probabilidad del 1% al 100%

de ocurrencia del riesgo, divididos en 5 grupos, y un análisis de impacto de bajo a alto, con una
consideración de 1 a 5, siendo 5 el riesgo más alto, se presenta a continuación las tablas de
probabilidad e impacto:
Tabla 1: Escala de Probabilidad
Escala de Probabilidad
Bajo (1) Medio - Bajo (2) Medio (3) Medio - Alto (4) Alto (5)
Escala 1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-99%

Pág. 173 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Tabla 2: Escala de Impacto
Escala de Impacto
Bajo (1) Medio - Bajo (2) Medio (3) Medio - Alto (4) Alto (5)
- Se requiere efectuar un cambio en - Requiere modificación del - No cumple con los estándares - No cumple con los
Calidad - Impacto poco el diseño diseño de diseño, se requiere aplicar estándares de
significativo en la - Impacto menor por la calidad de - Impacto significativo por la una modificación aceptación de diseño,
calidad del diseño los materiales deficiencia de materiales - Mayores impactos por se requiere rehacer el
- Impacto poco - Modificación del alcance menor - Modificación mayor del deficiencia de materiales diseño.
significativo en la alcance - Cambios inaceptables para las - Impactos
calidad de los partes interesadas inaceptables en la
materiales calidad de los
- Poco perceptible materiales
- Proyecto no cumple
sus objetivos
- Entre 57.001 €y 150.000 € - Entre 150.001 €y 350.000 - Entre 350.001 €y 530.000 € - Mayor a 530.001
Costo - < 57.000 € €
- Pérdidas financieras menores - Daños y pérdidas financieras - Impacto financiero
Generación de - Pérdidas financieras de importantes significativo
pérdidas financieras moderadas
no materiales
- Mínimas interrupciones en al - Interrupciones en al menos - Interrupción temporal de al - Paralización
Cronograma - Interrupciones en menos un proceso clave que 1 proceso clave que menos 1 Proceso clave que indefinida de al
procesos u represente una oportunidad de ocasione paralizaciones en ocasione paralizaciones o menos 1 Proceso clave
oportunidades de mejora de la eficiencia, sin efecto mayores a 5 días en las retrasos mayores a 10 días de que imposibilite
mejora de la eficiencia en las operaciones normales del operaciones que represente. operaciones normales para el continuar con el
imperceptibles proyecto. proyecto. proyecto.
- Actividad restringida, requiere - Accidente sin tiempo - Accidente con tiempo perdido - - Accidente con
Seguridad - Accidente que solo visita del doctor perdido pero reportable lecciones graves o
- Pérdida temporal de la
implica primeros - Poca interrupción a las - Interrupción moderada a funcionalidad del proyecto. fatalidad (muerte)
auxilios actividades del día a día, las actividades del día a día - Se interrumpe la
- No afecta las procedimientos de solución de mayor parte de las
actividades del día a fácil implementación. actividades del
día proyecto.

Pág. 174 de 328
LABORATORIO SKINLAB
2.2.2 Matriz de Calor Impacto y Probabilidad
Para determinar la importancia de los riesgos se utiliza la matriz de probabilidad impacto para
facilitar al equipo del proyecto categorizar de forma apropiada los riesgos y dirigir su gestión,
se aplicará la matriz de calor que se expone a continuación:
Tabla 3: Matriz de Calor

AMENAZA OPORTUNIDADES
Medio Medio Medio Medio
Bajo Medio Alto Alto Medio Bajo
PROBABILIDAD (1)
- Bajo
(3)
- Alto
(5) (5)
- Alto
(3)
- Bajo
(1)
(2) (4) (4) (2)
5 81-99% 5 10 15 20 25 25 20 15 10 5
4 61-80% 4 8 12 16 20 20 16 12 8 4
3 41-60% 3 6 9 12 15 15 12 9 6 3
2 21-40% 2 4 6 8 10 10 8 6 4 6
1 1-20% 1 2 3 4 5 5 4 3 2 3
IMPACTO 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1
Impacto Negativo Impacto Positivo
Clasificación del riesgo
La clasificación del riesgo es efectuada en función de su severidad, lo cual permitirá ponderar

el peso de cada riesgo para su mitigación.
2.3.1 Severidad del Riesgo y la Oportunidad
Para determinar la severidad del riesgo, se aplicará la siguiente fórmula:
𝑺𝒆𝒗𝒆𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 (𝑺𝑹𝒈) = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎 𝒙 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝒙 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜
De acuerdo con la matriz de calor preparada para el proyecto, se establece como severidad Alta,
referido a un evento muy probable, con un alto impacto a su vez el valor más bajo se
categorizaría como evento con severidad Baja, y hace referencia a un evento muy poco probable,
de bajo impacto, las combinaciones de probabilidad e impacto se presentan a continuación:

Pág. 175 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Tabla 5: Severidad
Alto Medio Bajo
Riesgo [12;25] [5;10] [1;4]
Oportunidad [12;25] [5;10] [1;4]
Análisis Cuantitativo del Riesgo
Para el análisis cuantitativo del riesgo se aplica el análisis de la probabilidad:
𝑹𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 = 𝑷𝒓𝒐𝒃𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒙 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐
𝑹𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂 𝒅𝒆 𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 = 𝑷𝒓𝒐𝒃𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒙 𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝑫í𝒂𝒔
El análisis cualitativo forma parte de la identificación del riesgo.
La reserva para la cobertura de riesgos conocidos se la denomina reserva de gestión y se

encuentra determinada en el Plan de Costos.
Estructura del Desglose de Riesgos del Proyecto (RBS)
A través de la RBS se procura un proceso completo de identificación sistemática de los riesgos

con un detalle uniforme, contribuyendo a la efectiva gestión de riesgos.

Pág. 176 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Estructura de Desglose de Riesgos
Ilustración 1: Estructura de desglose de riesgos

Pág. 177 de 328
LABORATORIO SKINLAB
3 SEGUIMIENTO Y CONTROL
Para el seguimiento y control de los riesgos, de acuerdo con la evaluación del riesgo realizada,
el enfoque se centra en aquellos riesgos con puntuaciones altas (severidad del riesgo).
Permitirá al PM del Proyecto identificar los riesgos que deben ser monitoreados y solicitar al
equipo del proyecto actualizaciones de estado en las reuniones del equipo del proyecto.
Utilizando el formato PG08-02 Monitoreo del riesgo.¡Error! No se encuentra el origen

de la referencia. se establece un monitoreo continuo durante la vida del proyecto,
permitiendo visualizar a la vez que condiciones deben generarse para que los riesgos se
materialicen, se mantendrán reuniones semanales con el equipo del proyecto, para evaluar su
estado, las condiciones que lo desencadenan, resultados de respuesta al riesgo, cada riesgo será
tratado dentro de la etapa a la que pertenecen.
Tabla 6: Estatus del Riesgo
Estatus del Riesgo
Se cataloga como riesgo inactivo a un riesgo que no se activó en el desarrollo del

Inactivo proyecto. Riesgo sin capacidad de aumentar su probabilidad o materializarse
después.
En crecimiento Es posible que el riesgo incremente
Activo El riesgo se materializo y está generando impactos
Cerrado El riesgo se redujo a cero y por consiguiente fue controlado.
4 REGISTRO DE RIESGOS DETALLADO
A medida que se identifiquen más riesgos, estos deben ser calificados a través de la matriz de
impacto – probabilidad a fin de desarrollar la estrategia de mitigación adecuadas. Nuevos
riesgos serán incorporados al Registro de Riesgos y al Plan del Proyecto para asegurar su
monitoreo y estrategia de gestión. De ser requerido podrían generarse actualizaciones al Plan
de Gestión de Riesgos. Se utilizará la plantilla PG08-01 Identificación de riesgos. –
Identificación de Riesgos’.

Pág. 178 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Estrategias y acciones de respuesta
Los riesgos de este proyecto se gestionarán y controlarán dentro de las limitaciones de tiempo,
alcance y costo. Todos los riesgos identificados serán evaluados para determinar cómo afectan
esta triple restricción. El PM del Proyecto en conjunto con su equipo, determinará la mejor
manera de responder a cada riesgo para garantizar el cumplimiento de los objetivos el
proyecto. Cada riesgo contará con su fecha de asignación para gestión, responsable de gestión,
fecha de terminación y prioridad. Se aplicarán las siguientes estrategias de respuesta a los riesgos
identificados:
Tabla 6: Tabla de Estrategia de Respuesta al riesgo

ESTRATEGIAS DE RESPUESTA AL RIESGO
Respuesta Descripción
Es apropiado escalar el riesgo en caso de que el patrocinador acepte que el riesgo se encuentra fuera
Escalar
del alcance del proyecto o que la acción de mitigación del riesgo podría exceder la autoridad del PM.
Evitar el riesgo es aplicado cuando el equipo elimina el riesgo o lo protege al proyecto con alguna
Evitar
acción para evitar un impacto.
El transferir el riesgo implica trasladar el riesgo a una tercera parte para que lo gestione y asuma
Transferir
los efectos en caso de que se materialice.
La acción de mitigación comprende tomar medidas que disminuyan la probabilidad de ocurrencia
Mitigar
o su impacto.
La aceptación del riesgo comprende un conocimiento de su existencia, pero no se toman acciones
Aceptar
proactivas para con el mismo.
Tabla 7: Tabla de Estrategia de Respuesta a las oportunidades
ESTRATEGIAS DE RESPUESTA A LAS OPORTUNIDADES
Respuesta Descripción
Es apropiado escalar el riesgo en caso de que el patrocinador acepte que la oportunidad se

Escalar encuentra fuera del alcance de proyecto o que la acción de mitigación del riesgo podría exceder la
autoridad del PM.
La estrategia de explotar una oportunidad es seleccionada cuando la organización requiere

Explotar
asegurarse que la oportunidad deba ser realizada.
Compartir implica transferir la oportunidad a una tercera parte para compartir una porción de los
Compartir
beneficios de la materialización de la oportunidad.
La estrategia de mejorar se utiliza para incrementar a probabilidad de impacto u ocurrencia de la

Mejorar
oportunidad.
Aceptar Aceptar la oportunidad requiere tener conocimiento de si existencia, pero no tomar acción alguna.

Pág. 179 de 328
LABORATORIO SKINLAB
5 CUANTIFICACIÓN DE LAS RESERVAS DE

CONTINGENCIA DE TIEMPO Y COSTE
Para el presente proyecto contamos con reservas de gestión y reservas de contingencia,

comprenden cantidades económica a ser utilizadas en caso de surgir un imprevisto.
Reservas de Contingencia
Son aplicadas para los riesgos conocidos según el registro de riesgos PG08-03 Matriz de
riesgos., formando parte de la línea base del presupuesto.
Para la determinación del valor asignado por cada riesgo conocido se aplicará la siguiente
distribución:
Para la determinación del valor asignado por cada riesgo se aplicará la siguiente distribución:
𝑹𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 = Probabilidad 𝒙 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑹𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂 𝒅𝒆 𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 = Probabilidad 𝒙 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐷í𝑎𝑠
Se mantendrá un control respecto del presupuesto de Reservas de Contingencia.
Reservas de Gestión
Destinada para cubrir riesgos no conocidos, para su asignación es importante identificar los
riesgos y determinar su severidad, para lo cual se aplicará la fórmula determinada en la Reserva
de Contingencia, tomando en consideración el monto determinado para la presente reserva.

Pág. 180 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Montos Destinados para las Reservas
PROY ECT O SKINA3C2020 Valor Responsable
R ESER VA S D E
COSTE BASE G E S T IO N 2 50,000.00 DG *
COSTES ESTIMADOS R ESER VA S D E

C O N T IN G E N C IA 3 00,000.00 PM
550,000.00
* PM solicit a r á a u t or iza ción a la Dir ección Gen er a l pa r a su u t iliza ción
6 INFORME
El registro de riesgos será reportado semanalmente por el PM a las Gerencias Funcionales de

SkinLab y a los miembros del equipo del Proyecto para su control y seguimiento, reportando:
- Total de Entradas de Riesgos a la fecha.

- VME por los Riesgos.
- Riesgos por Status de Monitoreo
- Riesgos por Etapa
- Riesgos por Clasificación
- Distribución de los Riesgos
- Riesgos según severidad Media Alta - Alta
7 FORMATOS
PG08-01 Identificación de riesgos.
PG08-02 Monitoreo del riesgo.
PG08-03 Matriz de riesgos.

Pág. 181 de 328
LABORATORIO SKINLAB
PG08-1: PLANTILLA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Proyecto: Fecha de Actualización:

PM - Project Manager: Actualizado por:
ANÁLISIS
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO CUALITATIVO ANÁLISIS CUANTITATIVO
Reserva de Costo Reserva de Tiempo
Probabilidad
Severidad
Impacto
Riesgo
Rating
Tipo
Descripción Valor Reserva Número Reserva
ID. Categoría Subcategoría Causa Impacto Indicador de Probabilidad
del Riesgo Euros Costo días días
Riesgo
CONSIDERACIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO:
ID – Corresponde a la codificación otorgada por el PM para el registro y control de los riesgos, generalmente contará con la siguiente composición:
R_EST/DIS_COM_001
Numeración del Riesgo

Subcategoría a la que pertenece
Categoría del Riesgo
Letra identificadora de Riesgo
Categoría – La categoría corresponde a la etapa de proyecto en que se materializa el riesgo.

Subcategoría – Tipo de riesgo identificado.
Tipo de Riesgos - Riesgos Conocidos, Riesgos Desconocidos, Riesgos Secundarios.
Severidad del Riesgo – Aplicación de la Matriz de Riesgos.
Análisis Cuantitativo del Riesgo – Revisar apartado de Reservas del presente plan.

Pág. 182 de 328
LABORATORIO SKINLAB
PG08-2: PLANTILLA MONITOREO DE RIESGOS
Proyecto: Fecha de Actualización:
PM - Project Manager: Actualizado por:
RESPUESTA AL RIESGO MONITOREO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
Respuesta Status
Acciones Acciones Responsable
Tipo - - Recurrencia Comentarios
Descripción Preventivas Correctivas de Gestión
ID. Categoria Subcategoría Causa Impacto Indicador de Estrategia Riesgo
del Riesgo
Riesgo
CONSIDERACIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO:

Respuesta o Estrategia – El PM en conjunto con el equipo del proyecto determinará la posible respuesta para gestionar el riesgo de acuerdo a la Severidad
del mismo, se las mismas se determinarán las acciones a seguir preventivas en caso de acciones correctivas, se aplicará la solicitud de cambio.
Estrategia - Respuesta Status - Riesgo Tipo de Riesgo Rating
Escalar (T&O) Inactivo Conocidos Bajo
Evitar (T) Acelerar Desconocidos Medio Bajo
Transferir (T) Activo Secundarios Medio
Mitigar (T) Cesado Medio Alto
Aceptar (T&O) Alto
Compartir (O)
Mejorar (O)
Explotar (O)

Pág. 183 de 328
LABORATORIO SKINLAB
PG08-3: PLANTILLA MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS
ANÁLISIS CUALITATIVO ANÁLISIS CUANTITATIVO RESPUESTA AL RIESGO MONITOREO

Reserva
Reserva de Costo de Tiempo
Probabilidad
Severidad
Impacto
Riesgo
Respuesta
Rating
Probabilidad
Número días
Reserva días
Valor Euros
Responsable Status -
- Acciones Preventivas Acciones Correctivas Recurrencia Comentarios
Reserva
de Gestión Riesgo
Costo
Descripción del Tipo de Estrategia
ID. Categoría Subcategoría Causa Impacto Indicador
Riesgo Riesgo
Cada reunión se
mantendrá un control
Reproceso de asistencia.
No asistencia a las
Malestar en el Los documentos de la
Descuerdo en las reuniones de Implementar el cambio
equipo de Mitigar reunión serán
R_EST/DIS_COM_001 Estudio y Diseño Comunicación jerarquías en los definición de SPI - CPI Conocidos 1 5 5 Bajo 10% 10.000,00 1.000,00 15 1,5 a través del control PM Inactivo
trabajo. (T) firmados de forma
métodos requerimientos, integrado de cambios
Falta de electrónica como
URS.
compromiso. aceptación tanto por
las partes presentes
como ausentes.
Retraso en las
Discrepancia
actividades. Definición de los
entre los
Incremento de pliegos de licitación de
requisitos y Falta de claridad Implementar el cambio
Compras y costos del Medio Mejorar forma conjunta con el Responsable
R_COMP_COM_001 Comunicación normativas con en los pliegos de la SPI - CPI Conocidos 2 5 10 20% 9.000,00 1.800,00 11 2,2 a través del control Inactivo
Adquisiciones proyecto. Bajo (O) responsable de de Compras
los subcontratas licitación integrado de cambios
Reproceso. ingeniería, de
de servicios y
Errores en producción y el PM
materiales
diseño
Desacuerdo en - Retrasos en Definición de los

No involucrar a los
los métodos de las actividades pliegos de licitación de
responsables tanto Implementar el cambio
montaje y del proyecto. Mejorar forma conjunta con el Responsable
R_CNS_COM_001 Construcción Comunicación del proyecto como SPI - CPI Conocidos 1 5 5 Bajo 3% 5.000,00 150,00 5 0,15 a través del control Inactivo
especificaciones Desgaste del (O) responsable de de Compras
de los integrado de cambios
de materiales y personal del ingeniería, de
subcontratistas
equipos proyecto producción y el PM
Falta de
Incumplimiento seguimiento de las Retraso en las Responsable
de los requisitos actividades y su actividades. Incorporación al de
Implementar el cambio
de construcción responsable Incremento de Medio Mitigar Responsable de Ingeniería.
R_Q_LEG_001 Cualificación Legal SPI - CPI Conocidos 2 5 10 5% 3.000.000,00 150.000,00 120 6 a través del control Inactivo
para la Deficientes costos del Bajo (T) Calidad en todas las Responsable
integrado de cambios
calificación con controles de proyecto. etapas del proyecto. de
la AEM reporte y Reproceso. Construcción
comunicación.
Retraso en el
inicio de las
Utilización del MS
etapas II y III
Project para control de
Deficientes del proyecto
la ejecución del
Retraso en la controles de de producción Implementar el cambio
Mejorar proyecto.
R_F_CRO_001 Finalización Cronograma ejecución de las tiempo y recursos. de SkinLab SPI - CPI Conocidos 1 5 5 Bajo 1% 3.500.000,00 31.500,00 120 1,08 a través del control PM Inactivo
(O) Generación de
actividades Control del Retraso en los integrado de cambios
actividades y
proyecto en Excel. planes de
seguimiento a través
producción,
de Teams y Planner
logísitica y
marketing
Mantener una
comunicación
Modificación de las
Cambio en los constante con la
estrategias de la
presupuestos, Dirección de la Implementar el cambio PM
Modificación del empresa. Solicitud de Mitigar
R_CNS_ALC_002 Construcción Alcance planes del Conocidos 1 5 5 Bajo 1% 3.500.000,00 31.500,00 120 1,08 Gerencia permitiendo a través del control CFO Inactivo
alcance Disminución en la cambios (T)
proyecto, la evaluación del costo integrado de cambios DT
demanda del
interesados beneficios del proyecto
mercado
bajo los nuevos
escenarios.
Procesos
Retraso en la burocráticos.
Retraso en las
selección de Exceso de
actividades. Optimización de los Implementar el cambio
Compras y proveedores de requisitos. Mitigar Responsable
R_COMP_CRO_002 Cronograma Modificación SPI - CPI Conocidos 1 5 5 Bajo 20% 3.000,00 600,00 5 1 procesos de a través del control Inactivo
Adquisiciones sistemas críticos Falta de (T) de Compras
de los plazos contratación. integrado de cambios
y adquisición de confirmación de
del proyecto.
materiales. documentos a los
licitantes.
Generación de Orden
Retraso en la
Procesos de compra para inicio
ejecución de la
administrativos Retraso en las de actividades.
construcción por
lentos. actividades. Incluir leyenda que las Implementar el cambio
Documental - falta de Medio Mitigar Responsable
R_CNS_DOC_003 Construcción Falta de Modificación SPI - CPI Conocidos 2 5 10 5% 1.000,00 50,00 11 0,55 actividades se inician a través del control Inactivo
Administrativo contratos Bajo (T) de Compras
planificación. de los plazos con la orden y se integrado de cambios
suscritos con los
Personal poco del proyecto. realiza regularización
proveedores de
calificado de contratos con plazo
forma oportuna
de una semana

Pág. 184 de 328
LABORATORIO SKINLAB
MATRIZ DE RIESGOS

Reserva
Probabilidad
Severidad
Impacto
Riesgo
Respuesta
Rating
Probabilidad
Número días
Reserva días
Valor Euros
Reserva
de Gestión Riesgo
Costo
Riesgo Riesgo
Encarecimiento
Pocos oferentes en
de los elementos Comunicación con los
el mercado. Retraso en las
críticos de las proveedores de
Restricciones de actividades. Implementar el cambio
Compras y instalaciones Medio Mitigar proyectos anteriores Responsable
R_COMP_EC_002 Económico movilidad debido a Modificación SPI - CPI Conocidos 2 5 10 20% 30.000,00 6.000,00 20 4 a través del control Inactivo
Adquisiciones por la cadena de Bajo (T) para asegurar la de Compras
la pandemia. de los plazos integrado de cambios
subcontratistas cadena de valor en
Falta de personal del proyecto.
involucradas en caso de contingencias.
calificado
la construcción.
Implementar el cambio
a través del control
integrado de cambios -
Retraso en las posibilidad de
Maquinaria y
actividades de Solicitar al instalación de equipos
Materiales Errores
conexión y subcontratista 3 días sin certificado, Responsable
Documental - recibidos no administrativos en Medio Mitigar
RC_Q_11 Comisionado pruebas. SPI - CPI Conocidos 3 5 15 70% 9.000,00 6.300,00 30 21 antes del inicio de la definición de nueva de Inactivo
Administrativo cumplen los gestión de Alto (T)
Afectación en actividad los fecha para entrega del Ingeniería
Requisitos de documentación.
los tiempos de certificados certificado. Certificado
calidad
la ruta crítica. interno temporal
emitido por el
Responsable de Calidad
de la contratista.
Solicitar al área de
Exceso de compras la inclusión
confianza del de cláusulas de
Maquinaria y
subcontrata. Retraso en las garantía y estándares
Materiales
Deficiencia en los actividades. de calidad para Implementar el cambio Responsable
recibidos no Medio Mitigar
RC_CONS_11 Construcción Calidad materiales. Incremento de SPI - CPI Conocidos 3 5 15 68% 20.000,00 13.500,00 60 40,5 servicios y materiales. a través del control de Inactivo
cumplen los Alto (T)
Falta de controles costos del Verificar los requisitos integrado de cambios Ingeniería
Requisitos de
de gestión por proyecto. de calidad para
calidad
parte del aceptación de los
subcontrata bienes y servicios
recibidos
Planos de
Diseño infraestructura deben
Retraso en las Responsable
inadecuado por ser menores a 3 meses,
Planos de diseño de actividades. Implementar el cambio de
no contar con Mitigar se debe contar con la
R_EST/DIS_DIS_002 Estudio y Diseño Diseño planta SKinLab Incremento de SPI - CPI Conocidos 1 5 5 Bajo 2% 5.000,00 100,00 15 0,3 a través del control Ingeniería Inactivo
información (T) confirmación de
desactualizados costos del integrado de cambios Responsable
técnica suficiente últimos cambios del
proyecto. de Calidad
de los espacios departamento de
Calidad
El Responsable de
Compras solicitará a
los subcontratas los
Retraso en las
certificados y
Personal poco actividades. Implementar el cambio
Instalaciones Mitigar experiencia del Responsable
R_CNS_CMP_005 Construcción Personal calificado por parte Incremento de SPI - CPI Conocidos 1 5 5 Bajo 6% 10.000,00 600,00 7 0,42 a través del control Inactivo
mal realizadas (T) personal que ingresará de Compras
de los subcontratas costos del integrado de cambios
a laborar para su
proyecto.
calificación y
aceptación previo
inicio de actividades.
Diseño Inclusión en los pliegos

Retraso en la
inadecuado por de licitación las
entrega de Retraso en las Responsable
no contar con especificaciones
información actividades. Implementar el cambio de
información Mitigar técnicas.
R_EST/DIS_DIS_003 Estudio y Diseño Diseño técnica al Incremento de SPI - CPI Conocidos 1 5 5 Bajo 2% 5.000,00 100,00 15 0,3 a través del control Ingeniería Inactivo
técnica (T) Solicitud de hoja de
subcontrata costos del integrado de cambios Responsable
suficiente de los vida y experiencia del
Falta de personal proyecto. de Calidad
materiales de personal de la
calificado
estructura subcontrata.
- Uso de materiales
Validación de
que no cumplen los
entregables previa
estándares de
Protección Pérdida de firma de acta de Responsable
calidad.
inadecuada del dinero Prueba de recepción. Implementar el cambio de
- Error en los Medio Mitigar
R_CNS_Q_006 Construcción Calidad sistema de Retrabajo calidad no Conocidos 2 5 10 11% 25.000,00 2.750,00 9 0,99 Inclusión de cláusulas a través del control Ingeniería Inactivo
requerimientos Bajo (T)
cableado y Riesgos superada de garantía. integrado de cambios Responsable
contractuales.
tuberías Laborales Validación de Calidad
- Desconocimiento
requerimientos
de la persona que
contractuales
realiza el cableado

Pág. 185 de 328
LABORATORIO SKINLAB
MATRIZ DE RIESGOS

Reserva
Probabilidad
Severidad
Impacto
Riesgo
Respuesta
Rating
Probabilidad
Número días
Reserva días
Valor Euros
Reserva
de Gestión Riesgo
Costo
Riesgo Riesgo
Uso de la herramienta
Deficiente MS Project para PM
coordinación de las Retraso en las gestión de recursos. Responsable
Retraso en la
actividades. actividades. Mantener reuniones Implementar el cambio de
entrega de los Medio Mitigar
R_CNS_CRO_007 Construcción Cronograma Sobrecarga de Incremento de SPI - CPI Conocidos 3 5 20 4% 150.000,00 6.000,00 40 1,6 semanales de avance a través del control Ingeniería. Inactivo
hitos Alto (T)
trabajo a costos del del proyecto. integrado de cambios Responsable
principales.
determinados proyecto. Identificar necesidades de
recursos de recursos o recursos Construcción
ociosos.
Involucrar en la
Costos
determinación del
superiores a
Problemas en la Errónea presupuesto tanto a la Implementar el cambio PM
los aprobados Mitigar
R_CNS_EC_008 Construcción Económico financiación del estimación de los SPI - CPI Conocidos 1 5 5 Bajo 3% 1.250.000,00 37.500,00 60 1,8 Dirección Financiera a través del control CFO Inactivo
por el (T)
proyecto presupuestos. (CFO) como al integrado de cambios CEO
Patrocinador y
Responsable de
Cliente
Compras.
Crear protocolos de
bioseguridad estrictos.
Uso de mascarillas
durante el desarrollo
del trabajo en las
Deficiencia en Aumento de
instalaciones.
controles de costes, un
Alcohol gel en los
Recursos bioseguridad por retraso del Implementar el cambio Responsable
Medio Mitigar accesos y puestos de
R_CNS_PER_009 Construcción Personal Humanos no parte del personal proyecto e SPI - CPI Conocidos 3 5 20 15% 52.000,00 7.800,00 20 3 a través del control de Calidad Inactivo
Alto (T) trabajo.
disponibles fuera de las incluso el integrado de cambios PM
Medición de
instalaciones de fracaso de
temperatura previo
SkinLab. este.
ingreso a las
instalaciones.
Firma de protocolo de
seguridad por parte de
la subcontratista.
1. Errores Implementar el cambio

técnicos de a través del control
Retraso en la construcción e Gestionar las bases de integrado de cambios
contratación de ingeniería 24 la oferta de forma Presentación de las
1.Bases de la oferta
los días. Mitigar conjunta entre el área bases de licitación Responsable
RC_EST/DIS_12 Estudio y Diseño Cronograma de licitación poco SPI - CPI Conocidos 1 5 5 Bajo 3% 4.000,00 120,00 24 0,72 Inactivo
subcontratistas 2. Reprocesos (T) de compras y el pública con invitación de Compras
claras
de ingeniería del o retrabajos. departamento de de abierta de oferentes,
proyecto 3. Retraso en ingeniería se gestionará la
el cronograma aplicación del plazo a 5
del proyecto. días.
TOTALES
297.370,00 88,19

Pág. 186 de 328
LABORATORIO SKINLAB
191133700_11 E11 PG09 PLAN DE ADQUISICIONES SKINA3C2020 1.0
E-011. PLAN DE ADQUISICIONES

1 PLANIFICAR LAS ADQUISICIONES
Para conseguir el éxito del proyecto, SkinLab necesita la contratación de proveedores de

servicios externos en diseño, seguimiento y construcción de líneas de producción con
experiencia en el sector cosmético-farmacéutico, por lo tanto, el objetivo de este plan es definir
los procesos para identificarlos, seleccionarlos y administrar los procesos de comprar y
acuerdos de nivel de servicio.
muestra en el plan ‘PG10: E12 - Plan de Gestión de Cambios’.
Enfoque de gestión de las adquisiciones
Debido a la falta de experiencia y de personal y estructura para la gestión de una obra, se elige
criterio, subcontratar completamente la misma, para obtener las ventajas inherentes
proporcionadas por un equipo integrado durante todo el ciclo de vida de un proyecto, desde su
diseño conceptual hasta el comisionado.
Se eliminan las barreras tradicionales entre la ingeniería, las adquisiciones y los contratistas
de construcción y se evita la superposición ineficiente con los equipos de gestión de skinlab,
permitiendo una rápida toma de decisiones y procesos eficientes.
Este enfoque busca lograr una organización para una entrega lo más fluida posible. Un equipo
integrado puede diseñar, adquirir y construir instalaciones más seguras, en un menor tiempo
y con un menor costo, de forma adecuada para el propósito especificado que buscamos.
Los riesgos presupuestarios, de cronograma y de desempeño son transferidos desde el

Propietario al Contratista, permitiendo a Skinlab concentrarse en la tarea crítica de desarrollar
sus sistemas y procesos en la preparación para la operación de su activo.

Pág. 187 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Al tratarse de un proyecto complejo, transferiremos el riesgo a una empresa capaz de entregar

un paquete completo de recursos, productos, innovaciones y gestión.
Además, esperamos que los contratistas proporcionen eficiencias de la industria actual,

herramientas y prácticas más recientes, experiencia en relaciones laborales y gestión de riesgos,
bajo un equipo alineado.
Por ello estimamos que el enfoque EPC responde a los factores críticos de éxito para el
desarrollo del proyecto:
• Crear y mantener los más altos estándares de seguridad
• Encargar y lograr un cronograma agresivo de terminación
• Integrar la calidad en el trabajo desde el diseño conceptual hasta la instalación final
• Entregar un proyecto competitivo apto para el propósito y al menor costo de capital
2 TIPOS DE CONTRATO
Para la selección del tipo de contrato se tuvo en cuenta, optimización del tiempo, minimización
de la estructura organizacional, y responsabilidad técnica por el Contratista.
Por estos motivos el tipo de contrato seleccionado será dos contratos llave en mano con alcance,
precio y plazo fijado, siendo los Contratistas principales, responsables de todas las actividades
relativas hasta la entrega de la línea de producción activa a la propiedad. siendo:
I. Ingeniería, Suministro y Construcción: relativo al diseño, la ingeniería, las

adquisiciones, y la gestión de la construcción.
II. Supervisión y calidad relativo a la supervisión de los trabajos y la gestión y control de

la calidad.
El contrato será realizado y supervisado por el equipo jurídico de SkinLab siguiendo las
consideraciones del plan de adquisiciones.

Pág. 188 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Restricciones para las adquisiciones
Asunciones Restricciones
I. Disponibilidad de los recursos, equipos, I. El alcance real de cada adquisición en el proyecto
equipamientos, transportes, materiales, y mano no debe excederse al contractual.
de obra necesario en el mercado local. II. El costo real de cada adquisición en el proyecto
II. Capacidad técnica y de gestión de la no debe excederse al monto contractual.
Organización Ejecutante III. El plazo real de ejecución y suministro de cada
III. Disponibilidad de liquidez de la Organización servicio, trabajo o suministro en el proyecto no
Ejecutante debe excederse al contractual.
IV. El proveedor cumplirá con todas las cláusulas y IV. El tiempo de construcción y de fabricación de
condiciones del contrato. ciertos equipos o equipamientos deberá estar
V. Las controversias generadas en los contratos se muy presente para cumplimiento estricto del
resolverán por mutuo acuerdo. planning.
V. El tiempo de los ensayos de buena ejecución,
controles de calidad y las inspecciones de las
administraciones, deberán estar muy presente
para cumplimiento estricto del planning.
VI. El procedimiento de ejecución de las
adquisiciones y pagos de la Organización
Ejecutante, hay que respetarlo como parte del
concepto de plazo de adquisición, para facilitar
su fácil organización con el objetivo de
cumplimiento.
3 ALCANCE DE LAS ADQUISICIONES
Tipo de
Servicio Descripción Restricciones
contrato
Estudio, y definición de los esquemas, ✓ Limitación a las estipulaciones de la ley

cálculos, componentes método, planos y los códigos civil y mercantil, normativas
recursos necesarios, para la ejecución de relativas a la construcción, seguridad e
las líneas de producción en el espacio higiene, calidad y específicos de la
INGENIERIA, destinado. Comprendiendo la gestión y industria farmacéutica. LLAVE
REALIZACIÓN Y ejecución de trabajos planeados y el ✓ El alcance real de cada adquisición en el EN
SUMINISTRO suministro de máquinas y equipos, tareas proyecto no debe excederse al contractual. MANO I
para el suministro de insumos, recursos
humanos, obras complementarias, ✓ El costo real de cada adquisición en el
dispositivo de protección ambiental, y proyecto no debe excederse al monto
seguridad. contractual.
✓ El plazo real de ejecución y suministro de
Supervisión del cumplimiento de los cada servicio, trabajo o suministro en el
procesos de realización siguiendo las reglas proyecto no debe excederse al contractual.
del arte y los requisitos normativos y de ✓ El tiempo de construcción y de fabricación
proyecto. de ciertos equipos o equipamientos
Establecimiento de los controles de las deberá estar muy presente para
exigencias de calidad, seguridad de los cumplimiento estricto del planning
trabajos, materiales, equipos y ✓ El tiempo de los ensayos de buena
SUPERVISION DE equipamientos. ejecución, controles de calidad y las LLAVE
TRABAJOS, GESTION Y
Realización del Plan de Control de Calidad inspecciones de las administraciones y EN
CONTROL DE LA
y los procesos de: otros, deberán estar muy presente para MANO II
CALIDAD
✓ Control de calidad en la recepción en cumplimiento estricto del planning
obra. ✓ El procedimiento de ejecución de las
✓ Control de calidad en la ejecución adquisiciones y pagos de la Organización
Ejecutante deberá respetarse como parte
✓ Control de calidad de la obra del concepto de plazo de adquisición, para
terminada. facilitar su fácil organización con el
objetivo de cumplimiento.

Pág. 189 de 328
LABORATORIO SKINLAB
4 ROLES Y RESPONSABILIDADES
Tabla 2: Roles y Responsabilidades
Rol Iniciales Responsabilidad

Director Técnico DT
- Definir los requerimientos de los proveedores
- Controlar los criterios de aceptación de proveedores.
- Definir los requerimientos del contrato.
- Negociar las cláusulas del contrato y su seguimiento
PM (COO) PM - Establecer las necesidades de aleas al contrato
- Controlar el cumplimiento del contrato y gestionar las diferencias.
- Aprobación de las certificaciones y del pago de las facturas.
- Actuar como punto de escalado entre los diferentes departamentos
afectados de su dirección con en PM.
- Facilitar la aceptación de proveedores, firma del contrato y de las aleas al
mismo.
- Asegurar los presupuestos necesarios para el pago de los trabajos en
Patrocinador buena forma
CFO
(CFO) - Gestionar las incidencias del contrato ante la dirección para resolución
de conflictos no recuperables por el PM.
- Auditar la relación entre los equipos y direcciones funcional y la dirección
del proyecto.
- - Auditar el trabajo de los proveedores relativas a la ingeniería,
establecimiento de resultados y transmisión a los interesados.
Responsable
IM - Gestionar la implantación de la toma de decisiones resultado de las
Ingeniería
encuestas
- Gestionar la valoración de las certificaciones de obra parte ingeniería
- Auditar el trabajo de los proveedores relativa al seguimiento de los
trabajos, establecimiento de resultados y transmisión a los interesados.
Responsable - Gestionar la implantación de la toma de decisiones resultado de las
PM
Producción encuestas
- Gestionar la valoración de las certificaciones de obra parte construcción
y montaje
Responsable - Apoyo a sus superiores en la gestión de la valoración de las certificaciones
ITM
IS/IT y las auditorias
- Gestión de toda la documentación de los proveedores: contratos, aleas,
Administración listas de personal, documentación, lista de personal, maquinaría y
APM vehículos, seguros....
PM
- Control de la facturación y de los pagos.
- Aprobación de los proveedores y toma de decisiones de cara a las
Dirección evaluaciones
Financiera FZ
(Compras) - Aplicación de sanciones y desistimiento de proveedores por resultados
de evaluaciones.
- Control de la buena forma de cara a a las obligaciones con las
Dirección de
RH Administraciones de todos los participantes en la obra, contrata principal
RR.HH.
y subcontratas menores.
Dirección de - Apoyo a la dirección en la evaluación de la calidad de los suministros y
Garantía de QA trabajos de los proveedores
Calidad

Pág. 190 de 328
LABORATORIO SKINLAB
5 PROCESO Y CRITERIOS DE DECISIÓN
Proceso de selección
Para la selección del constructor se realizará una licitación privada una solicitud de oferta
técnica y comercial a proveedores de reconocido prestigio, con preferencia a los que ya han
realizado las anteriores líneas de producción.
Para ello se les contactará directamente vía telefónica y mail para información del proceso y la
recogida de la documentación técnica necesaria y preparada por SkinLab, (sea pliego de
necesidades técnicas para la producción deseada y el envasado correspondiente, normativa
base de ejecución, normativa de calidad pruebas y ensayos, planos de la zona de trabajo del
proyecto, plano de masa, base y alzado), para aprovechar y realizar la visita-inspección de la
zona donde se realizará la obra.
Posteriormente, se programará una reunión técnica para presentación de la primera opción

técnica y aclaración de dudas o entrega de otra información faltante solicitada anteriormente
por vía formal. Seguidamente, las empresas entregarán en un sobre cerrado la oferta técnica y
comercial definitiva para su estudio, que contendrán:
I. Dossier administrativo
i. Descripción Comercial de la empresa y listado de proyectos terminados
ii. Balance y cuentas de resultado de los últimos 3 años
iii. Documentación administrativa
II. Oferta técnica
i. Memoria, antecedentes y objeto del proyecto
ii. Alcance del proyecto:
1. Ingeniería
2. Realización, supervisión y suministro
a) Planos de distribución
b) Fichas técnicas de equipos principales
iii. Límites de la oferta técnica
iv. Plan de seguridad de obra
v. Normas aplicables

Pág. 191 de 328
LABORATORIO SKINLAB
III. Oferta comercial

i. Presupuesto
ii. Conceptos incluidos en el suministro
iii. Conceptos excluidos en el suministro
iv. Condiciones financieras
v. Plazo de entrega, planning detallado
vi. Validez de la oferta
vii. Garantías
viii. Condiciones generales de venta
La apertura de pliegos se hará en un acto oficial público, abierto a todas las empresas
candidatas, donde se comprobará toda la documentación y se aceptarán rebajas últimas de
precio o plazo verbalmente.
En dicho acto se firmará por todos los presentes, una orden del día con los acontecimientos
vividos, donde figurará la documentación entregada, el plazo y el precio y la realización de la
visita a la zona de trabajo.
A partir de aquí y dentro del plazo estipulado, comenzará la fase del estudio definitivo, donde
de analizará primeramente la oferta técnica, que capacitará la primera preselección.
Posteriormente se pasará al estudio administrativo financieros de las empresas, así como de
su oferta comercial.
El estudio de la oferta técnica podrá dar lugar a reuniones individuales del equipo de proyecto
con las empresas oferentes, para aclaraciones y posible solicitud de más información y
explicación de soluciones técnicas o términos. El resultado final de la licitación será
comunicado por escrito a los participantes
DESCRIPCION DIAS
PREPARACION DE PLIEGOS Y CONTACTO DE LICITANTES 7
RECOGIDA DE PLIEGOS, VISITA ZONA DE PROYECTO 1
1ª REUNION TECNICA 10
APERTURA DE PLIEGOS 5
ESTUDIO DE LA OFERTA-2ª REUNION TECNICA 10
ADJUDICACION 1
TOTAL 34

Pág. 192 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Criterios de decisión
Los criterios y pesos para la selección de la prestación se basan en la selección del constructor
por su capacidad técnica y su experiencia en una primera criba y por el método de costos y
calidad, en la selección final.
Proyecto: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA DE PRODUCCIÓN DE

CREMAS DEL LABORATORIO SKINLAB
Criterio Peso Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3
Cifra de Negocio y ratios de Liquidez 10
Cumplimiento de las condiciones o 30

especificaciones solicitadas
Costo ofertado 30
Forma de Pago 10
Capacidad técnica 10
Plazo 10
TOTAL
El resultado final de la licitación será comunicado por escrito a los participantes.
La empresa seleccionada, será invitada a una reunión para negociación y explicación de las
cláusulas generales y específicas del contrato antes de su firma, y la definición de las
actividades y los plazos de comienzo del proyecto.
6 DOCUMENTACIÓN DE LAS ADQUISIONES
1) Petición de oferta: Documento en el que constará la intención de participa, los datos

relativos al proyecto y la empresa interesada y su representante, la afirmación de haber
realizado la visita a la zona del proyecto. Será establecida el día de la recogida de los pliegos
2) Pliegos:
a. Instrucciones sobre el funcionamiento de la Licitación.
b. Documentos administrativos requeridos.
c. Contenido y Formato de presentación de la oferta técnica y económica.

Pág. 193 de 328
LABORATORIO SKINLAB
d. Requisitos específicos de las GMP donde se emitirán documentos de URS (User

Requierements Specification) para cada sistema e instalación siguiendo los formatos
estándar de la compañía.
e. Planos del área de la instalación
f. Expectativas (plazo de entrega, lugar de entrega etc.).
g. Condiciones generales de contratación.
3) Solicitud de más información o documentación durante la licitación, en el constará la
información a de la empresa demandante de información y una explicación de la
información solicitada con un listado específico.
4) Formulario de evaluación de proveedores participantes en la licitación (ver punto 7.2)
5) Documento de adjudicación de contrato en él constará la empresa adjudicataria el plazo y
el monto del contrato.
6) Contrato de prestación producido por el departamento jurídico siguiendo las
consideraciones del punto 3.1.
7) Orden de comienzo en él constará la empresa adjudicataria y el día escogido para el
comienzo del proyecto.
8) Formulario de verificación y certificación, documento en excell que recoge las
consideraciones del punto 3.1
9) Documento de recepción provisional, documento en excell que recoge las consideraciones
del punto 3.1
10) Documento de recepción definitivo, documento en excell que recoge las consideraciones
del punto 3.1
11) Documento de buena terminación de las obligaciones, liquidación de sumas debidas,
devolución de las garantías y cierre de contrato, documento en excell que recoge las
consideraciones del punto 3.1
7 RIESGOS EN LAS ADQUISICIONES
Cada proyecto tiene un plan general de gestión de riesgos. Sin embargo, dado que puede haber
riesgos asociados específicamente con las adquisiciones, esos riesgos deben identificarse y
planificarse.
Para evitar asumir riesgos específicos, se optó por la realización de un contrato EPC, donde sus
cláusulas generales y específicas del mismo, absorben cualquier tipo de riesgo o amenaza
vinculado.
Ante la aparición de un riesgo en las adquisiciones, por modificaciones contractuales de

alcance se firmarán aleas al contrato, suponiendo la no alteración de ningún artículo del
contrato, manteniendo la tranquilidad del riesgo transferido al constructor.

Pág. 194 de 328
LABORATORIO SKINLAB
8 MEDICIÓN DEL RENDIMIENTO DEL PROVEEDOR
La evaluación de proveedores dirige a la empresa a la búsqueda, obtención y utilización de una

serie de indicadores que permitan conocer de forma precisa el servicio prestado por los
proveedores, sean directos o subcontratados por la empresa adjudicataria del proyecto. con el
objetivo de comparar su rendimiento con valores históricos del mismo o con nuevos hitos a
alcanzar, pudiendo así acometer acciones correctivas o preventivas para asegurar que se
cumplan los objetivos del proyecto.
Estos indicadores, que componen los cuadros el mando para la dirección, son el eje principal
de información variables numéricas operativas sobre hechos ya sucedidos con la característica
común de que son fácilmente medibles
Todos los proveedores deben ser evaluados durante y después de la entrega, mediante el uso
de formularios de evaluación de proveedores, así como por el resultado de la certificación
mensual de los ítems que designan el trabajo de dicha empresa, que recogerán y analizarán
mensualmente los miembros del equipo de proyecto, y distribuirán los resultados a la dirección
de compras calidad y gerencia, para la toma de decisiones.
El resumen de las evaluaciones las evaluaciones de las diferentes empresas participantes se

entregarán a la constructora principal que se encargará de su distribución y de favorecer las
decisiones estipuladas por la dirección en general.
El proceso de control empezará el día que la contrata principal entregue la documentación sea
suya o de cualquiera de sus subcontratas y en presencia del responsable de estas, se explicará
el proceso de control, así como los puntos de evaluación de las encuestas y las consecuencias
de los resultados de estas. Las medidas a adoptar en caso de rendimiento inadecuado de un
proveedor que incumpla sus obligaciones contractuales:
✓ Primera evaluación negativa: Advertencia por escrito de la mala evaluación con una
explicación de los puntos a corregir.
✓ Segunda evaluación negativa: Retención de la facturación de un porcentaje como
provisionamiento de reparaciones.
✓ Tercera evaluación negativa: negociación amigable de abandono de obra.

Pág. 195 de 328
LABORATORIO SKINLAB
9 FORMATOS
PG09-01 Petición de oferta.
PG09-02 Adjudicación de contrato.
PG09-03 Orden de comienzo.
PG09-04 Certificación.
PG09-05 Recepción provisional.
PG09-06 Recepción definitiva.
PG09-07 Terminación en forma.
PG09-08 Evaluación de proveedores.

Pág. 196 de 328
LABORATORIO SKINLAB
PG09-1: PLANTILLA PETICIÓN DE OFERTA
P r oy ecto S K I NA3C2020
S olicitud de ofer ta
PM
Cliente Fecha
S pon sor
Em pr esa R espon sa b l e
L icitacion R ef.
Descr ipción
P liegos hora Remitente Skinlab
Visita zona de
hora Acompañante Skinlab
pr oy ecto
Fecha lím ite

de la entr ega
L ugar de
entr ega
Fecha
Fir m a por la
Fir m a por S kinlab
Contr ata

Pág. 197 de 328
LABORATORIO SKINLAB
PG09-2: PLANTILLA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO
Adjudicación de Contr ato
Fase
PM
Cliente Fecha
S pon sor
Contr ata R espon sa b l e
S ub -contr ata R ef.
Descr ipción
Alcance
P r ecio
P lazo
L ugar
Fecha
Fir m a
Fir m a P M S kin L ab Responsab le
Contr ata
Fir m a
Fir m a S ponsor Responsab le
S ub -Contr ata

Pág. 198 de 328
LABORATORIO SKINLAB
PG09-3: PLANTILLA ORDEN DE COMIENZO
Or den de com ienzo
Fase
PM
Cliente Fecha
S pon sor
S ub -contr ata R espon sa b l e
S e solicita el com ienzo de los tr ab ajos, ser v icios o sum inistr os r elativ os al contr ato con
r efer encia y nom b r e , en fecha y lugar :
Refer encia del
contr ato
Nom b r e de
contr ato
Fecha de
com ienzo
L ugar
Fecha
Fir m a
Fir m a P M S kin L ab Responsab le
Contr ata
Fir m a
Fir m a S ponsor Responsab le
S ub -Contr ata

Pág. 199 de 328
LABORATORIO SKINLAB
PG09-4: PLANTILLA CERTIFICACIÓN
Cer tificación nº
Fase
Cliente PM Fecha
m m /aa
Nom b r e de
Contr ato nº con t r a t o
C on t r a t o Or i gen Mes A cu m u l a do
It em s Descr i pci ón
Un i da d Pr eci o u n i t . T ot a l Un i da d T ot a l Un i da d T ot a l Un i da d T ot a l
(A ) S UBT OT A L
(B) A V A NC E
(C ) R ET ENC IONES
(D=A -B-C ) T OT A L NET O
(E) IV A
(F=D-E) T OT A L
T OT A L EN C IFR A
Fecha
Fir m a P M S kin L ab Fir m a Responsab le Contr ata

Pág. 200 de 328
LABORATORIO SKINLAB
PG09-5: PLANTILLA RECEPCIÓN PROVISIONAL
RECEP CI ON P ROVI S I ONAL
Entr egab le
Cliente PM Fecha
m m /aa
Nom b r e de
PLA Z O FEC H A PLA Z O DIA S C OS T O DIFER ENC IA

It em s A LC A NC E
Fech a i n i Fech a fi n C on t r a t o R ea l C on t r a t o R ea l Pl a z o C ost o
T OT A LES
R ES ER V A S
S e consider an ter m inados los ser v icios, tr ab ajos y sum inistr os descr itos en la or den, salv o r eser v a, q ue ser án
consider ados com o tales una v ez ter m inada la r epar ación de las r eser v as en fecha pr ev ista dd/m m /aaaa, donde se
r eunir an de nuev o las par tes par a consenso el hecho y acuer dar la r esolución total de las m ism as
Fecha

Pág. 201 de 328
LABORATORIO SKINLAB
PG09-6: PLANTILLA RECEPCIÓN DEFINITIVA
RECEP CI ON DEFI NI T I VA
Cliente PM Fecha
m m /aa
Nom b r e de

It em s FA S E
T OT A LES
S e consider an ter m inados los ser v icios, tr ab ajos y sum inistr os descr itos en la or den, com o atestigan todas los
docum entos de r ecepción pr ov isional de los entr egab les, indicando el fin del pr oy ecto y el cim plim iento de todas
las ob ligaciones del contr ato, com enzando el per ido de gar antía estipulado q ue dar á der echo a su finalización a la
r ecuper ación de las m ism as v ia b ancar ia pr ocedim iento b ancar io.
Fecha

Pág. 202 de 328
LABORATORIO SKINLAB
PG09-7: PLANTILLA TERMINACIÓN EN FORMA
P r oy ecto S K I NA3C2020 T ERMNACI ON EN FORMA Y L I QU I DACI ON DE S U MAS

DEBI DAS
Fase
PM
Cliente Fecha
S pon sor
m m /aa
Nom b r e de
C on t r a t o
It em s FA S E
Pr eci o
Un i da d T ot a l
u nit.
(A ) C ONT R A T O
(B) A C UMULA DO
(C =A -B) DIFER ENC IA
(D) R ET ENC IONES
(D) DEDUC C IONES
(F= C -D-E) NET O
(G ) IV A
(H =F+G ) T OT A L
A PA G A R (S I
AH =POS
DEV OLVIT ER
IV O)
(S I
H =NEG A T IV O)
S e consider an ter m inados los ser v icios, tr ab ajos y sum inistr os descr itos en la or den, com o atestiguan el docum ento
r ecepción definitiv a de las fases del pr oy ecto, en b uena for m a y en cum plim iento de todas las ob ligaciones del
contr ato, se consider a liq uidado el per ido de gar antía estipulado q ue da der echo a la r ecuper ación de las m ism as
v ia b ancar ia pr ocedim iento b ancar io. L as sum as r estantes a pagar o deb er son las estipuladas en el docum ento,
q ue a su liq uidación no dar á der echo a solicitudes y dem andas en for m a legal ni a posib ilidad de cualq uier otr o
tipo de indem nizaciones.
Fecha
Fir m a S ponsor

Pág. 203 de 328
LABORATORIO SKINLAB
PG09-8: PLANTILLA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Proyecto Fecha
Proveedor/ Contrata Ref. no.
Project manager
Nº de Contrato
Puntuación total
Nombre de Contrato
(%)
0%
Puntuación
Descripción
subtotal
Salud, higiene y medio ambiente 0 / 25
Puntuación
Descripción
subtotal
Calidad 0 / 25
Puntuación
Descripción
subtotal
Performance 0 / 25
Puntuación
Descripción
subtotal
Administración 0 / 25

Pág. 204 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Area de evaluación Contribuidor
Higiene, salud y medio ambiente
Grad0 (grade 5 & 1 requieren

Elementos
explicación)
Cumplimentación con los estándar y adherencia al análisis de los documentos 5 = (excelente)

de riesgos 4 = (bien)
3 = (media)
2 = (bajo media)
1 = (insuficiente)
Provisión de las obligaciones de entrenamiento y certificación de los equipos 5 = (excelente)

4 = (bien)
3 = (media)
2 = (bajo media)
1 = (insuficiente)
Uso apropiado de los equipos de los PPE 5 = (excelente)

4 = (bien)
3 = (media)
2 = (bajo media)
1 = (insuficiente)
Provisión de instalaciones para el bienestar de los trabajadores, limpieza y 5 = (excelente)

limpieza del lugar 4 = (bien)
3 = (media)
2 = (bajo media)
1 = (insuficiente)
Consideración de aspectos ambientales 5 = (excelente)

4 = (bien)
3 = (media)
2 = (bajo media)
1 = (insuficiente)
sub-total: 0 / 25
Registro de accidentes y lesiones en este trabajo 0 (up to 1 day)
0 (1 to 3 days)
0 (fatal)

Pág. 205 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Calidad
Grade (grade 5 & 1 require

Elementos a considerar
further explanation)
Supervisión adecuada 5 = (excelente)

4 = (bien)
3 = (media)
2 = (bajo media)
1 = (insuficiente)
Artesanía 5 = (excelente)
4 = (bien)
3 = (media)
2 = (bajo media)
1 = (insuficiente)
Cumplimiento de las especificaciones y estándares aplicables 5 = (excelente)

4 = (bien)
3 = (media)
2 = (bajo media)
1 = (insuficiente)
Almacenamiento y manipulación de materiales (incluidas inspecciones y 5 = (excelente)

presentaciones de materiales) 4 = (bien)
3 = (media)
2 = (bajo media)
1 = (insuficiente))
Certificados / Aprobaciones / Inspecciones 5 = (excelente)

4 = (bien)
3 = (media)
2 = (bajo media)
1 = (insuficiente)

Pág. 206 de 328
LABORATORIO SKINLAB
sub-total: 0 / 25
Performance
Grado (grado 5 & 1 requiere e

explicación)
Supervisión adecuada del sitio y recursos humanos 5 = (excelente)

4 = (bien)
3 = (media)
2 = (bajo media)
1 = (insuficiente)
Suministro de herramientas y equipos adecuados 5 = (excelente)

4 = (bien)
3 = (media)
2 = (bajo media)
1 = (insuficiente)
Planning & Seguimiento logico de las secuencias 5 = (excelente)

4 = (bien)
3 = (media)
2 = (bajo media)
1 = (insuficiente)
Habilidad para terminar en tiempo 5 = (excelente)

4 = (bien)
3 = (media)
2 = (bajo media)
1 = (insuficiente)
Flexibilidad y capacidad para adaptarse a las condiciones cambiantes del sitio 5 = (excelente)
4 = (bien)
3 = (media)
2 = (bajo media)
1 = (insuficiente)
sub-total: 0 / 25

Pág. 207 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Area de evaluación Contributidor
Administración
Grado (grado 5 & 1 requiere

explicación)
Aspectos Financieros 5 = (excelente)

4 = (bien)
3 = (media)
2 = (bajo media)
1 = (insuficiente)
Conocimiento del contrato y documentos asociados. 5 = (excelente)

4 = (bien)
3 = (media)
2 = (bajo media)
1 = (insuficiente)
Documentación que incluye informes, registros, actualizaciones de estado, 5 = (excelente)

etc.… 4 = (bien)
3 = (media)
2 = (bajo media)
1 = (insuficiente)
Correspondencia y adherencia a los canales de comunicación 5 = (excelente)

4 = (bien)
3 = (media)
2 = (bajo media)
1 = (insuficiente)
Respuesta a las condiciones cambiantes del sitio (SI, etc.) 5 = (excelente)

4 = (bien)
3 = (media)
2 = (bajo media)
1 = (insuficiente)
sub-total: 0 / 25

Pág. 208 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Satisfacción general
¿Recomendaría en general volver a trabajar con este proveedor A (si)

/ subcontratista en el futuro? B (depende)
C (no)
Realizado por
____________________
Revisado por
____________________
Autorizado por
___________________

Pág. 209 de 328
LABORATORIO SKINLAB
191133700_11 E12 PG10 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CAMBIOS SKINA3C2020 2.0
E-012. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CAMBIOS
1 GESTIÓN DE CAMBIOS
El procedimiento de Gestión de Cambios trata de revisar y determinar todas las solicitudes de

cambio; aprobar y gestionar cambios a entregables, documentos del proyecto y al plan para la
dirección del proyecto; y comunicar las decisiones.
El beneficio clave de este procedimiento es que permite que los cambios documentados dentro
del proyecto sean considerados de una manera integrada y simultáneamente aborda el riesgo
general del proyecto, el cual a menudo surge de los cambios realizados.
El Control Integrado de Cambios se lleva a cabo desde el inicio del proyecto hasta su
finalización y es responsabilidad última del director del proyecto. Las solicitudes de cambio
pueden impactar en el alcance del proyecto y del producto, así como en cualquier componente
del plan para la dirección del proyecto o cualquier documento del proyecto. Cualquier
interesado involucrado en el proyecto puede solicitar cambios, los cuales pueden ocurrir en
cualquier momento a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
Antes de establecer las líneas base, los cambios no necesitan ser formalmente controlados por
el procedimiento de Gestión de Cambios. Una vez que las líneas base del proyecto han sido
definidas, las solicitudes de cambio se gestionan a través de este proceso.
Enfoque de gestión de cambios
El Procedimiento de Gestión de Cambios describe el modo en que se autorizarán e

incorporarán formalmente las solicitudes de cambio a lo largo del proyecto, proporcionando
las indicaciones necesarias para gestionar el procedimiento y documentando los roles y
responsabilidades del comité de control de cambios (CCB).
Definición del cambio
Un cambio es una propuesta formal para modificar cualquier documento, entregable, línea
base o plan, generando una solicitud de cambio como salida.

Pág. 210 de 328
LABORATORIO SKINLAB
A continuación, se definen los elementos que requieren el cumplimiento del procedimiento

establecido para configurar el cambio y la identificación de los elementos que serán registrados
y actualizados, según el flujo descrito en la Ilustración 6.
Tabla 1: Elementos configurables, registrados y actualizados
Elementos Descripción Elementos Elementos

configurables registrados Actualizados
Documentos - Cualquier documento del - Formulario SCF - Actualizaciones a los
proyecto puede ser - Registro de cambios SCR: Documentos del
propuesto formalmente Proyecto
para cambio en beneficio SCEAI
- Actualizaciones al
del proyecto, generando SCEMI plan para la
una solicitud de cambio SCEAS dirección del
como salida. proyecto (cualquier
SCEMS
Entregables Una vez completada la componente)
- SCEPS
primera versión de un SCERS
entregable, deberá
aplicarse el control de - Acta de Reunión SCA
cambios. El control de las - Informe de Seguimiento de
múltiples versiones de un Cambios SCIN
entregable (documentos y
elementos constitutivos).
- Se controlan mediante los
Informes de Desempeño
- Si requieren cambios, se
genera una solicitud de
cambio como salida.
Líneas Base Las líneas base del proyecto
puede ser propuestas
formalmente para cambio en
beneficio del proyecto,
generando una solicitud de
cambio como salida.
Planes - Cualquier componente
formalmente controlado
del plan para la dirección
del proyecto puede ser
propuesto formalmente
para cambio en beneficio
del proyecto.
Roles y Responsabilidades
El Director de Proyecto asumirá la responsabilidad general de la Gestión del Cambio. En la

Tabla 2 se identifica las personas que formarán el ‘Comité de Control de Cambios’ (CCB) y que
decidirán en última instancia, la idoneidad de llevarlo a cabo o no, así como de registrar y
comunicar dichas decisiones.

Pág. 211 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Tabla 2: Equipo de control de cambios
Rol Responsabilidades
Project Manager (PM) - Asumirá la última responsabilidad de las decisiones tomadas en el Comité
(Director de Proyecto) de Control de Cambios
Patrocinador del - Deberá comunicarse de manera efectiva con el CEO de la empresa y las
proyecto partes interesadas para solicitar, aprobar o rechazar los cambios en el
CFO Comité de Control de Cambios.
- Deberá tomar decisiones del cambio bajo la perspectiva de las necesidades

Cliente
del proyecto, bajo el asesoramiento de los expertos.
Miembro Equipo de - Es responsable de contribuir a los objetivos generales del proyecto y los
Proyecto entregables específicos del proyecto.
Proyecto entregables específicos del proyecto.
Administrador PM
(Miembro Equipo de - Es responsables de administrar todas las solicitudes de cambio.
Proyecto
Administración)
- Ante cualquier posibilidad de cambio deben comunicarlo para iniciar un

Subcontratas
proceso de gestión del mismo, de acuerdo a este procedimiento.
¿Quién puede enviar solicitudes de cambio? Las siguientes personas pueden iniciar
cambios en el proyecto:
1. Patrocinador del proyecto.
2. Director de proyectos.
3. Cliente.
4. Miembros del equipo del proyecto.
5. Otros interesados en el proyecto.
Toma de decisiones
La técnica de toma de decisiones para determinar si las solicitudes de cambio son aceptadas,
aplazadas o rechazadas por el Comité de Control de Cambios será autocrática, donde el
Director de Proyecto asumirá la responsabilidad de tomar una decisión en nombre de todo el
grupo.

Pág. 212 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Reuniones
Las reuniones de control de cambios se llevan a cabo por el Comité de control de cambios (CCB)
que es responsable de reunirse y revisar las solicitudes de cambio, y de aprobar, rechazar o
aplazar las mismas. La mayoría de los cambios tendrán algún tipo de impacto en el tiempo, el
costo, los recursos o los riesgos. Evaluar el impacto de los cambios es parte fundamental de la
reunión. También pueden analizarse y proponerse alternativas a los cambios solicitados. Las
decisiones del CCB se documentan y se comunican a los interesados para su información y para
la realización de acciones de seguimiento en el informe de seguimiento SCIN.
2 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CAMBIOS
Solicitudes de cambio
Una solicitud de cambio SC es una propuesta formal para modificar cualquier elemento
definido en el apartado 2.1 descrito en este procedimiento. Cuando se detectan problemas
durante la ejecución del trabajo del proyecto, se pueden presentar solicitudes de cambio que
pueden modificar las políticas o los procedimientos del proyecto, el alcance del proyecto o del
producto, el costo o el presupuesto del proyecto, el cronograma del proyecto o la calidad del
proyecto o los resultados del producto. Otras solicitudes de cambio incluyen las acciones
preventivas o correctivas necesarias para impedir un impacto negativo posterior en el proyecto.
Las solicitudes de cambio SC se procesan para su revisión y tratamiento por medio del
procedimiento de Gestión de Cambios, según el siguiente Diagrama de Flujo de la Ilustración
6.

Pág. 213 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Ilustración 6: Diagrama de Flujo del procedimiento de Gestión de Cambios

Pág. 214 de 328
LABORATORIO SKINLAB
2.1.1 Registro de cambios SCR
Todas las solicitudes escritas de cambios deben enviarse al Administrador del CCB, quien
registrará y hará un seguimiento de cada solicitud en el PG10-1 - Registro de solicitudes de
cambio SCR.
2.1.2 Formulario de solicitud de cambios SCF
Todas las solicitudes de cambio deben presentarse por escrito, a través del formulario PG10-2
- Formulario de solicitud de cambio SCF y, quedando registrado en el Registro de Cambios.
Revisión y tamaño: El director del proyecto es responsable de analizar las solicitudes de

cambio para determinar el impacto en el cronograma, el presupuesto, el riesgo y la calidad.
Una vez que se completa el dimensionamiento, el director del proyecto enviará
electrónicamente cada solicitud de cambio a todos los miembros del CCB.
Evaluación del CCB: Los miembros del CCB evaluarán cada solicitud de cambio SCE por
escrito y decidirán si se aprueba, aprueba con modificaciones, rechaza o aplaza. Una vez que
se toma una decisión, la solicitud de cambio es firmada por un miembro autorizado del CCB,
el director del Proyecto y enviada por correo electrónico al mismo para planificar revisiones,
comunicación e implementación.
Aprobada: Cuando el comité de control de cambios aprueba una solicitud de cambio (orden
de cambio aprobada), SCEA el director del proyecto hará un seguimiento de la aprobación
SCEAS en el formulario SCR. El director del proyecto también garantizará la implementación
del cambio SCEAI, tal como fue presentado y aprobado. Cuando la implementación afecte
cambios al plan de gestión del proyecto, el director del proyecto revisará el plan y distribuirá
el aviso de las revisiones de acuerdo con los procedimientos establecidos en el plan de gestión
de comunicaciones, mediante los formularios SCA y SCIN.
Aprobada con modificaciones: Cuando se aprueba una solicitud de cambio con

modificaciones SCEM, el director de proyecto hará un seguimiento de la aprobación SCEMS
modificada en el formulario SCR. El director del proyecto también se asegurará de la
implementación del cambio SCEMI, a medida que se modifique y apruebe. Cuando la
implementación afecte cambios al plan de gestión del proyecto, el director del proyecto
revisará el plan y distribuirá el aviso de las revisiones de acuerdo con los procedimientos
establecidos en el plan de gestión de comunicaciones, mediante los formularios SCA y SCIN.
Pág. 215 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Rechazada: Cuando se rechaza una solicitud de cambio SCEP, el gerente del proyecto hará
un seguimiento del rechazo SCEPS en el formulario SCR, y proporcionará una notificación por
escrito del rechazo a la parte que inició el cambio. No se tomarán más medidas.
Aplazada: Cuando se aplaza una solicitud de cambio SCEP, el director del proyecto hará un
seguimiento de la solicitud aplazada SCEPS en el formulario SCR, a continuación. El director
del proyecto también notificará a la parte que inició la solicitud de cambio.
No se tomará ninguna otra acción a menos que el CCB la apruebe, apruebe con modificaciones
o rechace posteriormente la solicitud de cambio
2.1.3 Acta de reunión SCA
Para la implementación de los cambios por los responsables indicados, deberá emitirse el
formulario PG10-3 - Acta de reunión (SCA), cuando se realicen las reuniones con los
interesados.
2.1.4 Informe de Seguimiento SCIN
Para comunicar el impacto a todos los interesados deberá rellenarse y enviarse el formulario
PG10-4 – Informe de seguimiento (SCIN), indicando todas las acciones necesarias y las
correspondientes actualizaciones.
2.1.4.1 Implementación de cambios
Solamente los cambios aprobados deberán incorporarse a una línea base revisada, con sus
correspondientes Actualizaciones al Plan y los Documentos. Las solicitudes de cambio
aprobadas pueden incluir las siguientes acciones:
Acción correctiva: Actividad intencional que realinea el desempeño del trabajo del proyecto
con el plan para la dirección del proyecto. Se indicará con una c en los anteriores códigos.
Acción preventiva: Actividad intencional que asegura que el desempeño futuro del trabajo
del proyecto esté alineado con el plan para la dirección del proyecto. Se indicará con una p en
los anteriores códigos

Pág. 216 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Reparación de defectos: Actividad intencional para modificar una no-conformidad de un

producto o de alguno de sus componentes. Se indicará con una r en los anteriores códigos
Actualizaciones: Cambios en los elementos formalmente controlados del proyecto, como

documentos, planes, etc., para reflejar ideas o contenidos que se han modificado o añadido. Se
indicará con una a en los anteriores códigos
3 FORMATOS
PG10-01 Registro de solicitudes de cambio (SCR).
PG10-02 Formulario de solicitud de cambio (SCF).
PG10-03 Formulario de supuestos, problemas y riesgos de los cambios.
PG10-04 Informe de seguimiento (SCIN).

Pág. 217 de 328
LABORATORIO SKINLAB
PG10-1: REGISTRO DE SOLICITDES DE CAMBIO (SCR)
Nº Control Descripción del Si aprobado, Fecha de Requerimientos o nº

Fecha de entrada Solicitante Estado
de cambios cambio Aprobado por: implementación EDT

Pág. 218 de 328
LABORATORIO SKINLAB
PG10-2: FORMULARIO DE SOLICITDES DE CAMBIO (SCF)
Solicitante: Fecha:
PM: Patrocinador:
Descripción del cambio:
Razones del cambio:
Análisis e identificación de riesgos:
Análisis de impacto:
Tarea, trabajo o producto a modificar Impacto
1.
2.
Impacto en la calidad:
Actividades adicionales de garantía de calidad o control de calidad Impacto
1.
2.
Impacto en el cronograma:
Nuevas variables Horas requeridas Fecha de implantación Impacto en otras variables
1.
2.
3.
Impacto en el presupuesto:
Nuevas variables Coste del cambio Coste en otras variables Coste total
1.
2.
3.
Decisión:
Approved Rejected
Approved with modifications Deferred
Justificación:
Observaciones:
Aprobador por
Nombre y firma: Rol: Fecha:

Pág. 219 de 328
LABORATORIO SKINLAB
PG10-3: ACTA DE REUNIONES DE CAMBIO (SCA)
ACTA DE REUNIÓN
No. ACTA
SKINLAB – SKINSCA
Fecha, hora:
Lugar:
Asistentes:
Puntos del orden del día

Puntos del orden del día Responsable Fecha Propuesta
Punto 1: : Tema A
1 Observaciones
Punto 2: Tema B
2.1 Observaciones
2.2 Observaciones
… …
Punto 3: Tema C
3 Observaciones
Otros asuntos
…
Resultados/ acuerdos
Punto 1 • Acuerdo 1
Punto 2 • Acuerdo 2.1
• Acuerdo 2.2
• …
Punto 3 • Acuerdo 3
Fecha de la siguiente reunión
Punto Tema
1
2
3
4
Lugar, fecha Elaborado: nombre / departamento

Pág. 220 de 328
LABORATORIO SKINLAB
PG10-4: INFORME DE SEGUIMIENTO (SCIN)
Informe de Seguimiento de Cambios_ SKINSCIN
Proyecto Patrocinador Global
Project Fecha reporting Costes

Manager
Objetivos Cronograma
Recursos
Business Case
ESTIMACIÓN
ESTADO & AVANCES CIFRAS IMP. PLANIFICADO
FIN ACTUAL
Costes (€)
Plazo entrega
Problemas (P) o Riesgos (R) Acciones / Recomendaciones R A C I Fecha

Pág. 221 de 328
LABORATORIO SKINLAB
191133700_11 E13 PG11 PLAN DE GESTIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS SKINA3C2020 2.0
E-013. PLAN DE GESTIÓN DE LECCIONES

APRENDIDAS
1 PLANIFICAR LAS LECCIONES APRENDIDAS
El procedimiento de Gestión de Lecciones Aprendidas se realiza para gestionar el

conocimiento del proyecto, utilizando el conocimiento existente y creando nuevo conocimiento
para alcanzar los objetivos del proyecto y contribuir al aprendizaje organizacional. Los
beneficios clave de este procedimiento son que el conocimiento organizacional previo se
aprovecha para producir o mejorar los resultados del proyecto y que el conocimiento creado
por el proyecto está disponible para apoyar las operaciones de la organización y los futuros
proyectos o fases. Este procedimiento se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto.
Enfoque de gestión de lecciones aprendidas
El Procedimiento de Gestión de lecciones aprendidas describe el modo en el que se realizará el

registro de lecciones aprendidas, proporcionando información sobre prácticas efectivas en la
gestión del conocimiento, convirtiendo el conocimiento tácito (aquel que se encuentra en la
mente y deriva de la experiencia personas), en conocimiento explícito (aquel contenido en
documentos, archivos electrónicos u objetos), facilitando su difusión.
Pueden definirse como el conocimiento o entendimiento ganado por medio de la reflexión

sobre una experiencia o proceso, o un conjunto de ellos. Pudiendo ser esta experiencia o
proceso positivo o negativo.
1.1.1 Definición Lección Aprendida
Las lecciones aprendidas no son una recopilación de los errores que hemos mejorado o hechos
que hemos aprendido en el proyecto a nivel personal. Una narración de circunstancias no son
lecciones aprendidas porque una Lección Aprendida deberá ser una información de utilidad
para quien se enfrente a un proyecto similar, de modo que pueda afrontarlo con cierta
preparación. Por tanto, deberá contener información útil.

Pág. 222 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Las sesiones de lecciones aprendidas pueden realizarse al cierre de una o de varias de las fases
de los proyectos, de tal forma que se pueda aprovechar este aprendizaje en las fases siguientes,
y al final del proyecto, para aprovecharlas en futuras iniciativas de la organización.
Las lecciones aprendidas por cada uno de los miembros no deberán ser en si un
autoaprendizaje, sino una puesta a disposición de conocimientos hacia los demás. La
organización está formada por personas o miembros y el aprendizaje debe estar compartido al
servicio de la organización. Dejar claro que el intercambio de conocimientos debe ser una parte
integral de las operaciones diarias del equipo.
Las lecciones aprendidas se identifican haciéndonos preguntas sobre ¿Qué salió bien en
nuestros proyectos?, ¿Que salió mal? y ¿Qué acciones debemos tomar para evitar estos
errores y repetir estos aciertos en el futuro?
1.1.1.1 ¿Qué salió bien en nuestro proyecto?
En esta parte de la discusión, es bueno enfocarse en:
• Determinar cuáles fueron los éxitos. Documentando en detalle las acciones y forma de
hacer las cosas que los permitieron.
• Formular estrategias sobre esas acciones y forma de hacer las cosas para convertirlas
en prácticas replicables en toda la organización.
• Adoptar procesos alrededor de esas prácticas que permitieron los éxitos. La práctica
debe pasar a formar parte de las políticas y procedimientos documentados de la
organización. Quizás estas prácticas no estaban formalmente establecidas en el sistema
de Gestión de Proyectos, por lo que es necesario incorporarlas.
• Si se trata de procesos que han funcionado bien durante bastante tiempo, pero no
formaban parte de los procedimientos formales, lo recomendable es integrarlos en el
sistema de gestión sin cambios.
• Considerar recompensas y reconocimientos hacia los individuos que instituyeron estas

prácticas.
1.1.1.2 ¿Qué salió mal en nuestro proyecto?
En esta parte de la discusión, es recomendable:

Pág. 223 de 328
LABORATORIO SKINLAB
• Obtener información específica y detallada, la discusión debe enfocarse en la causa raíz

del problema, identificando diferentes acciones y alternativas que pudiesen haberlo
evitado.
• Evitar señalamientos personales, la discusión no debe enfocarse en las personas sino

en las acciones que afectaron el desempeño de las tareas del proyecto.
• Tal vez el problema sea por falta de comunicación entre departamentos. En ese caso, se
deberá identificar la causa raíz que ocasionó la mala comunicación, no en la deficiente
manera de comunicar si no de la falta o ausencia de dicha comunicación.
• Documentar individualmente todas las lecciones aprendidas y registrarlas como un

elemento en una bitácora que permanecerá abierta hasta que se tomen las acciones
correctivas y preventivas.
• Si no se documentan bien las lecciones aprendidas y no se les asigna un responsable

para las acciones correctivas y preventivas, se olvidarán en el tiempo y luego
se repetirán los mismos errores.
1.1.2 Análisis preliminar
Analizar situaciones similares, testimonios y documentación que pueda o deba ser tenida en
cuenta como apoyo, como puede ser el Repositorio de lecciones Aprendidas de los proyectos
anteriores de SkinLab.
Este análisis es importante para basar las discusiones y las recomendaciones en información
técnica y datos empíricos que luego permitan una implementación realista de las
recomendaciones.
1.1.3 Técnicas recopilación Lecciones Aprendidas
Las herramientas y técnicas de gestión del conocimiento conectan personas de modo que
puedan trabajar juntas para crear nuevo conocimiento, compartir conocimiento tácito e
integrar el conocimiento de diversos miembros del equipo.
Las herramientas y técnicas recomendadas para recopilar las lecciones aprendidas para los
miembros responsables del equipo son:

Pág. 224 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Tabla 1: Herramientas y Técnicas Recopilación Lecciones Aprendidas

Técnica Recopilación Lecciones Aprendidas Descripción
1.La creación de relaciones de trabajo, incluidas la interacción Las personas pueden hacer preguntas abiertas (¿Quién sabe
social informal y las redes sociales en línea alguien acerca de…?) son útiles para iniciar conversaciones de
intercambio de conocimiento con especialistas
2. Reuniones, incluidas reuniones virtuales Los participantes deben interactuar para extraer el máximo
conocimiento
3. Foros de discusión virtuales Los participantes deben interactuar para extraer el máximo
conocimiento
4. Sesiones Desgin Thinking Técnicas de gestión de la creatividad y las ideas que permitan
ampliar la visión de los integrantes del equipo para identificar
lecciones aprendidas
5. Talleres de resolución de problemas Para identificar lecciones aprendidas
6.Estudios de Caso Como el estudio de otros proyectos en el Repositorio de Proyectos.
7. Observatorios de Experiencias Los participantes deben interactuar para extraer el máximo
conocimiento
Como mecanismos de apoyo a las técnicas y herramientas:
• Debe evitarse el señalamiento de personas al máximo posible y en caso de que se trate

de un tema que pudiera afectar acciones futuras, se sugiere que no se trate dentro del
ejercicio.
• Las intervenciones deben concentrarse en soluciones más que en la identificación de

problemas y deben ser de carácter institucional.
• Todas las intervenciones tienen algún valor y por ello es importante que el facilitador
no haga juicios de valor, positivos o negativos, de ninguna intervención.
• Es fundamental considerar aspectos culturales a la hora de planificar el número de

preguntas que serán realizadas, pues existen integrantes que tienen mayor tendencia a
“hablar más” que otros.
• Se desarrollará una encuesta previa que permita establecer algunas bases importantes
del orden del día en las reuniones.
• Al final del evento debe haber habido 100% de participación de los miembros.
• Crear una estructura lógica de funciones o experiencia, por calificación para que cada
experto según su campo vaya aportando, en el punto o momento adecuado.
1.1.4 Roles y responsabilidades
Es fundamental identificar personas con habilidades interpersonales adecuadas que puedan

traducir el conocimiento tácito en explícito y con una visión crítica.

Pág. 225 de 328
LABORATORIO SKINLAB
En cualquier caso, los responsables de recopilar y registrar las lecciones aprendidas son
miembros activos del comité de control de cambios CCB, del cual se derivan las lecciones
aprendidas, para que el análisis y las conclusiones deriven de la experiencia y no de la
abstracción.
Tabla 6: Roles y responsabilidades

Rol Responsabilidades
- Asumirá la gestión del conocimiento, la gestión de las lecciones aprendidas

Project Manager (PM) e incidencias y tiene la última responsabilidad de las decisiones tomadas
(Director de Proyecto) en el Comité de Control de Cambios, mediante acciones preventivas y/o
correctivas.
Proyecto y del CCB entregables específicos del proyecto, recopilando y registrando las
lecciones aprendidas durante el proyecto.
Facilitador Lecciones
- Asume un compromiso de mantener los diálogos dentro del marco de los
Aprendidas resultados esperados
- Es responsable de contribuir a los objetivos generales del proyecto y los

Miembro Equipo de
entregables específicos del proyecto, recopilando y registrando las
Proyecto y del CCB
lecciones aprendidas durante el proyecto.
Cualquier miembro - Es responsable de contribuir a los objetivos generales del proyecto y los
entregables específicos del proyecto, y puede recopilar y registrar las
del equipo lecciones aprendidas durante el proyecto.
Debe promoverse una activa participación de todos los miembros y para asegurar los
resultados de la recopilación de lecciones aprendidas, se define que:
• El facilitador, asume un compromiso de mantener los diálogos dentro del marco de los
resultados esperados.
• Durante el desarrollo no existen jerarquías todos los participantes tienen el mismo

derecho a opinar.
• Durante las discusiones presenciales las intervenciones se mantengan dentro del

tiempo predeterminado y dentro del marco de los resultados esperados.
2 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LECCIONES

APRENDIDAS
El siguiente formulario PG11-01 de lecciones aprendidas se crea como primera salida del
Procedimiento de Gestión de Lecciones Aprendidas al inicio del proyecto. A partir de ahí se usa
como una entrada y se actualizará como una salida de muchos procesos a lo largo del proyecto.

Pág. 226 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Se otorgará una responsabilidad a un equipo de involucrados del CCB en el proyecto para

analizar las lecciones aprendidas mediante el siguiente formulario PG11-02. Al final de un
proyecto o fase, la información se transfiere a un activo de los procesos de la organización
llamado repositorio de lecciones aprendidas.
Registro Lecciones Aprendidas
El registro de lecciones aprendidas proporciona información sobre prácticas efectivas en la

gestión del conocimiento, para:
✓ Identificar factores de éxito, eficacia y eficiencia,
✓ Identificar deficiencias en el proyecto, sus procesos, métodos y técnicas
✓ Identificar y resolver problemas
✓ Mejorar la toma de decisiones futura y servir de modelo para otros proyectos.
Estas Lecciones pueden extraerse de las operaciones durante las distintas fases del proyecto y
en todo su ámbito. Para que las Lecciones Aprendidas sean pertinentes y útiles, éstas deben
ser:
✓ Aplicables, porque tienen impacto real o potencial en las operaciones o procesos
✓ Válidas, porque se basan en hechos verdaderos
✓ Significativas, porque identifican procesos o decisiones que reducen o eliminan fallas

o refuerzan un resultado positivo
Es importante que las lecciones identificadas sean validadas por la dirección y apoyarse en las
opiniones de expertos en el tema, antes de una difusión más amplia.
✓ Detección de problemas durante la ejecución de las tareas.
✓ Cambios en los planes y procedimientos del proyecto.
✓ Cambios en el alcance, coste, cronograma y calidad del proyecto.
✓ Por implantación de acciones preventivas o correctivas necesarias para impedir un

impacto negativo posterior en el proyecto.

Pág. 227 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Las lecciones aprendidas recopiladas se registrarán en el formulario que se adjunta como

‘Formato PG11-1’.
Informe de Lecciones Aprendidas
El informe de lecciones aprendidas proporciona información detallada sobre cada lección

aprendida, donde se otorgará una responsabilidad a un equipo de involucrados del CCB en el
proyecto para recopilar, registrar y analizar las lecciones aprendidas mediante el formulario
PG11-2.
Al gestionar el conocimiento, es posible que surjan incidencias que generen como salida una
solicitud de cambio, las cuales deben ser reguladas por el proceso PG13: Realizar el Control
Integrado de Cambio, indicando en el Registro de Lecciones Aprendidas el resultado de la
implementación de las acciones, pudiendo ser esta, tal y como indica el PG10.
2.2.1 Acción correctiva
Actividad intencional que realinea el desempeño del trabajo del proyecto con el plan para la
dirección del proyecto. Se indicará con una c en los códigos que indique el procedimiento de la
solicitud de cambio.
2.2.2 Acción preventiva
Actividad intencional que asegura que el desempeño futuro del trabajo del proyecto esté
alineado con el plan para la dirección del proyecto. Se indicará con una p en los códigos que
indique el procedimiento de la solicitud de cambio.
2.2.3 Reparación de defectos
Actividad intencional para modificar una no-conformidad de un producto o de alguno de sus

componentes. Se indicará con una r en los en los códigos que indique el procedimiento de la
solicitud de cambio.

Pág. 228 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Repositorio de Lecciones Aprendidas
Con el fin de que la cultura de organización incorpore las Lecciones Aprendidas de manera
sistemática, es importante que exista un repositorio digital de Lecciones Aprendidas.
Donde almacenar, clasificar y recuperar cada vez que sea necesario, de manera abierta y
estandarizada, conteniendo los siguientes metadatos:
1. Nombre o Título
2. Proyecto asociado
3. Objetivo principal
4. Resultados esperados
5. Área temática
6. Responsable
7. Facilitador
8. Conclusiones
9. Factores principales del éxito o fracaso del proyecto
10. Recomendaciones
11. Fichero adjunto de conclusiones y cierre
Toma de Decisiones
Una vez analizada el carácter de las Lecciones Aprendidas se podrán determinar algunas
conclusiones que nos llevará a tomar algunas decisiones, tal como
• Cambiar alguno de los procesos de la organización
• Establecer Procedimientos escritos que puedan llegar a ser auditables
3 FORMATOS
PG11-01 Registro de lecciones aprendidas.
PG11-02 Informe de lecciones aprendidas.

Pág. 229 de 328
LABORATORIO SKINLAB
PG11-1: REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS
Proyecto SKINA3C2020
Seguimiento de Lecciones Aprendidas
Fase
Categoría PM Fecha
Referencia Responsable
mm/aa
Contrata Implicados
IMPACTO SOBRE ACCIONES LECCION

TITULO DESCRIPCION AMENAZA/OPORTUNIDAD
OBJETIVOS IMPLEMENTADAS APRENDIDA/RECOMENDACIONES

Pág. 230 de 328
LABORATORIO SKINLAB
PG11-2: INFORME DE LECCIONES APRENDIDAS
Informe Lecciones Aprendidas
Fase
Categoría PM Fecha
Referencia Responsable
mm/aa
Contrata Implicados
IMPACTO SOBRE ACCIONES LECCION

TITULO DESCRIPCION AMENAZA/OPORTUNIDAD
OBJETIVOS IMPLEMENTADAS APRENDIDA/RECOMENDACIONES
Responsable Implicados
PM Contrata

Pág. 231 de 328
LABORATORIO SKINLAB
191133700_11 E14 EVIDENCIA DE GESTIÓN DE CAMBIOS SKINA3C2020 2.0
E-014. EVIDENCIA DE CONTROL DE CAMBIOS

1 EJECUCIÓN
Gestión de cambios – Ejecución del proyecto
Durante el desarrollo del proyecto se han presentado algunos eventos tres de ellos los
presentamos a continuación:
Escenarios Supuestos
1. Febrero de 21 - Posible retraso en la presentación de la oferta de las empresas de

ingeniería durante el proceso de licitación.
2. Mayo-21 - El certificado de calidad de la máquina de compresión del sistema de aire

acondicionado, no ha sido aportado para aprobación, impidiendo su conexión y
pruebas de funcionamiento.
3. Junio-21 - Los conductos de aire del sistema HVAC se encuentran en mal estado
(oxidados), impidiendo su instalación.
Se procede con la aplicación del Plan de Gestión de Cambios en los apartados siguientes:
• Registro de cambios
• Solicitud de Gestión del cambio
• Acta de reunión
• Informe de Seguimiento

Pág. 232 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Registro de Cambio
SOLICITUD Y APROBACIÓN DE CAMBIOS - SKINSCR

SKINLAB – SKINA32020
Fecha de Aprobado Fecha de

Nº Control de cambios Solicitante Descripción del cambio EDT Estado
entrada SI/NO implementación
Retraso en la presentación de
SKINSCF_0011 05/02/2021 FZ ofertas de ingeniería durante la SI Febrero 2021 Skl_3.3 Terminado
licitación.
Modificación de los plazos de la

SKINSCF_0012 06/05/2021 FZ SI Mayo 2021 Skl_5-2.2.1 Terminado
selección de proveedor
Retraso entrega del certificado de

SKINSCF_0013 06/05/2021 RI calidad de la máquina de SI Mayo 2021 Skl_5-2.2.1 Terminado
compresión de las enfriadoras
Cambio de los conductos de aire por

SKINSCF_0014 01/06/2021 RI SI Junio 2021 Skl_5-2.3.3 En Proceso
encontrarse en mal estado

Pág. 233 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Gestión de Cambio SKINSCR_0011
1.3.1 Solicitud y Orden de Aprobación de Cambio
SOLICITUD Y ORDEN DE APROBACIÓN DE CAMBIO SKINSCF

SKINLAB – SKINA32020 No.0011
retraso Solicitante: Responsable de Compras (FZ) Fecha: 05/02/2021

PM: COO SkinLab Patrocinador: CFO
Posible en la presentación de las ofertas de las empresas de ingeniería durante el proceso de licitación.
Razones del cambio:

La licitación de ingeniería puede resultar infructuosa, por falta del número necesario de concurrentes
programados.
Riesgo RC_EST/DIS_12: Posibilidad de falta de claridad en los requisitos de los pliegos.
Fecha de inicio de todas las
Skl_3-3 – Licitación ingeniera de proyecto
actividades críticas
Decisión:
X Aprobado Rechazado
Aprobado con modificaciones Aplazado
Justificación:
La licitación de ingeniería puede resultar infructuosa, retrasando el proyecto con un nuevo proceso de licitación
estimado en 34 días.
Observaciones:
Aplicación de técnicas de fast-tracking para mantener los plazos del proyecto
Aprobador por
Nombre y Rol: Fecha:
Director de Proyectos – COO 05/02/2021

Pág. 234 de 328
LABORATORIO SKINLAB
1.3.2 Acta de Reunión SKINSCA No.50
ACTA DE REUNIÓN
SKINSCA No. 0050
Fecha, hora: 05/02/2021, 010:35
Lugar: Sala de reuniones proyectos SkinLab
Asistentes: PM
CFO
Responsable de Producción
Responsable de IS/IT
Responsable de Compras

Punto Tema
1 Presentación cambio Licitación de Ingeniería de Proyecto
2 Revisión de las actividades y su estimación de tiempo del plan
3 Definir responsables de implantación
4 Acciones correctivas/preventivas
Detalles y resultados
Fecha
Puntos del orden del día Responsable
Propuesta
Punto 1: Presentación de solicitudes de cambio
1.1 Presentación en Power Point de la propuesta de cambio IM n/a
Punto 2: Revisión de las actividades del plan
TAREAS POSPUESTAS
Se sugiere incrementar el plazo de la actividad de licitación a 45 días asís como modificar el plazo de la selección
del proveedor a 22 días.
2.1 Seguimiento de las actividades de la ruta crítica del proyecto IM / PM 05/02/2021

Punto 3: Definir responsables de implantación
3.1
EDT Nombre de tarea
PM / IM / FZ Febrero/2021
skl_3-3. Licitación Ingeniería de Proyecto
skl_3-6 Selección de Proveedor

Pág. 235 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Punto 4: Acciones correctivas/preventivas

4.1 Se aconseja la aplicación de técnicas de fast-tracking y crashing para
regularizar tiempos sobreestimados.
4.2 Generación de oferta pública con presentación para responder
preguntas
4.3 Actualizar la línea base del cronograma PM Febrero/2021
Observaciones:
Ninguna

Pág. 236 de 328
LABORATORIO SKINLAB
1.3.3 Informe de Seguimiento
INFORME DE SEGUIMIENTO DE CAMBIOS – SKINSCIN No.0060

Proyecto SKINA3C2020 Patrocinador CFO Costes DENTRO DEL PRESUPUESTO
Project Manager COO Fecha reporting Feb 28 2021 Cronograma MOD. DE 05 AL 08 FEB 2022
Recursos SE CUENTA CON RECURSOS

Realizar el seguimiento del cambio Retraso en la presentación de
Objetivos
ofertas de ingeniería durante la licitación. - SKINSCF No.0011
Business Case BC POSITIVO
ESTIMACIÓN FIN
ACTUAL
 Se amplía el periodo de recepción de ofertas de ingeniería en 5 días Costes (€) 11.250,00 11.250,00
Plazo entrega 10-febrero-2021 17-febrero-2021
 Se aplicará la técnica de crashing en la actividad: Costes (€) Skl_5-6 16.875,00 Skl_5-6 16.875,00
Skl_5-6 Selección del Proveedor
*Técnicas aplicadas disminuyen los tiempos en el proyecto de 2 días.
Plazo entrega 12-abril-2021 15-abril-2021

Pág. 237 de 328
LABORATORIO SKINLAB

Reporte MS Project
Al cierre del mes donde se produjo la incidencia, con la actualización del ms-project, debido al retraso obtenemos los siguientes valores en los índices de control:
112.500,00 €
56.250,00 €
0,00 €
Euro/ mes Oct-20 dic 20 Feb-21 abril 21
PV EV AC BAC SV CV CPI SPI ETC
s k l_3 ESTUDIO Y DISEÑO 112.500,00 € 112.387,50 € 112.500,00 € 112.500,00 € -112,5 -112,5 1,00 1,00 0,00
 Retraso del entregable ESTUDIO Y DISEÑO: 1 día que supone el 0,7% de la actividad
 Retraso del Proyecto: 2 días suponiendo el 0,05% del total
 Los retrasos están dentro de los umbrales establecidos en el plan del Crono, sin tener que tomarse medidas de urgencia
Riesgos (R) Acciones / Recomendaciones R A C I Fecha
(R) Aplicación del crashing requiere incremento

Se informa al Responsable de Compras del cuidado en la
del 25% de asignación de tiempo del Responsable FZ CFO PM PM 11/03 al 14/04 2021
programación de sus tiempos para evitar ociosidad recursos.
de Compras en la gestión de la licitación.

Pág. 238 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Gestión de Cambio SKINSCF No.0013
SOLICITUD Y APROBACIÓN DE CAMBIOS

SKINSCF No.0013
Solicitante: Responsable de Ingeniería Fecha: 13/05/2021
PM: COO SkinLab Patrocinador: CFO
Solicitud de montaje de equipo de compresión de las enfriadoras, impidiendo la conexión y pruebas de funcionamiento.
Razones del cambio:
Debido a un error administrativo, los trabajos sufrirían un retraso, que afectaría a las actividades críticas.
Riesgo RC_Q_11 Posibilidad que la maquinaria no cumpla los requisitos de calidad

Fecha de inicio de las actividades
Skl_5-2.2.1 – Instalación equipos de frío en azotea
críticas sucesoras
Decisión:
Justificación:
Tanto ingeniería como la consultora afirman que el constructor tiene una muy buena reputación en el sector, el equipo a instalar
cumple con los requisitos técnicos, la norma y tiene el certificado formal.
Observaciones:
La subcontrata de ingeniería puede comenzar el montaje, con la condición de entregar el certificado antes de 24 h.
Aprobador por

Pág. 239 de 328
LABORATORIO SKINLAB
1.4.2 Acta de Reunión
ACTA DE REUNIÓN SKINSCA No. 0055

Fecha, hora: 05/02/2021, 010:35
Asistentes: Director de proyectos

CFO
Responsables de Ingeniería
Subcontrata de Ingeniera
Subcontrata consultora GMP
Tema
Fecha
Propuesta

3.1
EDT Nombre de tarea
PM / RI Mayo/2021
skl_5-2.1 Control de calidad materiales
skl_5-2.2.1 Instalación de equipos de frío en azotea
4.1 Se aconseja a la empresa de ingeniería. solicitar con urgencia el
PM / RI Mayo/2021
certificado de calidad en pdf al constructor vía mail, lo antes posible.
4.2 A la recepción de la certificación se procede a la conformidad del
equipo de compresión. No podrán facturarse los trabajos, ni los
PM/ RI Mayo/2021
suministros, hasta la presentación del certificado y conformidad del
equipo
4.3 Autoriza el montaje del equipo de compresión PM Mayo/2021
Observaciones:
Ninguna

Pág. 240 de 328
LABORATORIO SKINLAB

Project Manager COO Fecha reporting Abril 20 2021 Cronograma MOD. DE 13 AL 17 MAYO 2021
Realizar el seguimiento del cambio de la Licitación de Recursos SE CUENTA CON RECURSOS

Objetivos
Ingeniería y la Selección de Proveedor – SKINSCF No.0013 Business Case BC POSITIVO
ESTIMACIÓN FIN
ACTUAL
 Se procede al montaje del equipo de Costes (€) 51.645,00 51.645,00

 Se solicita el pdf del certificado de calidad al constructor
 Se aprueba el equipo de como conforme
Plazo Entrega 13-mayo-2021 17-mayo-2021
(R) A la recepción de los certificados, no Se informa a la ingeniería y la consultora que

son conformes asumirán cualquier riesgo derivado de una no PM CFO PM PM 13 al 17/05 2021
conformidad, incluidos sustitución, retrabajos y
posibles penalidades.

Pág. 241 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Gestión de Cambio SKINSCF No.0014
SOLICITUD Y APROBACIÓN DE CAMBIOS SKINSCF

SKINLAB – SKINA32020 No.0014
Solicitante: Responsable de Ingeniería Fecha: 06/05/2021

PM: Project Manager SkinLab Patrocinador: CFO
Los conductos de aire del sistema HVAC se encuentran en mal estado (oxidados), impidiendo su instalación.
Razones del cambio:

Los conductos de aire están oxidados y no se pueden utilizar en la instalación de las salas limpias.
Riesgo RC_CONS_11: Posibilidad de que los materiales recibidos no cumplen los requerimientos de calidad por
deficiencias en los procesos de control. Retraso de 1 mes en el proyecto.
Tarea, trabajo o producto a modificar Impacto
Fecha de inicio
Skl_5-2.1 – Control de calidad de materiales de actividades
críticas
Impacto en la calidad:
Actividades adicionales de garantía de calidad o control de calidad Impacto
Auditoría
1. Revisión del nuevo material
proveedor
Skl_5-2.3.3 – Instalación conductos de aire impulsión y retorno 30 días
Impacto en el presupuesto:
Otras Coste del
Variables Coste/día Nº días
variables cambio
1. Consultor GMP 500 € 30 n/a 15.000 €
2. Ingeniería – penalidad contractual n/a - 20.250 €
3. Personal Skinlab: Legal, Compras, QA, PM 171 € 30 n/a 5.250 €
Decisión:

Pág. 242 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Justificación:
Los conductos en mal estado o que no cumplan los requerimientos de diseño no se pueden utilizar en la
construcción de salas blancas reguladas por las NCF.
Observaciones:
Aplicación de técnicas de fast-tracking y crashing para mantener los plazos de entrega de proyecto y minimizar
el impacto en el coste
Aprobador por

Pág. 243 de 328
LABORATORIO SKINLAB
1.5.2 Acta de Reunión
ACTA DE REUNIÓN
SKINSCA No. 0060
Fecha, hora: 10/05/2021, 010:35
Asistentes: Director de proyectos
CFO
Responsable de Calidad
Responsable de Legal
Punto Tema
Fecha
Propuesta

3.1 EDT Nombre de tarea
Instalación de instrumentación de medida y control y
skl_5-2.3.7
cableado
PM / IM /
Oct/2021
skl_5-4.3 Cuadros de control, cableado y conexionado Ingeniería
skl_5-4.5 Configuración de controladores
skl_7-5.3 Ejecución e informe

4.1 Se aconseja la aplicación de técnicas de fast-tracking y crashing PM / IM /
Oct/2021
para la optimización de tiempos de las actividades en el proyecto. Ingeniería
4.2 Revisión del plan de calidad QA Jun/2021
4.3 Actualizar la línea base del cronograma y efectos en costes PM Oct/2021
4.4 Solicitar cambio de material de la instalación de aire Ingeniería 05/07/2021
4.5 Estudiar posibles penalizaciones ingeniería Compras / Legal ASAP
Observaciones:
Ninguna

Pág. 244 de 328
LABORATORIO SKINLAB
INFORME DE SEGUIMIENTO DE CAMBIOS - SKINSCIN No.0080

Project Manager COO Fecha reporting Enero 28 2022 Cronograma MOD. DE 06 MAY 21 AL 28 ENE 22
Recursos SE CUENTA CON RECURSOS

Realizar el seguimiento del cambio de ductos de aire del sistema HVAC por
Objetivos
encontrarse en mal estado (oxidados) – SKINSCF No.0014
Business Case BC POSITIVO
ESTIMACIÓN FIN
ACTUAL
 Se gestiona con el Subcontratista de Ingeniería el cambio de la tubería, con un tiempo Costes (€) 51.645,00 51.645,00
estimado de entrega de 30 días para su recepción e inicio de instalación de estas.
 Se incorpora en el plan de auditoría la revisión de los materiales en fábrica del
proveedor de la ingeniería antes de su envío.
 Revisión del contrato del
proveedor y las cláusulas Plazo entrega 02-junio-2021 05-julio-2021
contractuales, el área legal realizó
la notificación al Subcontrata de
Ingeniería.
 Se aplicará la técnica de crashing en las actividades: Costes (€) Skl_5-4.3 93.900,00 Skl_5-4.3 93.900,00
Skl_5-4.3 Cuadros de control, cableado y conexiones 93.900,00 93.900,00

Skl_5-4.5 Skl_5-4.5

Pág. 245 de 328
LABORATORIO SKINLAB

Skl_5-4.5 Configuración de controladores 4.050 €

Contingencia*
(4.050 €)
10-ene-2022 28-ene-2022
Plazo entrega
28-feb-2022 11-marz-2022
*Técnicas aplicadas disminuyen los tiempos adicionales de 30 a 6 días.
 Se aplicará la técnica de fast tracking en las actividades: Costes (€) Skl_5-2.3.7 77.467,50 Skl_5-2.3.7 77.467,50
Skl_7-5.3 Instalación de instrumentación de medida y control de

cableado
Plazo entrega 17-ene-2022 10-enero-2022

Pág. 246 de 328
LABORATORIO SKINLAB

Reporte MS Project
Con la actualización del ms-project, debido al retraso obtenemos los siguientes valores en los índices de control:
Task Name Total Cost Baseline Actual Remaining CPTP CPTR
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA
3.871.728,06 3.871.728,06 1.706.703,68 2.165.024,38 1.741.076,59 1.705.517,02
ZONA DE PRODUCCIÓN DE CREMAS
€ € € € € €
SKINLAB
1.741.076,59 €
1.706.703,68 €
1.705.517,02 €
Retraso del Proyecto: 4 días suponiendo el 0,1% del total. El retraso está dentro de los umbrales establecidos en el
plan del cronograma, sin tener que tomarse medidas de urgencia
Coste del Proyecto: 1.186,66 Euros suponiendo un incremento del 0,07% del total, este aumento del coste está
870.538,30 €
dentro de los umbrales establecidos en el plan del Costo.
PV EV AC SV CV CPI SPI
0,00 €
Euro/mes Oct-20 Jun-21 skl ZONA DE PRODUCCIÓN DE CREMAS SKINLAB 1.741.076,59 € 1.705.517,02 € 1.706.703,68 € -35.559,57 € -1.186,66 € 0,99 1,02
(R) Aplicación del crashing requerirá la

incorporación de un nuevo recurso para la Comunicar subcontratistas la capacitación y
PM_SB CFO PM PM 20 al 27 octubre 2021
gestión de actividades de la ingeniería y la seguimiento de sus recursos.
consultora
Incluir como parte de las reuniones de seguimiento la

(R)Planes de Proyecto no actualizados PM CFO PM PM 28 octubre 2021
actualización de los planes del proyecto

Pág. 247 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Reporte del MS Project - Proyecto al 28 de abril 2022
Se simula el proyecto a la fecha 28 de abril 2022, durante el desarrollo del proyecto se han
evaluado los indicadores SPI y CPI, siendo su tendencia a 1, se ha completado el 99% de las
actividades:
Se ha medido el rendimiento del

proyecto, teniendo como
referencia la línea base y las
programaciones siguientes,
aplicando los cambios solicitados
a lo largo del proyecto:
Se logran cumplir los objetivos,

alcanzando la culminación de las
diferentes etapas de este.

Pág. 248 de 328
LABORATORIO SKINLAB
191133700_11 E15 ENTREGA FINAL SKINA3C2020 2.0
E-015. ENTREGA FINAL

1 PARTE I: CIERRE CONTRACTUAL DEL PROYECTO
Confirmación de ejecución de todos los requisitos del proyecto
Fecha: 28/04/2022
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA DE PRODUCCIÓN DE

Nombre del Proyecto:
CREMAS DEL LABORATORIO SKINLAB
Mejorar la calidad en la línea de productos que fabricamos, en cuanto

a su proceso productivo y de control de estos en base a las regulaciones
de las autoridades sanitarias de la UE y USA; y aumentar la capacidad
de producción a 30.000 m3, de manera que nos permita introducirnos
Objetivo General:
en los mercados internacionales de gran valor como laboratorio
comercializador e importador sin dejar de atender la presente y futura
demanda. En un proceso de implantación de 20 meses y un coste
estimado de 4.000.000 €.
El alcance de este proyecto es el Diseño y Construcción de la nueva

Zona de Producción de Cremas y Pomadas de SkinLab, de acuerdo con
Descripción del
los criterios de las Normas de Correcta Fabricación (NCF) de la UE y
alcance:
US, que se desarrollarán en las nuevas instalaciones de la organización
ubicadas en el Centro Tecnológico de la ciudad de León - (España).
Duración Plan: 20 Meses
Presupuesto Plan: 4.570.200,00 €
Cierre Ingeniería
Con este evento, se procede al cierre del contrato con la subcontrata de ingeniería, una vez
constatados que todos los requisitos de este están hechos siguiendo las reglas del arte conforme
a las estipulaciones del contrato y los documentos anexos.

Pág. 249 de 328
LABORATORIO SKINLAB
1.2.1 Reunión de cierre Ingeniería
ACTA DE REUNIÓN SKINLAB – SKIN.A32020 No. 0014

Fecha, hora: 23/03/2022, 010:35
Asistentes: Director de proyecto
CFO
Subcontrata de Ingeniería
Punto Tema
1 Revisión de los certificados de recepción provisional de los entregables
2 Firma del certificado de recepción definitiva
3 Liquidación de sumas debidas
Verificación Responsable Valor
Punto 1: Revisión de los certificados de recepción provisional de los entregables
skl_5-1 Arquitectura PM/IM Conforme
skl_5-2 Acondicionamiento de Aire y Ventilación (HVAC) PM/IM Conforme
skl_5-3 Clean Facilities PM/IM Conforme
skl_5-4 SCADA (EMS) PM/ITM Conforme
skl_5-5 Electricidad BT y Fuerza PM/IM Conforme
skl_5-6 Iluminación PM/IM Conforme
skl_5-7 Sistemas Contra-Incendios (PCI) PM/IM Conforme
skl_5-8 Instalación Agua fría, ACS y Proceso PM/IM Conforme
skl_5-9 Sistema de megafonía PM/IM Conforme
Punto 2: Firma del certificado de recepción definitiva de los trabajos
PM/Responsable
skl_5 CONSTRUCCIÓN Conforme
Contrata
Punto 3: Liquidación de Sumas Debidas
CFO / PM /
Revisión y Firma Responsable Conforme1
Contrata
Observaciones:
Se invita la la contrata a la presentación de la última certificación y la factura de recuperación de la retención de
garantía provisional.
Al año de la recepción podrá la contrata, recuperar el aval por via bancaria.

Pág. 250 de 328
LABORATORIO SKINLAB
1.2.2 Documentos de Cierre Ingeniería
1.2.2.1 Recepción Definitiva de los Trabajos
Pr oy ect o S K INA 3 C 2 0 2 0
R EC EPC ION DEFINIT IV A
C l i en t e SKINLAB PM PM(COO) Fech a 3/22/2022
Responsable Ingeniería
C on t r a t a Ingeniería R espon sa b l e
Responsable IT/IS
Sum inistro y Montaje m m /a a M arch-22

Nom b r e de de la Zona de
C on t r a t o n º SKIN-ING-01 -05/2 1
con t r a t o Producción de Crem as
SKINLAB

It em s FA S E
sk l _5 CONSTRUCCIÓN 10/05/2021 22/03/2022 203 207,94 3.570.196,12 € 3.566.146,12 € 4,94 -4.050,00 €
skl_5 -1 Arquitectura 5/10/2021 12/14/2021 142 142 890.000,00 € 890.000,00 € 0 0,00 €
skl_5 -2 5/10/2021 2/7/2022 158 176,81 860.750,00 € 860.750,00 € 18,81 0,00 €
Ventilación (HVAC)
skl_5 -3 Clean Facilities 5/10/2021 2/10/2022 180 180 412.652,05 € 408.602,05 € 0 -4.050,00 €
skl_5 -4 SCADA (EMS) 5/10/2021 3/22/2022 203 207,94 469.500,00 € 469.500,00 € 4,94 0,00 €
skl_5 -5 Electricidad BT y Fuerza 5/10/2021 8/25/2021 71 71 127.132,80 € 127.132,80 € 0 0,00 €
skl_5 -6 Iluminación 5/10/2021 1/28/2022 171 171 84.746,73 € 84.746,73 € 0 0,00 €
skl_5 -7 Sistemas Contra-Incendios (PCI) 5/10/2021 2/10/2022 180 180 268.182,54 € 268.182,54 € 0 0,00 €
skl_5 -8 Instalación Agua fría, ACS y Proceso 5/10/2021 2/8/2022 178 178 434.928,00 € 434.928,00 € 0 0,00 €
skl_5 -9 Sistema de megafonía lun 10/05/21 mar 25/05/21 11 11 22.304,00 € 22.304,00 € 0 0,00 €
S e con si der a n t er m i n a dos l os ser v i ci os, t r a b a jos y su m i n i st r os descr i t os e n l a or den , com o a t est i ga n t oda s l os docu m en t os de r ecepci ón
pr ov i si on a l de l os en t r ega b l es, i n di ca n do e l fi n del pr oy ect o y e l cu m pl i m i en t o de t oda s l a s ob l i ga ci on es del con t r a t o, com en z a n do e l per i odo de
ga r a n t í a est i pu l a do, q u e da r á der ech o a su fi n a l i z a ci ón , pa r a l a r ecu per a ci ón de l a s m i sm a s v i a pr ocedi m i en t o b a n ca r i o.
3 /2 2 /2 0 2 2
Fi r m a PM S k i n La b Fi r m a R espon sa b l e C on t r a t a

Pág. 251 de 328
LABORATORIO SKINLAB
1.2.2.2 Recepciones Provisionales de los Entregables
R EC EPC ION PR OV IS IONA L
En t r ega b l e Arquitectura
C on t r a t a Ingeniería R espon sa b l e Responsable Ingeniería
Su m in ist ro y Mon t aje m m /a a diciembre 21

Nom b r e de de la Zon a de
con t r a t o Produ cción de Crem as
SKINLA B
PLA Z O FEC HA PLA Z O DIA S C OS T O DIFER ENC IA

It em s A LC A NC E
Fech a
Fech a fi n C on t r a t o R ea l C on t r a t o R ea l Pl a z o C ost o
com i en z o
sk l _5 CONSTRUCCIÓN
sk l _5 -1 Arquitectura 10/05/2021 14/12/2021 142 142 890.000,00 € 890.000,00 € 0 0
R ES ER V A S
S e con si der a n t er m i n a dos l os ser v i ci os, t r a b a jos y su m i n i st r os descr i t os en l a or den .
12 /14/2 0 2 1

Pág. 252 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Acondicionam iento de Aire y Ventilación
En t r ega b l e
(HVAC)
Su m in ist ro y Mon t aje m m /a a February-22

SKINLA B

It em s A LC A NC E
Fech a
com i en z o
sk l _5 -2 10/05/2021 07/02/2022 158 176,81 860.750,00 € 860.750,00 € 18,81 0,00 €
Ventilación (HVAC)
sk l _5 -2 .1 Control de calidad materiales

sk l _5 -2 .2 Enfriadoras
sk l _5 -2 .3 Unidades HVAC
R ES ER V A S
2 /7 /2 0 2 2
En t r ega b l e Clean Facilities

SKINLA B

It em s A LC A NC E
Fech a
com i en z o
sk l _5 -3 Clean Facilities 10/05/2021 10/02/2022 180 180 412.652,05 € 408.602,05 € 0 -4.050,00 €
sk l _5 -3 .1 Sistema de producción de Agua PW
sk l _5 -3 .2 Sistema de producción y distribución de Aire Comprimido

sk l _5 -3 .3 Sistema de producción de vacío
R ES ER V A S
2 /10 /2 0 2 2

Pág. 253 de 328
LABORATORIO SKINLAB
En t r ega b l e SCADA (EMS)
C on t r a t a Ingeniería R espon sa b l e Responsable IS/IT
Su m in ist ro y Mon t aje m m /a a M arch-22

SKINLA B

It em s A LC A NC E
Fech a
com i en z o
sk l _5 -4 SCADA (EMS) 10/05/2021 22/03/2022 203 207,94 469.500,00 € 469.500,00 € 4,94 0,00 €
sk l _5 -4.1 Control de calidad materiales

sk l _5 -4.2 Instalación terminales y servidores
sk l _5 -4.3 Cuadros de control, cableado y conexionado
sk l _5 -4.4 Instalación software
sk l _5 -4.5 Configuración de controladores
R ES ER V A S
3 /2 2 /2 0 2 2
En t r ega b l e Electricidad BT y Fuerza
Su m in ist ro y Mon t aje m m /a a August-21

SKINLA B

It em s A LC A NC E
Fech a
com i en z o
sk l _5 -5 Electricidad BT y Fuerza 10/05/2021 25/08/2021 71 71 127.132,80 € 127.132,80 € 0 0,00 €

sk l _5 -5 .2 Montaje cuadros eléctricos e instalación
sk l _5 -5 .3 Instalación bandejas, tubos y cableado
sk l _5 -5 .4 Conexión BT y Fuerza
R ES ER V A S
8/2 5 /2 0 2 1

Pág. 254 de 328
LABORATORIO SKINLAB
En t r ega b l e Ilum inación
Su m in ist ro y Mon t aje m m /a a January-22

SKINLA B

It em s A LC A NC E
Fech a
com i en z o
sk l _5 -6 Iluminación 10/05/2021 28/01/2022 171 171 84.746,73 € 84.746,73 € 0 0,00 €

sk l _5 -6.2 Instalación de luminarias
sk l _5 -6.3 Conexionado de luminarias
R ES ER V A S
1/2 8/2 0 2 2
En t r ega b l e Sistem as Contra-Incendios (PCI)

SKINLA B

It em s A LC A NC E
Fech a
com i en z o
sk l _5 -7 Sistemas Contra-Incendios (PCI) 10/05/2021 10/02/2022 180 180 268.182,54 € 268.182,54 € 0 0,00 €

sk l _5 -7 .2 Instalación sistema de control y detección
sk l _5 -7 .3 Instalación puertas seccionables
sk l _5 -7 .4 Instalación BIES & Estintores
sk l _5 -7 .5 Pruebas de estanqueidad y presión
R ES ER V A S
2 /10 /2 0 2 2

Pág. 255 de 328
LABORATORIO SKINLAB
En t r ega b l e Instalación Agua fría, ACS y Proceso

SKINLA B

It em s A LC A NC E
Fech a
com i en z o
sk l _5 -8 Instalación Agua fría, ACS y Proceso 10/05/2021 08/02/2022 178 178 434.928,00 € 434.928,00 € 0 0,00 €

sk l _5 -8.2 Instalación tuberías
sk l _5 -8.3 Pruebas de presión
R ES ER V A S
2 /8/2 0 2 2
En t r ega b l e Sistem a de m egafonía
C l i en t e SKINLAB PM PM(COO) Fech a mar 25/05/21
Su m in ist ro y Mon t aje m m /a a mar 25/05/21

SKINLA B

It em s A LC A NC E
Fech a
com i en z o
sk l _5 -9 Sistema de megafonía lun 10/05/21 mar 25/05/21 11 11 22.304,00 € 22.304,00 € 0 0,00 €
sk l _5 -9.2 Instalación equipos y conexionado
R ES ER V A S
m a r 2 5 /0 5 /2 1

Pág. 256 de 328
LABORATORIO SKINLAB
1.2.3 Liquidación de sumas debidas Ingeniería
C ER T IFIC A DO LIQUIDA C ION DE S UMA S DEBIDA S
Fa se C O NS R UC C IO N
PM PM(COO)
C l i en t e S K INLA B Fech a 25/03/2022
S pon sor C FO
C on t r a t a In ge n i e r í a R espon sa b l e
Responsable IT/IS
m m /a a marzo-22
Nom b r e de
C on t r a t o n º S K IN-ING -0 1-0 5 /2 1 PLAZO DIAS
con t r a t o
C on t r a t o
It em s FA S E-En t r ega b l e Pr eci o
Un i da d T ot a l
u nit.
sk l _5 C ONS T R UC C IÓN 7 2 0 16 6 ,2 8
sk l _5 -3 C l ea n Fa ci l i t i es 36.801,60 €
skl_5 -3 .1 Sist em a de pr odu cción de A g u a PW 36.801,60 €
skl_5-3.1.6 Pruebas de funcionamiento, estanqueidad y 1 36.801,60 € 36.801,60 €
presión
sk l _5 -4 S C A DA (EMS ) 281.700,00 €
skl_5 -4 .3 Cu a dr os de con t r ol, ca blea do 1 93.900,00 € 93.900,00 €
skl_5 -4 .4 yIn con exción
st a la ion asoft
do w a r e 1 93.900,00 € 93.900,00 €
skl_5 -4 .5 Con fig u r a ción de 1 93.900,00 € 93.900,00 €
sk l _5 -7 con
S i stt rem
olaador
s Ces
on t r a -In cen di os (PC I) 111.698,18 €
skl_5 -7 .3 In st a la ción pu er t a s 1 78.242,18 € 78.242,18 €
skl_5 -7 .4 seccion a blesBIES & Est in t or es
In st a la ción 1 16.728,00 € 16.728,00 €
skl_5 -7 .5 Pr u eba s de est a n qu eida d y 1 16.728,00 € 16.728,00 €
sk l _5 -8 pr
In esión
st a l a ci ón A gu a fr í a , A C S y Pr oceso 289.966,50 €
skl_5 -8 .2 In st a la ción t u ber ía s 1 144.961,50 € 144.961,50 €
skl_5 -8 .3 Pr u eba s de pr esión 1 145.005,00 € 145.005,00 €
(A ) C ONT R A T O 3 .5 7 0 .19 6 ,12 €
(B) A C UMULA DO 2 .85 0 .0 2 9 ,84 €
(C =A -B) DIFER ENC IA 7 2 0 .16 6 ,2 8 €
(D) R ET ENC IONES 7 2 .0 16 ,6 3 €
(D) DEDUC C IONES 0 ,0 0 €
(F= C -D-E) NET O 6 4 8.14 9 ,6 5 €
(G ) IV A 13 6 .111,4 3 €
(H =F+G ) T OT A L 7 84 .2 6 1,0 8 €
A PA G A R (S I H =POS IT IV O) 7 84 .2 6 1,0 8 €
A DEV OLV ER (S I H =NEG A T IV O)
S e con si der a n t er m i n a dos l os ser v i ci os, t r a b a jos y su m i n i st r os descr i t os e n l a or den , com o a t est i gu a n e l docu m en t o r ecepci ón defi n i t i v a de l a s fa ses del
pr oy ect o, e n b u en a for m a y e n cu m pl i m i en t o de t oda s l a s ob l i ga ci on es del con t r a t o, pu di en do pr esen t a r l a l i q u i da ci ón de l a r et en ci ón pr ov i si on a l de b u en a
r ea l i z a ci ón .S e con si der a l i q u i da do e l per i do de ga r a n t í a est i pu l a do e n u n a ñ o a con t a r de l a fech a de l a l i q u i da ci ón , q u e da der ech o a l a r ecu per a ci ón de l a s
m i sm a s v i a b a n ca r i a pr ocedi m i en t o b a n ca r i o. La s su m a s r est a n t es a pa ga r o deb er son l a s est i pu l a da s e n e l docu m en t o, q u e a su l i q u i da ci ón n o da r á
der ech o a sol i ci t u des y dem a n da s e n for m a l ega l n i a posi b i l i da d de cu a l q u i er ot r o t i po de i n dem n i z a ci on es.
Mon t o de l i q u i da ci ón de l a r et en ci ón pr ov i si on a l de b u en a r ea l i z a ci ón : 3 5 7 .0 19 ,6 1 €
2 5 -Ma r -2 0 2 2
Fi r m a S pon sor

Pág. 257 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Cierre de Contrato de la Consultora GMP
Con este evento, se procede al cierre del contrato con la subcontrata de Consultoría GMP, una
vez constatados que todos los requisitos de este están hechos siguiendo las reglas del arte
conforme a las estipulaciones del contrato y los documentos anexos
1.3.1 Reunión de cierre GMP

Fecha, hora: 28/04/2022, 010:35
CFO
Subcontrata de Consultoría GMP
Punto Tema
skl_6 COMISIONADO PM/IM Conforme
skl_7 CUALIFICACIONES PM/IM Conforme
skl_8 FINALIZACIÓN Y ENTREGA FORMAL PM/IM Conforme
PM/Responsable
Total de Consultoría GMT Conforme
Contrata
CFO / PM /
Revisión y Firma Responsable Conforme1
Contrata
Observaciones:
Se invita la la contrata a la presentación de la última certificación y la factura de recuperación de la retención de
garantía provisional.
Al año de la recepción podrá la contrata, recuperar el aval por via bancaria.

Pág. 258 de 328
LABORATORIO SKINLAB
1.3.2 Documentos de Cierre GMP:
1.3.2.1 Recepciones Definitiva de los trabajos
C on t r a t a CONSULTORA GMP R espon sa b l e Responsable Ingeniería
Com ision ado,

Calificacion es y m m /a a April-22
Nom b r e de
C on t r a t o n º SKIN-GMP-01 -01 /2 1 Su perv isión de la
con t r a t o
Realización de la Zon a
de Produ cción de

It em s FA S E-En t r ega b l e
T OT A LES CONSULTORIA GM 10/05/2021 28/04/2022 482 487,82 175.500,00 € 178.500,00 € 5,82 3.000,00 €
skl_6 COMISIONADO 5/10/2021 3/31/2022 213 214,94 99.000,00 € 102.000,00 € 1,94 3.000,00 €
skl_7 CUALIFICACIONES 5/10/2021 3/31/2022 228 229,94 67.500,00 € 67.500,00 € 1,94 0,00 €
skl_8 FINALIZACIÓN Y ENTREGA FORMAL 2/25/2022 4/28/2022 41 42,94 9.000,00 € 9.000,00 € 1,94 0,00 €
S e con si der a n t er m i n a dos l os ser v i ci os, t r a b a jos y su m i n i st r os descr i t os en l a or den , com o a t est i ga n t oda s l os docu m en t os de r ecepci ón
pr ov i si on a l de l os en t r ega b l es, i n di ca n do el fi n del pr oy ect o y el cu m pl i m i en t o de t oda s l a s ob l i ga ci on es del con t r a t o, com en z a n do el per i odo de
4/2 8/2 0 2 2
1.3.2.2 Recepciones Provisionales de los Entregables
En t r ega b l e COMISIONADO
Com ision ado,

Calificacion es y m m /a a M arch-22
Nom b r e de Su perv isión de la
C on t r a t o n º SKIN-GMP-01 -01 /2 1
con t r a t o Realización de la Zon a
de Produ cción de
Crem as SKINLA B

It em s A LC A NC E
Fech a
com i en z o
sk l _6 COMISIONADO 10/05/2021 31/03/2022 213 214,94 99.000,00 € 102.000,00 € 1,94 3.000,00 €
sk l _6 -1 Plan de comisionado
sk l _6 -2 Suministros Generles (Electricidad, Agua, ACS, Agua Caliente Sanitaria, Agua de proceso, PCI y Megafonia)
sk l _6 -3 Agua Purificada (PW)
sk l _6 -4 Aire Comprimido
sk l _6 -5 Vacío
sk l _6 -6 Arquitectura y HVAC
R ES ER V A S
3 /3 1/2 0 2 2

Pág. 259 de 328
LABORATORIO SKINLAB
En t r ega b l e CUALIFICACIONES
Com ision ado,

Calificacion es y m m /a a M arch-22
Nom b r e de Su perv isión de la
con t r a t o Realización de la Zon a
de Produ cción de
Crem as SKINLA B

It em s A LC A NC E
Fech a
com i en z o
sk l _7 CUALIFICACIONES 10/05/2021 31/03/2022 228 229,94 67.500,00 € 67.500,00 € 1,94 0,00 €
sk l _7 -1 Plan Maestro Cualificaciones

sk l _7 -2 Análisis de Riesgos GMP
sk l _7 -3 Aire Comprimido (AC)
sk l _7 -4 Agua PW
sk l _7 -5 HVAC y Salas de Producción
sk l _7 -6 EMS
R ES ER V A S
3 /3 1/2 0 2 2
Com ision ado,

Calificacion es y m m /a a April-22
Nom b r e de
C on t r a t o n º SKIN-GMP-01 -01 /2 1 Su perv isión de la
con t r a t o
Realización de la Zon a
de Produ cción de

T OT A LES CONSULTORIA GM 10/05/2021 28/04/2022 228 229,94 175.500,00 € 178.500,00 € 1,94 3.000,00 €
skl_6 COMISIONADO 5/10/2021 3/31/2022 213 214,94 99.000,00 € 102.000,00 € 1,94 3.000,00 €
skl_7 CUALIFICACIONES 5/10/2021 3/31/2022 228 229,94 67.500,00 € 67.500,00 € 1,94 0,00 €
skl_8 FINALIZACIÓN Y ENTREGA FORMAL 2/25/2022 4/28/2022 41 42,94 9.000,00 € 9.000,00 € 1,94 0,00 €
S e con si der a n t er m i n a dos l os ser v i ci os, t r a b a jos y su m i n i st r os descr i t os en l a or den , com o a t est i ga n t oda s l os docu m en t os de r ecepci ón
pr ov i si on a l de l os en t r ega b l es, i n di ca n do el fi n del pr oy ect o y el cu m pl i m i en t o de t oda s l a s ob l i ga ci on es del con t r a t o, com en z a n do el per i odo de
4/2 8/2 0 2 2

Pág. 260 de 328
LABORATORIO SKINLAB
1.3.3 Liquidación de sumas debidas Consultora GMP:
Fa se
PM PM(COO)
S pon sor C FO
C on t r a t a CONSULTORA GMP R espon sa b l e
Responsable IT/IS
Com isionado, Calificaciones y m m /a a ABRIL-22
Nom b r e de Superv isión de la Realización
con t r a t o de la Zona de Producción de
Crem as SKINLAB
C on t r a t o
Un i da d T ot a l
u nit.
T OT A L C ONS ULT OR IA G MT 5 60 4 1,5 6
sk l _6 C OMIS IONA DO 29.040,66 €
skl_6 -2 Su m in ist r os Gen er les 1 7.920,00 € 7.920,00 €
skl_6 -3 (Elect
A g u a rPu
icida d, da
r ifica Agu a , A) CS,
(PW 0,7 11.880,00 € 7.920,00 €
skl_6 -6 A r qu it ect u r a y HV A C 0,7 19.800,00 € 13.200,66 €
sk l _7 C UA LIFIC A C IONES 18.000,90 €
skl_7 -4 A g u a PW 0,3 13.500,00 € 4.500,90 €
skl_7 -5 HV A C y Sa la s de Pr odu cción 0,5 13.500,00 € 6.750,00 €
skl_7 -6 EMS 0,5 13.500,00 € 6.750,00 €
sk l _8 FINA LIZ A C IÓN Y 9.000,00 €
skl_8 -1 ENT R EGGen
Ser v icios A FOR MA L
er a les 1 1.800,00 € 1.800,00 €
skl_8 -2 A r qu it ect u r a 1 1.800,00 € 1.800,00 €
skl_8 -3 HV A C 1 1.800,00 € 1.800,00 €
skl_8 -4 In st a la cion es PW , A C, V a cio 1 1.800,00 € 1.800,00 €
skl_8 -5 Sist em a de Gest ión 1 1.800,00 € 1.800,00 €
Medioa m bien t a(A (EMS)
) C ONT R A T O 17 5 .5 0 0 ,0 0 €
(B) A C UMULA DO 119.4 5 8,4 4 €
(C =A -B) DIFER ENC IA 5 6.0 4 1,5 6 €
(D) R ET ENC IONES 5 .60 4 ,16 €
(F= C -D-E) NET O 5 0 .4 3 7 ,4 0 €
(G ) IV A 10 .5 91,85 €
(H =F+G ) T OT A L 61.0 2 9,2 6 €
A PA G A R (S I H =POS IT IV O) 61.0 2 9,2 6 €
S e con si der a n t er m i n a dos l os ser v i ci os, t r a b a jos y su m i n i st r os descr i t os e n l a or den , com o a t est i gu a n e l docu m en t o r ecepci ón defi n i t i v a de l a s fa ses del
pr oy ect o, e n b u en a for m a y e n cu m pl i m i en t o de t oda s l a s ob l i ga ci on es del con t r a t o, pu di en do pr esen t a r l a l i q u i da ci ón de l a r et en ci ón pr ov i si on a l de b u en a
r ea l i z a ci ón .S e con si der a l i q u i da do e l per i do de ga r a n t í a est i pu l a do e n u n a ñ o a con t a r de l a fech a de l a l i q u i da ci ón , q u e da der ech o a l a r ecu per a ci ón de l a s
m i sm a s v i a b a n ca r i a pr ocedi m i en t o b a n ca r i o. La s su m a s r est a n t es a pa ga r o deb er son l a s est i pu l a da s e n e l docu m en t o, q u e a su l i q u i da ci ón n o da r á
der ech o a sol i ci t u des y dem a n da s e n for m a l ega l n i a posi b i l i da d de cu a l q u i er ot r o t i po de i n dem n i z a ci on es.
Mon t o de l i q u i da ci ón de l a r et en ci ón pr ov i si on a l de b u en a r ea l i z a ci ón : 17 .5 5 0 ,0 0 €
2 8-A pr -2 0 2 2
Fi r m a S pon sor

Pág. 261 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Reuniones de cierre del Proyecto

Fecha, hora: 28/04/2022, 010:35
CFO
Responsable de Producción
Administración PM
Punto Tema
4 Aceptación del Proyecto
skl_2 DIRECCIÓN DE PROYECTO PM/CFO Conforme
skl_3 ESTUDIO Y DISEÑO PM/CFO Conforme
skl_4 COMPRAS & ADQUISICIONES PM/CFO Conforme
Total del Equipo de Proyecto PM/CFO Conforme
Revisión y Firma PM/CFO Conforme
Punto 3: Aceptación del Proyecto
Lectura y Firma PM/CFO Conforme
Observaciones:
Se propone una cena especial de celebración para todos los partícipes en el proyecto de SKINLAB

Pág. 262 de 328
LABORATORIO SKINLAB
1.4.1 Documentos de Cierre Equipo de Proyecto
1.4.1.1 Recepción Definitiva Proyecto
R espon sa b l e Responsable Ingeniería
Dirección de Proy ect o,

Pa r t í ci pe EQUIPO DE PROYECTO Est u dio, Diseñ o, m m /a a April-22
Com pras y
A ct i v i da des
A dqu isicion es del
Diseñ o y Con st ru cción
de la Zon a de

Fech a Pr esu pu est
Fech a fi n Pl a n n i n g R ea l R ea l Pl a z o C ost o
com i en z o o
EQUIPO DE PROYECTO jue 01/10/20 28/04/2022 366 369,94 280.500,00 € 281.550,00 € 3,94 1.050,00 €
skl_2 DIRECCIÓN DE PROYECTO 10/1/2020 4/28/2022 366 369,94 154.500,00 € 155.550,00 € 3,94 1.050,00 €
skl_3 ESTUDIO Y DISEÑO jue 01/10/20 lun 03/05/21 130 132 112.500,00 € 112.500,00 € 2 0,00 €
skl_4 COMPRAS & ADQUISICIONES mar 12/01/21 lun 10/05/21 75 77 13.500,00 € 13.500,00 € 2 0,00 €
S e con si der a n t er m i n a dos l os t r a b a jos descr i t os en l a or den , com o a t est i ga n t oda s l os docu m en t os de r ecepci ón pr ov i si on a l de l os en t r ega b l es,
i n di ca n do el fi n del pr oy ect o y el cu m pl i m i en t o de t oda s l a s ob l i ga ci on es.
4/2 8/2 0 2 2
Fi r m a PM S k i n La b Fi r m a S pon sor

Pág. 263 de 328
LABORATORIO SKINLAB
1.4.1.2 Recepción Provisionales de los Entregables
En t r ega b l e DIRECCIÓN DE PROYECTO

Est u dio, Diseñ o,
Pa r t í ci pe EQUIPO DE PROYECTO Com pras y m m /a a April-22
A ct i v i da des
de la Zon a de
Produ cción de Crem as
SKINLA B

It em s A LC A NC E
Fech a
Fech a fi n Pl a n n i n g R ea l Pr esu pu est o R ea l Pl a z o C ost o
com i en z o
sk l _2 DIRECCIÓN DE PROYECTO 01/10/2020 28/04/2022 366 369,94 154.500,00 € 155.550,00 € 3,94 1.050,00 €
sk l _0 -1 inicio
sk l _0 -2 Planificación
sk l _0 -3 Ejecución
sk l _0 -4 Seguimiento
sk l _0 -5 Cierre.
R ES ER V A S
S e con si der a n t er m i n a dos l os t r a b a jos descr i t os en l a or den .
4/2 8/2 0 2 2
En t r ega b l e ESTUDIO Y DISEÑO
C l i en t e SKINLAB PM PM(COO) Fech a lun 03/05/21

Pa r t í ci pe EQUIPO DE PROYECTO Com pras y m m /a a lun 03/05/21
A ct i v i da des
de la Zon a de
SKINLA B

It em s A LC A NC E
Fech a
com i en z o
sk l _3 ESTUDIO Y DISEÑO jue 01/10/20 lun 03/05/21 130 132 112.500,00 € 112.500,00 € 2 0,00 €
sk l _3 -1 (URS) Desarrollo de las Especificaciones de Requerimientos de Usuario de los sistemas e instalaciones
sk l _3 -2 Aprobación URS
sk l _3 -3 Licitación ingeniera de proyecto
sk l _3 -4 Licitación consultora GMP
sk l _3 -5 Diseño conceptual proveedores
sk l _3 -6 Selección del proveedor
sk l _3 -7 Proyecto final aprobado
sk l _3 -8 Aprobación proyecto final
R ES ER V A S
S e con si der a n t er m i n a dos l os t r a b a jos descr i t os e n l a or den .
l u n 0 3 /0 5 /2 1

Pág. 264 de 328
LABORATORIO SKINLAB
En t r ega b l e COMPRAS & ADQUISICIONES
C l i en t e SKINLAB PM PM(COO) Fech a lun 10/05/21

Pa r t í ci pe EQUIPO DE PROYECTO Com pras y m m /a a M ayo -21
A ct i v i da des
de la Zon a de
SKINLA B

It em s A LC A NC E
Fech a
com i en z o
sk l _4 COMPRAS & ADQUISICIONES mar 12/01/21 lun 10/05/21 75 77 13.500,00 € 13.500,00 € 2 0,00 €
sk l _4 -1 Adjudicación y revisión de contrato ingeniería de proyecto

sk l _4 -2 Adjudicación y contrato consultora GMP
sk l _4 -3 Aprobación compras
sk l _4 -4 Cualificación Ingenieria como proveedor autorizado
sk l _4 -5 Cualificación consultora GMP como proveedor autorizado
R ES ER V A S
S e con si der a n t er m i n a dos l os t r a b a jos descr i t os en l a or den .
l u n 10 /0 5 /2 1
1.4.1.3 Liquidación de pagos pendientes del Proyecto
Fa se C O NS R UC C IO N
PM PM(COO)
S pon sor C FO
C on t r a t a In ge n i e r í a R espon sa b l e
Responsable IT/IS
m m /a a ABRIL-22
Nom b r e de
C on t r a t o n º S K IN-ING -0 1-0 5 /2 1 PLAZO DIAS
con t r a t o
C on t r a t o
Un i da d T ot a l
u nit.
EQUIPO DE PR OY EC T O 7 6.4 5 0 ,0 0 €
PRIMA SOBRE SUELDO PRIMA SOBRE SUELDO
30 1 7 5,00 € 5.2 50,00 €
MENSUAL MENSUAL
PRIMA SOBRE SUELDO PRIMA SOBRE SUELDO
4 1 7 5,00 € 7 00,00 €
INDEMNIZACIÓN DE INDEMNIZACIÓN DE
RETRASO RETRASO
PRIMA FINAL DE PROYECTO PRIMA FINAL DE PROYECTO 1 7 0500 7 0.500,00 €
(A ) A C T IV IDA DES 2 80 .5 0 0 ,0 0 €
(B) A C UMULA DO 2 0 4 .0 5 0 ,0 0 €
(C =A -B) DIFER ENC IA 7 6.4 5 0 ,0 0 €
(F= C -D-E) NET O 7 6.4 5 0 ,0 0 €
(G ) IR PF 7 .64 5 ,0 0 €
(H =F+G ) T OT A L 84 .0 95 ,0 0 €
A PA G A R (S I H =POS IT IV O) 84 .0 95 ,0 0 €
S e con si der a n t er m i n a dos l os t r a b a jos descr i t os e n l a or den , com o a t est i ga n t oda s l os docu m en t os de r ecepci ón pr ov i si on a l de l os en t r ega b l es, i n di ca n do e l
fi n del pr oy ect o y e l cu m pl i m i en t o de t oda s l a s ob l i ga ci on es.
2 8-A pr -2 0 2 2

Pág. 265 de 328
LABORATORIO SKINLAB
1.4.2 Aceptación del Proyecto del Proyecto
ACEPTACIÓN DEL PROYECTO
<DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA DE PRODUCCIÓN
DE CREMAS DEL LABORATORIO SKINLAB>
Este documento establece la aceptación formal de todos los entregables del proyecto:
<DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA DE PRODUCCIÓN DE CREMAS

DEL LABORATORIO SKINLAB>.
El proyecto ha cumplido con todos los criterios de aceptación definidos en el documento de

requisitos y la declaración del alcance del proyecto.
Se ha realizado una auditoría del proyecto para verificar que todos los entregables cumplen
con los requisitos de rendimiento y del producto.
Además, se realizó una evaluación del producto y se determinó que todos los entregables
cumplen con los requisitos funcionales y de calidad definidos en este proyecto.
Puede comenzar la transición de la nueva zona de producción a operaciones.
La zona de producción se entregará, transmitiendo el conocimiento del Equipo de Proyecto

a Operaciones y la guía de operaciones de los sistemas y maquinarias.
El Director de Proyecto está autorizado a continuar con el cierre formal de este proyecto.
El proceso de cierre incluirá una revisión posterior al proyecto, la documentación de las

lecciones aprendidas, el cierre de todas las adquisiciones y el archivo de todos los
documentos relevantes del proyecto.
Una vez que se complete el proceso de cierre, se notificará al Patrocinador del Proyecto y el
Gerente del Proyecto y el equipo serán liberado del proyecto.
Aceptado y aprobado por el patrocinador del Proyecto
Fecha: Firma:

Pág. 266 de 328
LABORATORIO SKINLAB
2 PARTE II. CIERRE ADMINISTRATIVO
Cierre Administrativo
2.1.1 Transferencia del producto
2.1.1.1 Sumario
Este plan documenta formalmente el proceso para la transición de la nueva Área de

Producción, a el departamento de Producción.
Describe el enfoque para la transición de las estructuras y utilidades construidas a los

responsables y empleados del departamento de SkinLab del equipo de Proyecto.
2.1.1.2 Enfoque de transición
Para esta transición, el equipo de Proyecto no mantendrá su personal de proyecto existente en

el sitio y no se prevé ningún requisito de personal adicional para completar la transición al
departamento de Producción.
Se espera que la transición sea instantánea y no demore más que 3 días en completarse.
Inmediatamente antes de la transición, SkinLab propondrá a un responsable del departamento
de Producción, para facilitar las actividades necesarias para una transición exitosa.
Se asume que el Director de Proyecto coordinará la transición junto al responsable de

Producción.
El CFO trabajara con ambos durante la transición, para coordinación o resolución de posibles
conflictos.
2.1.1.3 Organización del equipo de transición
El siguiente cuadro ilustra los miembros del equipo de transición, así como las funciones y
responsabilidades de cada miembro del equipo.

Pág. 267 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Departamento Rol Responsabilidades
Coordinar y programar todas las actividades de

transición, facilitando el progreso de la transición.
Projet Manager Transmisor Asegurando de que todas las propiedades y
herramientas aplicables se incluyan como parte de la
transición
Proporcionar el espacio de trabajo para todo el

personal de transición; facilitar las reuniones de
Responsable
transición según sea necesario. Asegúrese de que toda
Departamento Receptor
la documentación de capacitación esté completa:
Producción (RP)
manuales técnicos y de usuario, toda la documentación
de los materiales y maquinarias, etc....
Coordinará el trabajo entre el PM y RP, así como

CFO Coordinador
intervendrá en resolución de posibles conflictos.
2.1.1.4 Transición de trabajadores participantes en el proyecto
Para la transferencia del producto, ningún miembro de los que han trabajado en el proyecto
sea el equipo o subcontratas, se incorporaran al departamento de producción de SkinLab.
2.1.1.5 Subcontratas
Las subcontratas partícipes durante el proyecto garantizaran que todas las funciones de las
nuevas instalaciones se mantengan en perfecto funcionamiento, durante el primer año.
También garantizan el suministro de piezas y recambios durante los 5 siguientes años, desde
su puesta en marcha.
2.1.1.6 Proceso de Trasmisión
2.1.1.6.1 Equipo de propiedad
Todo el equipamiento pasará a propiedad del departamento de producción una vez finalizada
y aprobada la transición. Este equipo incluye laptops y PEDs, herramientas, mapas de procesos
y credenciales de identificación de la empresa.

Pág. 268 de 328
LABORATORIO SKINLAB
2.1.1.6.2 Propiedad Intelectual
Toda la propiedad intelectual fruto del trabajo en los entregables del proyecto se transferirá al
departamento de producción.
2.1.1.6.3 Nombres de Usuarios y Contraseñas.
Una vez que la transición esté completa y aprobada, todas las cuentas de usuario específicas
del Proyecto serán deshabilitadas.
2.1.1.6.4 Transmisiónón del conocimiento
Para determinar la capacitación o transferencia de conocimientos, el responsable de

Producción provocará sesiones formales de capacitación con la subcontrata de IT,
instrumentación, mecanismos, maquinarias o instalaciones.
2.1.1.7 Entrega y aceptación
Para el documento de entrega y aceptación, se utilizará la lista de verificación de transición

establecida para determinar que todas las actividades asociadas con la transición se han
completado.
Una vez que el Responsable de Producción haya aceptado formalmente la transición, la lista
de verificación y la documentación de respaldo serán firmadas y aceptadas por el patrocinador
del proyecto y el CEO de la empresa.
Responsable de Producción Sponsor (CFO) CEO SKINLAB

SKINLAB
Firma Firma Firma

Pág. 269 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Balance Final del Proyecto:
2.2.1 Balance
2.2.1.1 Por Fase
EDT DESCRIPCIÓN PLANIFICADO REAL DIFERENCIA PLANIFICADO REAL DIFERENCIA
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
DE LA ZONA DE
skl_ 4.026.196,12 € 4.026.196,12 € 0,00 € 366 370 4
PRODUCCIÓN DE CREMAS
SKINLAB
skl_2 DIRECCIÓN DE PROYECTO 154.500,00 € 155.650,00 € 1.150,00 € 366 370 4
skl_3 ESTUDIO Y DISEÑO 112.500,00 € 112.500,00 € 0,00 € 130 132 2

skl_4 COMPRAS & ADQUISICIONES 13.500,00 € 13.500,00 € 0,00 € 75 77 2
3.566.046,12
skl_5 CONSTRUCCIÓN 3.570.196,12 € -4.150,00 € 203 208 5
€
skl_6 COMISIONADO 99.000,00 € 102.000,00 € 3.000,00 € 213 215 2

skl_7 CUALIFICACIONES 67.500,00 € 67.500,00 € 0,00 € 228 230 2
FINALIZACIÓN Y ENTREGA
skl_8 9.000,00 € 9.000,00 € 0,00 € 41 43 2
FORMAL
En la comparación de lo planificado con el real del proyecto, vemos que se mantiene fiel en su
resultado final, con pequeñas diferencias solucionadas y con un resultado dentro de los
márgenes establecidos en los planes iniciales.
Con respecto al Cronograma, vemos un pequeño retraso, provocado por las dos incidencias
acaecidas, pero que gracias a las maniobras del equipo quedaron n 4 días, cuando en su
descubrimiento eran de 5 y 30 respectivamente.
Esto conllevó un aumento de los costes de las fases Dirección de Proyecto y Comisionado, como
es lógico cuando se utilizan los recursos 4 días más de lo previsto tanto del Equipo de Proyecto
como de la Consultora GMT, absorbido por la aplicación de una penalidad a la Subcontrata de
Ingeniería, causante del retraso y como se estipulaba en las cláusulas de su contrato.
2.2.1.2 Por tipo de coste
Con los mismos argumentos, pero relativo a la composición de los costes, se produzco un
mínimo aumento del coste indirecto, que quedó absorbido por una reducción en los costes de
material y subcontratación por el mismo importe.

Pág. 270 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Descripción Planificado Real Diferencia

COSTE VARIABLE-INDIRECTO (NO
A 154.500,00 € 155.650,00 € 1.150,00 €
INMOBILIZABLE)
COSTE FIJO-DIRECTO
B=(B1+B2) 3.871.696,12 € 3.870.546,12 € 1.150,00 €
(INMOVILIZABLE)
GASTOS DE CENTRAL (3,36% TOTAL
B1 126.000,00 € 126.000,00 € 0,00 €
MATERIAL Y SUBCONTRATA)
B2 MATERIAL Y SUBCONTRATAS 3.745.696,12 € 3.744.546,12 € -1.150,00 €
C=(A+B) COSTE TOTAL 4.026.196,12 € 4.026.196,12 € 0,00 €
D D) RESERVA DE GESTION 550.000,00 € 550.000,00 € 0,00 €
E=(C+D) E) PRESUPUESTO TOTAL (C+D) 4.576.196,12 € 4.576.196,12 € 0,00 €
2.2.1.3 Valoración
Para la valoración de la gestión del proyecto utilizamos el método del valor ganado
representativo de las diferencias acaecidas durante toda su duración.
El siguiente cuadro muestra la evolución de los valores entre los meses de noviembre 20, mes
de comienzo del proyecto hasta el mes de abril 22, final de este:
MES PV EV AC SV CV CPI SPI

October-20 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
November-20 5.115,23 € 5.115,23 € 5.115,23 € 0,00 € 0,00 € 1,00 1,00
December-20 10.494,14 € 10.494,14 € 10.494,14 € 0,00 € 0,00 € 1,00 1,00
January-21 46.828,12 € 46.343,73 € 46.343,75 € -484,39 € -0,02 € 1,01 1,01
February-21 56.482,03 € 55.431,21 € 55.431,25 € -1.050,82 € -0,04 € 1,02 1,02
March-21 67.931,25 € 64.181,25 € 64.181,25 € -3.750,00 € 0,00 € 1,06 1,06
April-21 82.518,75 € 80.455,36 € 80.455,40 € -2.063,39 € -0,04 € 1,03 1,03
May-21 116.803,12 € 114.064,45 € 97.189,45 € -2.738,67 € 16.875,00 € 1,20 1,02
June-21 1.704.167,32 € 1.644.011,73 € 1.644.981,26 € -60.155,59 € -969,53 € 1,04 1,04
July-21 1.877.544,90 € 1.810.663,43 € 1.811.683,94 € -66.881,47 € -1.020,51 € 1,04 1,04
August-21 1.998.412,20 € 1.857.284,40 € 1.941.733,11 € -141.127,80 € -84.448,71 € 1,03 1,08
September-21 2.291.492,93 € 2.127.593,63 € 2.186.791,45 € -163.899,30 € -59.197,82 € 1,05 1,08
October-21 2.362.378,44 € 2.147.544,29 € 2.200.142,77 € -214.834,15 € -52.598,48 € 1,07 1,10
November-21 2.427.285,12 € 2.396.348,83 € 2.401.855,93 € -30.936,29 € -5.507,10 € 1,01 1,01
December-21 2.517.719,64 € 2.403.127,23 € 2.479.323,43 € -114.592,41 € -76.196,20 € 1,02 1,05
January-22 3.154.915,04 € 2.754.942,96 € 3.100.614,52 € -399.972,08 € -345.671,56 € 1,02 1,15
February-22 3.383.611,17 € 3.113.022,90 € 3.429.351,90 € -270.588,27 € -316.329,00 € 0,99 1,09
March-22 3.751.870,61 € 3.543.706,50 € 3.641.566,50 € -208.164,11 € -97.860,00 € 1,03 1,06
April-22 3.853.496,03 € 3.851.028,06 € 3.857.778,06 € -2.467,97 € -6.750,00 € 1,00 1,00
May-22 3.871.728,06 € 3.871.728,06 € 3.871.728,06 € 0,00 € 0,00 € 1,00 1,00

Pág. 271 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Durante los primeros 3 meses del proyecto, se mantienen como planificado.
A partir de enero 21, fruto del primer incidente que retrasa la entrega de las ofertas de
ingeniería, se produce un retraso que se mantendrá los 3 siguientes meses, sin provocar
cambios en el presupuesto.
El mes de junio 21, como resultado del segundo incidente que retrasa la entrega de un material,
se agrava el retraso y supone el comienzo en desviaciones negativas del presupuesto llegando
a su punto máximo de retraso el mes de octubre del 21 y en pérdidas el mes de agosto 21.
Gracias a las técnicas de recuperación (fast-tracking y crashing), se produce el mes de

noviembre 21 una recuperación tanto del retraso como de la pérdida.
El mes de enero 22 asumen las siguientes tareas de la ruta crítica el retraso acumulado,
disparándose la pérdida, como resultado del volumen de coste que asume el proyecto en este
estadio.
Pero la recuperación del retraso y de la perdida, se produce paulatinamente los 4 meses

siguientes, llegando al final del proyecto a las cifras planificadas con una desviación mínima.
La representación gráfica de estos hechos se puede observar perfectamente en los gráficos

siguientes:
GRAFICO DE RENDIMIENTO DE LA GESTION DEL PROYECTO.
€4.500.000,00
€4.000.000,00
€3.500.000,00 PV EV
€3.000.000,00
€2.500.000,00
€2.000.000,00
€1.500.000,00
€1.000.000,00
€500.000,00
€0,00
January-21
January-22
October-20
December-20
October-21
December-21
May-21
July-21
May-22
November-20
March-21
September-21
November-21
March-22
April-21
August-21
April-22
February-21
February-22
June-21

Pág. 272 de 328
LABORATORIO SKINLAB
GRAFICO DE EVOLUCION DE EFICIENCIA DEL CRONO Y EL COSTE DEL PROYECTO
50.000,00 €
0,00 €
r-2
0
r-2
0
-2
1
-2
1 21 21 r-2
1
r-2
1
-2
2
-2
2
2
1
1
0
21
M 22
2
21
1
il- st- ril
-2
-2
-2
-2
r-2
-2
r-2
ry ch pr ry
De er-
be be obe
-
y-
be
ne
ay
ay
ch
ly
ry
ua ar gu ua
-50.000,00 €
Ap
be
be
ar
Ju
o A
ua
b
M
ar
M
Ju
t m r u m t n
nu
m
m
Oc ce b M A e Oc Ja
br
Fe pt
ve
ve
ce
Ja
De
Fe
Se
No
No
-100.000,00 €
-150.000,00 €
SV
-200.000,00 €
CV
-250.000,00 €
-300.000,00 €
-350.000,00 €
-400.000,00 €
-450.000,00 €
GRAFICO DEL INDICE DE EFICIENCIA DEL CRONO Y EL COSTE DEL PROYECTO
2.2.2 Informe de situación final
Mejorar la calidad en la línea de productos que fabricamos, en

cuanto a su proceso productivo y de control de estos en base a las
regulaciones de las autoridades sanitarias de la UE y USA;
Aumentar la capacidad de producción a 30.000 m3, de manera que
¿Se cumplieron los
Si nos permita introducirnos en los mercados internacionales de gran
Objetivos?
valor como laboratorio comercializador e importador sin dejar de
atender la presente y futura demanda.
En un proceso de implantación de 20 meses y un coste estimado de
4.000.000 €.

Pág. 273 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Se diseño y construyó la nueva Zona de Producción de Cremas y

Pomadas de SkinLab, de acuerdo con los criterios de las Normas de
¿Se presentó variación en
No Correcta Fabricación (NCF) de la UE y USA. En las instalaciones
el Alcance?
de la organización ubicadas en el Centro Tecnológico de la ciudad
de León
Hubo una mejora considerable con respecto a las primeras

estimaciones de plazo de 24 meses.
Al final la realización se planificó en 17 meses del 01 de nov. 20 a 24
de abr. 22.
Durante la realización se produzco un retraso no muy significativo
¿Se de 4 días dentro de los márgenes aceptados del proyecto.
presentó variación del Cro Si
Fecha fin de proyecto 28-04-22
nograma?
Las causas de este retraso fueron:
1. Retraso en la entrega de las ofertas de las subcontratas de
ingeniería, durante el proceso de las adquisiciones.
2. Devolución de materiales por no superar los procesos de control
y calidad de los materiales
Debido a los retrasos, pero como la empresa se blindo con contratos

a precio y plazo fijo cerrado, el riesgo paso directamente a la
¿Se presentó variación del subcontrata causante de los mismos.
Si
Coste?
La variación no fue significativa, manteniéndose dentro de los
márgenes permitidos, por un total 4.150,00 Euros
Se produjeron 3 escenarios de riesgos previstos:

 RC_EST/DIS_12: Posibilidad de falta de claridad en los
requisitos de los pliegos.
 RC_Q_11 Posibilidad que la maquinaria no cumpla los
requisitos de calidad
¿Se
presentó impacto debido Si  RC_CONS_11: Posibilidad de que los materiales recibidos no
a riesgos identificados? cumplen los requerimientos de calidad por deficiencias en los
procesos de control.
Que produjeron un impacto en el plazo y coste en un principio
grave, pero gracias a acciones de mitigación y transferencia, el
riesgo final fue mínimo dentro de los márgenes aceptables previstos
en los planes
DP Alcance: 100%
Indicador de desempeño
DP Plazo de ejecución: 99%
(DP) al cierre
DP Coste 100%
Resultado satisfacción Se deberá definir una estrategia por parte del Gerente de proyecto, para medir
usuario principal la satisfacción
Valoración del Proyecto Éxito

Pág. 274 de 328
LABORATORIO SKINLAB
2.2.3 Documentación
Fase Documento/Soporte Observación

Idea de proyecto E0
Iniciación Contexto E1
Projet Charter y Caso de Negocio E2
Plan del Área de Conocimiento de Interesados E3
Plan del Área de Conocimiento de Alcance E4
Plan del Área de Conocimiento de Tiempo E5
Plan del Área de Conocimiento de Coste E6
Plan del Área de Conocimiento de Calidad E7
Planificación Plan del Área de Conocimiento de Recursos E8
Plan del Área de Conocimiento de Comunicaciones E9
Plan del Área de Conocimiento de Riesgos E10
Plan del Área de Conocimiento de Adquisiciones E11
Procedimiento de Gestión de Cambios E12
Plan de Gestión de Lecciones Aprendidas E13
Certificados de recepción Provisionales E15
Informe de Avance Mensual EJEMPLO
Ejecución
Informe Financiero Mensual EJEMPLO
Informe Tesorería Mensual EJEMPLO
Actas de reunión E14
Monitoreo y
Solicitudes de cambio E14
Control
Informes de Seguimiento E14
Cerificados de recepción Definitivos E15
Liquidaciones de sumas debidas E15
Cierre
Documento de aceptación del Proyecto E15
Formato balance de cierre de proyecto E15
Informe de lecciones aprendidas E15
Documentos de Liberación del equipo E15

Pág. 275 de 328
LABORATORIO SKINLAB

A – DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA.
A.1 Identificación de los agentes intervinientes en la obra. A.1.1 Promotor:
dirección, localidad, teléfono y correo electrónico.
A.1.2 Redactores del Proyecto.
A.1.3 Dirección Facultativa.
A.1.4 Consultores, asesores y colaboradores.
A.1.5 Empresa constructora: denominación, dirección, localidad, teléfono y
correo electrónico.
cada uno de los intervinientes encuadrados en los epígrafes A.1.2 a A.1.5 se
aporta la siguiente información: denominación de la empresa, tipo de
intervención, nombre y apellidos del responsable del trabajo, NIF/CIF,
dirección, localidad, provincia y código postal, teléfono, fax y correo
electrónico. Así mismo, cuando proceda se indicarán también: empresa
aseguradora, tipo de seguro, nº de póliza y fecha de vencimiento.
A.2 Licencias, autorizaciones y justificantes de abono y seguros.
A.2.1 Licencia de obras y justificantes de los abonos del impuesto de
construcciones y la tasa de licencias.
A.2.2 Licencia de actividad. ANEXO DOCS.
A.2.3 Recibos de los abonos de los derechos de acometida de todas las FIN DE OBRA
instalaciones en las que proceda.
A.2.4 Póliza de seguros que cubra el periodo de garantía.
A.3 Certificados finales de Obra.
A.3.1 Certificado de Director de la Obra, visado por el colegio profesional
correspondiente Autónoma cuando así sea requerido por parte del
Ayuntamiento
A.3.2 Certificado del Director de Ejecución de la Obra, visado por el colegio
profesional correspondiente cuando así sea requerido por parte del
Ayuntamiento
A.3.3 Certificado del cumplimiento de la resistencia y estabilidad al fuego
de los elementos constructivos (con sus recubrimientos de protección), de
los elementos específicos resistentes al fuego (puertas, tapas de registro etc)
y de los materiales (en especial en los revestimientos de los re- corridos de
evacuación) de acuerdo con la normativa vigente.
A.3.4 Acta de Recepción de la obra.
A.4 Otros documentos.
A.4.1 Reportaje fotográfico

Pág. 276 de 328
LABORATORIO SKINLAB
B – DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
B.1 Proyecto final de obra.
B.1.1 Memoria descriptiva y cuadros de superficies adecuados a la
planimetría final.
B.1.2 Planos finales “as-built” de obra. Conjunto de planos formado por los
vigentes del proyecto original y los modificados en el transcurso de las obras.
Respecto a los últimos, el formato y escalas de presentación serán análogos a
los del proyecto y, además del título, llevarán la indicación de plano final de
obra, así como la fecha y firmas que procedan.
B.2 Libros de obra.
B.2.1 Libro de Órdenes y Asistencias con copia de todas sus hojas.
B.2.2 Libro de Incidencias con copia de todas sus hojas.
B.2.3 Libro de Gestión de Residuos, con copia de los albaranes de retirada
y notificaciones de todas las entregas a las empresas autorizadas para la
gestión de residuos.
B.2.4 Libro de Gestión Calidad de obra. Resultados de pruebas finales de
suministro y funcionamiento
B.3 Instalación Eléctrica de Baja Tensión.
B.3.1 Justificación técnica y gráfica de los cambios producidos en la
instalación respecto al proyecto aprobado.
B.3.2 Certificado de final de obra del técnico o de la empresa instaladora
según la existencia o no de proyecto.
B.3.3 Boletín de la Instalación eléctrica de Baja Tensión sellado por la
Consejería de Industria.
B.3.4 Copia del certificado OCA.
B.4 Instalación de Centro de Transformación.
instalación respecto al proyecto aprobado. ANEXO DOCS.
B.4.2 Certificado de final de obra del técnico. FIN DE OBRA
B.4.3 Autorización de la Consejería de Industria para la puesta en funciona-
miento del Centro de Transformación.
B.4.4 Copia del certificado OCA.
B.5 Instalación de Climatización y ACS.
B.5.3 Certificado de la empresa instaladora del correcto funcionamiento y de
las pruebas efectuadas.
B.5.4 Normas para la puesta en marcha.
B.5.5. Copia del certificado OCA.
B.6 Instalación receptora de agua.
B.6.3 Boletín de la instalación receptora de aguas.
B.7 Instalación de detección y extinción de incendios.
B.7.1 Certificado de final de obra de la empresa instaladora.
B.7.2 Manual de mantenimiento e instrucciones de funcionamiento de la
instalación de detección contra incendios.
B.8 Instalación de voz y datos.
B.8.1. Certificados que acrediten la realización de pruebas ecométricas
punto-punto de todas las líneas del sistema informático.
B.9 Certificado acústico final.

Pág. 277 de 328
LABORATORIO SKINLAB

B.9.1. Certificados que acrediten la realización de pruebas acústicas
B.10. Maquinarias Instaladas
B.10.1. Relación de maquinaria instalada, con su número, ubicación y
características.
B.10.2. Certificados CEE del constructor de la maquinaria
B.10.3. Garantías, manuales y catálogos de funcionamiento.
B.10.4. Relación de las piezas de recambio si fuese necesario.
C – DOCUMENTACIÓN DE USO Y MANTENIMIENTO.
C.1 Unidades de obra.
C. 1.1 Memoria descriptiva y de calidades de las unidades de obra.
C.1.2 Listado de empresas e industriales que han colaborado en la realización
de la obra y de las instalaciones, indicando para cada uno: dirección,
teléfonos, responsable de ejecución, así como las unidades, materiales o
conceptos en los que ha intervenido.
C.1.3 Libro de Control e Informe favorable del seguimiento del Control de
Calidad o Certificado del cumplimiento del Control de Calidad, así como de
los resultados obtenidos de los ensayos de materiales y pruebas de servicio
realizadas. Copia de las actas, certificados de homologación, marcados CE,
marcas de conformidad a normas UNE, sello o certificado de conformidad. ANEXO DOCS.
C.2 Instrucciones de uso, conservación y mantenimiento. FIN DE OBRA
C.2.1 Normas generales de uso, seguridad y sostenibilidad.
C.2.2 Instrucciones de conservación. Listado materiales de reposición
C.2.3 Garantías cubiertas y plazos de cobertura.
C.2.4 Instrucciones de revisión y mantenimiento, relación de empresas
responsables y contratos de mantenimiento vigentes (al menos para las
instalaciones de BT, CT, calefacción, ascensor y protección contra incendios).
C.3 Normas de actuación en caso de siniestro o emergencia. C.3.1
Procedimiento general de actuación.
C.3.2 Protocolos de actuación ante los diversos supuestos.
C.3.3 Plan de emergencia.
Lecciones aprendidas
2.3.1 Introducción
El propósito del documento de lecciones aprendidas para el Proyecto es capturarlas en un

documento formal para que lo utilicen otros gerentes de proyectos en proyectos futuros y
similares.
Este documento se puede utilizar como parte de la planificación de un nuevo proyecto similar
a fin de determinar qué problemas ocurrieron, cómo se manejaron y cómo se pueden evitar en
el futuro.

Pág. 278 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Además, este documento detalla qué salió bien en el proyecto y por qué, para que otros
directores de proyecto puedan capitalizar estas acciones.
Los directores de proyecto también pueden usar este documento para conocer quiénes eran los
miembros del equipo del proyecto para solicitar apoyo durante la planificación de sus
proyectos en el futuro.
Este documento se comunicará formalmente a la organización y pasará a formar parte de los

activos y archivos de esta.
2.3.2 Enfoque
Las lecciones aprendidas del Proyecto se compilan a partir de las entradas de:
I. El diario del proyecto a lo largo del ciclo de vida de este.

II. El registro de riesgos del proyecto
III. Entrevistas con los miembros del equipo del proyecto y otras partes interesadas
Las lecciones aprendidas de este proyecto deben usarse como referencias para proyectos
futuros y contienen un nivel de detalle adecuado para que otros gerentes de proyecto puedan
tener suficiente información sobre la cual ayudar a basar sus planes de proyecto.
Las lecciones aprendidas en este documento están categorizadas por área de conocimiento del
proyecto:
• Interesados
• Alcance
• Tiempo
• Coste
• Calidad
• Recursos
• Comunicaciones
• Riesgos
• Adquisiciones
• Gestión de Cambios

Pág. 279 de 328
LABORATORIO SKINLAB
NOTA: algunas áreas de conocimiento pueden no contener lecciones aprendidas si ninguna

fue documentada durante el ciclo de vida del proyecto.
2.3.3 Lecciones aprendidas del Proyecto
El siguiente cuadro enumera las lecciones aprendidas del proyecto, las clasifica por área de
conocimiento y proporciona descripciones, impactos y recomendaciones para su consideración
en futuros proyectos similares.
Es importante señalar que no solo se incluyen los fracasos o deficiencias, sino también los
éxitos.
Categoría Nombre Descripción Impacto (+/-) Recomendación

La falta de claridad llevó a
Falta de claridad El impacto fue mínimo Considerar siempre reuniones con los
un retraso en la
en los requisitos
Alcance presentación de las ofertas porque el PM incluyó partícipes del proyecto para aclarar el
de los pliegos. maniobras de tracking y alcance al inicio y durante todo el ciclo
de las ingenierías
crashing la planificación de vida del proyecto
Siempre considere los impactos

externos en el cronograma del
PM incluyó márgenes proyecto. Esto debe ser continuo
Pequeños Los retrasos durante la
Tiempo para retrasos en el durante todo el ciclo de vida del
retrasos fase de ejecución.
cronograma del proyecto. proyecto.
Esto permitió al equipo

del proyecto trabajar con Siempre planifique los estándares de
En el proyecto se planificó
los contratistas para calidad y sus asignaciones en el plan
un proceso para
garantizar sin problemas del proyecto. Esto ayuda a evitar
Calidad Materiales determinar la calidad
que todos los materiales retrasos y sobrecostos.
aceptable del material de
fueran de calidad
construcción.
aceptable y evitar
cualquier reproceso.
El equipo se organizó y
Los miembros del equipo
proyectó para solucionar Proponer siempre acciones de
Prima Fin de trabajaron muy
Recursos todas las incidencias y incentivo con los miembros del
Proyecto incentivados durante todo
obtener una mejora equipo
el proyecto,
diaria de los procesos
2.3.4 Bases de datos de las lecciones aprendidas
Las lecciones aprendidas del Proyecto se incluirán en la base de conocimientos de lecciones

aprendidas de la empresa.

Pág. 280 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Esta información se catalogará en el año del proyecto (2020) y el tipo de proyecto (Ampliación
de Zonas de Producción) para referencia futura.
Esta información será valiosa para cualquier gerente de proyecto asignado a un nuevo proyecto
de construcción en el futuro.
2.3.5 Lecciones aprendidas aplicadas de proyectos anteriores
El Proyecto utilizó varias lecciones aprendidas de proyectos anteriores:
1. La inclusión de un riesgo asociado con la planificación del coste basado en el uso de un

% para obtener el cálculo del coste del uso de recursos de la central hacia el proyecto,
(3,36% sobre materiales y subcontratas), se determinó durante el proceso de
planificación consultando las lecciones aprendidas del proyecto de e ampliación de la
segunda línea de producción año 2017
2. La planificación de estándares de calidad aceptables se basó en las lecciones aprendidas
del Proyecto de construcción del sitio de inicio de 2017. Al planificar los estándares de
calidad, el equipo del proyecto pudo evitar sobrecostes al comunicar claramente los
estándares de calidad aceptables a todos los contratistas involucrados en el proyecto.

Pág. 281 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Liberación De Recursos Humanos
LIBERACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Nombre del Proyecto SKINA3C2020 Fecha Mayo 05 2020
Proyecto No. A3C2020 No. Liberación SKINL_001_2022
Gerente del Proyecto COO Cliente DT
DEPARTAMENTO Dirección de Recursos Humanos
DEPARTAMENTO FECHA DE TIEMPO DE
NOMBRE DEL RECURSO POSICIÓN – RESPONSABILIDADES GENERALES
SUPERVISOR LIBERACIÓN LIBERACIÓN
DT CEO Dirección General 04/28/2022 08:00am

Patrocinador (CFO) CFO Dirección Financiera 04/28/2022 08:00am
PM (COO) COO Dirección Operaciones 04/28/2022 08:00am
Responsable Ingeniería Responsable en las fases de diseño y construcción Dirección Operaciones 04/28/2022 08:00am
Responsable Construcción Responsable en la fase de construcción Dirección Operaciones 04/28/2022 08:00am
Responsable IS/IT Gestión de los sistemas, conexiones Dirección Financiera 04/28/2022 08:00am
Resposable de Adquisiciones Contratos, cláusulas contractuales, acercamiento subcontratas. Dirección Financiera 04/28/2022 08:00am
Responsable de HHRR Gestor de los recursos para el proyecto Dirección HHRR 04/28/2022 08:00am
Validación de calidad en cada fase del proyecto. Dirección Garantía y
Resposable de Calidad 04/28/2022 08:00am
Verificación de calidad de materiales y equipos. Calidad
Gracias al compromiso del personal humano del proyecto se culminó el proyecto con éxito. Se procede con la liberación de los recursos del proyecto en el
tiempo y hora señalados en el listado incluido líneas arriba.
Liberado por:
Nombre Posición Firma Fecha
COO
COO Gerente del Proyecto - PM 04/28/2022
Gerente del Proyecto - PM

Pág. 282 de 328
LABORATORIO SKINLAB
2.4.1 Planning de liberación del equipo
28/04/2020 Responsable Ingeniería
Responsable Producción
Responsable IS/IT
Administración PM
01/05/2020 PM (COO)

Pág. 283 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Documentación de fin de Contrato individual
Leon a 28/04 /2022
D/Dª______________________________
función______________________________
Por la presente le comunicamos que tras el cierre exitoso del proyecto SKINA3C2020 en el que
usted ha participado, le liberamos de toda responsabilidad al respecto, invitándole a volver
solo a las responsabilidades de su puesto de trabajo.
Agradecerle su trabajo y dedicación a la vez que felicitarle por su compromiso con el proyecto
y la empresa.
Atentamente.
Fecha: Firma Sponsor CFO:

Pág. 284 de 328
LABORATORIO SKINLAB
2.5.1 Documento de liquidación Prima Fin de Obra
Leon a 28/04 /2022
D/Dª______________________________
función______________________________
Por la presente le comunicamos que tras el cierre exitoso del proyecto SKINA3C2020 en el que
usted ha participado, le hemos asignado una prima de fin de proyecto por un valor de:
_____________________ Euros
Que será incluida en su próxima nómina.
Agradecerle su trabajo y dedicación a la vez que felicitarle por su compromiso con el proyecto
y la empresa.
Atentamente.
Fecha: Firma Sponsor CFO:
Fecha: Firma CO SKINLAB

Pág. 285 de 328
LABORATORIO SKINLAB
3 EVIDENCIA DE LECCIONES APRENDIDAS
Registro de Lecciones Aprendidas
OPORTUNIDAD
RESPONSABLE
CATEGORÍA
AMENAZA/
FECHA DE
ENTRADA LECCIÓN APRENDIDA/
REFERENCIA DESCRIPCIÓN IMPACTO
TÍTULO RECOMENDACIONES
Se consigue una mejor planificación del

Evaluar el Plan de Alcance alcance para lograr los objetivos del
Sponsor
Evaluación del Tener en cuenta los proyectos anteriores
en función de las lecciones
PM y
SKINRLA_001 Alcance con lecciones O proyecto para evaluar los elementos del plan del
25/08/2020 PLAN DE ALCANCE aprendidas de proyectos
aprendidas alcance.
anteriores
Retraso en la presentación de ofertas de

ingeniería durante la licitación, impactando Considerar siempre reuniones con los
Falta de claridad en los en el retraso de las actividades del proyecto.
Falta de claridad de partícipes del proyecto para aclarar el
PM
SKINRLA_002 05/02/2021 PLAN DE ALCANCE requisitos de los pliegos para A
Requisitos Los retrasos están dentro de los umbrales alcance al inicio y durante todo el ciclo de
la licitación
establecidos en el plan del Crono, sin tener vida del proyecto
que tomarse medidas de urgencia
La inclusión del CEO, el CFO Si el personal de operaciones no se hubiera
y los líderes de las unidades incluido como partes interesadas ni
de negocios como partes hubiera participado en la planificación del
interesadas aseguró un proyecto, es probable que este paso se
enfoque colectivo para la hubiera pasado por alto y el proyecto se
creación de un producto que hubiera enfrentado a alcance inexacto,
enlazaba con la estrategia demoras y costos adicionales Establecer un plan de interesados
Involucramiento de
PLAN DE LOS asegurando el enfoque colectivo alineado
PM
SKINRLA_003 los interesados 03/01/2022 global de la compañía. O Además, el equipo del proyecto pudo
INTERESADOS con la estrategia global de la compañía y
efectiva También, el equipo de desarrollar la nueva línea con datos del proyecto.
proyecto tuvo éxito en la técnicos y especificaciones de proceso para
comunicación y la las operaciones que se utilizarían en la
planificación con el personal fabricación.
de operaciones,
incluyéndolos en el plan de
interesados.

Pág. 286 de 328
LABORATORIO SKINLAB
OPORTUNIDAD
RESPONSABLE
CATEGORÍA
AMENAZA/
FECHA DE
ENTRADA
LECCIÓN APRENDIDA/
El equipo de proyecto, tuvo éxito en la Esto es necesario para familiarizarse con el

comunicación y la planificación con el resultado y los procesos, así como para
Involucrar al personal de
personal de operaciones, incluyéndolos en establecer expectativas de lo que
operaciones de las
el plan de interesados, pero un área de requerirán las operaciones durante la
subcontratas junto con el
mejora sería construir todos los procesos transmisión del proyecto.
Beneficiarse del personal de I+D, durante la
de las líneas de fabricación con el personal Los proyectos futuros pueden beneficiarse
Involucramiento de PLAN DE LOS fase de inicio de los
PM
SKINRLA_004 03/01/2022 O de operaciones de las subcontratas al involucrar al personal de operaciones al
los interesados para INTERESADOS proyectos, para que
asistiendo junto al personal de I + D, principio de la fase de inicio del proyecto y
transmisión del participen en cada paso del
permitido a todo el personal familiarizarse solicitar la opinión de los miembros del
proyecto proceso de planificación y
con los procesos, en una etapa más equipo de operaciones de las subcontratas
ejecución.
temprana del ciclo de vida del proyecto, y de los miembros de I+D sobre
facilitando un período de transición aún consideraciones importantes para el
más fluido al finalizar el proyecto. proyecto desde una perspectiva operativa.
Considerar proyectos anteriores para
PM y Equipo de Proyecto
El cronograma del Proyecto requería un planificar proyectos futuros como activo de
proyecto de 18 meses con inicio a partir del la organización y establecer un plan
1 de nov de 2020 y cierre del proyecto que detallado de comunicación y de los
El equipo de proyecto finalizaba el 24 de abril de 2022 interesados para transmitir y recibir toda la
Los entregables del
cumplió con todos los información que se requiera en cualquier
SKINRLA_005 proyecto se han 06/02/2022 PLAN DE TIEMPO O Todas las partes interesadas han enviado
entregables documentados momento, consiguiendo así engranar los
completado con éxito sus comentarios y reconocen que no hay
del proyecto. elementos del proyecto.
entregables que se hayan omitido para este
proyecto, logrando los objetivos del Gestionar las desviaciones del proyecto en
proyecto. la ejecución para lograr los objetivos
deseados.
Gestionar las desviaciones del proyecto en
Planificación de márgenes la ejecución para lograr los objetivos
Incluir márgenes en Se producen retrasos en el cronograma
por impactos externos en el deseados.
la planificación para durante la ejecución, que son mitigados
cronograma y gestionar las
PM
SKINRLA_006 retrasos de 06/02/2022 PLAN DE TIEMPO O por los márgenes establecidos en la Siempre considere los impactos externos
desviaciones que se
actividades durante planificación del proyecto para la en el cronograma del proyecto. Esto debe
presentan durante la
la ejecución. consecución de los objetivos del proyecto. ser continuo durante todo el ciclo de vida
ejecución del proyecto.
del proyecto.

Pág. 287 de 328
LABORATORIO SKINLAB
OPORTUNIDAD
RESPONSABLE
CATEGORÍA
AMENAZA/
FECHA DE
ENTRADA
LECCIÓN APRENDIDA/
Considerar proyectos anteriores para

El coste presupuestado para el proyecto planificar proyectos futuros como activo de
SKINA3C2020 se fijó en 4.026.196,12 la organización y establecer un plan
EUROS. detallado de comunicación y de los
El proyecto no solo logró
PM y CFO
El presupuesto del Los costos reales totales del Proyecto interesados para transmitir y recibir toda la
cumplir con todos sus información que se requiera en cualquier
SKINRLA_007 proyecto se ha 06/02/2022 PLAN DE COSTE O ascendieron a 4.026.196,12 EUROS.
objetivos y entregables, sino momento, consiguiendo así engranar los
cumplido La investigación de los archivos de
también de presupuesto. elementos del proyecto.
proyectos de SkinLab fue extremadamente
beneficiosa para establecer presupuestos y Gestionar las desviaciones del proyecto en
algunos costes para las fases del proyecto. la ejecución para lograr los objetivos
deseados.
El coste presupuestado para el proyecto
El proyecto no solo logró SKINA3C2020 se fijó en 4.026.196,12
cumplir con todos sus EUROS. Gestionar las desviaciones del proyecto en
PM y CFO
Gestionar las objetivos y entregables, sino Los costos reales totales del Proyecto la ejecución para lograr los objetivos
SKINRLA_008 desviaciones del 06/02/2022 PLAN DE COSTE también de presupuesto, O ascendieron a 4.026.196,12 EUROS. deseados, tras planificar con precisión con
coste del proyecto gestionando las desviaciones El proyecto se completó con éxito mediante las mejores prácticas estándar y con el uso
del coste durante la una adecuada planificación y gestión de las de proyectos anteriores de SkinLab.
ejecución. pequeñas desviaciones que se produjeron
durante la ejecución.
En el proyecto se planificó Skinlab presenta unos estándares de
La planificación de la calidad permitió al calidad en sus proyectos como activo de la
un proceso para determinar equipo del proyecto trabajar con los
la calidad aceptable del organización.
La planificación de la contratistas para garantizar sin problemas
material de construcción, en
PM
SKINRLA_009 calidad como activo 01/08/2021 PLAN DE CALIDAD O que todos los materiales fueran de calidad
base a los activos de la aceptable y evitar cualquier reproceso. Siempre planifique los estándares de
de la organización
organización, en términos de calidad y sus asignaciones en el plan del
normativa, auditorías y Los estándares de calidad forman parte de
los activos de la organización. proyecto. Esto ayuda a evitar retrasos y
calidad. sobrecostos.

Pág. 288 de 328
LABORATORIO SKINLAB
OPORTUNIDAD
RESPONSABLE
CATEGORÍA
AMENAZA/
FECHA DE
ENTRADA
LECCIÓN APRENDIDA/
La planificación de la calidad permitió al

equipo del proyecto trabajar con los
contratistas para garantizar sin problemas
que todos los materiales fueran de calidad
aceptable y evitar cualquier reproceso.
La planificación de la Incluir un plan de auditorías en el plan de
El material recibido para el Pero cabe destacar que inicialmente, el calidad para los proveedores de las
calidad no incluía a
sistema de aire HVAC no plan de la calidad no incluía a los
PM
SKINRLA_010 los proveedores de 01/06/2021 PLAN DE CALIDAD A empresas subcontratadas.
cumple los requisitos de proveedores de las empresas
las empresas Incorporar la lección aprendida a los
calidad subcontratadas, con lo que se durante la
subcontratadas activos de la organización
ejecución a través de la Gestión del Cambio
se establece un sistema de auditorías para
el control de la calidad de los materiales.
Los estándares de calidad forman parte de
los activos de la organización.
El equipo se organizó y proyectó para
solucionar todas las incidencias y obtener
una mejora diaria de los procesos.
El equipo de proyecto no solo tuvo éxito en
la comunicación y la planificación con el Establecer una adecuada planificación de
Los miembros del equipo personal de las subcontratas, sino que recursos según las expectativas de los
trabajaron muy incentivados también aprovechó estas fortalezas para interesados y gestionar las comunicaciones
El equipo de proyecto durante todo el proyecto en determinar las expectativas de las de forma continua para solucionar las
tuvo un gran éxito en PLAN DE RECURSOS operaciones que se requerían. En este caso, incidencias durante la ejecución.
PM
SKINRLA_011 06/02/2022 continua comunicación con O

su desarrollo de HUMANOS el personal de las el equipo del proyecto pudo desarrollar la
Considerar proyectos anteriores para la
trabajo subcontratas. nueva línea con datos técnicos y
planificación de recursos.
especificaciones de proceso para las
operaciones que se utilizarían en la Proponer siempre acciones de incentivo
fabricación. con los miembros del equipo.
No se necesitaron recursos adicionales y el
personal asignado fue adecuado para
completar todos los paquetes de trabajo en
los plazos planificados.

Pág. 289 de 328
LABORATORIO SKINLAB
OPORTUNIDAD
RESPONSABLE
CATEGORÍA
AMENAZA/
FECHA DE
ENTRADA
LECCIÓN APRENDIDA/
El equipo de proyecto no solo tuvo éxito en Establecer un plan de comunicaciones

la comunicación y la planificación con el alineado con el plan de interesados y con la
Los interesados clave del personal de operaciones de las empresas estrategia de la empresa y del proyecto.
proyecto tuvieron un gran subcontratadas, sino que también Gestionar el seguimiento de las
La comunicación éxito en sus comunicaciones aprovechó estas fortalezas para determinar comunicaciones y de los interesados de
entre los interesados PLAN DE y se utilizó para impulsar la las expectativas de las operaciones que se forma continua durante todo el ciclo de
PM
SKINRLA_012 01/06/2021 transmisión del proyecto al O
del proyecto fue un COMUNICACIONES requerían como parte de la transmisión del vida del proyecto, para entender cómo
éxito Departamento de proyecto. Impulsando que el proyecto cambian las expectativas e intereses de los
Producción. SKINA3C2020 se trasladara con éxito al interesados y/o del mercado y para poder
Departamento de Producción como comunicar y recibir toda la información
resultado directo de una comunicación necesaria.
eficaz y una planificación detallada.
Debido a que no se implementaron las
acciones preventivas necesarias para la
prevención de algunos riesgos conocidos
en el plan de riesgos, durante la ejecución
del proyecto se produjeron problemas
derivados de la no gestión de algunos de
los siguientes, debiendo implementar
No se realizaron acciones acciones correctivas a través de la Gestión
preventivas para evitar del Cambio para mitigar su efecto negativo
algunos posibles riesgos en el proyecto:
previstos o conocidos en la Proponer siempre acciones preventivas
Proponer acciones planificación, provocando en ante los riesgos conocidos en la
PM
SKINRLA_013 preventivas ante los la ejecución del proyecto la A 1.Riesgo RC_EST/DIS_12: planificación y el seguimiento y control en
riesgos previstos en implantación de acciones Posibilidad de falta de claridad en la ejecución, en lugar de acciones
la planificación 06/02/2022 PLAN DE RIESGOS los requisitos de los pliegos. correctivas.
correctivas para mitigar su
impacto. 2.Riesgo RC_Q_11: Posibilidad que
la maquinaria no cumpla los
requisitos de calidad
3.Riesgo RC_CONS_11: Posibilidad
de que los materiales recibidos no
cumplen los requerimientos de
calidad por deficiencias en los
procesos de control. Retraso de 1
mes en el proyecto

Pág. 290 de 328
LABORATORIO SKINLAB
OPORTUNIDAD
RESPONSABLE
CATEGORÍA
AMENAZA/
FECHA DE
ENTRADA
LECCIÓN APRENDIDA/
Los objetivos de este proyecto eran:

 Mejorar la calidad en la línea de
productos que fabricamos, en cuanto a Establecer en la planificación el proceso de
El SkinLab completó con su proceso productivo y de control de
éxito el proyecto cierre de cada fase y del proyecto,
estos en base a las regulaciones de las definiendo con claridad el éxito del
SKINA3C2020 - DISEÑO Y autoridades sanitarias de la UE y USA.
CONSTRUCCIÓN DE LA proyecto y los objetivos a conseguir.
PM y CFO
ZONA DE PRODUCCIÓN  Aumentar la capacidad de producción a Establecer un enfoque de planificación
El proyecto se ha 30.000 m3, de manera que nos permita
SKINRLA_014 06/02/2022 CIERRE DE CREMAS DEL O para evaluar, validar, auditar según unos
realizado con éxito introducirnos en los mercados
LABORATORIO SKINLAB, criterios de aceptación y/o normativa que
que se ha transferido al internacionales de gran valor como cierren cada fase y finalmente el proyecto.
Departamento de laboratorio comercializador e
importador sin dejar de atender la Considerar proyectos anteriores como
Producción para su puesta activo de la organización para establecer el
en Marcha. presente y futura demanda.
enfoque de planificación.
 En un proceso de implantación de 20
meses y un coste estimado de
4.000.000 €.

Pág. 291 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Informe de Lecciones Aprendidas
Durante la realización de actividades a lo largo de cada fase y desde la reflexión y el análisis

crítico sobre los factores que pueden haber afectado positiva o negativamente a esa experiencia
se pueden extraer las Lecciones Aprendidas que pueden generar una, posible o real, Amenaza
o una Oportunidad y, por tanto, en cada caso la implantación de una acción para su gestión.

Pág. 292 de 328
LABORATORIO SKINLAB
INFORME DE LECCIONES APRENDIDAS- SKINRLA No.0058

Fase Planificación
Fecha de 25/08/2020
Categoría PLAN DE ALCANCE PM COO SkinLab
entrada
Referencia SKINRLA_001 Responsable PM y Sponsor Agosto 2020
PM, Dirección General SkinLab, Fecha de
Unidades Gerenciales Skinlab, impleme
Subcontrata Ingeniería y Consultoría Implicados ntación
Equipo de Proyecto, Subcontrata
Ingeniería y Consultoría, Sponsor
AMENAZA/ IMPACTO SOBRE LECCION APRENDIDA/
TITULO DESCRIPCION ACCIONES IMPLEMENTADAS
OPORTUNIDAD OBJETIVOS RECOMENDACIONES
Establecer:
 Entregables, Suposiciones, Restricciones
Evaluar el Plan de
Evaluación del Se consigue una mejor y Exclusiones del Alcance Tener en cuenta los proyectos
Alcance en función de
Alcance con planificación del alcance  Criterios de Aceptación del Alcance anteriores para evaluar los
las lecciones Oportunidad
lecciones para lograr los objetivos elementos del plan del
aprendidas de  Verificación del Alcance
aprendidas del proyecto alcance.
proyectos anteriores
 Control del Alcance
 Requerimientos normativos del Alcance
PM SubContrata

Pág. 293 de 328
LABORATORIO SKINLAB

Fase Planificación
Fecha de 28/02/2021
Categoría PLAN DE ALCANCE PM COO SkinLab
entrada
Referencia SKINRLA_002 Responsable PM
PM, Dirección General SkinLab, Fecha de Febrero 2021
Subcontrata Ingeniería Implicados ntación
Ingeniería y Consultoría, Sponsor
Establecer:
Retraso en la presentación de  Gestión del cambio
ofertas de ingeniería durante  Acciones correctivas:
la licitación, impactando en el ▪ Ampliación del período de recepción
retraso de las actividades del Considerar siempre reuniones
Falta de claridad en de ofertas de ingeniería en 5 días.
proyecto. con los partícipes del proyecto
Claridad de los requisitos de los
Amenaza ▪ Aplicación de técnicas de crashing para aclarar el alcance al
Requisitos pliegos para la Los retrasos están dentro de para mantener los plazos del proyecto, inicio y durante todo el ciclo
licitación los umbrales establecidos en disminuyendo los tiempos en 2 días. de vida del proyecto
el plan del Crono, sin tener
que tomarse medidas de ▪ Se informa al Responsable de
urgencia Compras del cuidado en la
programación de sus tiempos para
evitar ociosidad recursos.
PM SubContrata

Pág. 294 de 328
LABORATORIO SKINLAB

Fase Planificación
Categoría PLAN DE LOS INTERESADOS PM COO SkinLab Fecha de entrada 03/01/2022
PM, Dirección General SkinLab,
Unidades Gerenciales Skinlab, Fecha de Agosto 2020
Subcontrata Ingeniería y Consultoría Implicados Equipo de Proyecto, Subcontrata implementación
Ingeniería y Consultoría,
Sponsor.
LECCI
AMENAZA/ ON
TITULO DESCRIPCION IMPACTO SOBRE OBJETIVOS ACCIONES IMPLEMENTADAS
OPORTUNIDAD APRENDIDA/RECO
MENDACIONES
Si el personal de operaciones no se hubiera
incluido como partes interesadas ni
La inclusión del CEO, La inclusión del CEO, el CFO y los líderes de
hubiera participado en la planificación del
el CFO, los líderes de las unidades de negocios como partes Establecer un plan de
proyecto, es probable que este paso se
las unidades de interesadas aseguró un enfoque colectivo para interesados asegurando
Involucramiento negocios y el personal hubiera pasado por alto y el proyecto se
la creación de un producto que enlazaba con la el enfoque colectivo
de los hubiera enfrentado a alcance inexacto,
de operaciones de las Oportunidad estrategia global de la compañía. alineado con la
interesados demoras y costos adicionales
empresas subcontratas También, el equipo de proyecto tuvo éxito en la estrategia global de la
efectiva como partes Además, el equipo del proyecto pudo
comunicación y la planificación con el personal compañía y del
interesadas. desarrollar la nueva línea con datos proyecto.
de operaciones, incluyéndolos en el plan de
técnicos y especificaciones de proceso para
interesados.
las operaciones que se utilizarían en la
fabricación.
PM SubContrata

Pág. 295 de 328
LABORATORIO SKINLAB

Fase Planificación
Categoría PLAN DE LOS INTERESADOS PM COO SkinLab Fecha de entrada 03/01/2022
Unidades Gerenciales Skinlab, Equipo implementación
Subcontrata Ingeniería y Consultoría Implicados
de Proyecto, Subcontrata Ingeniería y
Consultoría, Sponsor.
LECCI
AMENAZA/ IMPACTO SOBRE
TITULO DESCRIPCION ACCIONES IMPLEMENTADAS ON APRENDIDA/
OPORTUNIDAD OBJETIVOS
RECOMENDACIONES
El equipo de proyecto no solo tuvo éxito
El equipo de proyecto, tuvo en la comunicación y la planificación
éxito en la comunicación y la con el personal de operaciones, sino que Esto es necesario para familiarizarse
planificación con el personal también aprovechó estas fortalezas para con el resultado y los procesos, así
Involucrar al personal de operaciones, incluyéndolos determinar las expectativas de las como para establecer expectativas de
de operaciones de las en el plan de interesados, pero operaciones que se requerían como lo que requerirán las operaciones
Beneficiarse subcontratas junto un área de mejora sería parte de la transición. durante la transmisión del proyecto.
del con el personal de construir todos los procesos de
En este caso, el equipo del proyecto Los proyectos futuros pueden
Involucramie I+D, durante la fase las líneas de fabricación con el
de inicio de los pudo desarrollar la nueva línea con beneficiarse al involucrar al personal
nto de los personal de operaciones de las
proyectos, para que Oportunidad datos técnicos y especificaciones de de operaciones al principio de la fase
interesados subcontratas asistiendo junto
participen en cada proceso para las operaciones que se de inicio del proyecto y solicitar la
para al personal de I + D, permitido
paso del proceso de utilizarían en la fabricación. opinión de los miembros del equipo
transmisión a todo el personal
del proyecto planificación y familiarizarse con los procesos, Esto resultó en una transición casi de operaciones de las subcontratas y
ejecución. en una etapa más temprana del perfecta de la línea de producción. El de los miembros de I+D sobre
ciclo de vida del proyecto, proyecto se hubiera beneficiado del consideraciones importantes para el
facilitando un período de involucramiento conjunto del equipo de proyecto desde una perspectiva
transición aún más fluido al I+D junto al personal de operaciones de operativa.
finalizar el proyecto. las empresas subcontratadas al inicio
del proyecto.
PM SubContrata

Pág. 296 de 328
LABORATORIO SKINLAB

Iniciación, Planificación,
Fase
Ejecución y Cierre
Categoría PLAN DE TIEMPO PM COO SkinLab Fecha de entrada 06/02/2022
Referencia SKINRLA_005 Responsable PM y Equipo de Proyecto
PM, Dirección General SkinLab, Unidades Fecha de
Subcontrata Ingeniería y Consultoría Implicados Gerenciales Skinlab, Equipo de Proyecto, implementación Agosto 2020
Subcontrata Ingeniería y Consultoría, Sponsor.
AMENAZA/
IMPACTO SOBRE LECCION APRENDIDA/
TITULO DESCRIPCION OPORTUNIDA ACCIONES IMPLEMENTADAS
OBJETIVOS RECOMENDACIONES
D
El Proyecto SKINA3C2020 completó con éxito cada Considerar proyectos

fase con pequeñas desviaciones de tiempo, lo que anteriores para planificar
El cronograma del Proyecto
puede atribuirse a una planificación y comunicación proyectos futuros como
requería un proyecto de 18
efectivas, así como al apoyo a nivel de patrocinador y activo de la organización y
meses con inicio a partir del 1
ejecutivo de esta importante iniciativa. establecer un plan detallado
de nov de 2020 y cierre del
Los de comunicación y de los
El equipo de proyecto proyecto que finalizaba el 24 A lo largo del proyecto hubo un fuerte sentido de
entregables interesados para transmitir
cumplió con todos los de abril de 2022 cooperación en toda la organización, ya que se
del proyecto y recibir toda la información
entregables Oportunidad Todas las partes interesadas enfatizó la importancia de este proyecto y se hicieron
se han que se requiera en cualquier
documentados del han enviado sus comentarios y realidad sus beneficios.
completado momento, consiguiendo así
proyecto. reconocen que no hay Las lecciones de personal de proyectos anteriores se engranar los elementos del
con éxito
entregables que se hayan utilizaron para construir el equipo del proyecto. proyecto.
omitido para este proyecto, Se gestionaron las desviaciones del proyecto, Gestionar las desviaciones
logrando los objetivos del mediante el seguimiento de las actividades durante la del proyecto en la ejecución
proyecto. ejecución y considerando en la planificación márgenes para lograr los objetivos
para mitigar los posibles retrasos. deseados.
PM SubContrata

Pág. 297 de 328
LABORATORIO SKINLAB

Fase Planificación, Ejecución y Cierre
Categoría PLAN DE TIEMPO PM COO SkinLab Fecha de entrada 06/02/2022
Subcontrata Ingeniería y Consultoría Implicados Gerenciales Skinlab, Equipo de Proyecto, implementación Agosto 2020
LECCION
AMENAZA/ IMPACTO APRENDIDA/
TITULO DESCRIPCION SOBRE ACCIONES IMPLEMENTADAS
OPORTUNIDAD OBJETIVOS RECOMENDACIO
NES
Se producen El PM incluyó márgenes para retrasos en el cronograma del proyecto. Gestionar las
retrasos en el La primera fase del proyecto que encontró problemas de desviaciones del
Planificación de cronograma programación fue la fase de Estudio y Diseño, por el retraso en la proyecto en la
Incluir entrega de las ofertas de los oferentes de ingeniería. El equipo de ejecución para lograr
márgenes por durante la
márgenes en proyecto reasigno tiempos en las actividades posteriores, reduciendo los objetivos
impactos externos ejecución, que son
la el retraso de 5 a 2 días. deseados.
en el cronograma y mitigados por los
planificación
gestionar las Oportunidad márgenes También la Construcción sufrió otra incidencia, debido al mal estado Siempre considere
para retrasos
desviaciones que se establecidos en la de los conductos de aire que estaban oxidados y no pudiéndose utilizar los impactos externos
de actividades
presentan durante planificación del en la instalación de las salas limpias. El material se tuvo que devolver, en el cronograma del
durante la
la ejecución del proyecto para la provocando un retraso de 30 días para la recepción del pedido nuevo. proyecto. Esto debe
ejecución.
proyecto. consecución de los ser continuo durante
El equipo del proyecto pudo reasignar los recursos y gestionar los
objetivos del tiempos en diferentes actividades posteriores hasta reducir el retraso a todo el ciclo de vida
proyecto. 4 días. del proyecto.
PM SubContrata

Pág. 298 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Proyecto SKINA3C2020 INFORME DE LECCIONES APRENDIDAS- SKINRLA No.0058

Fase Planificación, Ejecución y Cierre SKINLAB – SKINA32020
Fecha de 06/02/2022
Categoría PLAN DE COSTE PM COO SkinLab
entrada
Referencia SKINRLA_007 Responsable PM y CFO
Fecha de
PM, Dirección General SkinLab, Unidades implementaci
Subcontrata Ingeniería y Consultoría Implicados Gerenciales Skinlab, Equipo de Proyecto, ón Agosto 2020
El Proyecto SKINA3C2020 completó con éxito cada
fase con pequeñas desviaciones de coste, lo que Considerar proyectos
El coste presupuestado para anteriores para planificar
puede atribuirse a una planificación y comunicación
el proyecto SKINA3C2020 se proyectos futuros como
efectivas, así como al apoyo a nivel de patrocinador y
fijó en 4.026.196,12 EUROS. activo de la organización y
ejecutivo de esta importante iniciativa.
establecer un plan detallado
El proyecto no A lo largo del proyecto hubo un fuerte sentido de
Los costos reales totales del de comunicación y de los
El solo logró cumplir cooperación en toda la organización, ya que se
Proyecto ascendieron a interesados para transmitir
presupuesto con todos sus enfatizó la importancia de este proyecto y se
4.026.196,12 EUROS. y recibir toda la información
del proyecto objetivos y Oportunidad hicieron realidad sus beneficios.
que se requiera en cualquier
se ha entregables, sino La investigación de los Como resultado de estudiar la documentación de momento, consiguiendo así
cumplido también de archivos de proyectos de proyectos anteriores similares, el PM y el equipo de engranar los elementos del
presupuesto. SkinLab fue extremadamente proyecto incluyó con precisión los paquetes de proyecto.
beneficiosa para establecer trabajo necesarios, la asignación de recursos y la
presupuestos y algunos Gestionar las desviaciones
determinación de presupuestos.
costes para las fases del del proyecto en la ejecución
Se gestionaron las desviaciones del proyecto, para lograr los objetivos
proyecto.
mediante el seguimiento de las actividades deseados.
presupuestadas durante la ejecución.
PM SubContrata

Pág. 299 de 328
LABORATORIO SKINLAB

Fecha de 06/02/2022
Categoría PLAN DE COSTE PM COO SkinLab
entrada
Unidades Gerenciales Skinlab, impleme Agosto 2020
Ingeniería y Consultoría, Sponsor.
El coste presupuestado Se gestionaron las desviaciones del proyecto,
para el proyecto mediante el seguimiento de las actividades
El proyecto no solo SKINA3C2020 se fijó en presupuestadas durante la ejecución. Gestionar las desviaciones del
logró cumplir con 4.026.196,12 EUROS. La Fase de Construcción se completó por debajo proyecto en la ejecución para
todos sus objetivos y Los costos reales totales del del presupuesto, debido a la penalización de la lograr los objetivos deseados,
Gestionar las entregables, sino Proyecto ascendieron a subcontrata de ingeniería por un incidente de tras planificar con precisión
desviaciones del también de 4.026.196,12 EUROS. calidad de material que supuso el retraso de 4 con las mejores prácticas
Oportunidad estándar y con el uso de
coste del presupuesto, El proyecto se completó días en la fase y el proyecto
proyecto gestionando las proyectos anteriores de
con éxito mediante una Esto hecho supuso el aumento de esos días de SkinLab.
desviaciones del adecuada planificación y trabajo del equipo proyecto y de la consultora
coste durante la gestión de las pequeñas GMT, que se subsanó con la penalidad a la
ejecución. desviaciones que se ingeniería, pero implicó un aumento de coste en
produjeron durante la las Fases de Dirección de Proyecto y
ejecución. Comisionado.
PM SubContrata

Pág. 300 de 328
LABORATORIO SKINLAB

Fecha de 03/01/2022
Categoría PLAN DE LA CALIDAD PM COO SkinLab
entrada
PM, Dirección General SkinLab, Fecha de Agosto 2020
Subcontrata Ingeniería y Consultoría Implicados Equipo de Proyecto, Subcontrata ntación
Ingeniería y Consultoría,
Sponsor.
AMENAZA/
IMPACTO SOBRE LECCION APRENDIDA/
TITULO DESCRIPCION OPORTUNIDA ACCIONES IMPLEMENTADAS
OBJETIVOS RECOMENDACIONES
D
En el proyecto se La planificación de la calidad

permitió al equipo del Los activos de los procesos de la organización Skinlab presenta unos
planificó un proceso
proyecto trabajar con los constituyen entradas para la mayoría de los estándares de calidad en sus
para determinar la
contratistas para garantizar procesos de planificación, permitiendo el éxito proyectos como activo de la
calidad aceptable del
sin problemas que todos los del proyecto. organización.
La planificación material de
de la calidad construcción, en base materiales fueran de calidad Se realizaron con éxito los procesos de cierre Siempre planifique los
Oportunidad aceptable y evitar cualquier de cada fase y del proyecto, mediante las estándares de calidad y sus
como activo de la a los activos de la
organización organización, en reproceso. auditorías de cada fase del proyecto, asignaciones en el plan del
términos de Los estándares de calidad evaluaciones del proyecto, validaciones y proyecto. Esto ayuda a evitar
normativa, auditorías forman parte de los activos criterios de aceptación, logrando así la retrasos, sobrecostos y
y calidad. de la organización. consecución de objetivos del proyecto, finalmente el éxito del
regulados por el plan de calidad. proyecto.
PM SubContrata

Pág. 301 de 328
LABORATORIO SKINLAB

Fecha de 01/06/2021
Categoría PLAN DE LA CALIDAD PM COO SkinLab
entrada
Fecha de
PM, Dirección General SkinLab, Unidades Junio 2021
impleme
Subcontrata Ingeniería y Consultoría Implicados Gerenciales Skinlab, Equipo de Proyecto, ntación
AMENAZA/ LECCION APRENDIDA/
OPORTUNIDAD RECOMENDACIONES
La planificación de la calidad permitió  Gestión del cambio:
al equipo del proyecto trabajar con los
contratistas para garantizar sin
problemas que todos los materiales o Se incorpora en el plan
fueran de calidad aceptable y evitar de auditoría la revisión
cualquier reproceso. de los materiales en Incluir un plan de auditorías
La planificación El material recibido en el plan de calidad para los
fábrica del proveedor de
de la calidad no para el sistema de Pero cabe destacar que inicialmente, proveedores de las empresas
la ingeniería antes de su
incluía a los aire HVAC no el plan de la calidad no incluía a los subcontratadas.
Amenaza envío.
proveedores de cumple los proveedores de las empresas
las empresas requisitos de subcontratadas, con lo que se durante o Aplicación de técnicas Incorporar la lección
subcontratadas calidad la ejecución a través de la Gestión del de fast-tracking y aprendida a los activos de la
Cambio se establece un sistema de crashing para mantener organización
auditorías para el control de la calidad los plazos de entrega de
de los materiales. proyecto y minimizar el
impacto en el coste.
Los estándares de calidad forman
parte de los activos de la organización.
PM SubContrata

Pág. 302 de 328
LABORATORIO SKINLAB

Fase Planificación y Ejecución SKINLAB – SKINA32020
Categoría PLAN DE RECURSOS HUMANOS PM COO SkinLab Fecha de entrada 06/02/2022
Unidades Gerenciales Skinlab, Equipo implementación Agosto 2020
de Proyecto, Subcontrata Ingeniería y
Consultoría, Sponsor.
Los miembros del equipo utilizaron
metodologías de gestión de proyectos estándar
El equipo se organizó y proyectó para completar con éxito el proyecto.
para solucionar todas las El equipo del proyecto era una organización
incidencias y obtener una mejora matricial con el apoyo total de los gerentes
diaria de los procesos. funcionales y la alta dirección.
El equipo de proyecto no solo tuvo La comunicación efectiva, la planificación Establecer una adecuada
éxito en la comunicación y la detallada, la participación de las partes planificación de recursos
Los miembros del planificación con el personal de las interesadas, las herramientas de gestión de según las expectativas de los
equipo trabajaron subcontratas, sino que también proyectos y la estructura organizativa jugaron interesados y gestionar las
El equipo de muy incentivados aprovechó estas fortalezas para un papel clave en el éxito del proyecto. comunicaciones de forma
proyecto tuvo durante todo el determinar las expectativas de las continua para solucionar las
Las lecciones de personal de proyectos
un gran éxito proyecto en operaciones que se requerían. En incidencias durante la
Oportunidad anteriores se utilizaron para construir el
en su continua este caso, el equipo del proyecto equipo del proyecto. ejecución.
desarrollo de comunicación con pudo desarrollar la nueva línea El equipo de Proyecto se formó con recursos Considerar proyectos
trabajo el personal de las con datos técnicos y anteriores para la
subcontratas. por área de desarrollo.
especificaciones de proceso para planificación de recursos.
las operaciones que se utilizarían El patrocinador del proyecto dejó en claro al
Proponer siempre acciones de
en la fabricación director del proyecto que, si se necesitaban
recursos adicionales, se debían solicitar a incentivo con los miembros
No se necesitaron recursos través de los canales estándar de SkinLab y del equipo.
adicionales y el personal asignado
sería necesario definir el impacto en el costo y
fue adecuado para completar
el cronograma del proyecto.
todos los paquetes de trabajo en
los plazos planificados. Durante las fases de inicio y planificación, los
miembros del equipo estaban preocupados por
la insuficiencia de recursos asignados a este
proyecto. Sin embargo, debido a las muchas

Pág. 303 de 328
LABORATORIO SKINLAB
similitudes entre SKINA3C2020 y las líneas

de producción de los proyectos anteriores, no
se necesitaron recursos adicionales y el
personal asignado fue adecuado para
completar todos los paquetes de trabajo en los
plazos planificados.
PM SubContrata

Pág. 304 de 328
LABORATORIO SKINLAB

Categoría PLAN DE LAS COMUNICACIONES PM COO SkinLab Fecha de entrada 03/03/2022
PM, Dirección General SkinLab, Unidades Fecha de Agosto 2020
Gerenciales Skinlab, Equipo de Proyecto, implementación
Subcontrata Ingeniería y Consultoría,
Sponsor.
El equipo de proyecto, no solo tuvo Establecer un Plan de los Interesados y un Plan
éxito en la comunicación y la de las Comunicaciones, otorgándole
planificación con el personal de importancia a los interados clave de las Establecer un plan de
operaciones de las empresas empresas subcontratadas y con una estrategia comunicaciones alineado con
Los interesados subcontratadas, sino que también de inclusión del COO, el CFO y los líderes de las el plan de interesados y con la
clave del proyecto aprovechó estas fortalezas para unidades de negocios como principales partes estrategia de la empresa y del
tuvieron un gran determinar las expectativas de las interesadas del proyecto, asegurando un proyecto.
La
éxito en sus operaciones que se requerían como enfoque colectivo para la creación de un Gestionar el seguimiento de las
comunicación
comunicaciones y parte de la transmisisón del producto que enlazaba con la estrategia global comunicaciones y de los
entre los
se utilizó para Oportunidad proyecto. Impulsando que el de la compañía. interesados de forma continua
interesados
impulsar la proyecto SKINA3C2020 se durante todo el ciclo de vida
del proyecto
transmisión del trasladara con éxito al del proyecto, para entender
fue un éxito Realizar el seguimiento de forma continua de
proyecto al Departamento de Producción como cambian las expectativas
Departamento de como resultado directo de una tanto de las comunicaciones como de los e intereses de los interesados
Producción. comunicación eficaz y una interesados durante la ejecución del proyecto, y/o del mercado y para poder
planificación detallada. comunicando y recibiendo la información comunicar y recibir toda la
necesaria para el desempeño del mismo, para información necesaria.
gestionar los cambios necesarios o para
resolver conflictos.
PM SubContrata

Pág. 305 de 328
LABORATORIO SKINLAB

Fase Planificación, Ejecución SKINLAB – SKINA32020
Fecha de 06/02/2022
Categoría PLAN DE RIESGOS PM COO SkinLab
entrada
Fecha de
PM, Dirección General SkinLab, Unidades Febrero 2021
impleme
Subcontrata Ingeniería y Consultoría Implicados Gerenciales Skinlab, Equipo de Proyecto, ntación
Debido a que no se A través de la Gestión del Cambio de
implementaron las acciones implementan las siguientes acciones correctivas:
preventivas necesarias para 1.Riesgo RC_EST/DIS_12: Posibilidad
la prevención de algunos de falta de claridad en los requisitos
riesgos conocidos en el plan de los pliegos.
de riesgos, durante la Acciones correctivas:
No se realizaron ejecución del proyecto se
acciones produjeron problemas  Se amplía el periodo de recepción de ofertas
preventivas para derivados de la no gestión de de ingeniería en 5 días
evitar algunos algunos de los siguientes,  Se aplica la técnica de crashing en la
posibles riesgos debiendo implementar actividad Skl_5-6 Selección del Proveedor
Proponer previstos o acciones correctivas a través Proponer siempre acciones
 Se informa al Responsable de Compras del
acciones conocidos en la de la Gestión del Cambio preventivas ante los riesgos
cuidado en la programación de sus tiempos
preventivas ante planificación, para mitigar su efecto conocidos en la planificación y
Amenaza para evitar ociosidad recursos.
los riesgos provocando en la negativo en el proyecto: el seguimiento y control en la
previstos en la ejecución del 2.Riesgo RC_Q_11: Posibilidad que la ejecución, en lugar de
1.Riesgo maquinaria no cumpla los requisitos
planificación proyecto la acciones correctivas.
RC_EST/DIS_12: de calidad
implantación de
Posibilidad de falta de Acciones correctivas:
acciones
claridad en los requisitos
correctivas para  Se procede al montaje del equipo
de los pliegos.
mitigar su  Se solicita el pdf del certificado de calidad
impacto. 2.Riesgo RC_Q_11:
Posibilidad que la al constructor
maquinaria no cumpla  Se informa a la ingeniería y la consultora
los requisitos de calidad que asumirán cualquier riesgo derivado de
3.Riesgo RC_CONS_11: una no conformidad, incluidos sustitución,
Posibilidad de que los retrabajos y posibles penalidades.
materiales recibidos no 3.Riesgo RC_CONS_11: Posibilidad de

Pág. 306 de 328
LABORATORIO SKINLAB
cumplen los que los materiales recibidos no

requerimientos de cumplen los requerimientos de
calidad por deficiencias calidad por deficiencias en los
en los procesos de procesos de control. Retraso de 1 mes
control. Retraso de 1 mes en el proyecto
en el proyecto Acciones correctivas:
 Se gestiona con el Subcontratista de
Ingeniería el cambio de la tubería, con un
tiempo estimado de entrega de 30 días para
su recepción e inicio de instalación de estas
 Se incorpora en el plan de auditoría la
revisión de los materiales en fábrica del
proveedor de la ingeniería antes de su
envío.
 Revisión del contrato del proveedor y las
cláusulas contractuales, el área legal
realizó la notificación al Subcontrata de
Ingeniería.
 Se aplica la técnica de crashing en las
actividades Skl_5-4.3 Cuadros de control,
cableado y conexiones y Skl_5-4.5
Configuración de controladores
 Se aplica la técnica de fast tracking en las
actividades Skl_7-5.3 Instalación de
instrumentación de medida y control de
cableado
 Comunicar a los subcontratistas la
capacitación y seguimiento de sus recursos
PM SubContrata

Pág. 307 de 328
LABORATORIO SKINLAB

Fase Cierre SKINLAB – SKINA32020
Fecha de 06/02/2022
Categoría CIERRE PM COO SkinLab
entrada
Gerenciales Skinlab, Equipo de Proyecto, impleme Agosto 2020
Subcontrata Ingeniería y Consultoría,
Sponsor.
AMENAZA/ LECCION APRENDIDA/
OPORTUNIDAD RECOMENDACIONES
Los objetivos de este proyecto eran: El éxito del proyecto se definió como
 Mejorar la calidad en la línea deel diseño y la construcción de la que Establecer en la planificación
El SkinLab productos que fabricamos, en pasó Nueva Zona de Producción que el proceso de cierre de cada
completó con éxito cuanto a su proceso productivo y pasó todas las pruebas mecánicas y de fase y del proyecto, definiendo
el proyecto de control de estos en base a lasrendimiento, logró el objetivo de en con claridad el éxito del
SKINA3C2020 - regulaciones de las autoridades cuanto a su proceso productivo y de proyecto y los objetivos a
DISEÑO Y sanitarias de la UE y USA. control, recibió comentarios positivos conseguir.
CONSTRUCCIÓN del cliente en las pruebas y pudo
 Aumentar la capacidad de Establecer un enfoque de
El proyecto se ha DE LA ZONA DE entrar en producción con una
producción a 30.000 m3, de planificación para evaluar,
realizado con PRODUCCIÓN DE Oportunidad inversión de capital significativas,
manera que nos permita validar, auditar según unos
éxito CREMAS DEL pero siendo un proyecto muy rentable.
introducirnos en los mercados criterios de aceptación y/o
LABORATORIO
internacionales de gran valor Se realizaron con éxito los procesos de normativa que cierren cada
SKINLAB, que se ha
como laboratorio comercializador cierre de cada fase y del proyecto, fase y finalmente el proyecto.
transferido al
Departamento de e importador sin dejar de atender mediante las auditorías de cada fase Considerar proyectos
Producción para su la presente y futura demanda. del proyecto, evaluaciones del anteriores como activo de la
puesta en Marcha. En un proceso de implantación de 20 proyecto, validaciones y criterios de organización para establecer
meses y un coste estimado de aceptación se logra la consecución de el enfoque de planificación.
4.000.000 €. objetivos del proyecto.
PM SubContrata

Pág. 308 de 328
LABORATORIO SKINLAB
191133700_11 E16 INFORME FINAL DEL PROYECTO SKINA3C2020 1.0
E-016. INFORME FIRNAL DEL PROYECTO

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA DE PRODUCCIÓN
Proyecto
DE CREMAS DEL LABORATORIO SKINLAB
Fecha 12 October 2020 Versión: V.1.0

Autor PM – COO
Patrocinador CFO
1 DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN Y LIBERACIÓN
El informe de cierre del proyecto comprende un documento de gestión. Para identificar

cambios o modificaciones, se mantiene un control de versión del documento. Los cambios
serán aceptados una vez emitido el nuevo documento de reemplazo. Versiones anteriores
deben ser reemplazadas.
El presente documento cuenta con la siguiente aprobación para su publicación:
PREPARADO POR: Fecha: 28/04/2022

(para aceptación)
Project Manager – COO
SkinLab
APROBADO POR: Fecha: 28/04/2022

(para liberación) Chief Financial Office
SkinLab
2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO
SkinLab, como parte de sus planes de expansión y apertura a mercados internacionales,

inserción al mercado americano y ampliación en el mercado europeo, decidió optimizar su
capacidad productiva, generándose una necesidad de ampliación de sus instalaciones actuales,
que cubren una producción de 15.000m3, el plan de expansión se enfoca en duplicar la
producción actual llegando a un volumen de 30.000m3.

Pág. 309 de 328
LABORATORIO SKINLAB
El presente proyecto comprende la ampliación de la zona de producción en las actuales

instalaciones del Centro Tecnológico de la Ciudad de León, para lo cual se utilizarán las
siguientes zonas: Planta Baja, Zona -2 y Azotea, en esta última se instalarán los servicios de
producción como: Agua Purificada y gases medicinales y climatización, regularizadas por las
normas farmacopeas, bajo los siguientes objetivos:
• Asegurar el cumplimiento al 100% de los requerimientos NCF.
• Asegurar incrementar el volumen de producción de la planta actual en 15.000 m3.
• Asegurar la fecha final del proyecto en el plazo de 20 meses.
• Asegurar el control del presupuesto del proyecto mediante el valor del CPI igual a 1.
Para el desarrollo del proyecto y cumplimiento de objetivos, se lo dividió en 5 fases: Dirección,

Estudio y Diseño, Compras y Adquisiciones, Comisionado y Cualificado, las cuales fueron
completadas por el equipo del proyecto.
El éxito del proyecto se evidencia en el cumplimiento de las pruebas mecánicas y de

rendimiento, de los equipos, y cumplimiento de sus objetivos.
3 REPORTE DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO
Resultados del Proyecto
October-20 - - - - -
November-20 5,115.23 5,115.23 5,115.23 - - 1 1
December-20 10,494.14 10,494.14 10,494.14 - - 1 1
January-21 46,828.12 46,343.73 46,343.75 484.39 0.02 1.01 1.01
February-21 56,482.03 55,431.21 55,431.25 1,050.82 0.04 1.02 1.02
March-21 67,931.25 64,181.25 64,181.25 3,750.00 - 1.06 1.06

Pág. 310 de 328
LABORATORIO SKINLAB
April-21 82,518.75 80,455.36 80,455.40 2,063.39 0.04 1.03 1.03
May-21 116,803.12 114,064.45 97,189.45 2,738.67 (16,875.00) 1.20 1.02
June-21 1,704,167.32 1,644,011.73 1,644,981.26 60,155.59 969.53 1.04 1.04
July-21 1,877,544.90 1,810,663.43 1,811,683.94 66,881.47 1,020.51 1.04 1.04
August-21 1,998,412.20 1,857,284.40 1,941,733.11 141,127.80 84,448.71 1.03 1.08
September-21 2,291,492.93 2,127,593.63 2,186,791.45 163,899.30 59,197.82 1.05 1.08
October-21 2,362,378.44 2,147,544.29 2,200,142.77 214,834.15 52,598.48 1.07 1.10
November-21 2,427,285.12 2,396,348.83 2,401,855.93 30,936.29 5,507.10 1.01 1.01
December-21 2,517,719.64 2,403,127.23 2,479,323.43 114,592.41 76,196.20 1.02 1.05
January-22 3,154,915.04 2,754,942.96 3,100,614.52 399,972.08 345,671.56 1.02 1.15
February-22 3,383,611.17 3,113,022.90 3,429,351.90 270,588.27 316,329.00 0.99 1.09
March-22 3,751,870.61 3,543,706.50 3,641,566.50 208,164.11 97,860.00 1.03 1.06
April-22 3,853,496.03 3,851,028.06 3,857,778.06 2,467.97 6,750.00 1 1
May-22 3,871,728.06 3,871,728.06 3,871,728.06 - - 1 1
Análisis del Valor Ganado:
A continuación, evaluaremos el desempeño del proyecto respecto al alcance, al coste y al

tiempo (cronograma del proyecto) respecto de los resultados presentados.
Fórmula Resultado Análisis
Desviación del Las desviaciones del cronograma y del coste a lo largo del
SV= EV-PV 0
Cronograma (SV) proyecto presentan resultados superiores a 0, del resultado
podemos inferir que el desarrollo del proyecto se encuentra
dentro del presupuesto y tiempos planificados.
Desviación del Coste Al final del proyecto se evidencia tanto en coste como
CV= EV - AC 0
(CV) cronograma un resultado de 0, ratificando un resultado
óptimo en la gestión del proyecto.
Promedio
Desempeño del Coste CPI= EV/ AC
1.03 El resultado del rendimiento de los recursos tanto en costo
como cronograma permite concluir que el rendimiento del
Desempeño del Promedio proyecto se ejecutó según lo previsto.
SPI= EV / PV
Cronograma 1.04

Pág. 311 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Índices del Proyecto:
Índices Fórmula Resultado

CPI Promedio
EV / AC
(índice de coste consumido) 0.94
SPI Promedio
EV / PV
(índice de cronograma consumido) 0.91
Se muestra la variación de los índices del proyecto a lo largo del proyecto:
4.500.000,00
4.000.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
PV
2.000.000,00
EV
1.500.000,00
1.000.000,00 AC
500.000,00
Como se observa en el gráfico anterior, durante los primeros 3 meses del proyecto, las cosas se
ejecutan según lo planificado.
A partir del enero 21, se produce un retraso que se mantendrá los 3 siguientes meses, debido
al primer incidente SKINSCR_0011 Retraso en la presentación de ofertas de ingeniería durante
la licitación, sin provocar cambios en el presupuesto.
El mes de junio 21, como resultado del segundo incidente SKINSCR_0014 Cambio de los
conductos de aire por encontrarse en mal estado se agrava el retraso y supone el comienzo de
desviaciones negativas del presupuesto, llegando a su punto máximo de retraso el mes de
octubre 21 y en pérdidas el mes de agosto 21.
Gracias a las técnicas de recuperación (fast-tracking y crashing), se produce el mes de

noviembre 21 una recuperación tanto del retraso como de la pérdida.

Pág. 312 de 328
LABORATORIO SKINLAB
El mes de enero 22 asumen las siguientes tareas de la ruta crítica el retraso acumulado,
disparándose la pérdida, como resultado del volumen de coste que asume el proyecto en este
estadio.
Pero la recuperación del retraso y de la perdida, se produce paulatinamente los 4 meses

siguientes, llegando al final del proyecto a las cifras planificadas con una desviación mínima.
Recursos Utilizados
Los recursos que participaron en el presente proyecto fueron gestionados en conjunto con la
Dirección de RRHH, se presenta a continuación el desempeño en horas en el Proyecto:
Total Horas Total Horas

Nombre del recurso Variaciones
Planificadas Reales
PM (COO) 275.49 275.49 -
Responsable Ingeniería 281.65 281.65 -
Responsable Producción 61.12 61.12 -
Responsable IS/IT 169.27 169.27 -
Administración PM 111.73 111.73 -
DT 2.8 2.8 -
Patrocinador (CFO) 3.9 3.9 -
Responsable de Compras 3.18 4.18 1
Responsable RRHH 4.21 4.21 -
Nota: La variación corresponde a la ampliación de plazo para la actividad Licitación

de la Ingeniería, así como la validación de cláusulas contractuales de los subcontratas.
Costos del Proyecto
El costo presupuestado para el proyecto SKINA3C2020 se fijó en 4.026.196,12 euros. A

continuación, se presenta un comparativo entre la planificación y lo ejecutado:

Pág. 313 de 328
LABORATORIO SKINLAB
EDT Descripción Planificado Real Diferencia Comentarios
DIRECCIÓN DE sobre
skl_2 154.500,00 € 155.650,00 € 1.150,00 €
PROYECTO presupuesto
ESTUDIO Y
skl_3 112.500,00 € 112.500,00 € -
DISEÑO
COMPRAS &
skl_4 13.500,00 € 13.500,00 € -
ADQUISICIONES
3.566.046,12 bajo
skl_5 CONSTRUCCIÓN 3.570.196,12 € -4.150,00 €
€ presupuesto
sobre
skl_6 COMISIONADO 99.000,00 € 102.000,00 € 3.000,00 €
presupuesto
skl_7 CUALIFICACIONES 67.500,00 € 67.500,00 € -
FINALIZACIÓN Y
skl_8 ENTREGA 9.000,00 € 9.000,00 € -
FORMAL
TOTAL PROYECTO 4,026,196.12 4,026,196.12 -
De la tabla incluida se concluye el cumplimiento del proyecto en cuanto al presupuesto, para

lo cual debemos señalar la brecha presentada en la fase de construcción, la cual se completó
por debajo del presupuesto, debido a la materialización de un riesgo, deficiente calidad en la
entrega de materiales, situación que generó la revisión de las cláusulas contractuales y
aplicación de una penalización, con un retraso de 4 días en la fase y el proyecto.
El evento, generó un incremento en los días de trabajo del equipo proyecto y de la consultora
GMT, presentando un aumento de coste en las Fases de Dirección de Proyecto y Comisionado.
La gestión oportuna del equipo permitido la optimización de tiempos disminuyendo un posible

impacto a 4 días.
Calendario del Proyecto
El plazo para el desarrollo del proyecto se planificó en 20 meses con inicio a partir del 1 de
octubre de 2020 y cierre del proyecto que finalizaba el 25 de abril de 2022.

Pág. 314 de 328
LABORATORIO SKINLAB
En la siguiente tabla se presenta cada fase del ciclo de vida del proyecto, las fechas del
cronograma planificadas y ejecutadas.
PLANIFICADO REAL
EDT Descripción Var. Comentarios
Comienzo Fin Comienzo Fin
Skl_1 Inicio 01/10/20 01/10/20 01/10/20 01/10/20 0-0 en tiempo
Dirección de retraso
skl_2 01/10/20 24/04/22 01/10/20 28/04/22 0-4
proyecto acumulado
retraso por
skl_3 Estudio y diseño 01/10/20 29/04/21 01/10/20 03/05/21 0-4
incidencia 1
Compras & retraso

skl_4 12/01/21 06/05/21 12/01/21 10/05/21 0-4
adquisiciones acumulado
retraso por
skl_5 Construcción 06/05/21 11/03/22 10/05/21 22/03/22 4-11
incidencia 2
retraso
skl_6 Comisionado 06/05/21 25/03/22 10/05/21 31/03/22 4-6
acumulado
retraso
skl_7 Cualificaciones 06/05/21 19/04/22 10/05/21 25/04/22 4-6
acumulado
Finalización y retraso
skl_8 23/02/22 24/04/22 25/02/22 28/04/22 2-4
entrega formal acumulado
El Proyecto SKINA3C2020 completó con éxito cada fase con pequeñas desviaciones de tiempo,
producto de un proceso eficiente de planificación y comunicación, así como al apoyo a nivel de
patrocinador y ejecutivo de esta importante iniciativa.
A lo largo del proyecto se evidencio la importancia de generar un trabajo conjunto para su

desarrollo, lo cual se evidencio en las reuniones de seguimiento.
Al inicio del proyecto, el no contar con los recursos suficientes debido a la magnitud y posibles
contingencias materializables generó incertidumbre; sin embargo, como se evidencia en el
desarrollo del proyecto los recursos y tiempos asignados fueron adecuados para completar los
paquetes de trabajo en los plazos.

Pág. 315 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Problemas presentados
- La primera fase del proyecto, Estudio y Diseño presentó problemas de programación,

debido al retraso en la entrega de los pliegos de ofertas de los oferentes de ingeniería.
El equipo de proyecto reasigno tiempos en las actividades posteriores, reduciendo el
retraso de 5 a 2 días.
- La Fase de Construcción, debido al mal estado de los conductos de aire que estaban
oxidados, se imposibilitó la instalación en las salas limpias, los materiales fueron
devueltos al subcontrata, generando un retraso de 30 días para la recepción del pedido
nuevo. El equipo del proyecto pudo reasignar los recursos y gestionar los tiempos en
diferentes actividades posteriores hasta reducir el retraso a 4 días.
4 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN Y LIBERACIÓN DE

RECURSOS
En el detalle presentado a continuación se evidencia el cumplimiento de los entregables del

proyecto:
Recurso Planificado Real
- Salas blancas clasificadas según las NCF.

- Zonas de pesadas a granel clasificadas de acuerdo
con las NCF.
De acuerdo con lo
Arquitectura: - Laboratorios de Microbiología y Fisicoquímico.
planeado
- Almacenes de recepción de producto y producto
finalizado.
- Áreas de inspección inicial, intermedias y finales.
- Climatización de las salas de acuerdo con su

clasificación regulatoria.
- Instalación eléctrica de potencia y control.
De acuerdo con lo
Instalaciones: - Instalaciones hidráulicas: planeado
i. ACS caliente incluyendo caldera y alimentación
a los equipos de climatización y puntos de uso
de equipos de proceso.

Pág. 316 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Recurso Planificado Real

ii. Agua fría (solo para dar servicio a los vestuarios
y aseos del personal de planta)
iii. Agua enfriada para dar servicio a los equipos de
climatización.
- Producción, almacenamiento y distribución de Agua
Purificada (PW) a los puntos de uso de servicio.
- Sistema de Control Automático de gestión,
monitorización y registro de parámetros de
funcionamiento.
- Producción y suministros de Aire Comprimido a los
puntos de uso de servicio.
- Sistema de vacío.
- Instalación de PCI
- Instalación de comunicaciones.
- Sistema informático supervisor de gestión

medioambiental basado en el ‘modelo de
interconexión de sistemas abiertos’ (ISO/IEC 7498-
1), o modelo OSI para la arquitectura de red,
compuesto de:
De acuerdo con lo
EMS - Cuadros de control de gestión de funcionamiento de planeado
las climatizadoras y equipos auxiliares.
- Controladoras de salas.
- Sistema SCADA para gestión, monitorización y
registro de parámetros medioambientales.
Liberación No. Responsable Área Notificada Fecha de Completación Cierre
SKINL_001_2022 PM Dirección HHRR 04 /28/22 Realizado

Pág. 317 de 328
LABORATORIO SKINLAB
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Cumplimiento Objetivos
• Asegurar el cumplimiento al 100% de los requerimientos NCF.
La Dirección de Calidad confirmó que la AEMPS realizó una revisión inicial, otorgando
una certificación preliminar de cumplimiento, el Departamento de Calidad iniciará los
procesos para la certificación formal.
• Asegurar incrementar el volumen de producción de la planta actual en 15.000 m3
El Dirección de Operaciones valida que el diseño de las salas puede albergar equipos de
producción que permitan incrementar la producción en 15.000m3.
• Asegurar la fecha final del proyecto en el plazo de 20 meses.
Cumplimiento de los resultados planificados.
• Asegurar el control del presupuesto del proyecto mediante el valor del CPI igual a 1.
Cumplimiento de los resultados planificados.

Pág. 318 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Principales áreas de Mejora
5.2.1 Con respecto al equipo de trabajo
Áreas de Mejora Lo que se hizo Lo que puede mejorarse
Cada miembro del equipo

administraba sus documentos del Gestión de un Sharepoint para la
proyecto de forma independiente, administración de la documentación,
Comunicaciones
todos los miembros se delegación de un encargado para su
encontraban copiados en el actualización.
archivo.
Incluir en cada reunión un espacio de 15

Diferentes niveles de minutos para resumir el avance del
conocimiento dentro de los proyecto y presentar por cada área el
Comunicaciones participantes no se priorizo avance de las actividades realizadas, en
manejar términos simples para el caso de identificar temas con poco
entendimiento del equipo. conocimiento por parte del equipo,
reforzar con reuniones de aprendizaje.
Revisión de las plantillas del Realizar una revisión en grupo de todas

Integración del
proyecto conforme se presentaron las plantillas, para que facilite al equipo
Proyecto
los riesgos. del proyecto su utilización.

Pág. 319 de 328
LABORATORIO SKINLAB
5.2.2 Con respecto al proyecto
Áreas de
Lo que paso Lo que se hizo Lo que puede mejorarse
Mejora
Alcance Falta de claridad en los A través de la Gestión del Cambio se Claridad en los requisitos del alcance y/o considerar
requisitos de los pliegos para la implementan las siguientes acciones siempre reuniones con los partícipes del proyecto para
licitación, provocando un correctivas: aclarar el alcance al inicio y durante todo el ciclo de vida
retraso en la presentación de del proyecto.
ofertas de las Ingenierías  Ampliación del período de recepción de
durante la Licitación, , ofertas de ingeniería en 5 días.
impactando en el retraso de las  Aplicación de técnicas de crashing para
actividades del proyecto. mantener los plazos del proyecto,
disminuyendo los tiempos en 2 días.
 Se informa al Responsable de Compras
del cuidado en la programación de sus
tiempos para evitar ociosidad recursos.
Interesados El equipo de proyecto no solo El equipo de proyecto tuvo éxito en la Los proyectos futuros pueden beneficiarse al involucrar a
tuvo éxito en la comunicación y comunicación y la planificación con el ambos interesados en la fase de inicio del proyecto y
la planificación con el personal personal de operaciones de las empresas solicitar la opinión de los miembros del equipo de
de operaciones de las empresas subcontratadas, incluyéndolos en el plan de operaciones de las subcontratas y de los miembros de I+D
subcontratadas, sino que interesados sobre consideraciones importantes del proyecto,
también aprovechó estas facilitando la transmisión del proyecto.
fortalezas para determinar las
expectativas de las operaciones
que se requerían como parte de
la transición.
En este caso, el equipo del
proyecto pudo desarrollar la
nueva línea con datos técnicos y
especificaciones de proceso para
las operaciones que se

Pág. 320 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Áreas de
Mejora
utilizarían en la fabricación.
Esto resultó en una transición
casi perfecta de la línea de
producción.
Pero cabe destacar que el
proyecto se hubiera beneficiado
del involucramiento conjunto
del equipo de I+D junto al
personal de operaciones de las
empresas subcontratadas al
inicio del proyecto.
Calidad La planificación de la calidad A través de la Gestión del Cambio se  Incluir inicialmente un plan de auditorías en el plan
permitió al equipo del proyecto implementan las siguientes acciones de calidad para los proveedores de las empresas
trabajar con los contratistas correctivas: subcontratadas.
para garantizar sin problemas
que todos los materiales fueran  Se incorpora en el plan de auditoría la  Incorporar la lección aprendida a los activos de la
de calidad aceptable y evitar revisión de los materiales en fábrica del organización
cualquier reproceso. proveedor de la ingeniería antes de su
envío.
Pero cabe destacar que
inicialmente, el plan de la  Aplicación de técnicas de fast-tracking y
calidad no incluía a los crashing para mantener los plazos de
proveedores de las empresas entrega de proyecto y minimizar el
subcontratadas, con lo que impacto en el coste.
durante la ejecución a través de
la Gestión del Cambio se
establece un sistema de
auditorías para el control de la
calidad de los materiales.
Los estándares de calidad
forman parte de los activos de la
organización.

Pág. 321 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Áreas de
Mejora
Riesgos Debido a que no se A través de la Gestión del Cambio se Proponer acciones preventivas ante los riesgos previstos o
implementaron las acciones implementan las siguientes acciones conocidos en la planificación es preferible a establecer
preventivas necesarias para la correctivas: acciones correctivas mediante la gestión del cambio en el
prevención de algunos riesgos seguimiento y control durante la ejecución, evitando
1.Riesgo RC_EST/DIS_12: Posibilidad
previstos o conocidos en el plan retrasos y sobrecostos en el proyecto.
de falta de claridad en los requisitos
de riesgos, durante la ejecución
de los pliegos.
del proyecto se produjeron
problemas derivados de la no  Se amplía el periodo de recepción de
gestión de algunos de los ofertas de ingeniería en 5 días
siguientes, debiendo
implementar acciones  Se aplica la técnica de crashing en la
correctivas a través de la actividad Skl_5-6 Selección del
Gestión del Cambio para mitigar Proveedor
su efecto negativo en el  Se informa al Responsable de Compras
proyecto: del cuidado en la programación de sus
1.Riesgo RC_EST/DIS_12: tiempos para evitar ociosidad recursos.
Posibilidad de falta de 2.Riesgo RC_Q_11: Posibilidad que la
claridad en los requisitos maquinaria no cumpla los requisitos
de los pliegos. de calidad
2.Riesgo RC_Q_11:  Se procede al montaje del equipo
Posibilidad que la
maquinaria no cumpla los  Se solicita el pdf del certificado de
requisitos de calidad calidad al constructor
3.Riesgo RC_CONS_11:  Se informa a la ingeniería y la
Posibilidad de que los consultora que asumirán cualquier
materiales recibidos no riesgo derivado de una no conformidad,
cumplen los incluidos sustitución, retrabajos y
requerimientos de calidad posibles penalidades.
por deficiencias en los
procesos de control. 3.Riesgo RC_CONS_11: Posibilidad
Retraso de 1 mes en el de que los materiales recibidos no
proyecto cumplen los requerimientos de
calidad por deficiencias en los

Pág. 322 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Áreas de
Mejora
procesos de control. Retraso de 1 mes
en el proyecto
 Se gestiona con el Subcontratista de
Ingeniería el cambio de la tubería, con
un tiempo estimado de entrega de 30
días para su recepción e inicio de
instalación de estas.
 Se incorpora en el plan de auditoría la
revisión de los materiales en fábrica del
proveedor de la ingeniería antes de su
envío.
 Revisión del contrato del proveedor y
las cláusulas contractuales, el área legal
realizó la notificación al Subcontrata de
Ingeniería.

Pág. 323 de 328
LABORATORIO SKINLAB
Conclusiones Adicionales
- Resulta indispensable identificar el entorno de desarrollo de los proyectos para evaluar

tanto interna como externa cuales son las variables que podrían afectar la continuidad
del proyecto, de la mano de este análisis es indispensable conocer cuáles son las partes
interesadas y sus necesidades para definir como equipo de proyecto, el tipo de
comunicación y nivel de poder de los interesados, permitiendo una gestión oportuna
de las necesidades.
- Una correcta planificación del proyecto permite un monitoreo continuo del avance del
proyecto, mejorando la coordinación de los recursos, actividades y tiempos, comprende
la hoja de ruta de las actividades a seguir para el cumplimiento de los objetivos del
proyecto.
- Durante el desarrollo del proyecto la comunicación es indispensable para la ejecución

correcta de las actividades, problemas de comunicación podrían generar que una tarea
no se encuentra entendida desencadenando retrasos en los entregables, sobrecarga de
trabajo en los recursos.
- Conforme se avanza en el desarrollo del proyecto, se ratifica la importancia que el

conocimiento generado en el mismo sea compartido por todos los miembros del equipo,
el desarrollo de reuniones con una participación abierta permite identificar necesidad,
coordinar actividades y tiempos, programar entregables, así como prever que el equipo
se anticipe a condiciones de riesgo que podrían afectar la continuidad del proyecto.
7.1. Recomendaciones
El presente proyecto al formar parte de un proyecto compuesto por tres fases debe ser evaluado
en las siguientes fases de forma conjunta para medir la viabilidad del mismo.
- Al iniciar con la elaboración del Proyect Charter es importante identificar los planes
que se generaran en el proyecto, anticipando al equipo con la generación de formatos y
autorizaciones, para poder optimizar la gestión de los mismo.

Pág. 324 de 328
LABORATORIO SKINLAB
- Los roles y responsabilidades deben ser definidos de forma clara, cada miembro del
equipo debe conocer el rol que desempeña y su aporte para el desarrollo del proyecto,
para lo cual el equipo debe contar con las aptitudes necesarias para cumplir sus
responsabilidades.
- La programación para el desarrollo del proyecto debe ser realizada en el corto, mediano
y largo plazo, trazando objetivos alcanzables en fechas específicas y con el conocimiento
del todo el equipo, las fechas deben ser definidas en conjunto procurando la
disponibilidad de los recursos.
- Considerar siempre proyectos anteriores para planificar proyectos futuros como activo
de la organización.
- Es importante establecer un plan de comunicación en base al plan de interesados

asegurando el enfoque colectivo alineado con la estrategia global de la compañía y del
proyecto, beneficiándose del involucramiento de los interesados para la transmisión
del proyecto, consiguiendo así engranar los elementos del proyecto.
- Se aconseja gestionar el seguimiento de las comunicaciones y de los interesados de

forma continua durante todo el ciclo de vida del proyecto, para entender como cambian
las expectativas e intereses de los interesados y/o del mercado y para poder comunicar
y recibir toda la información necesaria.
- Se recomienda gestionar las desviaciones del proyecto en la ejecución para lograr los
objetivos deseados, considerando siempre los impactos externos en el cronograma y
presupuesto del proyecto. Esto debe ser continuo durante todo el ciclo de vida del
proyecto.
- SkinLab presenta unos estándares de calidad en sus proyectos como activo de la

organización, se recomienda establecer un enfoque de planificación para evaluar,
validar, auditar según unos criterios de aceptación y/o normativa que cierren cada fase
y finalmente el proyecto. Esto ayuda a evitar retrasos, sobrecostos y finalmente el éxito
del proyecto.

Pág. 325 de 328
TFM: 191133700_11

Versión: 1.0
1 BIBLIOGRAFÍA
Requerimientos normativos aplicables
• ASTM E 2500-07: Standard Guide for Specification, Design, and Verification of Pharmaceutical
and Biopharmaceutical Manufacturing Systems and Equipment.
• ASME BPE: Bioprocessing Equipment.
• GMP Vol. 4: Good Manufacturing Practices VOLUME 4 (Comission Directive 91/412/EEC of 23
July 1991 and Directive 2003/94/EC).
• 21 CFR, Part 210: Current Good Manufacturing Practice in Manufacturing, Processing, Packing,
or Holding of Drugs; General.
• 21 CFR, Part 211: Current Good Manufacturing Practice for Finished Pharmaceuticals.
• 21 CFR, Part 11: Electronic Records; Electronic Signatures.
• Ph. Eur.: Farmacopea Europea Ed. 9.0.
• USP: United States Pharmacopeia.
• UNE-ISO 14664-4 a 5: Salas limpias y locales anexos controlados. Parte 4: Diseño,
construcción y puesta en servicio.
• ISO/IEC 17025:2005: Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo
y Calibración.
• Norma UNE-EN 10204:2006: Productos metálicos. Tipos de documentos de inspección.
• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre: Ley de Protección de Datos y Garantía de Derechos
Digitales (LOPDGDD) 2018.
• R.D.L. 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores.
• Decreto 36/19, de 12 de septiembre, por el que se establece el calendario de fiestas laborales en
el ámbito de la Comunidad de Castilla y León para el año 2020. (y posteriores para los años 2021
y 2022, no publicados aún)
• Resolución de 11 de diciembre de 209, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el III Convenio colectivo estatal de la industria, la tecnología y los servicios del
sector del metal (CEM).
• Resolución de 23 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra
y publica el Acta por la que se modifica el Convenio colectivo general del sector de la construcción.
• Resolución de 26 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra
y publica el Convenio colectivo general de la industria química.
Guías y estándares para seguir en el desarrollo del proyecto
• PMBOK 6th Ed.: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos.
• A.E.F.I. sección catalana: Requerimientos y Normativas en el Diseño de Plantas

Farmacéuticas.

Pág. 326 de 328
TFM: 191133700_11

Versión: 1.0
• FDA: Guide to Inspections of High Purity Water Systems - High Purity Water System (7/93).
• ICH Q9: Quality Risk Management.
• ICH Q10: Pharmaceutical Quality System.
• GAMP 5: A Risk-Based Approach to Compliance GxP Computerized Systems.
• OMS: Annex 2. Good Manufacturing Practices: Water for Pharmaceutical Use.
• ISPE: Good Practice Guide: Commissioning and Qualification of Pharmaceutical Water and
Steam Systems.
• ISPE: Good Practice guide HVAC of July 2008
• ISPE: Good Practice Guide: Process Gases.
• ISPE Baseline: Vol 4: Water and Steam Systems.
• ISPE Baseline: Vol 5: Commissioning and Qualification.
• OSI: Open System Interconnection (modelo de interconexión de sistemas abiertos).
Referencias
• http://www.infocif.es/balance-cuentas-anuales/natura-bisse-international-sa.
• https://www.uco.es/idep/images/documentos/masteres/comercio-exterior-
internacionalizacion/ejemplo-tfm-comercio.pdf.
2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
AC: Costo Actual.

AEMPS: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
AGE: Administración General del Estado.
ASME: American Society of Mechanical Engineers.
ASTM: American Society for Testing and Materials.
CC: Control de Calidad.
CFO: Chief Financial Officer (Directora Financiera).
CFR: Code of Federal Regulation.
CPI: Índice de desempeño del costo.
COO: Chief Operating Officer).
CV: Variación del Costo.
EAC: Costo al culminar.
EDT: Estructura de Desglose del Trabajo (WBS: Work Breakdown Structure).
EP: Equipo del Proyecto.
ETC: Estimación para completar.

Pág. 327 de 328
TFM: 191133700_11

Versión: 1.0
EV: Valor Ganado.

GAMP: Good Automated Manufacturing Practice.
GMP: Good Manufacturing Practice (NCF: Normas de Correcta Fabricación).
HSE: Departamento de Seguridad, Salud y Medioambiente (HSE).
I.C.O.: Instituto de Crédito Oficial
IPC: Inspección Continua en Proceso.
ISPE: International Society for Pharmaceutical Engineering.
MAL: Material Air Lock.
NCF: Normas de Correcta Fabricación (GMP: Good Manufacturing Practice).
NCR: Non-Conformance Report (Formato de No-Conformidad).
OMS: Organización Mundial de la Salud.
PAL: Personal Air Lock.
PM: Project Management.
PMI: Project Management Institute.
PV: Valor Planificado.
PW: Purified Water.
QA: Quality Assurance (Garantía de Calidad)
RR.HH.: Recursos Humanos.
SGA: Sistema de Gestión de la Calidad.
SPI: Índice del desempeño del cronograma.
SV: Variación del Cronograma.
TCPI: Índice para completar.
TIR: Tasa Interna de Retorno.
UE: Unión Europea.
USA: United States of America.
VAN: Valor Presente Neto

Pág. 328 de 328

Obs Mpm191133700 Tmf1 Proyecto Gtfm1 ML

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Obs Mpm191133700 Tmf1 Proyecto Gtfm1 ML

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

TFM: 191133700_11

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA DE PRODUCCIÓN DE Entregable: 14-09-TFM1

APROBACIÓN DEL PATROCINADOR DEL PROYECTO

Nombre Fecha Firma

Equipo de proyecto SKINA3C2020

Nombre Fecha Firma

Project Manager SKINA3C2020

Nombre Fecha Firma

Patrocinador – CFO SkinLab

ADRIANA MARGOTH AGUIAR ALDAZ

GUILLERMO VIDEGAÍN SÁNCHEZ

JULIA OJEDA ALBEROLA

Palabras clave: Proyecto, PMI, NCF, Valores, Misión.

CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento es propiedad de SkinLab y no puede

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA DE PRODUCCIÓN DE Entregable: 14-09-TFM1

HISTORIAL DE REVISIONES Y DISTRIBUCIÓN

COO SkilLab (Cliente)

i. Cualquier modificación de este plan se detallará en la columna ‘Motivo de la

ii. Todas las versiones aprobadas se identificarán como ‘x.y’, donde:

• y: Revisión (y = 0 para las versiones aprobadas).

iii. Se deben indicar todos los cambios realizados identificando la parte

CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento es propiedad de SkinLab y no puede

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA DE PRODUCCIÓN DE Entregable: 14-09-TFM1

E-01. CONTEXTO DEL PROYECTO SKINLAB ...................................... 12

2 LA ORGANIZACIÓN DE SKINLAB ....................................................................................... 14

2.6.1 Factores Políticos ............................................................................................................................... 23

2.12.1 Balance ............................................................................................................................................... 33

3.3.1 Necesidades de negocio ..................................................................................................................... 38

CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento es propiedad de SkinLab y no puede ser

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA DE PRODUCCIÓN DE Entregable: 14-09-TFM1

3.4.1 Requisitos Funcionales ...................................................................................................................... 44

3.5.1 Cliente del proyecto............................................................................................................................ 48

E-02. PROJECT CHARTER & CASO DE NEGOCIO ................................ 50

2.1.1 Presupuesto ........................................................................................................................................ 51

2.2.1 Valoración de la inversión ................................................................................................................. 59

3 PROJECT CHARTER ............................................................................................................ 67

3.7.1 Hitos principales del proyecto ........................................................................................................... 70

3.9.1 Suposiciones ........................................................................................................................................71

E-03. PLAN DE INTERESADOS............................................................ 75

CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento es propiedad de SkinLab y no puede ser

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA DE PRODUCCIÓN DE Entregable: 14-09-TFM1

2 IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS INTERESADOS ........................................................ 77

2.2.1 Estrategia de gestión de los interesados............................................................................................ 81

E-04. PLAN DE ALCANCE .................................................................... 85

2 ENUNCIADO DE ALCANCE DEL PROYECTO ...................................................................... 86

3 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT) ........................................................... 90

4 VALIDACIÓN DEL ALCANCE .............................................................................................. 96

5 ENFOQUE DE GESTIÓN DE LOS REQUISITOS .................................................................... 97

6 ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS ......................................................................................... 98

E-05. PLAN DE TIEMPO .................................................................... 108

2.3.1 Listado de hitos del proyecto ............................................................................................................110

CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento es propiedad de SkinLab y no puede ser

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA DE PRODUCCIÓN DE Entregable: 14-09-TFM1

2.4.1 Restricciones del horario .................................................................................................................. 111

3.1.1 Revisión de Desempeño .................................................................................................................... 112

E-06. PLAN DE COSTE ........................................................................ 116

2 ESTIMACIÓN DEL COSTE ................................................................................................. 118

3 LÍNEA BASE DEL COSTE DEL PROYECTO ..........................................................................121

5 CONTROL DE CAMBIOS .................................................................................................... 125

E-07. PLAN DE CALIDAD ................................................................... 127

1.3.1 Criterios de aceptación de los entregables ...................................................................................... 128

1.4.1 Garantía de calidad (QA) ................................................................................................................. 129

3 CONTROLAR LA CALIDAD ................................................................................................ 132