Proceso detallado del ente a auditar

Se tiene que mapear como diagrama de flujo, con vade a esto se hace la identificación de riesgos

Se idenifican cuales son las acticividades que realiza el ente y que tienen mayor riesgo

Se tiene que vaciar en esta matriz

Metodología

Código de mejores practicas

Manual administrativo

Como se compone el programa de trabajo auditopria interna

Que contiene un informe de auditoria

Mapa mental para ecxamen con estos temas