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GELMEMA-003 MANUAL DE RIESGOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD


MONITOREO Y EVALUACIÓN
© República de Colombia - Derechos Reservados

Bogotá, D.C., Septiembre de 2008

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PGELMEMA-003 MANUAL DE RIESGOS

FORMATO PRELIMINAR AL DOCUMENTO

Título: MANUAL DE RIESGOS


Fecha elaboración
2007-07-04
aaaa-mm-dd:
Describe, califica y evalúa los riesgos asociados a las actividades
Sumario: relacionadas en las caracterizaciones de los procesos del Programa
Gobierno en Línea, estableciendo acciones de control sobre éstos.
Palabras Claves: Riesgos, evaluación del riesgo, calificación del riesgo
Formato: DOC Lenguaje: Español
Ministerio de Comunicaciones: Programa Agenda de Conectividad.
Dependencia:
Estrategia de Gobierno en línea.
Dependencia: Ministerio de Comunicaciones: Programa Gobierno en Línea
Código: GELMEMA-003 Versión: 2.0 Estado: Generado.
Categoría: Estándares.
Eliécer Vanegas Murcia
Autor (es):
Carmen Cecilia Henao Espinosa
Revisó: Eliécer Vanegas Murcia.

Maria Isabel Mejía Jaramillo


Hugo Sin Triana
Eliécer Vanegas Murcia Firmas:
Isabel Abello Albino
Aprobó:
Francisco Camargo Salas
Diana María Parra Silva
Johanna Pimiento Quintero
José David Rodríguez Rojas
Información
No disponible.
Adicional:
El archivo magnético asociado al documento está localizado en el sitio Web
Ubicación:
del Programa: http//programa.gobiernoenlinea.gov.co

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CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN FECHA No. SOLICITUD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN
1.0 2007-11-09 N.D. Director del Programa Elaboración del documento inicial.
Director de Monitoreo y Elaboración de ajustes a los riesgos, se incluyó causas y
2.0 2008-08-30 N.D.
Evaluación consecuencias

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TABLA DE CONTENIDO

DERECHOS DE AUTOR...................................................................................................7

CRÉDITOS......................................................................................................................8

1. AUDIENCIA....................................................................................................................................9

2. INTRODUCCIÓN.........................................................................................................................10

3. RESPONSABILIDADES .............................................................................................................11

4. GENERALIDADES.......................................................................................................................13

5. DESCRIPCIÓN............................................................................................................................15

5.1. VALORAR EL RIESGO 15

5.1.1. Identificar los riesgos 15

5.1.2. Calificar los riesgos identificados 16

5.1.3. Evaluar los riesgos 17

5.2. ESTABLECER ACCIONES DE CONTROL DEL RIESGO 18

5.2.1. Definir acciones de control 18

5.2.2. Realizar seguimiento a la implementación de las acciones de control 18

5.3. ACTUALIZAR LOS RIESGOS 18

6. RIESGOS POR PROCESO.........................................................................................................19

5.4. RIESGOS DEL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO 19

5.5. RIESGOS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN 23

5.6. RIESGOS DEL PROCESO DE ARTICULACIÓN Y GESTIÓN 24

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5.7. RIESGOS DEL PROCESO DE DESARROLLO 28

5.8. RIESGOS DEL PROCESO DE OPERACIÓN 34

5.9. RIESGOS DEL PROCESO DE APROPIACIÓN 38

5.10. RIESGOS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y JURÍDICO 40

5.11. RIESGOS DEL PROCESO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 43

7. TERMINOLOGÍA..........................................................................................................................47

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LISTA DE TABLAS

CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD DEL RIESGO.......................16

CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DEL IMPACTO DEL RIESGO....................................16

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO............................................................18

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DERECHOS DE AUTOR

A
menos que se indique de forma contraria, el derecho de copia del texto incluido en este
documento es del Gobierno de la República de Colombia. Se puede reproducir
gratuitamente en cualquier formato o medio sin requerir un permiso expreso para ello, bajo
las siguientes condiciones:

1. El texto particular no se ha indicado como excluido y por lo tanto no puede ser copiado o
distribuido.

2. La copia no se hace con el fin de distribuirla comercialmente.

3. Los materiales se deben reproducir exactamente y no se deben utilizar en un contexto


engañoso.

4. Las copias serán acompañadas por las palabras "copiado/distribuido con permiso de la
República de Colombia. Todos los derechos reservados."

5. El título del documento debe ser incluido al ser reproducido como parte de otra
publicación o servicio.

Si se desea copiar o distribuir el documento con otros propósitos, debe solicitar el permiso
entrando en contacto con el Programa Gobierno en Línea del Ministerio de Comunicaciones de la
República de Colombia.

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CRÉDITOS

E
n un trabajo conjunto entre los consultores del Programa Gobierno en Línea y la firma
consultora Bureau Veritas Colombia Ltda., se han detectado los principales riesgos de los
procesos contemplados en el Sistema de Gestión de Calidad de éste Programa.

Las definiciones o terminología consignadas en éste Manual son el resultado del


acompañamiento y participación de los consultores del Programa Gobierno en Línea, los cuales
han intervenido de manera proactiva en el desarrollo del presente Manual.

El contenido de éste documento responde a lo establecido por la Norma Técnica de Calidad en la


Gestión Pública NTCGP 1000:2004 y se desarrolla de acuerdo con lo definido en la Guía de
Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública.

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1. AUDIENCIA

E
ste Manual es aplicable a los procesos del Programa Gobierno en Línea, puesto que
describe los riesgos asociados a las actividades relacionadas en las caracterizaciones,
incluida la calificación, evaluación y el establecimiento de acciones de control a los riesgos.
Representa una herramienta de soporte para la toma de acciones, prevención o mitigación de
riesgos, y determina el cumplimiento de los criterios exigidos por la norma NTCGP 1000 de 2004.

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2. INTRODUCCIÓN

E
l presente manual aplica a todos los procesos del Programa Gobierno en Línea,
comprende desde la identificación de los riesgos asociados a las actividades descritas en
las caracterizaciones, la calificación y evaluación de los riesgos, el establecimiento de
acciones de control, hasta el seguimiento en la implementación de las mismas.

Ha sido creado con el propósito de brindar una herramienta que permita dar cumplimiento a la
política de calidad, a través de la administración eficiente de los riesgos identificados para cada
una de las actividades desarrolladas por los procesos del Programa Gobierno en Línea, mediante
la ejecución de acciones de control planteadas para cada caso.

Los consultores del Programa de Gobierno en Línea, promueven la ejecución de acciones


encaminadas a prevenir o mitigar los riesgos como herramienta de seguimiento y control.

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3. RESPONSABILIDADES

A continuación se describen los roles y responsabilidades frente al Manual de riesgos, por


parte de los responsables del Programa Gobierno en Línea.

• Director del Programa Gobierno en Línea

Aprobar, junto con el equipo de directores del Programa Gobierno en Línea, el Manual de
riesgos.

Avalar las acciones de control planteadas para los riesgos que impliquen asignación de
presupuesto o costos no contemplados dentro de la formulación de la actividad.

Asegurar la disponibilidad y asignación de recursos aprobados para la implementación de


acciones de control. Incluir dentro de la planeación estratégica la formulación de acciones
requeridas para prevenir o disminuir la aparición de riesgos.

• Director de Monitoreo y Evaluación

Estructurar el Manual de riesgos.

Actualizar el Manual de riesgos, cuando se requiera.

Verificar la implementación de las acciones de control planteadas para cada uno de los
riesgos evaluados.

Documentar e informar los hallazgos encontrados sobre desviaciones en la


implementación.

• Directores de Área

Identificar los riesgos asociados a las actividades del proceso por el cual responde.

Verificar la pertinencia de las acciones de control planteadas e implementar cambios de


ser requeridos.

Definir las acciones de control propuestas junto con los consultores del proceso y escalar
ante la Dirección del Programa Gobierno en Línea, aquellas que para su implementación

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comprometan recursos económicos no contemplados durante la formulación de la


actividad.

Asegurar que se implementen las acciones de control establecidas frente a los riesgos
identificados para las actividades de su proceso.

Documentar la gestión del riesgo implementada como herramienta de consulta futura para
la prevención o disminución de riesgos asociados a actividades repetitivas.

• Consultores del Programa Gobierno en Línea

Participar en la identificación de riesgos asociados a las actividades del proceso al cual


pertenece.

Implementar las acciones de control establecidas frente a los riesgos identificados para
las actividades del proceso al cual pertenece.

Formular de manera conjunta con el Director de Área las acciones de control de los
riesgos asociados al proceso del cual se es responsable.

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4. GENERALIDADES

E
l Estado busca satisfacer el interés general a través de la función pública lo que la conduce
a mantener una constante relación con la sociedad. Ésta relación se encuentra definida por
la administración pública y representada en las políticas públicas como un modelo de
Estado en particular, que refleja la forma como éste ejerce el poder. La administración pública se
ocupa entonces por establecer herramientas de gestión que permitan a las entidades ser más
eficientes; una de estas herramientas es la administración del riesgo, la cual actualmente se
encuentra reglamentada a través de:

• Ley 87 de 1993: “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”.

Artículo 2. Literal a). Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada


administración ante posibles riesgos que los afectan. Literal f). Definir y aplicar medidas para
prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización
y que puedan afectar el logro de los objetivos.

• Ley 489 de 1998: “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de
las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales
para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones.”

• Decreto 1537 de 2001 de la Presidencia de la República; “Por el cual se reglamenta


parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativo que
fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado.

Artículo 3. De las oficinas de control interno. En desarrollo de las funciones señaladas en el


artículo 9 de la Ley 87 de 1993, el rol que deben desempeñar las oficinas de control interno, o
quien haga sus veces, dentro de las organizaciones públicas, se enmarcan en cinco típicos, a
saber: valoración de riesgos, acompañar y asesorar, realizar evaluación y seguimiento,
fomentar la cultura de control, y relación con entes externos.

Artículo 4. Administración de riesgos. Como parte integral del fortalecimiento de los sistemas
de control interno en las entidades públicas, las autoridades correspondientes establecerán y
aplicarán políticas e administración del riesgo. Para tal efecto, la identificación y análisis del
riesgo debe ser un proceso permanente e interactivo entre la administración y las oficinas del
control interno o quien haga sus veces evaluando los aspectos tanto internos conoce externos
que pueden llegar a representar amenaza para la consecución de los objetos organizacionales
con miras a establecer acciones efectivas, representadas en actividades de control, acordadas

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entre los responsables de las áreas o procesos y las oficinas acordadas entre los
responsables de las áreas y las oficinas de control interno e integradas de manera inherente a
los procedimientos.

• Ley 872 de 2003: ”Por la cual se crea el Sistema de Gestión de Calidad en la Rama Ejecutiva
del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios”.

Artículo 4 “Requisitos para su implementación: literal e). Identificar y diseñar, con la


participación de los servidores públicos que intervienen en cada uno de los procesos y
actividades, los puntos de control sobre los riesgos de mayor probabilidad de ocurrencia o que
generan un impacto considerable en la satisfacción de necesidades y expectativas de calidad
de los usuarios o destinatarios, en las materias y funciones que le competen a cada entidad”.

• Norma Técnica Colombiana NTCGP – 1000: 2004, la cual por tratarse de una norma
técnica, establece los principios y parámetros de gestión cuyo cumplimiento se facilita a
través de la formulación de indicadores.

Numeral 4.1 Requisitos Generales: La entidad debe establecer, documentar, implementar y


mantener un sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia, eficiencia y
efectividad de acuerdo con los requisitos de esta norma. Literal g). Identificar y diseñar, con la
participación de todos los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas,
los puntos de control sobre los riesgos de mayor probabilidad de ocurrencia o que generan un
impacto considerable en la satisfacción de necesidades y expectativas de calidad de los
clientes, en las materias y funciones que le competen a cada entidad.

5.6.1 Información para la revisión: La información de entrada para la revisión por la dirección
debe incluir; Literal h). Riesgos actualizados e identificados para la entidad.

7.5.1 Control de la producción y la prestación de servicio: La entidad debe planificar y llevar a


cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones
controladas deben incluir, cuando sea aplicable; Literal g). Los riesgos de mayor probabilidad.

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5. DESCRIPCIÓN

5.1. VALORAR EL RIESGO

Esta actividad consta de tres etapas: la identificación, la calificación del riesgo identificado y la
evaluación. Estas etapas permiten administrar del riesgo e implementar una política al respecto,
en el Programa Gobierno en Línea. Para cada una de ellas se sugiere tener en cuenta la mayor
cantidad de datos disponibles y contar con la participación de los consultores que ejecutan los
procesos para lograr que las acciones determinadas alcancen los niveles de efectividad
esperados.

Para adelantar las etapas pueden utilizarse diferentes fuentes de información tales como:
registros históricos, experiencias significativas registradas, literatura publicada sobre el tema,
opiniones de especialistas y expertos. Así mismo, es factible aplicar varias herramientas y
técnicas para identificar riesgos, entre las que se encuentran: entrevistas estructuradas con
expertos en el área de interés, reuniones con directivos y consultores de todos los niveles,
evaluaciones individuales usando cuestionarios, lluvias de ideas, entrevistas e indagaciones con
personas ajenas al Programa Gobierno en Línea, usar diagramas de análisis tales como árboles
de error, de eventos y diagramas de flujo, análisis de escenarios, revisiones periódicas de
factores económicos y tecnológicos, entre otros. La técnica utilizada dependerá de las
necesidades y según aplique a cada caso.

Actualmente se cuenta con una Matriz de identificación de riesgos por proceso para consolidar
los riesgos, la calificación y la evaluación de riesgos por cada uno de los procesos del Programa
Gobierno en Línea. La plantilla usada y las instrucciones de diligenciamiento pueden ser
consultadas en el Manual de parametrización documental.

5.1.1. Identificar los riesgos

Actividad encaminada a determinar en cada uno de los procesos del Programa Gobierno en
Línea los factores internos o externos que pueden ocasionar riesgos en el desarrollo de las
actividades relacionadas en la caracterización, los cuales pueden afectar el logro del objetivo del
proceso analizado.

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5.1.2. Calificar los riesgos identificados

Actividad encaminada a examinar la probabilidad de ocurrencia y el impacto de cada uno de los


riesgos identificados de tal forma que se pueda determinar el nivel de vulnerabilidad del proceso
ante situaciones previsibles.

• Calificación de la probabilidad: Para valorar la probabilidad se deben considerar los


controles utilizados hasta el momento y la efectividad de los mismos. La calificación de la
probabilidad se determina de acuerdo con los siguientes criterios:

Tabla 1. Criterios para la calificación de la probabilidad del riesgo.

NIVEL DESCRIPCIÓN

Es muy factible que el riesgo se produzca más de una vez en los próximos 12
meses.
ALTA
Es muy posible que el hecho se presente debido a la inexistencia,
insuficiencia, ineficiencia o ineficacia de controles.

Es muy factible que el riesgo ocurra una vez en los próximos 12 meses.
MEDIA Es posible que el hecho se presente debido a que los controles existentes no
son suficientes ni totalmente eficaces.

El hecho puede ocurrir en algún momento pero se considera que es difícil que
BAJA suceda, ya que existen controles suficientes y apropiados.

• Calificación del impacto: Para la valoración del impacto se deben evaluar las
consecuencias en el caso de materializarse el hecho que dio origen al riesgo y el grado en
que se afecta el objetivo del proceso analizado. La calificación del impacto se determina de
acuerdo con lo siguientes criterios:

Tabla 2. Criterios para la calificación del impacto del riesgo.

NIVEL DESCRIPCIÓN

Si el hecho llega a presentarse, afecta sustancialmente el resultado de las


ALTO actividades y el cumplimiento de los objetivos previstos para el área.

Si el hecho llega a presentarse afecta sustancialmente el desarrollo operativo de


MEDIO las actividades, y moderadamente su resultado.

BAJO Si el hecho llega a presentarse afecta muy poco el resultado de las actividades
pasando a ser solo molestias, pequeñas dificultades operativas o en los puestos
de trabajo.

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5.1.3. Evaluar los riesgos

Actividad encaminada a determinar el nivel de riesgo teniendo en cuenta lo establecido en los


siguientes criterios:

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Tabla 3. Criterios para la evaluación del riesgo.

IMPACTO

ALTO MEDIO BAJO

PROBABILIDAD

ALTA Alto Alto Medio

MEDIA Alto Medio Bajo

BAJA Medio Medio Bajo

5.2. ESTABLECER ACCIONES DE CONTROL DEL RIESGO

5.2.1. Definir acciones de control

De acuerdo al resultado de la evaluación del riesgo, se definen acciones de control factibles,


efectivas y orientadas a prevenir o reducir el riesgo; es necesario dar prioridad a la atención de
los riesgos evaluados como altos. Por cada una de las acciones establecidas se debe asignar el
perfil responsable para la ejecución de la misma.

5.2.2. Realizar seguimiento a la implementación de las acciones de control

Los Directores de Área, deben asegurar la implementación de las acciones de control y se debe
realizar seguimiento a la implementación de dichas acciones mediante las auditorías internas al
Sistema de Gestión de Calidad.

5.3. ACTUALIZAR LOS RIESGOS

Los Directores de Área, son responsables de actualizar la Matriz de identificación de riesgos, en


la medida que surjan nuevos riesgos, o si los controles aplicados logran reducir o incluso eliminar
los existentes. Cualquier modificación debe ser informada al Director de Monitoreo y Evaluación.

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6. RIESGOS POR PROCESO

5.4. RIESGOS DEL PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO

CALIFICACIÓN
EVALUACI ACCIONES DE RESPONSAB
ACTIVIDADES RIESGO PROBABILI CAUSAS CONSECUENCIAS
IMPACTO ÓN CONTROL LE
DAD
1. Liderar la Cambio en la prioridad Difundir los resultados
Estrategia de que se de al tema de positivos generados Director de
Cambio de gobierno.
Gobierno en Gobierno en línea por la Estrategia de Apropiación.
línea. (puede subir o bajar). Gobierno en línea.
1.1. Cambio de políticas
BAJA ALTO MEDIA Cambio en la Reforzar la
en el Estado.
Cambio radical de las asignación de recursos institucionalidad de la
Director del
condiciones socio- al tema de Gobierno en Estrategia y/o del
Programa.
económicas del país. línea (reducción o Programa Agenda de
aumento). Conectividad.
1.2. Falta de voluntad MEDIA ALTO ALTA Avance lento en la Presentar la
Desconocimiento del
política por parte del Alto implementación de la Estrategia de Director del
tema de Gobierno en
Gobierno. Estrategia de Gobierno Gobierno en línea al Programa.
línea.
en línea. Alto Gobierno.
Difundir los resultados
Existencia de temas positivos generados Director de
de mayor prioridad. por la Estrategia de Apropiación.
Gobierno en línea.
Adelantar acciones de
divulgación,
sensibilización y
capacitación de
Gobierno en línea en
el Alto Gobierno.

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CALIFICACIÓN
EVALUACI ACCIONES DE RESPONSAB
ACTIVIDADES RIESGO PROBABILI CAUSAS CONSECUENCIAS
IMPACTO ÓN CONTROL LE
DAD
Adelantar acciones de
divulgación,
sensibilización y
capacitación de
1.3. Falta de Falta de estrategias Las entidades no Gobierno en línea en
entendimiento de la de divulgación, proveen servicios de las entidades.
Estrategia de Gobierno en sensibilización y/o Gobierno en línea y los Adelantar acciones de Director de
ALTA ALTO ALTA
línea por parte de las capacitación de la ciudadanos y los divulgación, Apropiación.
entidades, las empresas Estrategia de empresarios no usan sensibilización y
y/o los ciudadanos. Gobierno en línea. los servicios existentes. capacitación de
Gobierno en línea
dirigidas a los
empresarios y
ciudadanos.
El ritmo en que
evoluciona la Dificultad y/o lentitud
Impulsar la existencia Director de
1.4. Entorno normativo tecnología es mayor en la implementación
MEDIA MEDIO MEDIA de un entorno Articulación y
inadecuado y/o ausente. que el ritmo en que de la estrategia de
normativo adecuado. Gestión.
evoluciona el marco Gobierno en línea.
normativo.
Ineficiencia en la Realizar acciones de
implementación de la articulación y gestión
Falta de lineamientos
Estrategia de Gobierno dirigidas a las
claros que permitan Director de
1.5. Dispersión de en línea. entidades del Estado
ALTA ALTO ALTA la coordinación de Articulación y
acciones de las Entidades. y/o sector
acciones de las Desorientación de los Gestión.
empresarial, en temas
entidades del Estado. clientes de la Estrategia
relacionados con
de Gobierno en línea.
Gobierno en línea.
2. Elaborar e 2.1. Falta de celeridad o ALTA ALTO ALTA Necesidad de reabrir Directores de
implementar el inconvenientes surgidos los procesos los procesos.
Plan de Acción en el proceso de contractuales como
Falta de recurso
del Programa contratación en sus consecuencia de la
humano para la Elaboración de pliegos
Agenda de diferentes etapas. declaratoria de
elaboración de de condiciones desde
Conectividad. desierta, lo cual podría
pliegos de la vigencia anterior.
impactar el
condiciones.
cumplimiento de las
metas establecidas en
el Plan de Acción.
Demora en la Pérdida de los recursos Realización de
expedición de de la vigencia como reuniones para
vigencias futuras por consecuencia de la presentar el Plan de
parte del DNP y/o el declaratoria de acción del Programa
Ministerio de desierta. Agenda de
Hacienda. Conectividad a los
proveedores

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CALIFICACIÓN
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ACTIVIDADES RIESGO PROBABILI CAUSAS CONSECUENCIAS
IMPACTO ÓN CONTROL LE
DAD

potenciales.

Falta de interés por


parte de los
Recortes en el Realizar seguimiento
proponentes que no
presupuesto por permanente al Plan de
se presentan a
ejecución inoportuna de Asignación de
participar en los
los recursos. Recursos.
procesos de
contratación.
Incumplimiento por
parte de los
proponentes de los
requisitos
establecidos en el
proceso de
contratación.
Recorte
presupuestal.
Declaratoria de
desierta de algunos
de los procesos
Realizar seguimiento
contractuales que se
periódico al Plan de
2.2. Incumplimiento de encuentren Recorte presupuestal
acción del Programa Director del
metas preestablecidas en BAJA ALTO MEDIA asociados al en las siguientes
Agenda de Programa.
el Plan de Acción. cumplimiento de vigencias
Conectividad del año
metas.
en vigencia.
Demoras originadas
en las entidades
participantes en los
proyectos que
impulsa el Programa.
3. Planificar el Los sistemas de
Sistema de 3.1. Falta de alineación Gestión de Calidad Participar en el Comité
Gestión de entre el Sistema de del Ministerio y del de Calidad del Director del
BAJA ALTO MEDIA Duplicidad de trabajo.
Calidad. Calidad del Ministerio y el Programa se Ministerio de Programa.
del Programa. implementaron en Comunicaciones.
períodos diferentes.
3.2. Falta de continuidad BAJA MEDIO MEDIA Falta de apoyo por Falta de eficiencia, Realizar revisiones por Director del
en la implementación del parte de la alta eficacia e impacto en la Dirección. Programa.
Sistema de Gestión de dirección. las acciones del

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CALIFICACIÓN
EVALUACI ACCIONES DE RESPONSAB
ACTIVIDADES RIESGO PROBABILI CAUSAS CONSECUENCIAS
IMPACTO ÓN CONTROL LE
DAD
Realizar la
presentación de
Rotación de personal inducción a Directores de
Calidad. Programa.
del Programa. consultores del los procesos.
Programa Agenda de
Conectividad.
Recortes
4. Gestionar presupuestales. Realizar seguimiento
los recursos
Expedición de periódico al Plan de
para la
directrices acción del Programa
implementació
orientadas a la Agenda de
n de la 4.1. No contar con los
austeridad del gasto Dificultad para la Conectividad.
Estrategia de recursos financieros y
público. implementación del
Gobierno en humanos requeridos para Director del
MEDIA ALTO ALTA Dificultad para Plan de Acción del
línea y la la implementación de la Programa.
contratar los Programa Agenda de Gestionar
operación Estrategia de Gobierno en cofinanciación por
consultores Conectividad.
eficaz de los línea. parte de las entidades
procesos del requeridos.
públicas en los
Programa Dificultad para
proyectos de la
Agenda de retener a los
Estrategia de
Conectividad. consultores del
Gobierno en Línea.
Programa.

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5.5. RIESGOS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN

CALIFICACIÓN
EVALUACI ACCIONES DE RESPONSAB
ACTIVIDADES RIESGOS PROBABILI CAUSAS CONSECUENCIAS
IMPACTO ÓN CONTROL LE
DAD
Dificultad en los
No disponibilidad de Obtener suscripción a
procesos de
fuentes de información fuentes de
contratación y/o
importantes y información
compras a través de
estratégicas. reconocidas.
medios electrónicos.
Dificultad en la Fortalecer los vínculos
No se contempla toda Director de
1.1. Fuentes confiables de identificación de las con el sector
MEDIA ALTO ALTA la oferta posible de Investigación
información, insuficientes. fuentes primarias académico e
información. y Planeación.
más relevantes. investigación.
1. Investigar e Fortalecer los vínculos
incorporar con las áreas de
aspectos investigación de
innovadores proveedores
relacionados confiables.
con la La investigación
Estrategia de requiere de personas
Gobierno En con formación
Línea. Adecuar la estructura
adecuada y
de recurso humano
disponibilidad de
Producción insuficiente del Proceso. Dedicar
1.2. Disponibilidad de tiempo para Director de
de lineamientos y tiempo suficiente del
recursos insuficientes para MEDIA ALTO ALTA dedicarse a la Investigación
prospectiva del recurso humano
efectuar investigación. actividad. La falta de y Planeación.
Gobierno en Línea. existente a la
alguno de los dos
actividad de
elementos
investigación.
imposibilita la
ejecución de la
actividad.

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5.6. RIESGOS DEL PROCESO DE ARTICULACIÓN Y GESTIÓN

CALIFICACIÓN
EVALUACI ACCIÓN DE RESPONSAB
ACTIVIDADES RIESGO PROBABILI CAUSA CONSECUENCIA
IMPACTO ÓN CONTROL LE
DAD
1. Articular y 1.1. La metodología no Realizar seguimiento y
El resultado de la
gestionar la responde con las retroalimentación
La metodología aplicación de la
implementació necesidades del permanente durante Director de
evalúa de manera metodología no refleja
n de la sector/rama/organismo y MEDIA ALTO ALTA la aplicación de la Articulación y
estándar a todas las en su totalidad la
Estrategia de con los propósitos de la metodología para Gestión.
entidades realidad de algunas
Gobierno en Estrategia de Gobierno en incluir los ajustes
entidades
línea. línea. necesarios.
Gestionar el
autocontrol asociado
al sector.
Revisar los
diagnósticos y planes
de acción de Gobierno
Diagnósticos con en línea, por parte del
Niveles de diferentes niveles de Director. Director y
1.2. La estructuración de
rigurosidad profundidad que no Validar los Consultores
los documentos no cumple
BAJA ALTO MEDIA diferentes en la facilitan la adecuada diagnósticos y planes de
con los estándares de
aplicación de la formulación de los de acción con la Articulación y
calidad esperados.
metodología. planes de acción de entidad y/o sector, Gestión.
Gobierno en línea. con los interlocutores
definidos.
Validar los
diagnósticos y planes
de acción de Gobierno
en línea internamente
con el equipo del área.
1.3. Falta de MEDIA ALTO ALTA El esquema de El incumplimiento de Definir y evaluar Director y
entendimiento de la trabajo para elaborar las metas para la metas Consultores
Estrategia de Gobierno en los diagnósticos y vigencia. periódicamente, de
línea por parte de las planes de acción relacionadas con la Articulación y
entidades, las empresas requiere una elaboración de Gestión.
y/o los ciudadanos. participación activa diagnósticos y planes
de las entidades, lo de acción de Gobierno

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CALIFICACIÓN
EVALUACI ACCIÓN DE RESPONSAB
ACTIVIDADES RIESGO PROBABILI CAUSA CONSECUENCIA
IMPACTO ÓN CONTROL LE
DAD

en línea.

Generar incentivos
cual genera una para que las entidades
demora en la se vinculen
recolección, activamente en la
validación y elaboración de los
aprobación diagnósticos y planes
necesaria. de acción.
Dirigir los esfuerzos en
el cumplimiento de los
objetivos estratégicos.
Gestionar autocontrol
para priorizar las
actividades
estratégicas.
Definir estrategias de
mercadeo ante las
entidades.
El posicionamiento
Definir convenios Directora del
de la Estrategia de
interadministrativos Programa
1.4. Falta de voluntad Gobierno en línea se
claros incluyendo Agenda de
política de las entidades encuentra en periodo Los diferentes niveles
acuerdos de niveles Conectividad.
del sector para la de sensibilización y de implementación de
ALTA ALTO ALTA de servicio. Director y
elaboración e apropiación por la Estrategia de
Implementar la Consultores
implementación de los parte de las Gobierno en línea.
estrategia de grupo de
planes de acción. entidades, lo cual
elite y la estrategia de Articulación y
requiere un proceso
comunicaciones. Gestión.
de consolidación.
Buscar respaldo
político a más alto
nivel.
1.5. Los planes de acción BAJA ALTO MEDIA El plan de acción no Los diferentes niveles Contar con Directora del
no son implementados en se encuentra dentro de implementación de diagnósticos y planes Programa
las entidades. de los lineamientos la Estrategia de de acción que Agenda de
estratégicos de las Gobierno en línea. cumplan con las Conectividad.
entidades. expectativas Director y
esperadas y la Consultores
retroalimentación de de
las entidades. Articulación y

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CALIFICACIÓN
EVALUACI ACCIÓN DE RESPONSAB
ACTIVIDADES RIESGO PROBABILI CAUSA CONSECUENCIA
IMPACTO ÓN CONTROL LE
DAD
Definir un esquema de
monitoreo constante
para la ejecución del
plan de acción.
Apoyar a las entidades
en la implementación
de los proyectos y
acciones estratégicas
definidas en los planes
de acción.
Gestión.
Definir estrategias de
mercadeo ante las
entidades.
Implementar la
estrategia de grupo
elite y la estrategia de
comunicaciones.
Buscar respaldo
político a más alto
nivel.
2. Gerenciar Implementar sistema
integralmente Desconocimiento en de seguimiento a
los proyectos. 2.1. Información el uso de los proyectos. Todas las
incompleta y/o instrumentos Falta de control y Implementar la ficha áreas del
desorganizada de los MEDIA ALTO ALTA definidos para el seguimiento en la de proyecto. Programa
proyectos del Programa sistema de ejecución de proyectos. Controlar Agenda de
Agenda de Conectividad. seguimiento a periódicamente el Conectividad.
proyectos. avance de los
proyectos.
Ejecutar de reuniones Directora del
internas. Programa
2.2. Falta de claridad de Poca interiorización
Implementar el Agenda de
las responsabilidades de de las Desarticulación en las
Sistema de Gestión de Conectividad.
las áreas, frente a la responsabilidades acciones que adelantan
BAJA MEDIO MEDIA la Calidad. Directores de
ejecución de los proyectos definidas para cada las áreas en la
Ejecutar reuniones los procesos
del Programa Agenda de área en la ejecución ejecución de proyectos.
periódicas de del Programa
Conectividad. de proyectos.
directores de las Agenda de
áreas. Conectividad.
2.3. Incumplimiento de ALTA ALTO ALTA Situaciones no El incumplimiento de Implementar Director de
los plazos planteados en previsibles ni las metas para la mecanismos eficientes Articulación y
las etapas definidas para controlables que vigencia. de seguimiento al Gestión.
los proyectos. afectan el normal cumplimiento de lo
desarrollo del establecido.

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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROGRAMA GOBIERNO EN LÍNEA

CALIFICACIÓN
EVALUACI ACCIÓN DE RESPONSAB
ACTIVIDADES RIESGO PROBABILI CAUSA CONSECUENCIA
IMPACTO ÓN CONTROL LE
DAD
proyecto.
Definir e implementar
Planificación
acciones preventivas y
inadecuada para la
correctivas.
gestión del proyecto.
Directora del
Programa
2.4. Falta de Desconocimiento de
Definir e implementar Agenda de
implementación de la importancia de la
metodologías y Conectividad.
metodologías y implementación de Falta de control y
herramientas estándar Director de
herramientas estándar MEDIA MEDIO MEDIA metodología y seguimiento en la
para el seguimiento Articulación y
para el seguimiento herramientas para el ejecución de proyectos.
sistemático de los Gestión.
sistemático de los seguimiento a los
proyectos. Director de
proyectos. proyectos.
Monitoreo y
Evaluación.
Tener en cuenta los
tiempos para el
desarrollo del proceso
contractual durante la
planificación de Director de
Falencias en la
actividades. Articulación y
planificación de las
2.5. Recursos Aplazamiento o Definir Gestión.
actividades.
insuficientes para la cancelación de los responsabilidades Directores de
BAJA ALTO MEDIA Complejidad en la
ejecución de las proyectos definidos en puntuales en las áreas los procesos
gestión del proceso
actividades. la vigencia. del Programa Agenda del Programa
de contratación
de Conectividad. Agenda de
pública.
Participación del Conectividad.
Programa Agenda de
Conectividad en el
proceso
precontractual.
Definir estrategias de
Directora del
mercadeo ante las
Los proyectos no se Programa
entidades.
encuentran dentro Agenda de
Definir convenios
de los lineamientos Conectividad.
2.6. Falta de voluntad Aplazamiento o interadministrativos
estratégicos de las Director y
política de las entidades cancelación de los claros, incluyendo
MEDIA ALTO ALTA entidades. Consultores
para la implementación de proyectos definidos en acuerdos de nivel de
Deficiencia en el de
los proyectos. la vigencia. servicio.
proceso de toma de Articulación y
Divulgar los beneficios
decisiones en las Gestión.
de la implementación
entidades. Director de
de los proyectos en la
Apropiación.
ciudadanía.

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5.7. RIESGOS DEL PROCESO DE DESARROLLO

CALIFICACIÓN
EVALUACI ACCIONES DE RESPONSAB
ACTIVIDADES RIESGOS PROBABILI CAUSAS CONSECUENCIAS
IMPACTO ÓN CONTROL LE
DAD
1. Definir y Dificultad en la Formalizar las
detallar el comunicación o en la responsabilidades de
Fallas en el diseño o Director de
alcance de las obtención de las partes a través de
desarrollo de la Articulación y
soluciones de información con el convenios o el
solución Gestión.
TIC. solicitante del instrumento que se
requerimiento defina para el caso.
1.1. Ambigüedad o
Diligenciar completa y
falencia en la información ALTA ALTO ALTA La solución no satisface
Falta de calidad en la de manera precisa el
de los requerimientos las expectativas del Director de
construcción del GELDEFM-001
solicitante del Desarrollo.
requerimiento Requerimientos para
requerimiento
desarrollo.
Aumento en costos y
re-procesos
innecesarios
Formalizar las
Falta de
responsabilidades de
formalización y Fallas en el diseño o Director de
las partes a través de
cumplimiento desarrollo de la Articulación y
convenios o el
compromiso por las solución Gestión.
instrumento que se
partes
defina para el caso.
1.2. Ausencia o deserción
Realizar seguimiento
de contraparte para la Fallas en el proceso La solución no satisface
MEDIA ALTO ALTA permanente al
definición de de articulación los las expectativas del Director de
cumplimiento de las
requerimientos. participantes en el solicitante del Desarrollo.
responsabilidades de
requerimiento requerimiento
las partes.
Apoyar durante la
Aumento en costos y
especificación del
re-procesos
requerimiento para
innecesarios
desarrollo.
1.3. Dificultades en el BAJA ALTO MEDIA Dificultad en la Fallas en el diseño o Facilitar mediante Director de
acceso a la información comunicación o en la desarrollo de la alianzas, convenios o Articulación y
para definición del alcance obtención de solución el mecanismo que se Gestión.
de la solución TIC. información con el considere
solicitante del conveniente, el acceso

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CALIFICACIÓN
EVALUACI ACCIONES DE RESPONSAB
ACTIVIDADES RIESGOS PROBABILI CAUSAS CONSECUENCIAS
IMPACTO ÓN CONTROL LE
DAD

requerimiento

Falta de
La solución no satisface
formalización y
las expectativas del
cumplimiento
solicitante del
compromiso por las a la información.
requerimiento
partes
Aumento en costos y
Ausencia de la
re-procesos
contraparte
innecesarios
Retrasos en la
ejecución de la
planificación
La solución no satisface Gestionar la
Director de
las expectativas del implementación de
Dinámica no Articulación y
1.4. Cambios en la solicitante del acciones que
controlable en el Gestión.
normatividad relacionada MEDIA ALTO ALTA requerimiento identifiquen los
cambio de la
con el requerimiento. Aumento en costos y obstáculos normativos
normatividad Director de
re-procesos que impidan el
Desarrollo.
innecesarios desarrollo.
Falta de Realizar seguimiento
Pérdida de recursos y Director de
formalización de permanente de
re-procesos Articulación y
compromiso por las compromisos
1.5. Incumplimiento de los innecesarios Gestión.
partes establecidos.
compromisos de los Falta de recursos Escalar el
MEDIA MEDIO MEDIA Cancelación del Director de
participantes en los para cumplir con los incumplimiento con la
procesos. requerimiento Desarrollo.
compromisos parte correspondiente.
Evaluar la continuidad
del requerimiento
Solicitar la
Director
Falta de contratación del
Administrativo
disponibilidad recurso humano con
1.6. No disponibilidad de , Financiero y
presupuestal Retrasos en la suficiente
recurso humano suficiente Jurídico.
MEDIA ALTO ALTA ejecución de esta etapa anticipación.
por parte del Programa
del proyecto Planificar el proyecto
Agenda de Conectividad. Demoras en los
teniendo en cuenta las Director de
procesos de
eventualidades en Desarrollo.
contratación
contratación
2. Diseñar 2.1. No disponibilidad y/o MEDIA ALTO ALTA Falta de Fallas en el diseño o Formalizar las Director de
técnicamente idoneidad del recurso formalización y desarrollo de la responsabilidades de Articulación y
las soluciones humano de la contraparte, cumplimiento solución las partes a través de Gestión.
de TIC. por ausencia o alta compromiso por las convenios o el
rotación. partes instrumento que se
defina para el caso.

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CALIFICACIÓN
EVALUACI ACCIONES DE RESPONSAB
ACTIVIDADES RIESGOS PROBABILI CAUSAS CONSECUENCIAS
IMPACTO ÓN CONTROL LE
DAD
Fallas en el proceso La solución no satisface
Escalar la situación
de articulación los las expectativas del
para garantizar los
participantes en el solicitante del
recursos necesarios.
requerimiento requerimiento
Aumento en costos y
re-procesos
innecesarios
Incluir en los términos
de referencia,
contratos y/o
convenios los
Fallas en la elementos de Director
planificación de la Demoras en las selección necesarios Administrativo
ejecución del entregas para que los , Financiero y
contrato proveedores cumplan Jurídico.
con los requisitos de
2.2. No contar con los calidad, oportunidad,
recursos financieros y responsabilidad
humanos requeridos para recursos.
ALTA ALTO ALTA
la implementación de la Realizar seguimiento
Estrategia de Gobierno en de las tareas del
línea. contratista por parte
Personal no del supervisor de
Problemas de calidad Director de
suficientemente acuerdo a lo
en las entregas Desarrollo.
calificado establecido en la Guía
e contratación y
adquisición de bienes
y servicios.
Falla en los procesos Escalar la situación
Incumplimiento del
de aseguramiento y ante las partes
contrato
control de calidad correspondientes.
2.3. Ineficiencia en los ALTA ALTO ALTA Adicionar en el
ciclos de aprobación de El recurso humano GELDEFM-001
entregables por parte de designado para la Requerimientos para
entidades. revisión de Demoras en el diseño desarrollo, las tareas
Director de
entregables no de la solución y en los de revisión de
Desarrollo.
cuenta con la pagos a terceros entregables,
disponibilidad considerando los
requerida. tiempos requeridos
para ejecutar la tarea.
El proceso de Controles de cambios Realizar acuerdos Director de
revisión y aprobación claros de participación Articulación y
es ineficiente de las partes en todas Gestión.
las etapas del
proceso.

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CALIFICACIÓN
EVALUACI ACCIONES DE RESPONSAB
ACTIVIDADES RIESGOS PROBABILI CAUSAS CONSECUENCIAS
IMPACTO ÓN CONTROL LE
DAD
Definir claramente el
Plan de trabajo de
desarrollo, en el
El alcance no fue
formato GELDEFM-001
correctamente Control de cambios
Requerimientos para
definido
desarrollo, las fechas
2.4. Cambio sustancial en máximas de recepción
los requerimientos frente de requerimientos. Director de
MEDIA ALTO ALTA
al alcance inicialmente Revisar Desarrollo.
definido. El equipo de trabajo oportunamente los
Costos adicionales
cambia requerimientos para
desarrollo.
Formalizar y aplicar la
Se generan nuevos
metodología de
cambios normativos Demoras en el diseño
control de cambios de
imperativos
la solución.
Dificultad en la
comunicación o en la
Fallas en el diseño o
obtención de
desarrollo de la
información con el
solución
solicitante del
requerimiento
Facilitar mediante
Falta de
La solución no satisface alianzas, convenios o
2.5. Dificultades en el formalización y Director de
las expectativas del el mecanismo que se
acceso a la información BAJA ALTO MEDIA cumplimiento Articulación y
solicitante del considere
para diseño. compromiso por las Gestión.
requerimiento conveniente, el acceso
partes
a la información.
Aumento en costos y
Ausencia de la
re-procesos
contraparte
innecesarios
Retrasos en la
ejecución de la
planificación
3. Implementar 3.1. Problemas MEDIA MEDIO MEDIA Demoras en las El contratista no Seguir los Director
soluciones de administrativos que entidades contará con los procedimientos de Administrativo
TIC. dificulten los pagos a contratantes para la recursos necesarios contratación y , Financiero y
contratistas. ejecución de pago a para la ejecución manejar políticas de Jurídico.
los contratistas adecuada del contrato. trámite con los Director de
contratistas. Desarrollo.

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CALIFICACIÓN
EVALUACI ACCIONES DE RESPONSAB
ACTIVIDADES RIESGOS PROBABILI CAUSAS CONSECUENCIAS
IMPACTO ÓN CONTROL LE
DAD
Incluir en los términos
de referencia,
contratos y/o
convenios los
Fallas en la elementos de
Director
planificación de la Demoras en las selección necesarios
Articulación y
ejecución del entregas para que los
Gestión.
contrato proveedores cumplan
con los requisitos de
3.2. Incumplimiento de los calidad, oportunidad,
compromisos adquiridos responsabilidad,
por parte de los recursos.
ALTA ALTO ALTA
contratistas, relacionados Realizar seguimiento a
con: calidad, oportunidad, las tareas del
responsabilidad, recursos. contratista por parte
Personal no del supervisor de
Problemas de calidad Director de
suficientemente acuerdo a lo
en las entregas Desarrollo.
calificado establecido en la Guía
de contratación y
adquisición de bienes
y servicios.
Falla en los procesos Escalar la situación
Incumplimiento del
de aseguramiento y con las partes
contrato
control de calidad correspondientes.
Formalizar las
Falta de
responsabilidades de
formalización y Fallas en la
las partes a través de
cumplimiento implementación de la
convenios o el
compromiso por las solución
3.3. No disponibilidad y/o instrumento que se
partes
idoneidad del recurso defina para el caso. Director de
humano de la contraparte MEDIA ALTO ALTA Fallas en el proceso La solución no satisface Mantener canales de Articulación y
responsable de las de articulación los las expectativas del comunicación con los Gestión.
pruebas de aceptación. participantes en el solicitante del responsables en cada
requerimiento requerimiento Entidad.
Aumento en costos y
re-procesos
innecesarios
3.4. Cambios en los MEDIA MEDIO MEDIA El alcance no fue Control de cambios Definir claramente Director de
requerimientos frente al correctamente dentro de los planes Articulación y
alcance inicialmente definido de trabajo las fechas Gestión.
definido. máximas de recepción
de requerimientos.

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CALIFICACIÓN
EVALUACI ACCIONES DE RESPONSAB
ACTIVIDADES RIESGOS PROBABILI CAUSAS CONSECUENCIAS
IMPACTO ÓN CONTROL LE
DAD
Asegurar que los
requerimientos se
especifiquen en
El equipo de trabajo GELDEFM-001 Director de
Costos adicionales
cambia Requerimientos para Desarrollo.
desarrollo y en
GELDEFM-005 Diseño
de la solución TIC.
Formalizar y aplicar el
Se generan nuevos
GELDEFM-010 Control
cambios normativos Demoras en el diseño
de cambios de la
imperativos
solución TIC.
Determinar
específicamente en
GELDEFM-001
4.1. Carencia de recursos Falta de Requerimientos para
hardware, software o especificación de desarrollo, entre otras Director de
Demoras o incapacidad
personal requeridos que recursos requeridos cosas: los recursos a Articulación y
de puesta en
no hacen parte de la BAJA ALTO MEDIA desde la necesitar, las Gestión.
funcionamiento de la
solución y que son planificación del responsabilidades y Director de
solución.
requeridos para la puesta desarrollo de la autoridades, canales Desarrollo.
4. Asegurar en producción. solución. de comunicación,
con el proceso infraestructura para la
de operación la puesta en producción,
puesta en entre las partes.
producción de Asegurar que en
soluciones de convenios y/o Director de
TIC contratos se incluya Articulación y
desarrolladas garantía y soporte Gestión.
por el técnico.
Programa Establecer dentro de
Agenda de Falta de los compromisos
Conectividad. 4.2. Dificultades técnicas acompañamiento Demoras en la puesta iniciales las
que se presenten durante MEDIA ALTO ALTA técnico suficiente en producción de la responsabilidades en
la puesta en producción. durante la puesta en solución la consecución y Director de
producción manejo de la Desarrollo.
infraestructura y otros Director de
recursos que no Operación.
formen parte de la
solución, para puesta
en producción de la
solución TIC.

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5.8. RIESGOS DEL PROCESO DE OPERACIÓN

CALIFICACIÓN
EVALUACI ACCIONES DE RESPONSAB
ACTIVIDADES RIESGOS PROBABILI CAUSAS CONSECUENCIAS
IMPACTO ÓN CONTROL LE
DAD
1. Proveer Apoyarse en la
servicios de la interventoría y en los
Intranet Propuestas o estudios de mercado
Afectación de los
Gubernamental 1.1. Costos superiores a la servicios por fuera elaborados por el Director de
MEDIA ALTO ALTA indicadores de gestión
. medida del mercado. de los estándares o Programa para Operación
del Programa.
sin planificar. determinar, en el
modelo aplicable,
tarifas razonables.
Falta de calificación Elaboración de
del personal de la documentos guía
entidad. básicos.
Instrucciones no Acompañamiento del
precisas desde los responsable de
1.2. Mala administración Afectación de los
responsables de la gestión del servicio Director de
de la infraestructura o BAJA ALTO MEDIA indicadores de gestión
operación. del área. Operación
aplicaciones en el cliente. del Programa.
Acompañamiento de
parte técnica del
operador de la
Intranet
Gubernamental.
Falta de calificación Elaboración de
del personal de la documentos guía
entidad. básicos.
Instrucciones no Acompañamiento del
1.3. Problemas de precisas desde los responsable de
Afectación de los
operación de responsables de la gestión del servicio Director de
BAJA ALTO MEDIA indicadores de gestión
infraestructura o operación. del área. Operación
del Programa.
aplicaciones en el cliente. Acompañamiento de
parte técnica del
operador de la
Intranet
Gubernamental.
1.4. Inexistencia de BAJA ALTO MEDIA Falta de promoción Bajo uso de los Promoción de los Director de
usuarios potenciales a los de los servicios. productos o servicios. productos y servicios Articulación y

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CALIFICACIÓN
EVALUACI ACCIONES DE RESPONSAB
ACTIVIDADES RIESGOS PROBABILI CAUSAS CONSECUENCIAS
IMPACTO ÓN CONTROL LE
DAD
Servicios no acorde Afectación de los
con las necesidades indicadores de gestión
servicios ofrecidos. de los clientes. del Programa. reales aplicables. Gestión
Servicios muy
costosos.
Reuniones de
No disponibilidad de seguimiento y oficios
recurso humano y de alerta sobre la
técnico suficiente. Afectación de la imagen posibilidad del
2.1. Incumplimiento de los
y de la credibilidad de incumplimiento. Director de
2. Soportar los acuerdos de niveles de MEDIA ALTO ALTA
Compromiso del la Intranet y del Operación
servicios que servicio.
equipo de trabajo. Programa. Aplicación de
presta la
Falta de penalizaciones sobre
Intranet
herramientas de incumplimientos.
Gubernamental
gestión.
.
Esquema de Apoyo de la
2.2. Insuficiencia de
contratación definido Afectación de los interventoría.
recurso humano para Director de
BAJA ALTO MEDIA Dificultad en la productos y servicios de Supervisión periódica
soportar todos los Operación
consecución de la Intranet. del personal por parte
servicios.
personal calificado. del área.
Prestación inadecuada
Revisión periódica de
de productos y
los procedimientos.
servicios.
Desconocimiento del Afectación de la imagen Publicación de los
3.1. No aplicación de los
proceso y los y de la credibilidad del procedimientos Director de
procedimientos MEDIA MEDIO MEDIA
procedimientos del Programa. actualizados. Operación
establecidos.
área de Operación. Divulgación y
3. Gestionar orientación a los
los servicios de usuarios sobre los
la Intranet mismos.
Gubernamental Dificultad en la
Prestación inadecuada
. gestión y Revisión periódica de
de productos y
seguimiento de las los procedimientos.
servicios.
3.2. Demora en la solicitudes.
Director de
ejecución de los MEDIA ALTO ALTA Dificultad en la
Operación
procedimientos. definición del Afectación de la imagen
Aplicación de
alcance de los y de la credibilidad del
penalidades definidas.
servicios, en caso de Programa.
ser nuevos.
4. Planificar la 4.1. Falta de información MEDIA MEDIO MEDIA Dificultades en la Revisión periódica de Director de
Inadecuada planeación
implementació sobre el proceso de divulgación de los la información Operación
del Área y de su
n de la gestión Operación y de sus productos y arrojada por la
gestión.
de los productos y servicios. servicios. operación.
servicios. Desconocimiento del No alineación del Área Reuniones periódicas
proceso y los con los objetivos del de evaluación del
procedimientos de Programa. servicio.

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CALIFICACIÓN
EVALUACI ACCIONES DE RESPONSAB
ACTIVIDADES RIESGOS PROBABILI CAUSAS CONSECUENCIAS
IMPACTO ÓN CONTROL LE
DAD

Operación.

Inadecuada
Revisión periódica de
configuración de
4.2. Inexactitud de la la información
herramientas
información de la arrojada por la
generadoras de Afectación de la imagen Director de
operación lo que puede MEDIA ALTO ALTA operación.
información. del Programa. Operación
causar una mala
Reuniones periódicas
planificación. No disponibilidad de
de evaluación del
información.
servicio.
Revisión y
Mala planeación del Orientación inadecuada
5.1. Falta de herramientas seguimiento al Director de
BAJA ALTO MEDIA esquema de de las políticas de
5. Gestionar la que faciliten la gestión. cumplimiento Operación
seguridad. seguridad.
seguridad de la contractual.
Intranet Productos y servicios
Dificultad en la Reuniones periódicas
Gubernamental 5.2. No contar con recurso expuestos a problemas
consecución de de evaluación del Director de
. humano capacitado y BAJA ALTO MEDIA de seguridad.
recurso humano servicio y de quienes Operación
especializado. Afectación de la imagen
calificado. lo proveen.
del Programa.
6. Alinear la Orientación inadecuada Capacitación y
operación de la 6.1. Ejecutar la operación Desconocimiento del del área de operación y, sensibilización del
Director de
Intranet con la por fuera de la visión del BAJA ALTO MEDIA Programa, su misión, por ende, afectación de equipo de trabajo y de
Apropiación
perspectiva del Programa. visión y objetivos. la imagen del los operadores sobre
Programa. Programa. el Programa.
7. Gestionar la Posibilidad de Aplicación de ANS y
Falta de mecanismos
infraestructura afectaciones legales y de metodologías de
de contingencia para
. contractuales de los seguimiento a la
la infraestructura.
usuarios. operación.
7.1. Incumplimiento de la Monitoreo
Falta de preparación Director de
disponibilidad de la BAJA ALTO MEDIA Afectación de la imagen permanente, manual y
del equipo de Operación
infraestructura. del Programa. automatizado, de la
trabajo.
infraestructura.
Reuniones y comités
de seguimiento.
7.2 Administración BAJA ALTO MEDIA Inadecuada Aplicación de ANS y Director de
Imposibilidad de tomar
inadecuada de la preparación del de metodologías de Operación
decisiones acertadas al
infraestructura. personal a cargo de seguimiento a la
interior del área.
la operación. operación.
Falta de Monitoreo
herramientas de Prestación inoportuna permanente, manual y
gestión de la del servicio. automatizado, de la
infraestructura. infraestructura.
Reuniones y comités
de seguimiento.

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CALIFICACIÓN
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ACTIVIDADES RIESGOS PROBABILI CAUSAS CONSECUENCIAS
IMPACTO ÓN CONTROL LE
DAD
Inadecuada Posibilidad de Aplicación de ANS y
preparación del afectaciones legales y de metodologías de
personal a cargo de contractuales de los seguimiento a la
la operación. usuarios. operación.
7.3 Inadecuados tiempos Indisponibilidad del Monitoreo Director de
de respuesta en los MEDIA ALTO ALTA equipo de trabajo Afectación de la imagen permanente, manual y Operación
productos y servicios. requerido para la del Programa. automatizado, de la
atención del servicio. infraestructura.
Reuniones y comités
de seguimiento.

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5.9. RIESGOS DEL PROCESO DE APROPIACIÓN

CALIFICACION
EVALUACI ACCIONES DE RESPONSAB
ACTIVIDADES RIESGO PROBABILI CAUSA CONSECUENCIA
IMPACTO ON CONTROL LE
DAD
1. Promover la Facilitar información
Estrategia de sobre sectores y
Definición
Gobierno en 1.1. Falta de profundidad Los resultados de los estrategia de
inadecuada del
línea. en los estudios y análisis estudios y análisis no comunicaciones. Director de
MEDIA MEDIO MEDIA alcance y
de la estrategia de reflejan la profundidad Realizar reuniones e Apropiación.
metodología de los
comunicaciones. esperada. informes de
estudios.
seguimiento con el
contratista.
Los valores que
1.2. Imagen del Gobierno transmite la imagen El posicionamiento del Realizar grupos de
en línea y del Programa, no son los que el Gobierno en línea y del enfoque e Director de
MEDIA ALTO ALTA
inadecuada y/o confusa público asocia con el Programa se ve investigaciones de Apropiación.
para el público. Gobierno en línea y afectado. mercado.
con el Programa.
Fallas en la Deficiencias en la
Medir la cobertura,
1.3. Los recursos planeación de la cobertura, rentabilidad
rentabilidad e impacto Director de
invertidos no generan los MEDIA ALTO ALTA distribución de la e impacto de la
de la estrategia de Apropiación.
resultados esperados. inversión en ATL y estrategia de
comunicaciones.
BTL. comunicaciones.
1.4. Baja aceptación, MEDIA ALTO ALTA Fallas en la Deficiencias en la Realizar estudios e Director de
credibilidad y/o impacto definición de los aceptación, efectividad investigaciones sobre Apropiación.
de la estrategia de mensajes a e impacto de la la aceptación,
comunicaciones. transmitir y las estrategia de efectividad e impacto
actividades a realizar comunicaciones. de la estrategia de
mediante los comunicaciones.
diferentes planes de Ajustar los planes de
la estrategia de acuerdo con los
comunicaciones. resultados del
seguimiento y
medición.

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CALIFICACION
EVALUACI ACCIONES DE RESPONSAB
ACTIVIDADES RIESGO PROBABILI CAUSA CONSECUENCIA
IMPACTO ON CONTROL LE
DAD
Verificar el
Definición cumplimiento a lo
1.5. Provisión insuficiente
inadecuada del El recurso de establecido en
y/o inadecuada de
alcance y comunicación previsto GELAPPR-003
información en los Director de
ALTA ALTO ALTA necesidades a no es efectivo frente a Procedimiento para
requerimientos para Apropiación.
satisfacer mediante la necesidad real para gestionar
generar recursos efectivos
el recurso de la cual fue requerido requerimientos
de comunicación.
comunicación. internos de
comunicación.
Diseñar e
implementar un plan
de capacitaciones
segmentado por perfil
de público
Definición
2.1. No generar valor identificado, acorde
inadecuada del El incumplimiento de
agregado a los servidores con los componentes Director de
MEDIA ALTO ALTA alcance, contenido y las metas para la
públicos y entidades con de Gobierno en línea Apropiación.
perfiles de público de vigencia.
las capacitaciones. 2008.
2. Sensibilizar las capacitaciones
Llevar el registro
y Capacitar en
temático por
Gobierno en
participante en
línea.
sensibilizaciones y
capacitaciones.
Revisar y ajustar
Fallas en la
2.2. Inadecuados canales antes, durante y
definición de los
y mecanismos de difusión, El incumplimiento de después de cada
canales y Director de
convocatoria e MEDIA ALTO ALTA las metas para la actividad los procesos
mecanismos según Apropiación.
inscripciones a las vigencia. de difusión,
las temáticas y
capacitaciones. convocatoria e
perfiles de públicos
inscripción.

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PGELMEMA-003 MANUAL DE RIESGOS

5.10. RIESGOS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y JURÍDICO

CALIFICACIÓN
EVALUACI ACCIONES DE RESPONSAB
ACTIVIDADES RIESGOS PROBABILI CAUSAS CONSECUENCIAS
IMPACTO ÓN CONTROL LE
DAD
1. Solicitar y Los temas de
hacer Gobierno en línea
seguimiento a son recientes en
Director de
los contratos nuestro país, por ello Procesos de licitación
Articulación y
de bienes y el mercado no declarados desiertos.
Efectuar reuniones Gestión.
servicios, y/o cuenta con
1.1. Las propuestas con los proveedores
convenios. experiencia en esta
presentadas no cumplen para explicar los
ALTA ALTO ALTA clase de temas.
con los requisitos proyectos del
Falta de
establecidos. Programa Agenda de
especificación Retraso en los
Conectividad. Director
conceptual en los cronogramas de los
Administrativo
términos de proyectos.
, Financiero y
referencia.
Jurídico.
Estimación baja del Rezago en la ejecución
presupuesto. presupuestal
Los temas de
Gobierno en línea
son recientes en
Director de
nuestro país, por ello Procesos de licitación
Articulación y
el mercado no declarados desiertos.
Efectuar reuniones Gestión.
cuenta con
con los proveedores
1.2. Ausencia de experiencia en esta
para explicar los
propuestas para el MEDIA ALTO ALTA clase de temas.
proyectos del
proceso contractual. Falta de
Programa Agenda de
especificación Retraso en los
Conectividad. Director
conceptual en los cronogramas de los
Administrativo
términos de proyectos.
, Financiero y
referencia.
Jurídico.
Estimación baja del Rezago en la ejecución
presupuesto. presupuestal.
1.3. Entrega inoportuna MEDIA ALTO ALTA Interacción con otras Retraso en los Fijar tiempos para la Director
por parte de los procesos Entidades para cronogramas de los entrega de solicitudes Administrativo
del Programa Agenda de acordar el alcance en proyectos. de contratación. , Financiero y

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MONITOREO Y EVALUACIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROGRAMA GOBIERNO EN LÍNEA

CALIFICACIÓN
EVALUACI ACCIONES DE RESPONSAB
ACTIVIDADES RIESGOS PROBABILI CAUSAS CONSECUENCIAS
IMPACTO ÓN CONTROL LE
DAD
Conectividad de los los términos de Rezago en la ejecución
Jurídico.
términos de referencia. referencia. presupuestal.
Retraso en la ejecución Contratista,
Entrega de Revisar
2. Gestionar el presupuestal. Proveedor.
2.1. Documentación documentos por exhaustivamente la
pago a Duplicidad de trabajo Director
incompleta y/o fuera de la BAJA MEDIO BAJA parte de los documentación
contratistas y por parte del Área Administrativo
vigencia. contratistas sobre las presentada para la
proveedores. Administrativa, , Financiero y
fechas de corte gestión del pago.
Financiera y Jurídica. Jurídico.
Realizar seguimiento
para la entrega de los
informes dentro de los
tiempos pactados.
3. Realizar 3.1. Incumplimiento en la Consolidación de la No disponer de la
Establecer en la Director
seguimiento de entrega de los informes información por información oportuna
GELAGFM-002 Ficha Administrativo
la ejecución de presentados por el ALTA ALTO ALTA parte del para efectuar el
de Proyecto un , Financiero y
los recursos Administrador de Administrador de correspondiente
método de Jurídico.
asignados. Recursos. recursos. seguimiento.
semaforización
relacionado con la
ejecución
presupuestal.
Reportar a tiempo la
Demora en el
4. Administrar Bienes que se adquisición de bienes
4.1. Pérdida de bienes proceso de Director
y mantener los encuentran en uso sin muebles.
muebles asignados que no conciliación contable Administrativo
bienes BAJA MEDIO BAJA que se encuentren Sólo entregar los , Financiero y
se encuentren entre el Fondo de
muebles debidamente bienes para uso una
asegurados. Comunicaciones y el Jurídico.
asignados. asegurados. vez se encuentren
Administrador.
asegurados.
5. Administrar Falta de documentación Implementar el
el archivo de Devolución para: Seguimiento formato de préstamo Director
documentos 5.1. Pérdida de inoportuna de los ejecución contractual, y el formato de Administrativo
ALTA ALTO ALTA
del Programa documentos. expedientes soportes para pagos, entrega de , Financiero y
Agenda de documentales. respuestas a correspondencia a Jurídico.
Conectividad. organismos de control. archivo.
5.2. Deterioro de los BAJA ALTO MEDIA Inadecuada Pérdida de la Elaborar y dar Director
documentos. manipulación de los información. cumplimiento al Administrativo
documentos. GELAFMA-001 Manual , Financiero y
de archivo y Jurídico.
correspondencia.

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CALIFICACIÓN
EVALUACI ACCIONES DE RESPONSAB
ACTIVIDADES RIESGOS PROBABILI CAUSAS CONSECUENCIAS
IMPACTO ÓN CONTROL LE
DAD
Divulgar los aspectos
normativos de
conservación
Inadecuadas
documental y que se
instalaciones físicas
consideren de
para la conservación
aplicación transversal
de los documentos.
en los procesos del
Programa Agenda de
Conectividad.

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MONITOREO Y EVALUACIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROGRAMA GOBIERNO EN LÍNEA

5.11. RIESGOS DEL PROCESO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

CALIFICACIÓN
EVALUACI ACCIONES DE RESPONSAB
ACTIVIDADES RIESGOS PROBABILI CAUSAS CONSECUENCIAS
IMPACTO ÓN CONTROL LE
DAD
1. Monitorear y 1.1. La Conceptualización, Evaluar
evaluar el el diseño y/o aplicación de periódicamente el
Definición Los resultados de la
avance de la metodología no alcance de la Director de
inadecuada del metodología no reflejan
Gobierno en contempla todas las MEDIA ALTO ALTA metodología de Monitoreo y
alcance de la el estado de avance del
línea. variables de monitoreo y acuerdo a las Evaluación.
metodología. Gobierno en línea.
evaluación de Gobierno en condiciones del
línea. entorno.
Falta de voluntad Adelantar las acciones
política de los a que haya lugar para
directivos de la articular, gestionar y
entidades. Los resultados de la difundir los objetivos a
Director de
metodología no reflejan alcanzar en la
Falta de Articulación y
el estado de avance del aplicación de la
1.2. Entidades no conocimiento y Gestión.
Gobierno en línea. metodología de
participan en la aplicación apropiación de la
monitoreo y
de la metodología de MEDIA ALTO ALTA Estrategia de
evaluación del
monitoreo y evaluación de Gobierno en línea.
Gobierno en línea.
Gobierno en línea.
Buscar respaldo
Ausencia de un
Inadecuada político al más alto
marco normativo que Director de
implementación de la nivel para la
reglamente el Monitoreo y
Estrategia de Gobierno implementación de la
reporte de Evaluación.
en línea. Estrategia de
información.
Gobierno en línea.
1.3. La(s) herramienta(s) BAJA ALTO MEDIA Definición Los resultados de la Evaluar Director de
de software que soporta el inadecuada de las metodología no reflejan periódicamente el Monitoreo y
sistema de monitoreo y características el estado de avance del alcance de la Evaluación.
evaluación de Gobierno en funcionales y/o Gobierno en línea. metodología
línea, no cuente(n) con las técnicas de la(s) contrastado la con la
características funcionales herramienta(s) de El sistema no provee la funcionalidad provista
y/o técnicas suficientes. software que información necesaria y por la(s)
soporta(n) el adecuada para la toma herramienta(s) de
monitoreo y de decisiones. software, de manera
evaluación. que se hagan los
ajustes
correspondientes.

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CALIFICACIÓN
EVALUACI ACCIONES DE RESPONSAB
ACTIVIDADES RIESGOS PROBABILI CAUSAS CONSECUENCIAS
IMPACTO ÓN CONTROL LE
DAD
Implementar
estrategias de
incentivos para que
Falta de voluntad Los resultados de la Director del
las Entidades
política de los metodología no reflejan Programa
suministren los datos
directivos de la el estado de avance del Agenda de
requeridos para
entidades. Gobierno en línea. Conectividad.
monitorear y evaluar
el avance de Gobierno
1.4. Entidades no
en línea.
suministran la información
Impulsar la creación
requerida de manera
de instrumentos
oportuna y con la
Falta de normativos para que
precisión y consistencia ALTA ALTO ALTA Inadecuada
conocimiento y las Entidades Director de
requerida para realizar el implementación de la
apropiación de la suministren los datos Monitoreo y
proceso monitoreo y Estrategia de Gobierno
Estrategia de requeridos para Evaluación.
evaluación de Gobierno en en línea.
Gobierno en línea. monitorear y evaluar
línea.
el avance de Gobierno
en línea.
Facilitar las
Ausencia de un
herramientas técnicas
marco normativo que Insuficiente información
y/o procedimentales
reglamente el para la toma de
para el reporte de
reporte de decisiones.
información por parte
información.
de las entidades.
Desconocimiento por
parte de los
consultores sobre el
correcto
diligenciamiento de
la ficha de proyectos.
Falta de apropiación
2.1. La Ficha de proyecto
2. Monitorear y por parte de los Definir e Implementar
no se diligencia de manera Insuficiente información Director de
evaluar la consultores del instructivo para el
oportuna y los datos ALTA ALTO ALTA para la toma de Monitoreo y
gestión de los diligenciamiento de diligenciamiento de la
registrados no son decisiones. Evaluación.
proyectos. la ficha de proyecto. Ficha de Proyecto.
precisos y consistentes.
Ausencia de
herramientas
tecnológicas que
faciliten el
diligenciamiento y
reporte de
información.

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MONITOREO Y EVALUACIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROGRAMA GOBIERNO EN LÍNEA

CALIFICACIÓN
EVALUACI ACCIONES DE RESPONSAB
ACTIVIDADES RIESGOS PROBABILI CAUSAS CONSECUENCIAS
IMPACTO ÓN CONTROL LE
DAD
Falta de seguimiento
permanente a través
de las revisiones por
Adelantar la(s)
3.1. Los cambios que la Dirección, donde
Deficiencias en la revisiones del Sistema
puedan afectar la se incluyan los
sostenibilidad del de Gestión de Calidad Director del
integridad del Sistema de cambios de
sistema de calidad por del Programa Agenda Programa
Gestión de Calidad del MEDIA ALTO ALTA normativo,
no incorporar los de Conectividad, por Agenda de
Programa Agenda de estructural y de las
cambios que podrían parte de la Dirección Conectividad.
Conectividad, no se normas que podrían
afectar el sistema. en los tiempos
incorporan en el sistema. afectar el Sistema de
definidos.
Gestión de Calidad
diseñado e
implementado.
3. Definir,
Realizar la
diseñar, Representante
Debilidades en la correspondiente
implementar, del Sistema
programación de las planificación del
monitorear y Evaluación incompleta de Gestión de
auditorias internas programa de auditoría
evaluar el 3.2. Ejecución incompleta del estado de Calidad.
interna de calidad.
Sistema de del programa de BAJA ALTO MEDIA implementación y
Falta de recurso
Gestión de auditorías internas. mantenimiento del Programar el equipo Representante
humano disponible
Calidad. sistema de calidad. de auditoria de del Sistema
para realizar las
acuerdo con el plan de de Gestión de
auditorias internas
auditoria Calidad.
de calidad
Utilización inadecuada
de recursos (humanos,
Directores de
financieros y técnicos) Implementar
área.
3.3. Ejecución de las Debilidades en el para corregir la no adecuadamente el
acciones correctivas no análisis de causa de conformidad. GELMEPR-005
ALTA ALTO ALTA
cubre la causa de la no los hallazgos Aumento en la Procedimiento de
Representante
conformidad. detectados. probabilidad de acciones correctivas y
del Sistema
ocurrencia de más preventivas.
de Gestión de
hallazgos y nuevas
Calidad.
acciones correctivas.
4. Gestionar 4.1. La atención de MEDIA ALTO ALTA Implementar Director de
Retrasos en la
Requerimiento requerimientos de procedimientos para Monitoreo y
demora de atención Aumento en los
s de información, peticiones, formular Evaluación.
de requerimientos de hallazgos derivados de
información, quejas ó reclamos, son anteproyectos y
información, peticiones, quejas o
peticiones, inoportunos. proyectos, para
peticiones, quejas o reclamos.
quejas y articular y administrar
reclamos.
reclamos. proyectos.
Debilidades en el Implicaciones legales Implementar el
seguimiento de el por la no oportuna GELMEPR-006
cuadro de control de respuesta de acuerdo Procedimiento para
correspondencia. con los términos que atender derechos de
asigna la ley para petición, solicitudes
atención de PQR. de información,

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PGELMEMA-003 MANUAL DE RIESGOS

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IMPACTO ÓN CONTROL LE
DAD

consultas, quejas y
reclamos.

Aumento en los
hallazgos derivados de Implementar el
4.2. Respuesta ofrecida al peticiones, quejas o GELMEPR-006
Falta de precisión
requerimiento de reclamos. Procedimiento para
por parte del Director de
información, petición, Implicaciones legales atender derechos de
MEDIA ALTO ALTA solicitante de la Monitoreo y
queja ó reclamo, no por la no oportuna petición, solicitudes
información Evaluación.
satisface la necesidad del respuesta de acuerdo de información,
requerida.
solicitante. con los términos que consultas, quejas y
asigna la ley para reclamos.
atención de PQR.

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MONITOREO Y EVALUACIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROGRAMA GOBIERNO EN LÍNEA

7. TERMINOLOGÍA
ACCIÓN DE CONTROL: Acción propuesta para evitar o minimizar la ocurrencia de eventos que
puedan afectar el cumplimiento de los objetivos propuestos para los procesos del Programa
Gobierno en Línea. Los controles proporcionan un modelo operacional de seguridad razonable en
el logro de los objetivos.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS: Es una parte de la administración, que aborda las


consecuencias del riesgo. Consta de dos etapas: 1. Valoración: mediante la identificación,
calificación y evaluación del riesgo, y 2. La administración propiamente dicha, en que se elabora,
implementa y hace seguimiento a las acciones de control.

ANÁLISIS DE RIESGOS: Para el caso del Programa Gobierno en Línea, se refiere a la


calificación del impacto y la probabilidad del riesgo.

CALIFICACIÓN DEL RIESGO: Actividad encaminada a la estimación cualitativa de la


probabilidad y el impacto.

EVALUACIÓN DEL RIESGO: Actividad encaminada a establecer el nivel de vulnerabilidad del


proceso o actividad ante situaciones previsibles.

IMPACTO: Consecuencias que se pueden ocasionar por la materialización del riesgo.

MATRIZ DE RIESGOS: Es un herramienta mediante la cual se identifica un conjunto ordenado y


flexible de factores que pueden dar origen a un riesgo, se califica la presencia del riesgo y se
prevén sus posibles daños. Igualmente, es una herramienta gerencial que puede adaptarse a las
necesidades y objetivos de quienes deseen utilizarlo. Observando los distintos factores que lo
integran y valorando la situación, se podría diseñar estrategias y acciones orientadas a evitar,
controlar o minimizar la presencia de tales riesgos.

PROBABILIDAD: Número de veces que el riesgo puede presentarse o se ha presentado en un


determinado tiempo.

RIESGO: Posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda entorpecer el normal desarrollo de


las funciones del Programa Gobierno en Línea y afectar el logro de los objetivos establecidos.

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