De acuerdo a la Nota Interna de VPEP-SG-DGSPPP-UPOSGPPP-NI- 0015/2021 mediante la cual

se designa personal para la evaluación de medio término en el cual se me designan las

funciones de hacer dicha evaluación a jefatura de Gabinete, Unidad de Transparencia y Lucha
Contra la Corrupción, Unidad de Auditoria Interna, Dirección General de Seguimiento a
Políticas Publicas Planificación y Dirección General de Asuntos Administrativos.

Por tal razón me constituí en predios

Respecto a la ejecución física hasta el segundo trimestre

Gestionar denuncias por negligencia injustificada de acceso a la información publica

Tres tipos de denuncias

 Por negativa injustificada de acceso a la información

 Denuncias por presuntos hechos de corrupción - 1
 Denuncias por vulneración al código de ética - 1

Durante toda la gestión no se vio ninguna denuncia de acceso a la información, y las denuncias
son a requerimiento, se trata de un indicador positivo porque significa que estamos trabajando
en el ámbito preventivo y evitando que existan denuncias.

3.6.1 actividad que se programa anualmente para la asistencia a la cumbre de unidades de

transparencia que la organiza el Ministerio de Justicia el año pasado y este año no se está
realizando precisamente por la pandemia, esta gestión se ha presentado el proyecto de ley
transparencia y acceso a la información, no se sabe si se va a realizar, se realiza entre octubre
y noviembre y el presupuesto dispuesto es para un viaje de 2 días viáticos y pasajes. Si no se
lleva a cabo la actividad voy a reprogramar y llevar a materiales impresos.

Presupuesto destinado a una consultoría de costo mensual en Bs. 9282 y tenía un remanente
saldo de 8353 que no alcanzaba para un mes más y el contrato acababa el 4 de septiembre me
aconsejaron que hiciera una adenda y que se devolvió porque la persona dio positivo al Covid-
19 y se dejó sin efecto y se inició un nuevo proceso de contratación hasta que la compañera se
recupere y el monto requerido ´para 3 meses servicios generales está complementando.
EJECUTADO

3.6.5 RENDICION PUBLICA DE CUENTAS: Reportan 0 de ejecución, ya se ejecutó todo e incluso

nos complementaron ya que hicimos impresión de material por el monto de 12. 240
EJECUTADO.

3.6.6 Acciones de socialización y difusión del Código de Ética

Solamente una partida del taller a requerimiento del Ministerio, material cartilla de control
social y la consultoría que se está haciendo un proceso de contratación nuevo.

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

3.4.3 Elaborar los informes de confiabilidad.

Esta es por el ejemplo la complementación que exigió la contraloría y
justamente la hemos concluido el 31 de agosto y ya lo hemos remitido a la
contraloría el informe, esto va a subir en ejecución

3.4.4 Elaborar la Planificación de Auditoría de la Auditoría Especial.

Hemos hecho un diagnóstico de esas tres auditorias especiales y justamente

remitimos una reformulación en el mes de julio señalando que vamos a hacer
solamente 2 de las 3 y según ese informe se justifica las razones de la
reducción y los objetivos y mecanismos de implementación de las otras dos
que ya están ejecutando a la fecha. Falta adjuntar el informe.

3.4.5 Ejecutar los Programas de Auditoría Especial. Vinculadas al informe y

solamente serán dos que ya están en ejecución.

Un (1) informe de revisión anual al cumplimiento del Procedimiento del

Cumplimiento Oportuno de DJBR de la gestión 2020. En ejecución para el 4to
trimestre.

3.5.4 Informe Semestral de Actividades. Los dos ya salieron a la fecha y ya se

remitieron a secretaria general. Falta nota con la remisión.

Informe Anual de Actividades.

3.5.6 Elaborar la Planificación Estratégica.

3.5.7 Elaborar el Programa de Operaciones Anual de la UAI.

Antes se hace la planificación estratégica, en la contraloría nos dicen que no

vamos a elaborar un plan estratégico solamente nos vamos a limitar al poa y en
las instituciones aun no tienen plan estratégico, y está en proceso de ejecución
hasta el 30 de septiembre

3.4.1 poner numero saldo, no es real porque aún no consideraron el pago del
mes de julio y esta calculado menos un mes, la ejecución está avanzando y
para diciembre tendremos saldo 0

Hay un presupuesto de tres informes de confiabilidad 183.114 falta ejecutar no

es real porque aún no consideraron el pago del mes de julio y esta calculado
menos un mes solo esta pronosticado hasta mayo sin embargo pese a ellos
nosotros hemos ido viendo la ejecución esta yendo bien ya que para fin de año
estaremos con saldo 0, es para consultores, que ya están contratados, es mas
inclusible para la última consultoría que hemos adjudicado se ha pedido apoyo
de complementación ya que se sobrepasó. Ya está comprometido y en
ejecución. 3 consultorías

4000 bs para imprenta y fotocopiado empastar, foliar y ordenar, esta

programado para el 4to trimestre
3040 para capacitación de personal NO corresponde para que nosotros
podamos ejecutar tiene que ser a funcionarios de carrera y la mayoría son
provisorios. No aplicaría y se va a rechazar. hemos pedido una
reformulación precisamente para pasantes en julio que a la fecha no se dieron
resultados, reducir la modificación presupuestaria