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Procedimientos

Código 10900019
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y
Fecha 15.12.2015
EVALUACION DE RIESGOS
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Versión 14
AUTOR: Aprobador:
MARCO ANTONIO RODRIGUEZ TAPIA MARCELO ACEITUNO PUGA

1 Objetivo y Alcance

Este procedimiento describe la metodología a utilizar para identificar la existencia de los peligro
(s), evaluar el(los) riesgo(s) teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existente y decidir
si el riesgo o los riesgos son o no aceptables. Asociados a las actividades rutinarias y no
rutinarias, a los productos y servicios de Planta Laja desarrollados por personal propio o
Empresas Prestadoras de Servicio, asesores, proveedores y/o visitas.
Se considera que cuando sea necesario se deberán implementar nuevas medidas de control o
mejorar las existentes para disminuir la posibilidad del riesgo y la consecuencia de este.

2 Definiciones

Enfermedad Condición física o mental adversa e identificable que suceden y/o se empeoran por
alguna actividad de trabajo y/o una situación relacionada con el trabajo

Riesgo: Combinación de la posibilidad de la ocurrencia de un evento peligroso o exposición y la


severidad de lesión o enfermedad que pueden ser causados por el evento o la exposición.

Riesgo aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la
organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia política de SST.

Evaluación de riesgos: Proceso de evaluar el riesgo(s) que se presenta durante algún


peligro(s), tomando en cuenta la adecuación de cualquier control existente, y decidiendo si el
riesgo(s) es o no aceptable.

Deterioro de la salud: Condición física o mental identificable y adversa que surge y/o empeora
por la actividad laboral y/o por situaciones relacionadas con el trabajo.

Consecuencia (C): Estimación de los efectos debido a la materialización de dichos incidentes.

Frecuencia (F): Cantidad de veces que la actividad, asociada al incidente evaluado, se realiza.

Posibilidad (P): Estimación de la probabilidad de ocurrencia de los incidentes identificados.

Situaciones Rutinarias: Aquellas que se producen o son consecuencia de la realización de


procesos programados y continuos.

Situaciones No Rutinarias: son aquellas que se definen de acuerdo a la frecuencia de


ejecución, situaciones ocasionales y/o de emergencias, las que son establecidas por las áreas de
proceso con asesoría del Departamento de Prevención de Riesgos.

Situaciones Emergencias: Situaciones imprevistas y no deseadas. Su manejo no se contempla


en este documento.

Sitio de trabajo: Cualquier locación física en la que las actividades relacionadas con el trabajo
son realizadas bajo el control de la organización.
NOTA Cuando se da consideración a lo que constituye el sitio de trabajo, la organización
debe tomar en cuenta los efectos S&SO sobre el personal que están, por ejemplo, viajando o en
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tránsito (. manejando, volando, en botes o trenes), trabajando bajo las premisas de un cliente
o proveedor, o trabajando en casa.

3 Equipos y Materiales

No aplicable.

4 Responsabilidades

ACTIVIDADES RESPONSABLES
GPTA SGs SIs JSCR JO/JA UDI IASIG
1.-Definición de la metodología a utilizar. scr
E
2.-Identificación de peligros y evaluación de riesgos. I A E
3.-Aprobación de identificación peligros y evaluación riesgos. I I E I E
4.- Actualización matriz identificación y evaluación de riesgos. E A E
5.- Publicación del registro oficial en Intranet. E
6.- Definir gestión de los riesgos. E A E

GPTA Gerente de Planta SIs Superintendentes UDI Ingeniería


SGs Subgerentes JO Jefe de Operaciones E Ejecuta
JSCR Jefe Seguridad y Control de Riesgos JA Jefe de Área I Informado
A Asesora
UCD Unidad Centralizadora de Documentos IASIG Ing Administrador SIG

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5 Flujograma

Flujograma N° Descripción < Entrada Resp.


> Salida
Inicio

1 1 Definir método JSCR


Definición de Metodología
para identificar
peligros y evaluar
los riesgos.
7 Evaluación de Riesgos 2 Identificación de Peligros
En Nuevos Proyectos y Evaluación de Riesgos 2 Identificar los < Inventario de JO
peligros y evaluar Riesgos JA
los riesgos.

No
Aprobado?

3 Aprobar método SIs


3 Aprobación de
de identificar los
Evaluación de Riesgos
peligros y evaluar
los riesgos.

4 Actualización de 4 Actualizar SIs


Evaluación de Riesgos inventario de JSCR
riesgos. JA/JO

5 Publicar en
5 Publicación de
Intranet los IASIG
Evaluación de Riesgos
inventarios de
cada área.

No Riesgo
Intolerable?
No aceptable

Se gestiona Sí
el Riesgo? Sí

6 Definición de la gestión de 6 Definir la gestión


No los resultados obtenidos. de los Riesgos SIs
Intolerables. JSCR

Inicio

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6 Descripción de la Actividad

6.1 Definición de la metodología a utilizar


El Jefe Seguridad y Control de Riesgos (JSCR) es responsable de definir la metodología de
identificación de peligros y evaluación de los riesgos asociados a las actividades, productos y
servicios de Planta Laja.

6.2 Identificación de Peligros y Evaluación de los Riesgos


Todas las actividades y servicios de Planta Laja desarrolladas por personal propio y de Empresas
Prestadoras de Servicio, en operaciones rutinarias y no rutinarias deben ser identificadas para
determinar los peligros y posteriormente evaluar los riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional.
Se incluyen en esta definición los trabajos ejecutados por el Departamento de Ingeniería y los
desarrollados por Proyectos Especiales.

6.2.1 Identificación de los Peligros


Para realizar una identificación completa de los peligros, la planta se divide en Superintendencias Y
Unidades y estas a su vez en áreas. Para cada una de las áreas se identifican las fuentes de peligro
que existen en ella, y luego se procede a determinar cuáles pueden ser los posibles incidentes
asociados. La identificación se debe hacer para las actividades en condiciones rutinarias y no
rutinarias de operación.

Para realizar la identificación de peligros (actividades) e incidentes se utiliza el Listado adjunto en


anexo 10.1 , 10.2 y 10.3 se registra en el formulario “Inventario de Riesgos” por cada
Superintendencia y/o Unidad.

Los peligros y riesgos asociados a las situaciones de emergencia, se realiza según lo establecido en
el procedimiento P10914004 “Identificación y Evaluación de Situaciones de Emergencia”.

6.2.2 Evaluación de los Riesgos


Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en cuenta
lo adecuado de los controles existente, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables

La evaluación se lleva a cabo en el mismo formulario donde se realizó la identificación “Inventario


de Riesgos” de cada Superintendencia mediante la aplicación de la siguiente fórmula y parámetros
de evaluación:

SER = (F + P) x C
Donde:
SER = Sistema de Evaluación de Riesgos
F = Frecuencia
P = Posibilidad
C = Consecuencia

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Para la aplicar la fórmula se utilizan los siguientes niveles para cada uno de los criterios utilizados:

a) FRECUENCIA (F):
Cantidad de veces que la actividad específica, asociada al incidente evaluado, se realiza.

FRECUENCIA VALOR
Una o varias veces en un día 4
Una vez o más a la semana 3
Una o más veces en el mes 2
Una o más veces dentro de un semestre 1
Una vez al año 0

b) POSIBILIDAD (P):
Estimación de la probabilidad de ocurrencia de los incidentes identificados.

POSIBILIDAD VALOR
Ha ocurrido 10 veces en el área y en el último año 6
Ha ocurrido entre 2 a 9 veces en el área y en el último año 3
Ha ocurrido 1 vez o nunca en el área y en último año 1

c) CONSECUENCIA (C):
Estimación de los efectos debido a la materialización de dichos incidentes.

CONSECUENCIA VALOR
Fatalidad, Paraplejia / Cuadriplejía, Ceguera, Hipoacusia 12
Incapacidad permanente, amputación, mutilación, quemaduras de 4° 10
Fracturas, Dislocación, Heridas que requiere suturas, quemadura 3° 8
Esguinces, torceduras, lesión musculo-esquelética 6
Heridas profundas, quemaduras 2° 4
Rasguños, Contusiones, Polvo en los ojos, Heridas leves y quemaduras 1°(de sol) 2

En el caso de aquellos riesgos cuya consecuencia es muerte, la faena no se podrá ejecutar. Si


no existen medidas de control o la gestión todavía es insuficiente, la evaluación del ítem
consecuencia es 12 y por lo tanto se mantiene como riesgo no aceptable (SER > ó = 75). Cuando
se declara un incumplimiento legal, inmediatamente el valor del SER >ó= 75.

6.2.3 Categorización de los Riesgos

La aplicación de la fórmula de evaluación de los riesgos entrega valores que se encuentran


clasificados de acuerdo a la siguiente tabla:

SER NIVEL DE SIGNIFICANCIA


120 – 75 No aceptable
74 – 35 Importante
34 – 1 Aceptable

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En aquellos casos donde el valor resultante del parámetro SER. Sea inferior a 75, pero la
consecuencia sea 10, automáticamente ese riesgo será considerado como No aceptable. Además
aquellos riesgos que no cumplan un requisito legal, también serán automáticamente considerados
no aceptables, para lo cual se deberá desarrollar un plan de cumplimiento en el corto, mediano y
largo plazo para disminuir el riesgo a aceptable.
En los casos en que se identifiquen situaciones sean importantes y no aceptables de acuerdo a la
evaluación, se establecerán las mejoras necesarias y para ellos se ejecutará una reunión de análisis
que involucre al dueño del proceso con la asesoría del Departamento de Prevención de riesgos. Se
tendrán en cuentan para las mejoras la jerarquización de las medidas de control.
En el formato de Inventario de Riesgos, las nuevas medidas de control o mejoras a las existentes
tienen por objeto definir planes de acción, seguimiento y control de RAC, y mejora continua del
sistema. Una vez implementados estas acciones se incorporaran como medidas de control
existentes lo que se debe traducir una disminución del SER y se descartan de la columnas de
medidas nuevas o mejoras a las existentes, llevando un historial de cambios.

Cuando el resultado de la evaluación sea no aceptable por la consecuencia muerte, el trabajo no se


podrá ejecutar hasta que no hayan sido implementadas nuevas medidas de control que impliquen
una disminución a riesgo aceptable en el guarismo SER.

6.2.4 Evaluación Situaciones de las Actividades.

Se especifica en el Inventario de Riesgo, las condiciones Rutinarias y No Rutinarias, de acuerdo a


las distintas actividades que la planta realiza en sus procesos.

6.3 Aprobación del Inventario de Riesgos

Cada Superintendencia respectiva da la aprobación de la “Inventario de Riesgos” ingresando los


registros como documentos del sistema.

6.4 Actualización del Inventario de Riesgos.

Los inventarios de riesgos son dinámicos y deben ser actualizados periódicamente.Cada


Superintendencia y/o unidad es responsable de la actualización del registro de los Peligros y
Riesgos en el formulario “Inventario de Riesgos”, correspondiente a su área, como parte del
Sistema Integrado de Gestión de la Planta. Este registro se revisa cada vez que se introducen
cambios en la organización, en el sistema de gestión de SSO, o en sus actividades (como por
ejemplo Nuevos proyectos, Situaciones de Emergencias, Incidentes, Consultas, Comunicaciones,
Auditorias del Sistema, identificando los peligros y los riesgos asociados antes de la
incorporación de dichos cambios. Y cada vez que ocurre un incidente incorporando las nuevas
medidas de control (Acciones correctivas)
Las matrices de evaluación de riesgos deben ser revisadas con una frecuencia mínima anual, y
se enviará a publicación en la Intranet una vez completada la aprobación de la Matriz por el
Superintendente.
Son elaborados con la asesoría permanente del Departamento de Prevención de Riesgos

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Gestión de los Riesgos.

Las acciones de control que se deben establecer para cada nivel de riesgos son las siguientes:

CLASIFICACION ACCIONES DE CONTROL


El Nivel de riesgo es tan alto que exige acciones significativas y urgentes:
Aplicar controles de ingeniería rediseñando o separando equipos o
procesos, y acciones inmediatas apropiadas.
Eliminación: modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo,
introducir dispositivos mecánicos de levantamiento para eliminar el peligro
de manipulación manual.
Sustitución: Reemplazar por un material menos peligroso o reducir la
energía del sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la
presión, la temperatura, etc.).
NO ACEPTABLE Controles de ingeniería: Instalar sistemas de ventilación, protección para
las maquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etc.
Controles administrativos, señalización, advertencias: instalación de
alarmas (sonoras y visuales), procedimientos de seguridad, inspecciones
de los equipos y herramientas, Técnicas Preventivas (inspecciones y
observaciones planeadas) controles de acceso (acceso restringido a
salas eléctricas y subestaciones), capacitación y entrenamiento específico
del personal, Incorporar Plan rigger en izaje de equipos y materiales.
Certificación de operadores grúas horquillas y puentes grúa, etc.

Puede reducirse el nivel de riesgo a través de: (Plan de acción,


incorporando nuevas medidas de control)
Eliminación: modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo,
introducir dispositivos mecánicos de levantamiento para eliminar el peligro
de manipulación manual.
Sustitución: Reemplazar por un material menos peligroso o reducir la
energía del sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la
presión, la temperatura, etc.).
IMPORTANTE Controles de ingeniería: Instalar sistemas de ventilación, protección para
las maquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etc.
Controles administrativos, señalización, advertencias: instalación de
alarmas (sonoras y visuales), procedimientos de seguridad, inspecciones
de los equipos y herramientas, Técnicas Preventivas (inspecciones y
observaciones planeadas) controles de acceso (acceso restringido a
salas eléctricas y subestaciones), capacitación y entrenamiento específico
del personal, Incorporar Plan rigger en izaje de equipos y materiales.
Certificación de operadores grúas horquillas y puentes grúa, etc.
El nivel de riesgo es bajo y no requiere acciones especiales para reducir la
magnitud. En el futuro debe ser manejado y monitoreado en el sitio
ACEPTABLE utilizando el Sistema de Gestión. Pueden ser gestionados a través de
procedimientos operacionales, capacitación (inducción) y como última
barrera uso de EPP.

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6.5 Identificación de Riesgos y Leyes asociadas a Nuevos Proyectos.

Cada vez que se desarrolle un nuevo proyecto, el Jefe de Proyecto deberá identificar todos los
peligros asociados y evaluar sus riesgos, a través del “Formulario Inventario de Riesgos en
Nuevos Proyectos”. Posterior a la etapa de puesta en marcha los riesgos identificados deben ser
traspasados a las distintas áreas responsables de administrar las nuevas instalaciones

En la etapa de estudio de los proyectos, el encargado del proyecto debe identificar y considerar
todas las leyes y/o permisos que puedan afectar a dicho proyecto de acuerdo al procedimiento
P10900012: “Manejo de Requisitos Legales”.

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7 Referencias

Norma OSHAS 18001/2007


P10900011, “Identificación de Situaciones de Emergencia”
P10900012, “Manejo de Requisitos Legales”

8 Registros

NOMBRE TIPO GENERA ARCHIVA ALMAC. TIEMPO ACCESO


Inventario de Riesgos SIEC EL SIEC IASIG Intranet Permanente Libre
Inventario de Riesgos SIF EL SIF IASIG Intranet Permanente Libre
Inventario de Riesgos SIM EL SIM IASIG Intranet Permanente Libre
Inventario de Riesgos SIPS EL SIPS IASIG Intranet Permanente Libre
Inventario de Riesgos SIRE EL SIRE IASIG Intranet Permanente Libre
Inventario de Riesgos SIT EL SIT IASIG Intranet Permanente Libre
Inventario de Riesgos SIPC EL SIPC IASIG Intranet Permanente Libre
Inventario de Riesgos SII EL SII IASIG Intranet Permanente Libre
Inventario de Riesgos UP EL UP IASIG Intranet Permanente Libre
Inventario de Riesgos UC EL UC IASIG Intranet Permanente Libre
Inventario de Riesgos EL UBMyR
IASIG Intranet Permanente Libre
UBMyR
Inventario de Riesgos SIMS EL SIMS IASIG Intranet Permanente Libre
Inventario Riesgos Nuevos
EL ING IASIG Intranet Permanente Libre
Proyectos

EL Electrónico
IASIG Ing: Adm. SIG. ALMAC. Lugar de Almacenamiento

9 Bitácora de Modificaciones

VERSIÓN
FECHA AUTOR MOTIVO CAMBIOS
REVISADA
03.05.04 00 René Versión original Oficialización de Procedimiento
Victoriano
18.06.04 01 René Revisión del Modificación Redacción del Punto
Victoriano Procedimiento 6.7 Identificación de Riesgos y
Leyes asociadas a Nuevos
Proyectos.
01.03.05 02 Juan Auditoría interna Se establece en el procedimiento
Antonio que las matrices se revisarán con
López una frecuencia mínima de una vez
al año.

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25.09.06 03 José Exanimación del - Se ajusta documento a nuevos


cuevas documento cargos existentes en la
organización.
- En primer párrafo del punto 6.7
se deja vinculado directamente
con el procedimiento
P10900012 Manejo Requisitos
Legales, a fin de no producir
diferencias entre ambos
procedimientos..
31.10.06 04 Juan Acuerdo Revisión - Se cambia autor de documento
Antonio Gerencial asumiendo la autoría el SIMS.
López - Se agrega párrafo 6.2.4 en
donde se indica la manera de
proceder en las actualizaciones
de las matrices de riesgos. Se
aclara la forma especial la
forma de evaluar riesgos de
muerte cuando existe o no
gestión.
01.11.2007 05 Luis Sáez Cumplimiento de - Se agrega la denominación de
RAC/P (725; 769; faena.
859) - Se modifica puntos 6.2.3 y
6.2.4, en cuanto a no ejecutar
trabajos cuando el riesgo es
intolerable con resultado de
muerte.
- Se complementa listado de
incidentes potenciales de
anexo 10.1
22.08.08 06 Juan Nueva versión - Se modifican los siguientes
Antonio OHSAS puntos:
López 18001:2007 - Objetivo y Alcance
- Definiciones
- Identificación de los peligros
- Evaluación de riesgos
- Actualización del inventario de
riesgos
- Gestión de los riesgos
02.11.09 07 Juan Nueva - Se actualizan nuevos cargos
Antonio reorganización de - Se funden Superintendencias
López Planta Laja
desde Abril 2009
31.07.12 08 Juan Revisión anual - Se acuerda incorporar nuevas
Antonio áreas de proceso (Pyto.PMPL)
López durante 2012, en próxima
versión 09.

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16-10-2012 09 Juan Revisión y - Actualización.


Antonio actualización - Incorporación de anexo 10.2.
López - Nomenclatura a versión
OHSAS 18001 2007 (riesgos
aceptables)
16-10-2012 10 Juan Subida - Sin cambios
Antonio defectuosa al
López Sistema
22-10-2012 11 Juan Subida al sistema - Sin cambios
Antonio
López
01-11-2013 12 Juan Revisión y - Modificación de punto 2.0
Antonio actualización (Definiciones) y 6.4
López (Actualización del inventario)
22-10-2015 13 Marco Revisión y - Actualización Organización
Rodríguez actualización Planta.
26-11-2015 14 Marco Revisión y - Actualización y revisión
Rodríguez actualización

10 Anexos

10.1 Listado Base de Incidentes Potenciales

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Anexo 10.1 Listado Base de Incidentes Potenciales / Riesgos

Aprisionamiento
Atrapado entre, debajo
Atrapado por
Atropellamiento
Caída a fuentes de agua (laguna de aguas lluvia o regulación, clarificador, efluente, rio Biobio,
etc.)
Caída al mismo nivel
Caída de objetos desde altura
Caída en desnivel
Colisión de vehículos
Contacto con elementos corto-punzantes
Contacto con energía eléctrica
Contacto con energía electromagnética
Contacto con energía mecánica.
Contacto con energía neumática
Contacto con energía química
Contacto con energía térmica.
Contacto con superficies calientes.
Contacto con sustancias químicas
Contacto con vapor de baja, media o alta presión.
Exposición a condiciones adversas (lluvia, viento, frio, nieve/escarcha)
Exposición a diferencias de temperaturas
Exposición a Gases de Combustibles
Exposición a Gases de productos químicos
Exposición a material particulado
Exposición a Radiación Ionizante
Exposición a Radiación Ultravioleta
Exposición a Ruido
Exposición a Vapores Orgánicos.
Exposición a Vibraciones
Golpeado contra
Golpeado por objeto en movimiento
Incendio
Posturas inadecuadas (Ergonomía)
Prendimiento
Quemaduras (actinia, química o solar)
Sobreesfuerzo o sobrecarga
Volcamiento de vehículo

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Anexo 10.2 Listado Base de Medidas de Control

Procedimientos Operacionales (propios de cada área)


Procedimientos, Instructivos y Análisis de Trabajo Seguro (ATS, Corte y Soldadura, Trabajo en
Altura, Desconexión y reconexión de equipos eléctricos, Ingreso a espacios Confinados, etc.)
Análisis de Trabajo Seguro (ATS, CRO,ARS)

Capacitación (inducción diaria, inducción específica)

Inspecciones /Check List/lista de verificación

Certificación de equipos y herramientas

Certificación de competencias de operadores equipo móvil

Certificación de competencias personal de andamios.

Señalización (barreras, delineadores viales, conos, letreros indicando el riesgo presente, etc.)

Control y uso de EPP básico y/o específico. (Arnés de seguridad, trajes de PVC, etc.)

Anexo 10.3 Listado Base de Actividades Rutinarias

Funciones diarias propias del cargo


Operar equipos
Movimiento de camiones y/o trenes
Movimiento de Equipo Móvil pesado (grúa horquillas, grúa, man life, elevador de tijeras, puente
grúa, etc.)
Actividades de mantenimiento de menor envergadura y/o preventivo
Lubricación d equipos y elementos rotatorios
Rutinas de verificación status
Recolección y disposición de residuos
Aseo y limpieza en general
Reuniones de coordinación
Capaciones en General
Actividades de alimentación en sus distintos horarios
Desplazamientos de personas, vehículos y su conducción
Visitas en General
Recepción de material primas (madera, químicos, combustibles, etc.)

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