Auditoría al cumplimiento de obligaciones del contrato de comodato del Casino

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Gestión de Calidad 2
Título Rige a partir de Página
Formato Lista de Chequeo Auditoría 22-marzo-2018 1 de
Sistema a Auditar: SGC_______ PESV____ SG-SST______ PMA_______ Otro__Contrato Casino____
Contrato de comodato precario del Casino, Clausula tercera: Obligaciones del Comodatario
Fecha de la Auditoría: Anexos: Especificaciones técnicas en materia de seguridad y salud y requisitos legales normas de patio y gestión ambiental.
Día_30__ Mes__06__ Año__2021___ Proceso /Tema Auditado:
Equipo Auditor: Líder de Gestión Ambiental Angela Merchan y Lider de Seguridad y salud en el trabajo.
Requisito/ N° Pregunta/ Aspecto a Revisar con el auditado Evidencia Suministrada No conformidad Oportunidad de Mejora Observaciones
numeral a Evaluar
OBLIGACIONES CONTRATO CLAUSULA TERCERA

Clausula 3 Pagar oportunamente los servisio de transporte y venta
1
No.2 de gas natural
Atender oportunamente las quejas y reclamos que

Clausula 3
2 sean presentadas por los usuarios de sus servicios con
No.3
la mayor prontitud
Cumplir con las normas sanitarias y ambientales de

acuerdo con lo establecido en el Decreto 3075 de 1997
Clausula 3 o normas que lo modifiquen o adicionen, lo cual incluye
3
No.4 la presentacion de la licencia sanitaria de
funcionamiento si la misma se requiere de conformidad
con las exigencias de las normas citadas
Dar cumplimiento a lo establecido en el sistema de

Clausula 3 gestion de la seguridad y salud en el trabajo y en el
4
No.5 sistema de gestion ambiental que le sean aplicables
para el desarrollo del objeto contractual
Afiliar a sus trabajadores a una entidad promotora de

salud (EPS), a riesgos profesionales (nivel del riesgo
segun su clacificación Decreto 1295/94 art 26) y al
Clausula 3 sistema de pensiones dando cumplimiento a la ley 100
5
No.6 de 1993. Igualmente, EL COMODATARIO se obliga a
cancelar oportunamente los salarios, prestaciones,
indemnizaciones, y demas acreencia segun las
disposiciones vigentes.
Cumple con todos los requesitos legales, de seguridad

y salud ocupacional contenidos en las siguientes
normas, las cuales se enuncias de manera ilustrativa y
no enumerativa : Ley 9 de 1979, la Resolucion 2400 de
1979, el Decreto 614 de 1984, la Resolucion 2013 de
Clausula 3
6 1986 y la Resolucion 2400 de 197, el Decreto 614 de
No.7
1984, la Resolucion 2013 de 1986 y la Resolucion
1016 de 1989 y ademas normas concordantes y
aquellas que las modifiquen adicionen o complemeten
y las indicadas en el presente contrato (Contar con la
matriz legal aplicable a su actividad social)
Cumple con sus obligaciones tributarias, pago de la

Clausula 3 retencion en la fuente, afiliacion, aportes al sistema
7
No.8 general de seguridad social etc., de acuerdo con los
requisitos y procedimientos aplicables
No incrementar el precio del menú, salvo autorizacion

expresa del COMODANTE atraves de la Gerencia
Clausula 3
8 General, para lo cual, anualmente, desde enero de
No.10
cada año, el COMODATARIO se obliga a enviar la lista
de precios del menú del restaurante.
Este documento no es controlado si se imprime o se archiva en un lugar diferente al definido por la empresa para los documentos del sistema de gestión 1 de 8
Proceso Versión
numeral a Evaluar
Atender las evaluacion semestrales que realice el

COMODANTE, masximo hasta el 30 de junio y la
segunda hasta el 30 de diciembre de cada año; dentro
Clausula 3 de las cuales se contactara por parte del
9
No.11 COMODATARIO a un nutricionista con enfasis en
higiene y manipulacion de alimentos, una vez al mes
para que evalue el valor nutricional del menú; cuyos
honorarios seran asumidos por el COMODATARIO.
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numeral a Evaluar
Clausula 3 Mantener en perfecto estado de orden y limpieza el

10
No.12 Area entregada a titulo de comodato precario
Da disposicion final de todos los desechos y basuras

Clausula 3
11 que se generen por su actividad, cumplimiento con las
No.13
normas ambientales que rijan actividad
12
ANEXO 1.
REQUISITOS LEGALES DE NORMAS DE PATIO Y GESTION AMBIENTAL
Documentación requerida
Enviar mediante correo electrónico al líder del Área
Ambiental las planillas de pagos o afiliaciones a
seguridad social del personal asignado a GIT MASIVO
13 1
S.A. (EPS, AFP, ARL), dentro de los cinco días
siguientes al pago o en su efecto previo ingreso al
patio.
Mediante correo electrónico con dos días de

anterioridad, EL COMODATARIO deberá informar y
enviar la planilla de seguridad y carné de BPM del
14 2
personal nuevo que ingrese a Git Masivo para la
prestación del servicio, de lo contrario no podrá realizar
actividades dentro de las instalaciones.
El COMODATARIO debe coordinar con la Líder SST

las inducciones de seguridad y salud en el trabajo a
15 3
todo el personal del COMODATARIO, previos inicios
de las actividades dentro del Patio.
Contar con los soportes de entrega de EPP y Dotación,
los cuales son susceptibles a solicitar en las auditorias
16 4
internas (Git Masivo) y externas (Metro Cali S.A-
Secretaria de Salud)
Debe relacionar, inventariar, definir riesgos, identificar

compatibilidad y rotular las sustancias químicas que
usen en las actividades, con sus respectivas fichas de
17 5 seguridad (MSDS y fichas técnicas) que cumplan
normatividad (16 ítems, a color y en español) segun
normativa y actualización del sistema globalmente
armonizado actualización del resoluón 773/21.
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numeral a Evaluar
Programas
EL COMODATARIO deberá contar e implementar los
siguientes programas para la prestación del servicio,
los cuales serán revisados y/o aprobados por el área
ambiental e infraestructura, requeridos para el
cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, para los
programas 1 y 2 deberán contar con el visto bueno de
SST de Git Masivo S.A
1. Programa de Limpieza y Desinfección del

casino, cocineta, puntos de venta de comida y/o
taquillas de venta, debe contener los procedimientos,
18 6 incluyendo los agentes o sustancias utilizadas, así
como las concentraciones o formas de uso, equipos e
implementos requeridos para efectuar las operaciones
y periodicidad de limpieza y desinfección de cada
equipo. En este programa se definen todas las
actividades y procedimientos necesarios para realizar
la limpieza y desinfección de diferentes áreas.
2. Protocolo Sanitario ante el COVID-19, con la

actualizacion del la resolución 777/2021.
3. Programa de mantenimientos preventivos a
los equipos utilizados para la prestación del servicio del
casino.
Requisitos Ambientales y Normas de Patio
Dar cumplimiento a la Resolución No. 2184 de 2019

“Por la cual se modifica la resolución 668 de 2016
sobre el uso racional de bolsas plásticas y se adoptan
19 7.
otras disposiciones” o la normatividad que la modifique,
el código de colores blanco, negro y verde para la
separación de residuos en la fuente
Todos los residuos deberán ser separados de acuerdo

con el recipiente rotulado, el cual el COMODANTE
20 8 entregará al inicio de la prestación de servicio, pero
será responsabilidad del COMODATARIO conservar
en buen estado los recipientes (con tapa).
Garantizar que todos los embaces de vidrio de

gaseosa o cualquier embace de vidrio de producto
liquido sean devueltos al casino y dispuestos en el
21 9
recipiente de residuo correspondiente, de lo contrario
el casino deberá realizar la recolección de estos en el
Patio y Taller.
EL COMODATARIO deberá realizar la adecuada

separación de los residuos orgánicos generados en el
casino a fin de que estos sean entregados a una
22 10
empresa gestora quien aproveche el residuo orgánico,
disminuyendo el residuo destinado a la empresa de
aseo municipal.
Proceso Versión
numeral a Evaluar
El COMODATARIO deberá coordinar y/o contratar a

una empresa gestora autorizada ante la entidad
ambiental para que recoja, transporte y trate los
23 11
residuos orgánicos y aprovechables generados en el
casino, los cuales deberán entregar un acta de
recolección y/o certificado
Dar cumplimiento a la Resolución N°0316 del 01 de

marzo de 2018 “Por la cual se establecen
disposiciones relacionadas con la gestión de los
aceites de cocina usados y se dictan otras
disposiciones” y la normatividad vigente; EL
COMODATARIO deberá entregar al COMODANTE los
siguientes documentos:
1 Documento donde se evidencie que se

encuentra inscrito ante la autoridad ambiental CVC
24 12 2 Permiso ambiental vigente de la empresa

gestora en donde se evidencie la autorización para el
manejo y aprovechamiento del residuo Aceite de
Cocina Usado (ACU)
3 Certificados de disposición y/o tratamiento.
4 Reporte anual ante la autoridad ambiental

(CVC), el cual debe realizarse dentro de los primeros
quince días del mes de enero de cada año (de acuerdo
con el literal d del artículo 9 de la resolución en
mención, o la norma que lo modifique.
Las actas de recolección y/o certificados de todos los

residuos sólidos (residuos orgánicos, aceite usado de
25 13 cocina) generados en la prestación del servicio del
casino, deberán ser entregadas al Gestor Ambiental de
Git Masivo S.A para su verificación.
EL COMODANTE deberá tramitar ante la entidad

municipal de Santiago de Cali el concepto sanitario
26 14
para la prestación del servicio de casino. El cual
deberá entregar al COMODATARIO.
El COMODATARIO deberá realizar limpieza y

mantenimiento preventivo a la trampa de grasas de la
cocina, con una frecuencia semanal (retiro de grasas
27 15 superficiales) y retiro total de las grasas y aguas de
manera trimestral o semestral (de acuerdo con la
necesidad), lo cual deberá ser dispuesta de manera
correcta con la empresa gestora autorizada por la
entidad ambiental
ANEXO 2.
REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD DEL CASINO
Remitir a seguridad y salud de Git masivo SA, la matriz

28 1 de peligros y valoracion del riesgo actualizada por año
con los riesgos asociados a actividad y lugar (esta no
corresponde a matriz general de la empresa).
Proceso Versión
numeral a Evaluar
Realizar auto evaluación del Sistema de Gestión de

29 2 Seguridad y Salud en el trabajo según la resolución
0312 de 2019 (Porcentaje de cumplimiento superior al
80%), la cual este certificada por la ARL.
Proceso Versión
numeral a Evaluar
Requisitos específicos para tareas de alto riesgo

Todos los trabajadores deben contar con certificado
30 3 vigente de Manipulación de alimentos. Articulo 14
Decreto 3075 de 1997.
Contar con los conceptos medicos sobre el estado de
salud del manipulador de alimentos. Teniendo en
cuenta los examnes referidos al personal que manipula
31 4
alimentos (KOH, Coprologico, Frotis faringeo,
Hemograma completo, cultivo rutinario de esputo y de
orina)
Plan de capacitaciones que incluya temas de buenas

32 5
prácticas de manufactura y prácticas higiénicas.
Es sumamente importante que el menú proporcionado

a los trabajadores cuente con la validación y apoyo de
33 6 una Nutricionista en el marco del programa para la
prevención del riesgo cardiovascular y estilos de vida y
trabajo saludable de la Empresa.
34 7 Cada colaborador debe contar con el Esquema de

vacunación: Hepatitis A, Fiebre Tifoidea, Influenza,
Tétanos – Difteria (dT), Fiebre Amarilla, Leptospirosis.
Manejo de sustancias químicas
Registros de capacitación en manejo de sustancias
35 8
químicas
Listado que incluya las sustancias químicas a utilizar,
describiendo nombre de la sustancia, estado físico,
36 9
riesgos importantes, identificación de sustancias
cancerígenas.
Fichas de seguridad en idioma español, legibles y
37 10
disponibles para su uso.
38 11 Matriz de compatibilidad de sustancias químicas.
Manejo de orden y aseo en el almacenamiento de las
39 12
sustancias químicas.
Almacenamiento y manipulación de sustancias

químicas. El personal que manipule sustancias
40 13
químicas debe estar capacitado y entrenado. Decreto
número 1496 de 2018 y Resolución 773/21
Proceso Versión
numeral a Evaluar
REQUISITOS PARA LA PREVENCIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES

Elementos de protección personal
Contar con la matriz de EPPS y suministros oportuno
de los mismos, derivada de matriz de peligro (se usa
41 14
para verificación de uso adecuado del elemento de
protección derivado de estudio).
El personal de cocina debe tener EPPl: protección

respiratoria, gorro desechable o lavable (si es lavable,
42 15
el usuario debe garantizar su limpieza diaria), delantal
y gafas de seguridad o careta, si es necesario.
El personal de cocina no debe usar anillos, pulseras,

43 16 relojes, aretes o demás elementos que generen riesgo
o contaminen los alimentos.
Incidentes y accidentes
Debe presentar un procedimiento para el reporte e

investigación de incidentes y accidentes de seguridad
y salud en el trabajo. Adicionalmente y como parte de
la gestión de la empresa debe:
44 17 *Reportar los incidentes y accidentes de SST

ocasionados, inmediatamente después de su
ocurrencia, al supervisor del contrato y a Seguridad y
Salud en el trabajo, incluyendo aquellos que generen
daños a la propiedad.
*Reportar el avance de las acciones planteadas en el

desarrollo de la investigación.

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Proceso Versión

Sistema a Auditar: SGC_______ PESV____ SG-SST______ PMA_______ Otro__Contrato Casino____

OBLIGACIONES CONTRATO CLAUSULA TERCERA

Atender oportunamente las quejas y reclamos que

Cumplir con las normas sanitarias y ambientales de

Dar cumplimiento a lo establecido en el sistema de

Afiliar a sus trabajadores a una entidad promotora de

Cumple con todos los requesitos legales, de seguridad

Cumple con sus obligaciones tributarias, pago de la

No incrementar el precio del menú, salvo autorizacion

Sistema a Auditar: SGC_______ PESV____ SG-SST______ PMA_______ Otro__Contrato Casino____

Atender las evaluacion semestrales que realice el

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Clausula 3 Mantener en perfecto estado de orden y limpieza el

Da disposicion final de todos los desechos y basuras

Mediante correo electrónico con dos días de

El COMODATARIO debe coordinar con la Líder SST

Debe relacionar, inventariar, definir riesgos, identificar

Sistema a Auditar: SGC_______ PESV____ SG-SST______ PMA_______ Otro__Contrato Casino____

1. Programa de Limpieza y Desinfección del

2. Protocolo Sanitario ante el COVID-19, con la

Dar cumplimiento a la Resolución No. 2184 de 2019

Todos los residuos deberán ser separados de acuerdo

Garantizar que todos los embaces de vidrio de

EL COMODATARIO deberá realizar la adecuada

Sistema a Auditar: SGC_______ PESV____ SG-SST______ PMA_______ Otro__Contrato Casino____

El COMODATARIO deberá coordinar y/o contratar a

Dar cumplimiento a la Resolución N°0316 del 01 de

1 Documento donde se evidencie que se

24 12 2 Permiso ambiental vigente de la empresa

4 Reporte anual ante la autoridad ambiental

Las actas de recolección y/o certificados de todos los

EL COMODANTE deberá tramitar ante la entidad

El COMODATARIO deberá realizar limpieza y

Remitir a seguridad y salud de Git masivo SA, la matriz

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Realizar auto evaluación del Sistema de Gestión de

Sistema a Auditar: SGC_______ PESV____ SG-SST______ PMA_______ Otro__Contrato Casino____

Requisitos específicos para tareas de alto riesgo

Plan de capacitaciones que incluya temas de buenas

Es sumamente importante que el menú proporcionado

34 7 Cada colaborador debe contar con el Esquema de

Almacenamiento y manipulación de sustancias

Sistema a Auditar: SGC_______ PESV____ SG-SST______ PMA_______ Otro__Contrato Casino____

REQUISITOS PARA LA PREVENCIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES

El personal de cocina debe tener EPPl: protección

El personal de cocina no debe usar anillos, pulseras,

Debe presentar un procedimiento para el reporte e

44 17 *Reportar los incidentes y accidentes de SST

*Reportar el avance de las acciones planteadas en el

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