GRUPO 5 S.A.C.

MS MANUAL DEL SISTEMA – SECCIÓN 3 APOYO

Contenido1.- Objeto..................................................................................................................
2.- Alcance.................................................................................................................................
3.- Actividades...........................................................................................................................
3.1.- Recursos........................................................................................................................
3.1.1.- Personas.................................................................................................................
3.1.2.- Infraestructuras......................................................................................................
3.1.3.- Ambiente para la operación de los procesos.........................................................
3.1.4.- Recursos de seguimiento y medición.....................................................................
3.1.5.- Conocimientos organizativos.................................................................................
3.2.- Competencia.............................................................................................................
3.3.- Toma de conciencia.......................................................................................................
3.4.- Comunicación................................................................................................................
3.5.- Información documentada............................................................................................
3.5.1.- Control de la documentación.................................................................................
3.5.2.- Control de los registros..........................................................................................
4. Documentación de referencia...............................................................................................

Fecha Revisión Descripción / Modificaciones

15/12/2017 00 Edición Inicial

Realizado / Revisado por: Aprobado por:

Responsable del Sistema Dirección

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1.- Objeto

Para cumplir con la POLÍTICA de Calidad de Grupo 5 S.A.C., definimos cómo la organización
determina los recursos necesarios para implementar y mantener al día un Sistema de Gestión
de Calidad, mejorar continuamente su eficacia, y así garantizar en mayor medida la satisfacción
del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

2.- Alcance

Aplicable a todos aquellos recursos que afectan a las actividades y departamentos de la

organización que puedan tener alguna incidencia sobre el Sistema de Gestión de la Calidad.

3.- Actividades

3.1.- Recursos

Grupo 5 S.A.C. tiene identificados y proporciona los recursos suficientes para garantizar el
correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad y mejorarlo, y para aumentar la
satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

3.1.1.- Personas

Para el desarrollo de la POLÍTICA de Calidad y de las funciones y responsabilidades definidas,

Grupo 5 S.A.C. identifica las necesidades de recursos, de acuerdo a la planificación. Esto
incluye la asignación de personal cualificado para la realización de toda actividad recogida en
el Sistema de Gestión de la Calidad. Uno de los aspectos analizados durante la Revisión del
Sistema por la Dirección, está relacionado con el Contexto Interno, más en concreto con el
Conocimiento. La organización muestra evidencia de la evaluación interna del Conocimiento
que atesora su personal, por medio del ACTA DE REVISIÓN DEL SISTEMA POR LA DIRECCIÓN.

Grupo 5 S.A.C., mediante la ficha de proceso documentada, PR-02 RECURSOS HUMANOS:

 Tiene identificadas a aquellas personas que realizan trabajos que inciden sobre la
calidad del producto.
 Ha determinado unos requisitos mínimos de formación, habilidades y experiencia
apropiadas para asegurar la competencia de todos sus empleados.
 La organización garantiza la satisfacción de las necesidades de cualificación del
personal, proporcionando formación, y concienciación de la importancia de las
actividades que realizan.
 Evalúa la eficacia de las acciones tomadas.

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 Mantiene los registros adecuados de la educación, formación, habilidades y

experiencia.

La sensibilización del personal en materia de calidad es un complemento indispensable a la

hora de realizar actividades de formación. Las tareas de sensibilización tienen por objeto
concienciar a todo el personal implicado en actividades que afecten a la calidad de la
importancia de su trabajo dentro del Sistema de Gestión de la Calidad.

3.1.2.- Infraestructuras

La organización posee y mantiene la infraestructura necesaria para el logro de la conformidad

del producto. Infraestructuras que se encuentran ubicadas en:

Dante Alighieri N°25 – Urb. Los Pinos.

La organización posee y mantiene la infraestructura necesaria para el logro de la conformidad

del producto y gestiona el correcto desempeño de su maquinaria por medio de la ficha de
proceso PR-03 INFRAESTRUCTURAS.

A su vez la organización dispone de software, de reconocido prestigio en el mercado, utilizado

para la prestación de sus servicios, al cual tienen acceso todos los empleados de la
organización y desde la cual pueden desarrollar distintas funciones.

3.1.3.- Ambiente para la operación de los procesos

Grupo 5 S.A.C., determina, proporciona y mantiene el ambiente necesario para la operación de

sus procesos y para lograr la conformidad de sus productos y servicios. Para ello, pone a
disposición de todos los trabajadores los medios e infraestructura necesarios.

3.1.4.- Recursos de seguimiento y medición

Grupo 5 S.A.C., determina los recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de
los resultados del seguimiento y medición.
Grupo 5 S.A.C., adicionalmente determina el seguimiento y medición a realizar a los
dispositivos de seguimiento y medición necesarios para proporcionar la evidencia de la
conformidad de nuestros productos / servicios con los requisitos previamente determinados
por nuestros clientes.

La organización mantiene registros de los resultados de la calibración y la verificación, de sus

equipos más determinantes.

Grupo 5 S.A.C. ha considerado oportuno, la documentación de una ficha de proceso que

describe la sistemática de control de los equipos de medición que posé la organización, así
como la calibración y verificación de los equipos más determinantes, denominado PR-12
RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.

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3.1.5.- Conocimientos organizativos

Grupo 5 S.A.C., determina los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y
para lograr la conformidad de los productos y servicios.
Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en la medida necesaria.
Para ello la organización lleva a cabo la planificación de la capacitación necesaria para la
operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios, con
carácter anual y coincidiendo con la Reunión de Revisión del Sistema por la Dirección; de esta
actividad se muestra evidencia por medio del ACTA DE REVISIÓN DEL SISTEMA POR LA
DIRECCIÓN.
3.2.- Competencia

Grupo 5 S.A.C.

 Determina la competencia necesaria, de las personas que realizan, bajo su control, un

trabajo que afecta a su desempeño de la calidad.
 Determina la competencia real que atesora el personal tanto en los procesos de
selección, como cuando se asignan otras responsabilidades diferentes al personal. Se
considera la formación, experiencia y habilidades en el puesto a ocupar.
 Se toman las acciones necesarias para adquirir y desarrollar la competencia necesaria
del personal, no solo mediante el plan de formación, sino potenciando las habilidades
personales y de desenvolvimiento en el trabajo, a través de tutorizaciones,
redistribución de tareas, rotación de puestos, coaching, planes de carrera
personalizados…. Este tipo de acciones refuerzan entre otras capacidades relativas a:

 Comunicación personal
 Capacidad para trabajar en equipo
 Proactividad
 Gestión del tiempo
 Razonamiento analítico
 Procesos de toma de decisiones
 Adaptación al cambio
 Alineamiento con la estrategia
 Conocimiento del contexto y del cliente.

 Se asegura de que estas personas sean competentes, llevando un seguimiento y

evaluación mediante entrevistas personales, de cómo se ponen en práctica dichas
competencias y registrando las incidencias observadas para adecuar mejor los medios
a las necesidades de competencia detectadas.
 Se conserva la información documentada necesaria, como evidencia de dicha
competencia.

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Todo ello de acuerdo con lo documentado en la ficha de proceso PR-02 RECURSOS HUMANOS
y los formatos correspondientes.

3.3.- Toma de conciencia

Grupo 5 S.A.C., procura acciones de toma de conciencia, para el personal (propio y

subcontratado), con la intención de sensibilizarlos en materia de:

 POLÍTICA de Calidad
 OBJETIVOS de Calidad, pertinentes
 Su contribución a la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo los
beneficios de una mejora del desempeño de la calidad
 Las implicaciones de no cumplir los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad

Todo ello de acuerdo con lo documentado en la ficha de proceso PR-02 RECURSOS HUMANOS.
3.4.- Comunicación

Grupo 5 S.A.C., determina las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de

gestión de calidad, que incluyen:

 El contenido de la comunicación
 Cuando comunicar
 A quien comunicar
 Cómo comunicar.

Dentro de la comunicación interna, Grupo 5 S.A.C. considera fundamental que se trasmita a

todo el personal el compromiso de la Alta Dirección con el sistema, la opinión de nuestros
clientes, los resultados de las auditorías, y que se creen las condiciones necesarias para una
comunicación fluida y eficaz entre los distintos responsables que intervienen en un proceso.
Todo ello de acuerdo a lo documentado en la ficha de proceso PR-13 GESTIÓN DE LA
COMUNICACIÓN
3.5.- Información documentada

La información documentada para el sistema de gestión de Grupo 5 S.A.C. comprende, la

requerida como tal por la propia Norma ISO 9001:2015 y la considerada como necesaria por
Grupo 5 S.A.C., para asegurar la eficacia del sistema.
La documentación del sistema de gestión de calidad de Grupo 5 S.A.C. incluye:

 Una declaración documentada de la POLÍTICA DE CALIDAD y de los OBJETIVOS.

 Un MANUAL DEL SISTEMA.
 LAS FICHAS DE PROCESO DOCUMENTADAS necesarios.
 Otros documentos necesarios que garantizan el correcto funcionamiento del sistema.

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 Los registros necesarios para demostrar la conformidad.

El MANUAL DEL SISTEMA establecido por Grupo 5 S.A.C. incluye:

 El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo los detalles y la justificación

de cualquier exclusión.
 Una referencia a las fichas de proceso documentadas y algunas descripciones de cómo
la organización se adapta a la norma.
 Una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de calidad.

3.5.1.- Control de la documentación

Grupo 5 S.A.C. controla todos los documentos necesarios para el Sistema de Gestión y su
soporte, en la ficha de proceso documentada PR-01 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
DOCUMENTADA.

En esta ficha de proceso se definen los controles necesarios para:

 Aprobar los documentos antes de su emisión

 Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente
 Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los
documentos
 Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se
encuentran disponibles en los puntos de uso y que se defina el acceso adecuado.
 Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables
 Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se controla si
distribución
 Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una
identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón
 Identificar, almacenar, proteger, recuperar, retener y disponer de los registros.

3.5.2.- Control de los registros

Grupo 5 S.A.C. establece y mantiene los registros necesarios para proporcionar la evidencia de
la conformidad con los requisitos.
Estos registros son legibles, están identificados, son recuperables, se protegen, se define el
tiempo de conservación, lugar de conservación/preservación y se controlan. Son mantenidos
en soporte papel e informático.

Para garantizar todo esto se ha determinado la ficha de proceso documentada PR-01 GESTIÓN
DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA.

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4. Documentación de referencia
Todos los documentos necesarios se relacionan a continuación:
 Manual del Sistema
 Política de Calidad
 Objetivos de Calidad
 PR-01 Gestión de la Información Documentada.
 PR-13 Gestión de la comunicación.
 PR-02 Recursos Humanos
 PR-03 Infraestructuras.
 PR-12 Recursos de seguimiento y medición
 Acta de revisión del sistema por la dirección

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