IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE

V-04
FP-COR-04.01-01

Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

PROYECTO: HABITABILIDAD Equipo Evaluador : Lizbeth Rabanal 1 Eliminación

Área: TODAS LAS AREAS Juan Bisbal 2 Sustitución

Fecha de elaboración : 27/11/2017 Luis Alvarez 3 Controles de Ingeniería

Fecha de actualización : Wilmer Silva 4 Señalización, alertas y/o control administrativo

5 EPP adecuado

Evaluación del Riesgo Inicial Jerarquía de Control Riesgo Residual

Nivel Probabilidad

(P x
Nivel Severidad

Clasific. de
Proceso Actividad Tarea Código Aspectos/Peligros Consecuencia Acción de Mejora Responsable

(P)

(S)
Eliminación Sustitución Controles de Ingeniería Control Administrativo EPP P S PxS

S)
Riesgo
Reporte por parte de personal al área encargada
Hematomas leves, golpes, contusiones por tropiezos
Caída al mismo nivel (resbalar y caer, Mantenimiento de instalaciones
TC 03 debido a piso roto o levantado al momento de trasladarse C SS 4 18 N/A N/A N/A N/A D SS 4 21
tropezar y caer, volcarse) Desplazarse siempre por las veredas o calzadas y evitar las
de un lugar a otro
zonas en mal estado

No dejar objetos en las zonas de tránsito peatonal como la estufa

Hematoma leve, laceración menor en las manos por
Golpeado contra (corriendo hacia o costado de la cama
TC 01 caídas o resbalones debido a estufas o muebles mal C SS 4 18 N/A N/A N/A N/A D SS 3 17
tropezando con) Realizar el Orden del Área
ubicados.
Respetar la señalización en las áreas de trabajo

Desplazarse siempre por zonas secas y uso de calzadas.

Hematoma leve, laceración menor en las manos por
Respetar la señalización en las áreas de trabajo
TCO 01 Liquidos en el Suelo resbalones debido a los suelos mojados producto de la C SS 4 18 N/A N/A N/A N/A D SS 3 17
Limpieza de los pies antes del ingreso a los ambientes
limpieza del ambiente
Uso de antideslizantes

Hematoma graves, laceración menor en las manos y en el Uso de las barandas al subir o bajar de las escaleras
cuerpo al desplazarse en escaleras, o por tropiezos o al Evitar subir conversando por celular y no juguetear a la subida
TCO 02 Uso de Escaleras Fijas C SS 3 13 N/A N/A N/A N/A D SS 3 17
resbalar debido a escaleras sucias(llenas de barro), en mal Mantenimiento preventivo y limpieza de instalaciones
estado, correr en las escaleras. Mantener siempre los 3 puntos de apoyo al transitar

Hematomas leves, golpes, contusiones debido a caída de

Atrapado / Chancado entre o debajo de Evitar almacenar objetos pesados en partes superiores o
TC 07 objetos ubicados en niveles superiores (5 Kilos de una C SS 3 13 N/A N/A N/A N/A D SS 3 17
objetos (aplastado o amputado) colocarlos cerca al borde
altura de 1.8 m apróx)

Contacto con energía (eléctrica, Quemadura por contacto o fallas del sistema eléctrico de Mantenimiento preventivo de instalaciones
TC 08 C SS 4 18 N/A N/A N/A N/A D SS 4 21
neumática, radiación, etc.) tomacorrientes e interruptores Reporte de Personal al área responsable

No dejar equipos eléctricos (celulares, lámparas, TV, calefactor,

Posible incendio, electrocución o quemadura por contacto
TCO 05 Fallas electricas de equipos B SS 4 14 N/A N/A N/A etc.) encendidas en ausencia del usuario. N/A D SS 4 21
o fallas del sistema eléctrico o equipos como el calefactor.
Mantenimiento preventivo de instalaciones

Uso de ropa doble y abrigadora

Enfermedades respiratorias, por salir de las habitaciones
C SS 4 18 N/A N/A N/A No salir de un ambiente cálido a un ambiente frio de forma N/A D SS 4 21
con temperaturas elevadas a ambientes fríos.
brusca.
TC 13 Temperaturas extremas (calor o frío)

Enfermedades respiratorias por exposición a bajas Uso de estufas en las habitaciones

C SS 4 18 N/A N/A N/A N/A D SS 4 21
temperaturas en las habitaciones Colocar doble frazada en los camas del personal

Mantenimiento de los sistemas de alarmas

1.1.1 Uso de habitaciones Stress, malestar por ruido generado de las alarmas contra
Esta prohibido el uso de claxon de los vehículos en las zonas
Campamento Staff (Todos los TC 12 Ruido incendio activada de forma imprevista, por personal C SS 4 18 N/A N/A N/A N/A D SS 3 17
aledañas a las habitaciones.
puestos que apliquen) realizando disturbios.
Señalización de zonas de recreación

Dolores de cabeza, malestar general por exposición a

Extractores de aire en Limpieza y desinfección de servicios higiénicos diariamente
TC 10 Gases malos olores de los baño en mal estado y por falta de C SS 5 22 N/A N/A N/A D SS 5 24
los SS.HH. Cumplimiento de Programas de limpieza y desinfección
limpieza.

Sanitización de manos
Enfermedades estomacales por ingerir comida en
TC 16 Materiales Biológicos C SS 4 18 N/A N/A N/A Inspección Sanitaria semestral N/A D SS 3 17
condiciones no higiénicas / manos sucias
Dispensadores de Alcohol gel en los ambientes

Publicación de los horarios permitidos para realizar actividades

TCO 14 Horas de Trabajo Prolongadas Hacer trabajos en las habitaciones, uso de Laptops D SS 4 21 N/A N/A N/A N/A D SS 4 21
en las habitaciones

Contusiones, laceraciones por lanzamiento de piedras y Mantener las cortinas cerradas

TCO 13 Hostilidad / Hostigamiento otros objetos hacia las habitaciones mientras el personal C SS 4 18 N/A N/A N/A Retirar de la zona de conflicto N/A D SS 4 21
se encuentra descansando Señalizar zonas para recreación del personal

Plan de Respuesta ante Emergencias

Hematomas graves, laceraciones, fracturas ocasionados
Aplicación y Cumplimiento de simulacros
TCO 08 Sismos por la evacuación desordenada y/o por colapso de C SS 3 13 N/A N/A N/A N/A D SS 2 12
Detener el trabajo y evacuar a las zonas seguras y Puntos de
estructuras
Reunión por hasta 20 min. Después del evento

1.1 USO DE LAS Plan de Respuesta ante Emergencias

Quemaduras de Primer y segundo grado al personal del
1. HABITABILIDAD INSTALACIONES AA 37 Potencial incendio
área,
C MA 3 13 N/A N/A N/A Activación de Brigada de Emergencias contra Incendios N/A D MA 3 17
(Habitaciones y comedor) Simulacros de Incendio

Reporte de fuga de agua,

Agotamiento de recursos naturales por malas practicas y
AA 01 Consumo de Agua C MA 3 13 N/A N/A N/A Campañas ambientales con publicaciones en las distintas N/A D MA 3 17
uso excesivo del recurso hídrico
áreas

Agotamiento de los recursos naturales por el uso Fomentar el ahorro del consumo de energía eléctrica con
inadecuado de equipos eléctricos, tener equipos Publicaciones y Sensibilización al personal
AA 02 Consumo de Energía Eléctrica C MA 4 18 N/A N/A N/A N/A D MA 4 21
encendidos al momentos de no utilizarlos o retirar como No dejar equipos eléctricos encendidas en ausencia del
estufas. usuario.

Agotamiento de recursos naturales por las malas practicas Aplicar las 3R de la gestión ambiental
AA 05 Consumo de Papel C MA 4 18 N/A N/A N/A N/A D MA 4 21
en el uso de los materiales de oficina; impresiones dobles Uso de los formatos u documentos por ambas caras

Reporte por parte de personal al área encargada

Hematomas leves, golpes, contusiones por tropiezos
Caída al mismo nivel (resbalar y caer, Mantenimiento de instalaciones
TC 03 debido a piso roto o levantado al momento de trasladarse C SS 4 18 N/A N/A Pisos N/A D SS 4 21
tropezar y caer, volcarse) Desplazarse siempre por las veredas o calzadas y evitar las
de un lugar a otro
zonas en mal estado

No dejar objetos en las zonas de tránsito peatonal

Hematoma leve, laceración menor en las manos por
Golpeado contra (corriendo hacia o Realizar el Orden del Área y Ubicar los muebles en zona
TC 01 caídas o resbalones debido a muebles mal ubicados en los C SS 4 18 N/A N/A N/A N/A D SS 3 17
tropezando con) adecuada
comedores
Respetar la señalización en las áreas de trabajo

Desplazarse siempre por zonas secas y uso de calzadas.

Hematoma leve, laceración menor en las manos por
Respetar la señalización en las áreas de trabajo
TCO 01 Liquidos en el Suelo resbalones debido a los suelos mojados producto de la C SS 4 18 N/A N/A N/A N/A D SS 3 17
Limpieza de los pies antes del ingreso a los ambientes
limpieza del ambiente
Uso de antideslizantes
 Cortes, laceraciones, incrustaciones en manos y dedos Uso de cuchillo tipo serrucho domésticos sin punta
TCO 07 Herramientas manuales cortantes B SS 4 14 N/A N/A N/A N/A D SS 4 21
por manipulación de objetos en el comedor Uso de bandejas para el transporte de utensilios

Contacto con energía (eléctrica, Quemadura por contacto o fallas del sistema eléctrico de Mantenimiento preventivo de instalaciones
TC 08 C SS 4 18 N/A N/A N/A N/A D SS 4 21
neumática, radiación, etc.) tomacorrientes e interruptores Reporte de Personal al área responsable

Dolores de cabeza, malestar general por exposición a

Extractores de aire en Limpieza y desinfección de servicios higiénicos diariamente
TC 10 Gases malos olores de los baño en mal estado y por falta de C SS 5 22 N/A N/A N/A D SS 5 24
los SS.HH. Cumplimiento de Programas de limpieza y desinfección
limpieza.
1.1.2 Uso de comedor Staff
Colquijirca (Todos los puestos
que apliquen)
Sanitización de manos
Enfermedades estomacales por ingerir comida en
TC 16 Materiales Biológicos C SS 4 18 N/A N/A No requiere Inspección Sanitaria semestral N/A D SS 3 17
condiciones no higiénicas / manos sucias
Dispensadores de Alcohol gel en los ambientes

Plan de Respuesta ante Emergencias

Hematomas graves, laceraciones, fracturas ocasionados
Aplicación y Cumplimiento de simulacros
TCO 08 Sismos por la evacuación desordenada y/o por colapso de C SS 3 13 N/A N/A N/A N/A D SS 3 17
Detener el trabajo y evacuar a las zonas seguras y Puntos de
estructuras
Reunión por hasta 20 min. Después del evento

Plan de Respuesta ante Emergencias

Quemaduras de Primer y segundo grado al personal del
AA 37 Potencial incendio C MA 3 13 N/A N/A N/A Activación de Brigada de Emergencias contra Incendios N/A D MA 3 17
área,
Simulacros de Incendio

Reporte de fuga de agua,

Agotamiento de recursos naturales por malas practicas y
AA 01 Consumo de Agua C MA 3 13 N/A N/A N/A Campañas ambientales con publicaciones en las distintas N/A D MA 3 17
uso excesivo del recurso hídrico
áreas

Agotamiento de los recursos naturales por el uso Fomentar el ahorro del consumo de energía eléctrica con
inadecuado de equipos eléctricos, tener equipos Publicaciones y Sensibilización al personal
AA 02 Consumo de Energía Eléctrica C MA 4 18 N/A N/A N/A N/A D MA 4 21
encendidos al momentos de no utilizarlos o retirar como No dejar equipos eléctricos encendidas en ausencia del
estufas. usuario.

Agotamiento de recursos naturales por las malas practicas Aplicar las 3R de la gestión ambiental
AA 05 Consumo de Papel C MA 4 18 N/A N/A N/A N/A D MA 4 21
en el uso de los materiales de oficina; impresiones dobles Uso de los formatos u documentos por ambas caras
 MATRIZ BÁSICA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Catastrófico 1 1 2 4 7 11 NIVEL DE RIESGO DESCRIPCIÓ

Riesgo intolerable, requiere controles inmedi

Mortalidad 2 3 5 8 12 16 ALTO PELIGRO se paralizan los trabajos op
SEVERIDAD

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesg

Permanente 3 6 9 13 17 20 MEDIO ejecutar de manera in

Temporal 4 10 14 18 21 23 BAJO Este riesgo puede ser

Menor 5 15 19 22 24 25
A B C D E
Prácticamente
Podría Raro que
Común Ha sucedido imposible que
suceder suceda
suceda

PROBABILIDAD (FRECUENCIA)

ANEXO 2
TABLA DE CRITERIOS DE SEVERIDAD

SEGURIDAD
Nivel SEVERIDAD MEDIO AMBIENT
Lesión personal Daño a Ia propiedad Daño al proceso

• Emisiones: Emisiones permanentes por enc

• Vertidos: descargas permanentes por encim
Varias fatalidades. Varias Paralización del proceso de afectación del agua, suelo, flora y/o fauna con
Pérdidas por un monto mayor a
1 Catastrófico personas con lesiones más de 1 mes o paralización • Residuos: Provoca afectación al agua, suelo
US$ 100,000
permanentes. definitiva. población y los trabajos de rehabilitación supe
• Consumos: Provoca la extinción de un recur
• Potenciales: Puede provocar cualquiera de l

• Emisiones: Emisiones puntuales por encima

• Vertidos: descargas puntuales por encima d
afectación del agua, suelo, flora y/o fauna per
Paralización del proceso de hábitat
Mortalidad (Pérdida Pérdidas por un monto entre
2 Una mortalidad. Estado vegetal. más de 1 semana y menos • Residuos: provoca afectación al agua, suelo
mayor) US$ 10,001 y US$ 100,000
de 1 mes trabajos de rehabilitación menor o igual a $10
• Consumos: Los consumos superan las auto
presupuestos
• Potenciales: puede provocar cualquiera de l

• Emisiones: Emisiones puntuales por encima

Lesiones que incapacitan a Ia
persona para su actividad normal
3 Pérdida permanente
de por vida. Enfermedades
ocupacionales avanzadas.
• Vertidos: descargas iguales a los LMP sin a
fauna.
Paralización del proceso de
Pérdida por un monto entre • Residuos: provoca afectación al agua, suelo
más de 1 día hasta 1
US$ 5,001 y US$ 10,000 trabajos de rehabilitación menor o igual a $50
semana.
• Consumos: Los consumos igualan las autor
presupuestos
• Potenciales: puede provocar cualquiera de l

• Emisiones: Emisiones máximo 20% por deb

4 Pérdida temporal
Lesiones que incapacitan a Ia
persona temporalmente. Lesiones igual a US$ 1,000 y menor a
por posicion ergonómica
• Vertidos: Descargas máximo 20% por debaj
suelo, flora y/o fauna
Pérdida por monto mayor o
• Residuos: provoca afectación al agua, suelo
Paralización de 1 día.
trabajos de rehabilitación menos o igual a $5,
US$ 5,000
• Consumos: Los consumos son menores a la
el consumo afecta entre el 50 y 100% del pre
• Potenciales: Puede provocar cualquiera de l

• Emisiones: emisiones que no cuentan con L

Lesión que no incapacita a Ia
5 Pérdida menor
persona. Lesiones leves.
del LMP
• Vertidos: descargas que no cuentan con LM
LMP sin afectación al suelo, flora y/o fauna
Pérdida por monto menor a
Paralización menor de 1 día. • residuos: provoca afectación al agua, suelo,
US$ 1,000
trabajos de rehabilitación menor a $500
• Consumos: No se requiere permisos, autoriz
afecta menos del 50% del presupuesto
• Potenciales: no aplica

ANEXO 3
TABLA DE PROBABILIDADES (FRECUENCIA)
 Probabilidad de frecuencia Frecuencia de
Nivel Descripcion
del evento exposición

A Común (muy probable)
F < = Diariamente
Muchas (6 o más) personas expuestas.
Sucede con demasiada
Varias veces al día .
frecuencia

Diariamente < F < =

Ha sucedido
B Mensualmente Moderado (3 a 5) personas expuestas varias veces al día.
(probable)
Sucede con frecuencia

Mensualmente < F < =

Podría suceder Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al día.
C Anualmente
(posible) Muchas personas expuestas ocasionaImente .
Sucede ocasionalmente

Anualmente < F < = 05 años

Raro que suceda
D Rara vez ocurre Moderado (3 a 5) personas expuestas ocasionaImente .
(poco probable)
No es muy probable que ocurra

F > 05 años
Prácticamente
E Muy rara vez ocurre /Imposible Pocas (1 a 2) personas expuestas ocasionaImente.
imposible que suceda.
que ocurra
ALUACIÓN DE RIESGOS

PLAZO DE MEDIDA
DESCRIPCIÓN
CORRECTIVA

Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar el

PELIGRO se paralizan los trabajos operacionales en la labor.
0-24 HORAS

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la acción se puede

ejecutar de manera inmediata
0-72HORAS

Este riesgo puede ser tolerable. 1 MES

VERIDAD

MEDIO AMBIENTE

• Emisiones: Emisiones permanentes por encima del LMP

• Vertidos: descargas permanentes por encima del LMP y/o provoca la
afectación del agua, suelo, flora y/o fauna con muerte de especies
• Residuos: Provoca afectación al agua, suelo, aire, flora, fauna, y/o
población y los trabajos de rehabilitación superan los $100,000
• Consumos: Provoca la extinción de un recurso natural
• Potenciales: Puede provocar cualquiera de los anteriores

• Emisiones: Emisiones puntuales por encima de los LMP

• Vertidos: descargas puntuales por encima del LMP y/o provoca la
afectación del agua, suelo, flora y/o fauna permitiendo recuperación del
hábitat
• Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora y/o fauna, y los
trabajos de rehabilitación menor o igual a $100,000 y mayor a $50,000
• Consumos: Los consumos superan las autorizaciones/permisos o
presupuestos
• Potenciales: puede provocar cualquiera de los anteriores

• Emisiones: Emisiones puntuales por encima de los LMP

• Vertidos: descargas iguales a los LMP sin afectación al suelo, flora y/o
fauna.
• Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora, y/o fauna y los
trabajos de rehabilitación menor o igual a $50,000 y mayor a $5,000
• Consumos: Los consumos igualan las autorizaciones/permisos o
presupuestos
• Potenciales: puede provocar cualquiera de los anteriores

• Emisiones: Emisiones máximo 20% por debajo del LMP

• Vertidos: Descargas máximo 20% por debajo del LMP sin afectación al
suelo, flora y/o fauna
• Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora y/o fauna y los
trabajos de rehabilitación menos o igual a $5,000 y mayo a $500
• Consumos: Los consumos son menores a las autorizaciones /permisos y
el consumo afecta entre el 50 y 100% del presupuesto
• Potenciales: Puede provocar cualquiera de los anteriores

• Emisiones: emisiones que no cuentan con LMP o por debajo del 20%
del LMP
• Vertidos: descargas que no cuentan con LMP o por debajo del 20% del
LMP sin afectación al suelo, flora y/o fauna
• residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora y/o fauna y los
trabajos de rehabilitación menor a $500
• Consumos: No se requiere permisos, autorizaciones y el consumo
afecta menos del 50% del presupuesto
• Potenciales: no aplica
 TC 01 Golpeado contra (corriendo hacia o tropezando con)

TC 02 Golpeado por (objeto en movimiento)

TC 02.01 Caída de Roca

TC 03 Caída al mismo nivel (resbalar y caer, tropezar y caer, volcarse)

TC 04 Caída a distinto nivel (el cuerpo cae)

TC 05 Atrapado en (enganchado, colgado)

TC 06 Atrapado por (puntos filosos o cortantes)

TC 07 Atrapado / Chancado entre o debajo de objetos (aplastado o amputado)

TC 08 Contacto con energía (eléctrica, neumática, radiación, etc.)

PELIGROS

TC 09 Sobreesfuerzo / Sobretensión muscular

TC 10 Gases

TC 11 Polvo

TC 12 Ruido

TC 13 Temperaturas extremas (calor o frío)

TC 14 Explosiones

TC 15 Materiales Peligrosos

TC 16 Materiales Biológicos

TC 17 Ergonómicos

TC 18 Psicosocial

TC 19 Iluminación

AA 01 Consumo de Agua

AA 02 Consumo de Energía Eléctrica

AA 03 Consumo de Hidrocarburos

AA 04 Consumo de Madera

AA 05 Consumo de Papel

AA 06 Consumo de Aire Comprimido

AA 07 Generación de Agua Ácida o contaminadas

AA 08 Derrame de Sustancias peligrosas (químicos e hidrocarburos)

AA 09 Generación y Disposición de desmonte, lodos y lamas

Generación y Disposición de Residuos (de papeles y cartones, plásticos, vidrios,

AA 10 generales, peligrosos hospitalarios, metálicos, orgánicos, peligrosos
reaprovechables, peligrosos no reaprovechables e inflamables)
 AA 11 Disposición de Mineral

AA 12 Derrame de Relaves o soluciones cianuradas

AA 13 Emisión de Ruido

AA 14 Emisión de Vibración

AA 15 Emisión de polvo y/o partículas

AA 16 Emisión de Calor

AA 17 Emisión de Radiación

AA 18 Emisión de Gases, Vapores y/o humos

AA 19 Extracción de mineral

AA 20 Fuga de Agua y Desagüe

AA 21 Fuga de GLP

AA 22 Generación y Disposición final de hidrocarburos usados y en desuso

ASPECTOS AMBIENTALES

AA 23 Potencial emisión de gases tóxicos

AA 24 Potencial colapso de presa de relaves

AA 25 Potencial derrame del agua de la presa de relaves, pulpa o solución cianurada

AA 26 Potencial derrame de Sustancias Químicas y/o peligrosas

AA 27 Potencial derrame de hidrocarburos en uso, desuso y usados

AA 28 Potencial derrame de Aceites dieléctricos

AA 29 Potencial derrame de Concentrados

AA 30 Potencial derrame de lodos y/o lamas

AA 31 Potencial derrame de mineral

AA 32 Potencial derrame de relaves

AA 33 Potencial derrame de efluentes líquidos con parámetros que exceden los LMP´s.

AA 34 Potencial derrame de Cal

AA 35 Potencial erosión

AA 36 Remoción de Suelos

AA 37 Potencial incendio

AA 38 Potencial derrumbe

AA 39 Potencial falla de instalaciones e infraestructura

AA 40 Potencial inundación

AA 41 Potencial derrame de Residuos Sólidos durante su disposición

AA 42 Potencial de falla de cierre de componentes

AA 43 Potencial de falla de estructuras hidráulicas

AA 44 Potencial falta de germinación

AA 45 Potencial generación de lixiviados

AA 46 Potencial hundimiento

AA 47 Potencial rotura de geomembrana de la presa de relaves

AA 48 *Forestación, Reforestación

AA 49 *Planes de cierre

AAO 01 Reciclaje

TCO 01 Liquidos en el Suelo

TCO 02 Uso de Escaleras Fijas

TCO 03 Actividades por Mujeres Embarazadas

TCO 04 Exposición a trabajo en la intemperie

TCO 05 Fallas electricas de equipos

TCO 06 Exposición a espacion reducidos

TCO 07 Herramientas manuales cortantes

TCO 08 Sismos

TCO 09 Radiación No Ionizantes (pantalla PC, Soldadura, celulares, otros)

TCO 10 Uso de teclado, pantalla de PC, laptop, mouse del computador

TCO 11 Trabajo Sedentario

TCO 12 Mobiliario no adecuado

TCO 13 Hostilidad / Hostigamiento

TCO 14 Horas de Trabajo Prolongadas

TCO 15 Estructuras Inestables

Problemas de Visibilidad (Luces Altas, polvo, clima: niebla, lluvia, granizo,
TCO 16
deslumbramiento del sol, otros)
TCO 17 Granizada

TCO 18 Lluvia Intensa

TCO 19 Neblinas Densas

TCO 20 Vientos Fuertes