VIVERO SAN MARTIN Codigo:001

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha: 01- 10-2021

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIAS EXTERNAS Versión 001

FORMATO: INFORME DE AUDITORIA - SEGUIMIENTO Pagina 1 de 2

PROCESO/DEPENDENCIA 2. FECHA: 10/25/2021

1.INFORME Nº: 1

3. PROCESO / ACTIVIDAD AUDITADA: Seguimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

4. EQUIPO AUDITOR: Carlos Rocha, Nelly Cárdenas, Luisa Bergaño.

5. OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de los procesos del vivero San Martin de acuerdo con lo planificado y los criterios del decreto 1072 de 2015

6. ALCANCE DE LA AUDITORIA: Revisar el sistema de gestión relacionado con el proceso de producción y recolección de mangostinos de la empresa vivero San Martin, verificando la eficiencia y efectividad en la
ejecución de los procesos.
7. PERSONAL ENTREVISTADO: Gerente, personal administrativo, trabajadores.

8. ASPECTOS FUERTES:

9. OBSERVACIONES

10. HALLAZGOS

NORMATIVIDAD

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO DETECTADO

REQUISITO
GP 1000 14001 18001 27001 MECI INT LEGALES

11. CONCLUSIÓN GENERAL

12. FIRMAS:

NOMBRE Y FIRMA: DEL AUDITOR LIDER NOMBRE Y FIRMA: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO