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IE AP01 AA1 EV04


Levantamiento Mapa
Procesos
.vgjfgj

Universidad
Servicio Nacional de Aprendizaje
Asignatura
Analisis y desarrollo de sistemas de
información (2982091)
Subido por
JEASON RENE BOHORQUEZ MONTOYA
Año académico
2021/2022

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LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE
PROCESOS DEL SISTEMA

EN DESARROLLO
Jeason Bohórquez Montoya
ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE
INFORMACION (2282313)
SENA - CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION
FORMACION VIRTUAL
BOGOTÁ 2021

PLANTILLA
CARACTERIZACIÓN DE
PROCESOS
OBJETIVO
ALCANCE
RESPONSABLE
PROVEEDORES ENTRADAS PROCEDIMIENTOS
SALIDAS USUARIOS
corbeta material ferretero se ingresa el
producto al sistema con su cantidad y
espeicificaciones
venta del rpducto y actualizacion del
invetario
area de compras, vemntas y
administrador
vaniplast linea de plasticos se ingresa el
producto al sistema con su cantidad y
espeicificaciones actualizacion del
invetarioventa del rpducto y area de
compras, vemntas y administrador
tornillos 777 tornilleria se ingresa el
producto al sistema con su cantidad y
espeicificaciones actualizacion del
invetarioventa del rpducto y area de
compras, vemntas y administrador
imusa ollas y sartenes se ingresa el
producto al sistema con su cantidad y
espeicificaciones
venta del rpducto y actualizacion del
invetario
area de compras, vemntas y
administrador
plastixc escobas y traperos se ingresa el
producto al sistema con su cantidad y
espeicificaciones
venta del rpducto y actualizacion del
invetario
invetario
area de compras, vemntas y
administrador
aluminios el rey ollas y sartenes se
ingresa el producto al sistema con su
cantidad y espeicificaciones
venta del rpducto y actualizacion del
invetario
area de compras, vemntas y
administrador
Recursos Documentos Registros Requisitos
Seguimiento
Indicador Formula
Frecuencia
Medición Metas
mejora el el control y registro de los
productos atravez del inventarioi
stok de productos =demanda quincenal
control de inventario y ventas de manera
opurtunina y veras
MACROPROCESO DENOMINADO
SISTEMA DE INFORMACION DE
INVENTARIOS Y VENTAS

FERRETERIA TODO-AKA
sistema de informacion computadores
sistema de impresion
facturas orden de compras requicisiones
facturas, orden de compras, entrada de
cada producto
fotocopía cc. Ciudadnia,portafolio de
precios , nit de la empresa o proveedor
los proveedores deben tener factura legal
y todos los documentos
Medición
desarrollar e un sistema que facilite la
informacion veraz de las vemtas y
inventarios implementar un software que
maneje una interfaz entre vendedores y
bodega con el proposito de tener
informacion en tiempo real de productos
y ventas administrador y propietario
INCLUIR AQUÍ UN LINK A
LA(S) GRÁFICA(S) QUE
MODELA(N) ESTE
PROCEDIMIENTO
(DIAGRAMAS DE FLUJO O
MAPAS DE PROCESOS
CRUZADOS)
PROCESO DE CARACTERIZACION
No. VARIABLE CUMPLE
OBSERVACIONE SI NO S
####### 1
El mapa de procesos corresponde a la
empresa en estudio.
####### X
2 Los procesos estratégicos corresponden
a los definidos dentro de la empresa.
####### X
####### 3
Los procesos misionales están de acuerdo
con la misión y visión de la empresa
####### X
####### 4
Los procesos de apoyo corresponden a
las actividades que se realizan dentro de
la empresa.
####### X
####### 5
En la caracterización de cada uno de los
procesos, identifica claramente cada uno
de los elementos del mismo.
####### X
6 Los nombres dados a los procesos son
apropiados.
####### X
####### 7
Son suficientes los responsables de los
procesos y se entiende quiénes participan
en ellos.
####### X
####### 8
Los proveedores están bien identificados
y corresponden a quienes suministran las
entradas
####### X
9 El objetivo describe los resultados del
proceso
####### X
10 El resultado o salida del proceso es el
esperado y está completo
####### X
11 El alcance delimita suficientemente el
proceso.
####### X
####### 12
La descripción del procedimiento se
comprende y está completa.
####### X
####### 13
La interacción de los procesos es correcta
e identifica claramente el flujo de los
procedimientos entre cada uno y los
actores que intervienen.
####### X
####### 14
La documentación que se requiere para la
verificación de las acciones que se deben
llevar a cabo para la ejecución del
proceso es suficiente.
####### X
####### 14
Los requisitos y recursos para ejecutar
los procesos están bien definidos.
####### X
####### 15
####### 15
Los registros que genera cada proceso
son los adecuados.
####### X
16 Los indicadores se definen claramente.
####### X
####### 17
Presenta la evidencia de manera
oportuna y de acuerdo con lo solicitado.
####### X
DIAGRAMA DE FLUJO FERRETERIA
TODO AKA

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