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TRABAJO FINAL
GRUPO 2
Gestión de Proyectos
Proyecto:
INTEGRANTES:
2020
Índice
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO – PROYECTO SFV...............................................................5
A. INFORMACIÓN GENERAL...........................................................................................................5
B. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO..................................................................................................5
C. OBJETIVOS DEL PROYECTO.........................................................................................................5
D. ALCANCE DEL PROYECTO...........................................................................................................5
E. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO...................................................................................6
F. PARTICIPANTES DEL PROYECTO..................................................................................................6
G. FECHA PRELIMINAR DE INICIO...................................................................................................6
H. RESTRICCIONES DEL PROYECTO.................................................................................................6
I. SUPOSICIONES DEL PROYECTO....................................................................................................7
J. RIESGO PRELIMINARES DEL PROYECTO.......................................................................................7
K. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO...............................................................................7
PLAN DEL ALCANCE............................................................................................................................8
Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)......................................................................................8
Diccionario de la EDT......................................................................................................................9
PLAN DE CRONOGRAMA..................................................................................................................18
a) Cronograma..........................................................................................................................18
c. Ruta Crítica...........................................................................................................................20
PLAN DE INTERESADOS....................................................................................................................25
DIAGRAMA DE INTERES................................................................................................................29
PLAN DE COMUNICACIÓN................................................................................................................30
PLAN DE RECURSOS..........................................................................................................................44
EDR...............................................................................................................................................44
RACI..............................................................................................................................................45
PLAN DE ADQUISICIÓN.....................................................................................................................48
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE LOS PANELES
SOLARES.......................................................................................................................................48
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE 405 DE LOS PANELES SOLARES...............51
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE 7 (SIETE) INVERSORES............................53
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE 02 (DOS) TABLEROS ELECTRICOS...........55
PLAN DE CALIDAD............................................................................................................................58
Aseguramiento de la calidad........................................................................................................58
Control de calidad........................................................................................................................67
Ejemplo CheckList........................................................................................................................68
PLAN DE RIESGO...............................................................................................................................69
Puntajes.......................................................................................................................................69
Riesgos, acción preventiva y correctiva........................................................................................70
PLAN DE COSTO................................................................................................................................80
Costos por recursos...............................................................................................................80
Costos finales...........................................................................................................................81
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO – PROYECTO SFV
A. INFORMACIÓN GENERAL
GENERAL
Instalar dos sistemas de energía fotovoltaica de 75.6 kWp y de 86.4 kWp de potencia cada uno, conformados por 189 y
216 paneles solares respectivamente, ubicado en la azotea de un edificio de Posgrado y en la azotea del edificio torre B,
respectivamente, en el distrito de La Molina, ciudad de Lima en un plazo de 160 días.
ESPECÍFICOS
1. Instalar dos estructuras metálicas ligeras para soportar los dos sistemas de paneles solares.
2. Instalar dos sistemas de paneles solares de 189 y 216 paneles cada uno.
3. Implementar tres inversores de corriente para el bloque 1 y cuatro inversores de corriente para el bloque 2.
4. Instalar dos tableros de energía, cada uno conformado por un data manager (sincronizador, un bloqueador, un
sistema de control) y un medidor inteligente que contabilice la generación de energía fotovoltaica.
5. Realizar pruebas y puesta en marcha del sistema.
Costo: $ 200,000.00
Alcance: La energía brindad por los dos sistemas fotovoltaicos será entre las 8:00 a.m. hasta
las 5:00 p.m., debido a que no se considera baterías para el almacenamiento, no
funcionará fuera de este horario.
Otras restricciones:
- Desastres naturales que involucren la destrucción o daño a la infraestructura del bloque 1 y bloque 2.
ESTRUCTURA ESTRUCTURA
PLAN DEL METÁLICA 1 METÁLICA 2
PROYECTO PRECOMISIONAMIENTO
PANEL SOLAR 1 PANEL SOLAR 2
SEGUIMIENTO Y COMISIONAMIENTO
CONTROL INVERSOR 1 INVERSOR 2
TABLERO TABLERO
Aseguramiento de
ELÉCTRICO 1 ELÉCTRICO 2
calidad
Informe de estado
Informe de
seguimiento
Control de calidad
CIERRE DE
PROYECTO
Diccionario de la EDT
NOMBRE DEL ENTREGABLE PROYECTO SFV
CÓDIGO EDT 0
Descripción Instalación de dos sistemas fotovoltaicos interconectados
1.- GESTIÓN
2.- BLOQUE 1
Cuenta de control/ entregable 3.- BLOQUE 2
4.- SISTEMA FV
5.- PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA
Responsable Gerente del Proyecto
Duración 158 días
Fecha de Inicio: 02/03/2020
Fechas programadas
Fecha de finalización: 067/08/2020
Costos S/556,790.40
Dependencias Acta de Constitución
- No contar con infraestructura civil completa al momento de la instalación.
Riesgos relacionados - Desastres naturales (Terremoto)
PLAN DE CRONOGRAMA
a) Cronograma
3.3.1 Procura del Inversor 2 59 días 40 días lun 16/03/20 mié 13/05/20 3;4;5;6;7;8;9;10;11
3.3.2 Revisión de Información del Inversor 2 1 día 1 día vie 15/05/20 vie 15/05/20 98;75
3.3.3 Instalación del Inversor 2 1 día 1 día vie 10/07/20 vie 10/07/20 99;44;96
3.3.4 Conexión eléctrica de Inversor 2 1 día 1 día lun 13/07/20 lun 13/07/20 100
3.3.5 Toma a tierra del Panel Solar 2 1 día 1 día mar 14/07/20 mar 14/07/20 101
3.4 TABLERO ELÉCTRICO 2 129 días 90 días lun 16/03/20 mié 22/07/20
3.4.1 Procura Tablero Eléctrico 2 44 días 30 días lun 16/03/20 mar 28/04/20 3;4;5;6;7;8;9;10;11
3.4.2 Revisión de Información del Tablero Eléctrico 2 1 día 1 día jue 30/04/20 jue 30/04/20 104FC+1 día
3.4.3 Instalación del Tablero Eléctrico 2 1 día 1 día vie 17/07/20 vie 17/07/20 105;122;45
3.4.4 Conexión eléctrica del Tablero Eléctrico 2 1 día 1 día lun 20/07/20 lun 20/07/20 106
3.4.5 Toma a tierra del Tablero Eléctrico 2 1 día 1 día mar 21/07/20 mar 21/07/20 107
3.4.6 Configuración del Tablero Eléctrico 2 1 día 1 día mié 22/07/20 mié 22/07/20 108
4 SISTEMA FV 5 días 3 días lun 27/07/20 vie 31/07/20
4.1 Cableado entre bloque 1 y bloque 2 1 día 1 día lun 27/07/20 lun 27/07/20 123;119
4.2 Configuración del Sistema FV 1 día 1 día jue 30/07/20 jue 30/07/20 111
4.3 Capacitación 1 día 1 día vie 31/07/20 vie 31/07/20 112
5 PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA 82 días 56 días vie 15/05/20 mar 4/08/20
5.1 PRECOMISIONAMIENTO 71 días 51 días vie 15/05/20 vie 24/07/20
5.1.1 Precomisionamiento ESTRUCUTRA METÁLICA 1 1 día 1 día vie 15/05/20 vie 15/05/20 47FC+4 días
5.1.2 Precomisionamiento PANEL SOLAR 1 1 día 1 día lun 22/06/20 lun 22/06/20 48
5.1.3 Precomisionamiento INVERSOR 1 1 día 1 día lun 29/06/20 lun 29/06/20 49
5.1.4 Precomisionamiento TABLERO ELÉCTRICO 1 1 día 1 día mar 7/07/20 mar 7/07/20 50
5.1.5 Precomisionamiento ESTRUCUTRA METÁLICA 2 1 día 1 día lun 18/05/20 lun 18/05/20 51
5.1.6 Precomisionamiento PANEL SOLAR 2 1 día 1 día mar 14/07/20 mar 14/07/20 52FC+1 día
5.1.7 Precomisionamiento INVERSOR 2 1 día 1 día jue 16/07/20 jue 16/07/20 53;121
5.1.8 Precomisionamiento TABLERO ELÉCTRICO 2 1 día 1 día vie 24/07/20 vie 24/07/20 54
5.2 COMISIONAMIENTO 2 días 2 días lun 3/08/20 mar 4/08/20
5.2.1 Comisionamiento SISTEMA FV 2 días 2 días lun 3/08/20 mar 4/08/20 112;113
3.2.5 Toma a tierra del Panel Solar 2 1 día 1 día mié 8/07/20 mié 8/07/20 94
3.2.6 Configuración de Panel Solar 2 1 día 1 día jue 9/07/20 jue 9/07/20 95
3.3 INVERSOR 2 122 días 85 días lun 16/03/20 mié 15/07/20
3.3.1 Procura del Inversor 2 59 días 40 días lun 16/03/20 mié 13/05/20 3;4;5;6;7;8;9;10;11
3.3.2 Revisión de Información del Inversor 2 1 día 1 día vie 15/05/20 vie 15/05/20 98;75
3.3.3 Instalación del Inversor 2 1 día 1 día vie 10/07/20 vie 10/07/20 99;44;96
3.3.4 Conexión eléctrica de Inversor 2 1 día 1 día mar 14/07/20 mar 14/07/20 100FC+1 día
3.3.5 Toma a tierra del Panel Solar 2 1 día 1 día mié 15/07/20 mié 15/07/20 101
3.4 TABLERO ELÉCTRICO 2 130 días 91 días lun 16/03/20 jue 23/07/20
3.4.1 Procura Tablero Eléctrico 2 44 días 30 días lun 16/03/20 mar 28/04/20 3;4;5;6;7;8;9;10;11
3.4.2 Revisión de Información del Tablero Eléctrico 2 1 día 1 día jue 30/04/20 jue 30/04/20 104FC+1 día
3.4.3 Instalación del Tablero Eléctrico 2 1 día 1 día lun 20/07/20 lun 20/07/20 105;122;45
3.4.4 Conexión eléctrica del Tablero Eléctrico 2 1 día 1 día mar 21/07/20 mar 21/07/20 106
3.4.5 Toma a tierra del Tablero Eléctrico 2 1 día 1 día mié 22/07/20 mié 22/07/20 107
3.4.6 Configuración del Tablero Eléctrico 2 1 día 1 día jue 23/07/20 jue 23/07/20 108
4 SISTEMA FV 5 días 3 días jue 30/07/20 lun 3/08/20
4.1 Cableado entre bloque 1 y bloque 2 1 día 1 día jue 30/07/20 jue 30/07/20 123;119
4.2 Configuración del Sistema FV 1 día 1 día vie 31/07/20 vie 31/07/20 111
4.3 Capacitación 1 día 1 día lun 3/08/20 lun 3/08/20 112
5 PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA 83 días 57 días vie 15/05/20 mié 5/08/20
5.1 PRECOMISIONAMIENTO 74 días 52 días vie 15/05/20 lun 27/07/20
5.1.1 Precomisionamiento ESTRUCUTRA METÁLICA 1 1 día 1 día vie 15/05/20 vie 15/05/20 47FC+4 días
5.1.2 Precomisionamiento PANEL SOLAR 1 1 día 1 día lun 22/06/20 lun 22/06/20 48
5.1.3 Precomisionamiento INVERSOR 1 1 día 1 día lun 29/06/20 lun 29/06/20 49
5.1.4 Precomisionamiento TABLERO ELÉCTRICO 1 1 día 1 día mar 7/07/20 mar 7/07/20 50
5.1.5 Precomisionamiento ESTRUCUTRA METÁLICA 2 1 día 1 día lun 18/05/20 lun 18/05/20 51
5.1.6 Precomisionamiento PANEL SOLAR 2 1 día 1 día lun 13/07/20 lun 13/07/20 52
5.1.7 Precomisionamiento INVERSOR 2 1 día 1 día vie 17/07/20 vie 17/07/20 53
5.1.8 Precomisionamiento TABLERO ELÉCTRICO 2 1 día 1 día lun 27/07/20 lun 27/07/20 54
5.2 COMISIONAMIENTO 2 días 2 días mar 4/08/20 mié 5/08/20
5.2.1 Comisionamiento SISTEMA FV 2 días 2 días mar 4/08/20 mié 5/08/20 112;113
b. Diagrama Ruta Crítica
DIAGRAMA SFV
ALCANCE GRUPO 2.xlsx
Acceder
c. Ruta Crítica
2 rutas posibles con 28 actividades cada una
PLAN DE INTERESADOS
O
R
G
A
POSICIÓN POSICIÓN ¿COMO PODRÍA
NI NOMBRES Y PODER REQUERIMIENTOS DE
ORDEN STAKEHOLDERS INICIAL DE DESEADA AFECTAR AL ESTRATEGIA
Z APELLIDOS INCIAL LOS STAKEHOLDERS
INTERÉS DE INTERÉS PROYECTO?
A
CI
Ó
N
- Los Informes de seguimiento se entregan cada dos semanas (avance
- Informes de seguimiento del del proyecto, rendimiento del equipo)
CLIENTE (USIL - - Cancelando el
A Claudine Perez 10 5 5 proyecto - Conformar un comité de cambios que presente un informe del
Gerente de Proyectos) proyecto
- Cumplimiento de cronograma impacto y una propuesta de los cambios solicitados en un máximo de 3
días para la aprobación de estos.
- Informes de seguimiento del - Cumplir las restricciones definidas en el acta de constitución, entregar
proyecto los paquetes de trabajo a tiempo con la calidad y de acuerdo con las
CLIE
- Impidiendo la - Cumplimiento del cronograma normas locales.
NTE
continuación del - Cumplimiento de las - Realizar testeo del suministro de energía solar durante el entregable
Supervisión (Empresa
proyecto debido a la restricciones de calidad del de Comisionamiento con supervisión del Ingeniero Especializado.
B contratada por el Luis Carrión 6 4 4
cantidad excesiva de proyecto - Los Informes de seguimiento según la frecuencia definida en el
Cliente)
observaciones al - Cumplimiento del suministro cronograma. (cada dos semanas)
proyecto. de energía solar durante el - Comprobar la existencia de la curva de Generación de planta
horario indicado en el acta de fotovoltaica en perfil de carga comercial (KWp-T) en el periodo de
constitución pruebas para el proyecto
INTE
RNO - Informe de seguimiento del - Entrega del informe de seguimiento cada dos semanas durante el
S proyecto proyecto.
SPONSOR (director - Financiando el - Requerimientos de los - Entrega de los 10 planes integrados
C Roy Donoso 9 5 5
del proyecto) proyecto recursos (Alcance) - Creación de un registro de riesgos en la nube con acceso a todos los
- Actualización continua de accountables y al director del Proyecto
riesgos durante la ejecución
D ING. ELÉCTRICO Cockburn Krumdieck 3 2 3 - Generando retrasos - Alcance definido - Entrega del plan de alcance, cronograma, plan de riesgos, plan de
Julio en actividades críticas - Informe de seguimiento comunicación, RACI, plan de calidad y plan de adquisición, integrados.
- Información sobre la gestión - Facilitar la comunicación con el equipo a su mando (Ayudante y
de riesgos técnico electricista) a través de la asignación de un periodo de tiempo
(max.5 min) al iniciar cada jornada para la motivación.
- Se le comunicará el % de avance de sus actividades de acuerdo con el
cronograma (informe de seguimiento) semanalmente.
- Si el proyecto finaliza con éxito, se le dará la posibilidad de participar
en un proyecto en el futuro.
- Celebrar cumpleaños mediante un compartir al finalizar el mes
- Entrega del plan de alcance, cronograma, plan de riesgos, plan de
comunicación, RACI, plan de calidad y plan de adquisición, integrados.
- Facilitar la comunicación con el equipo a su mando (Ayudante y
- Alcance definido técnico electricista) a través de la asignación de un periodo de tiempo
ING. ELÉCTRICO - Generando retrasos - Informe de seguimiento (max.5 min) al iniciar cada jornada para la motivación.
E Chaves Zegarra Juan 3 2 3
ESPECIALIZADO en actividades críticas - Informe sobre la gestión de - Se le comunicará el % de avance de sus actividades de acuerdo con el
riesgos cronograma
- Si el proyecto finaliza con éxito, se le dará la posibilidad de participar
en un proyecto en el futuro.
- Celebrar cumpleaños mediante un compartir al finalizar el mes
- Generando retrasos - Alcance definido
- Entrega del plan de alcance, cronograma, plan de riesgos, plan de
en el desarrollo de sus - Informe de seguimiento
comunicación, RACI, plan de calidad y plan de adquisición, integrados.
RESPONSABLE DE actividades por detallado
F Keny Mori Chu 4 3 3 - Entrega del informe de seguimiento cada dos semanas durante la
CALIDAD especificaciones poco - Métricas de calidad definidas
ejecución del proyecto.
detalladas. (Información del plan de
- Celebrar cumpleaños mediante un compartir al finalizar el mes
calidad)
- Comunicación continua y oportuna sobre los objetivos que deben
cumplir, se le brindará un documento resumen sobre las actividades del
- Las actividades que
paquete de control al que pertenece
realiza no cumplen - Involucramiento de los
- Supervisión activa del accountable de la actividad en la que esté
con los criterios de accountables de las actividades
participando.
calidad establecidos a las que esté asignado
G TÉCNICO ELÉCTRICO Manuel Costa Soto 3 2 3 - Si el proyecto finaliza con éxito, se le dará la posibilidad de participar
en el plan de calidad - Información de la
en un proyecto en el futuro.
- Rendimiento por manipulación, instalación y
- Asegurar el entendimiento de los manuales de instalación, traslado y
debajo de lo configuración
configuración de los equipos en cuyas actividades se encuentre
planificado
involucrado.
- Celebrar cumpleaños mediante un compartir al finalizar el mes
- Las actividades que - Involucramiento de los - Comunicación continua y oportuna sobre los objetivos que deben
realiza no cumplen accountables de las actividades cumplir, se le brindará un documento resumen sobre las actividades del
con los criterios de a las que esté asignado paquete de control al que pertenece
calidad establecidos - Información de la - Supervisión activa del accountable de la actividad en la que esté
H AYUDANTE Karlo Morales Beza 3 2 3
en el plan de calidad manipulación, instalación y participando.
- Rendimiento por configuración - Si el proyecto finaliza con éxito, se le dará la posibilidad de participar
debajo de lo en un proyecto en el futuro.
planificado - Celebrar cumpleaños mediante un compartir al finalizar el mes
DIAGRAMA DE INTERES
PLAN DE COMUNICACIÓN
CUENTA
QUIÉN
DE ACTIVIDAD QUE
CONTRO
COMUNI A QUIÉN COMUNICAR CÓMO COMUNICAR FRECUENCIA
ES COMUNICAR CA
L
El plan de alcance
Gerente del Escrita formal (documento Luego de haber sido aprobado el acta de constitución por el cliente
Plan de alcance del proyecto proyecto
Sponsor y Cliente
digital) via correo electrónico en un máximo de 10 días.
El Cronograma del Sponsor (días calendario), Cliente,
Plan de Proyecto, duración Gerente del Ing. Eléctrico, Ing. Eléctrico Escrita formal (documento Luego de haber sido aprobado el acta de constitución por el
Cronograma del proyecto y proyecto Especializado, Responsable de digital) via correo electronico cliente en un máximo de 10 días.
actividades críticas calidad
El Plan de Sponsor, Ing. Eléctrico, Ing.
Plan de Gerente del Escrita formal (documento Luego de haber sido aprobado el acta de constitución por el cliente
Interesados del Eléctrico Especializado,
Interesados Proyecto digital) vía correo electronico en un máximo de 10 días.
Proyecto Responsable de calidad
El Plan de Sponsor, Ing. Eléctrico, Ing.
Plan de Gerente del Escrita formal (documento Luego de haber sido aprobado el acta de constitución por el cliente
Comunicación del Eléctrico Especializado,
Comunicación Proyecto digital) vía correo electronico en un máximo de 10 días.
Proyecto Responsable de calidad
Los recursos
Plan de Sponsor, Cliente, Ing. Eléctrico, Ing.
asignados a las Gerente del Escrita formal (documento Luego de haber sido aprobado el acta de constitución por el cliente
Recursos Eléctrico Especializado,
GESTIÒ actividades del Proyecto digital) vía correo electronico en un máximo de 10 días.
Humanos Responsable de calidad
N proyecto
Sponsor, Ing. Eléctrico, Ing.
El Plan de Calidad Gerente del Escrita formal (documento Luego de haber sido aprobado el acta de constitución por el cliente
Plan de Calidad Eléctrico Especializado,
del Proyecto Proyecto digital) vía correo electronico en un máximo de 10 días.
Responsable de calidad
Sponsor, Ing. Eléctrico, Ing.
Términos de
Plan de Gerente del Eléctrico Especializado, Proveedor Escrita formal (documento Luego de haber sido aprobado el acta de constitución por el cliente
referencia de los
Adquisición Proyecto (Estruc.Met., Panel Solar, Inversor, digital) vía correo electronico en un máximo de 10 días.
equipos
Tabl. Eléctr.)
Las medidas Sponsor, Ing. Eléctrico, Ing.
correctivas y Gerente del Eléctrico Especializado, Escrita formal (documento Luego de haber sido aprobado el acta de constitución por el cliente
Plan de Riesgo
preventas del Proyecto Responsable de calidad, Técnico y digital) vía correo electronico en un máximo de 10 días.
Proyecto Ayudante
La estimación de
Gerente del Escrita formal (documento Luego de haber sido aprobado el acta de constitución por el cliente
Plan de Costos los costos del Proyecto
Sponsor
digital) vía correo electronico en un máximo de 10 días.
proyecto
Informes de Líneas de Gerente del Sponsor, Cliente, Ing. Eléctrico, Ing. Escrita Formal (documento Cada dos semanas los días viernes
tendencia,
informes de
desempeño (SPI y
seguimiento Eléctrico Especializado, digital), Oral informal
CPI) y propuestas Proyecto
(11) Responsable de calidad (videollamadas o llamadas)
frente al
diagnóstico
obtenido
QA Validar que las
Responsabl Escrita Formal: Informes de
ESTRUCUTR actividades Gerente del proyecto, Ingeniero
e de seguimiento de Calidad con Semanal
A METÁLICA cumplan con Calidad Eléctrico
registro fotográfico de avance
1 criterios de calidad
Validar que las
Responsabl Escrita Formal: Informes de
QA PANEL actividades Gerente del proyecto, Ingeniero
e de seguimiento de Calidad con Semanal
SOLAR 1 cumplan con Calidad Eléctrico Especializado Eléctrico
registro fotográfico de avance
criterios de calidad
Validar que las
Responsabl Escrita Formal: Informes de
QA actividades Gerente del proyecto, Ingeniero
e de seguimiento de Calidad con Semanal
INVERSOR 1 cumplan con Calidad Eléctrico
registro fotográfico de avance
criterios de calidad
Validar que las
Responsabl Escrita Formal: Informes de
QA TABLERO actividades Gerente del proyecto, Ingeniero
e de seguimiento de Calidad con Semanal
ELÉCTRICO 1 cumplan con Calidad Eléctrico
registro fotográfico de avance
criterios de calidad
QA Validar que las
Responsabl Escrita Formal: Informes de
ESTRUCUTR actividades Gerente del proyecto, Ingeniero
e de seguimiento de Calidad con Semanal
A METÁLICA cumplan con Calidad Eléctrico
registro fotográfico de avance
2 criterios de calidad
Validar que las
Responsabl Escrita Formal: Informes de
QA PANEL actividades Gerente del proyecto, Ingeniero
e de seguimiento de Calidad con Semanal
SOLAR 2 cumplan con Calidad especializado Eléctrico
registro fotográfico de avance
criterios de calidad
Validar que las
Responsabl Escrita Formal: Informes de
QA actividades Gerente del proyecto, Ingeniero
e de seguimiento de Calidad con Semanal
INVERSOR 2 cumplan con Calidad Eléctrico
registro fotográfico de avance
criterios de calidad
QA TABLERO Validar que las Responsabl Gerente del proyecto, Ingeniero Escrita Formal: Informes de Semanal
ELÉCTRICO 2 actividades e de Eléctrico seguimiento de Calidad con
cumplan con Calidad registro fotográfico de avance
criterios de calidad
QC Validar que las
Escrita Informal (Cartilla de
ESTRUCUTR actividades Gerente del
Ingeniero Eléctrico cumplimiento del plan de Una vez al término del entregable de QC la estructura metálica 1
A METÁLICA cumplan con Proyecto
control de calidad)
1 criterios de calidad
Validar que las Escrita Informal (Cartilla de
QC PANEL actividades Gerente del cumplimiento del plan de
Ingeniero Eléctrico especializado Una vez al término del entregable de QC del Panel solar1
SOLAR 1 cumplan con Proyecto control de calidad)
criterios de calidad
Validar que las Escrita Informal (Cartilla de
QC actividades Gerente del cumplimiento del plan de
Ingeniero Eléctrico Una vez al término del entregable de QC Inversor 1
INVERSOR 1 cumplan con Proyecto control de calidad)
criterios de calidad
Validar que las Escrita Informal (Cartilla de
QC TABLERO actividades Gerente del cumplimiento del plan de
Ingeniero Eléctrico Una vez al término del entregable de QC tablero Eléctrico 1
ELÉCTRICO 1 cumplan con Proyecto control de calidad)
criterios de calidad
QC Validar que las Escrita Informal (Cartilla de
ESTRUCUTR actividades Gerente del cumplimiento del plan de
Ingeniero Eléctrico Una vez al término del entregable de QC estructura metálica 2
A METÁLICA cumplan con Proyecto control de calidad)
2 criterios de calidad
Validar que las Escrita Informal (Cartilla de
QC PANEL actividades cumplan Gerente del cumplimiento del plan de
SOLAR 2 con criterios de Proyecto
Ingeniero Eléctrico especializado Una vez al término del entregable de QC del Panel solar2
control de calidad)
calidad
Validar que las Escrita Informal (Cartilla de
QC actividades Gerente del cumplimiento del plan de
Ingeniero Eléctrico Una vez al término del entregable de QC Inversor 2
INVERSOR 2 cumplan con Proyecto control de calidad)
criterios de calidad
Validar que las Escrita Informal (Cartilla de
actividades cumplimiento del plan de
QC TABLERO Gerente del
cumplan con Proyecto
Ingeniero eléctrico control de calidad) Una vez al término del entregable de QC tablero Eléctrico 2
ELÉCTRICO 2
criterios de calidad
EDR
PANEL SOLAR 2 A
Procura y traslado de Panel Solar 2 A, R
Revisión de Información del Panel Solar 2 C A, R
Instalación del Panel Solar 2 A R R R
Conexión eléctrica de Panel Solar 2 A R R R
Toma a tierra del Panel Solar 2 A R R
Configuración de Panel Solar 2 A, R
INVERSOR 2 A
Procura del Inversor 2 R A
Revisión de Información del Inversor 2 C R A
Instalación del Inversor 2 R A R R
Conexión eléctrica de Inversor 2 A, R R R
Toma a tierra del Inversor 2 A R
TABLERO ELÉCTRICO 2 A
Procura Tablero Eléctrico 2 A, R
Revisión de Información del Tablero Eléctrico 2 A, R
Instalación del Tablero Eléctrico 2 A, R R R
Conexión eléctrica del Tablero Eléctrico 2 A R
Toma a tierra del Tablero Eléctrico 2 A R
Configuración del Tablero Eléctrico 2 A, R
SISTEMA FV A
Cableado entre bloque 1 y bloque 2 A R
Configuración del Sistema FV A, R
capacitación A, R
PRECOMISIONAMIENTO A
Precomisionamiento ESTRUCUTRA METÁLICA 1 A R C
Precomisionamiento PANEL SOLAR 1 A R C
Precomisionamiento INVERSOR 1 A R C
Precomisionamiento TABLERO ELÉCTRICO 1 A R C
Precomisionamiento ESTRUCUTRA METÁLICA 2 A R C
Precomisionamiento PANEL SOLAR 2 A R C
Precomisionamiento INVERSOR 2 A R C
Precomisionamiento TABLERO ELÉCTRICO 2 A R C
COMISIONAMIENTO A
Comisionamiento SISTEMA FV A R C C
PLAN DE ADQUISICIÓN
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA
DE LOS PANELES SOLARES
Nro
Características Requerido
.
Tiempo mínimo de vida útil de elementos metálicos a las
1 10 años
condiciones de instalación.
2 Material de la estructura Fierro galvanizado en caliente.
3 Inclinación de la estructura 15°
Pernos y tuercas de fijación de
4 Acero inoxidable
módulo a estructura
*Tener en cuenta que la medida del panel solar será de 1.002 m x 1.995 m
PERFIL DE LA EMPRESA
La Empresa ganadora de la buena pro debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a dos veces el valor estimado, por la venta de bienes iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los cinco (5) años anteriores a la fecha de la presentación de
ofertas.
LUGAR DE ENTREGA
El servicio deberá ser entregado en la USIL, sito en la Av. Javier Prado Este 4600, Santiago de
Surco 15023, - Lima. En el horario de 8.00 a 17:00 horas.
CRONOGRAMA DE SELECCIÓN
CLÁUSULA DE PENALIDADES
Si el proveedor no cumple con la entrega del presente servicio dentro del plazo estipulado, la
empresa contratante le aplicará una penalidad por cada día de atraso hasta por un monto
máximo equivalente al 5% del monto del contrato, hasta 4 días como máximo, siendo este el
causal para resolver el contrato.
FORMAS DE PAGO
Pago: Adelanto del 50% al iniciar la compra y 50% a la entrega del equipo en las instalaciones
del proyecto.
PLAZO DE ENTREGA
Como máximo 15 días calendario para la entrega de 02 bloques de estructuras metálicas para
(189 y 216) péneles solares, contados a partir del día siguiente de firmado el contrato.
CONFORMIDAD DE SERVICIO
La conformidad del presente servicio estará a cargo del Ing. Eléctrico de Energía Solar SAC.
GARANTÍA DE BIENES
- La garantía deberá ser brindada directamente por el fabricante de las estructuras metálicas,
deberá ser de 3 años, contados desde la entrega de los equipos.
- Si la estructura se daña durante el traslado al punto de acopio del bloque 1 o a la azotea del
bloque 2, este se tendrá que reponer en un plazo máximo de 2 días.
RESPONSABILIDAD POR VISIOS OCULTOS
El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los servicios ocultos del presente
servicio, por un plazo de un (01) año, contado a partir de la conformidad del servicio.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Imágenes referenciales*:
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE 405 DE LOS PANELES
SOLARES
EQUIPO DESCRIPCIÓN
Panel Solar Marca: ERA
Modelo: 400M
Voltaje: 41.7V
Amperaje: 9.60A
Dimensiones: 1979 x 1002 x 40mm
Peso: 22.5 kg
Numero de Celdas: 72
Capacidad Total: 400 Wp.
Tipo: Monocristalino
Rango de Temperatura: -40°C...+85°C
CAPACITACIÓN
La empresa ganadora de la buena pro deberá considerar una capacitación para el personal que
se encargará del mantenimiento, mínimo de dos (02) personas el día 18 de mayo del 2020.
PERFIL DE LA EMPRESA
La Empresa ganadora de la buena pro debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a dos veces el valor estimado, por la venta de bienes iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los ocho (5) años anteriores a la fecha de la presentación de
ofertas.
LUGAR DE ENTREGA
El servicio deberá ser entregado en la USIL, sito en la Av. Javier Prado Este 4600, Santiago de
Surco 15023, - Lima. En el horario de 8.00 a 17:00 horas.
CRONOGRAMA DE SELECCIÓN
CLÁUSULA DE PENALIDADES
Si el proveedor no cumple con la entrega del presente servicio dentro del plazo estipulado, la
empresa contratante le aplicará una penalidad por cada día de atraso hasta por un monto
máximo equivalente al 5% del monto del contrato, hasta 4 días como máximo, siendo este el
causal para resolver el contrato.
FORMAS DE PAGO
Pago: Adelanto del 50% al iniciar la compra y 50% a la entrega del equipo en las instalaciones
del proyecto.
PLAZO DE ENTREGA
Como máximo 25 días calendario para la entrega de los paneles solares (189 y 216 para el
bloque 1 y 2 respectivamente), contados a partir del día siguiente de firmado el contrato.
CONFORMIDAD DE SERVICIO
La conformidad del presente servicio estará a cargo del Ing. Eléctrico Especialista en Paneles
Solares de Energía Solar SAC.
GARANTÍA DE BIENES
La garantía deberá ser brindada directamente por el fabricante de las estructuras metálicas,
deberá ser de 3 años, contados desde la entrega de los equipos.
- Si la estructura se daña durante el traslado al punto de acopio del bloque 1 o a la azotea del
bloque 2, este se tendrá que reponer en un plazo máximo de 2 días.
RESPONSABILIDAD POR VISIOS OCULTOS
El Postor es el responsable por la calidad ofrecida y por los servicios ocultos del presente
servicio, por un plazo de un (01) año, contado a partir de la conformidad del servicio.
DATOS TECNICOS
Modelo comercial STP 25000TL-30
ENTRADA (CC)
Potencia máx. del generador fotovoltaico 45000 Wp
Potencia asignada de CC 25550 W
Tensión de entrada máx. 1000 V
Rango de tensión MPP/tensión asignada de entrada 390 V a 800 V/600 V
Tensión de entrada mín./de inicio 150 V/188 V
Corriente máx. de entrada, entradas: A/B 33 A/33 A
Número de entradas de MPP independientes/strings por entrada de MPP 2/A:3; B:3
SALIDA (CA)
Potencia asignada (a 230 V, 50 Hz) 25000 W
Potencia máx. aparente de CA 25000 VA
3 / N / PE; 220 V / 380 V
Tensión nominal de CA 3 / N / PE; 230 V / 400 V
3 / N / PE; 240 V / 415 V
Rango de tensión de CA 180 V a 280 V
50 Hz/44 Hz a 55 Hz
Frecuencia de red de CA/rango
60 Hz/54 Hz a 65 Hz
Frecuencia asignada de red/tensión asignada de red 50 Hz/230 V
Corriente máx. de salida/corriente asignada de salida 36,2 A/36,2 A
Factor de potencia a potencia asignada/Factor de desfase ajustable 1/0 inductivo a 0 capacitivo
THD ≤ 3%
Fases de inyección/conexión 3-Mar
RENDIMIENTO
Rendimiento máx./europeo 98,3%/98,1%
Dispositivos de protección
Punto de desconexión en el lado de entrada ●
Monitorización de toma a tierra/de red ●/●
Descargador de sobretensión de CC: DPS tipo II ○
Protección contra polarización inversa de CC/resistencia al cortocircuito
●/●/—
de CA/con separación galvánica
Unidad de seguimiento de la corriente residual sensible a la corriente
●
universal
Clase de protección (según IEC 62109-1)/categoría de sobretensión (según
I / AC: III; DC: II
IEC 62109-1)
Datos generales
Dimensiones (ancho/alto/fondo) 661/682/264 mm (26,0/26,9/10,4 in)
Peso 61 kg (134,48 lb)
Pantalla ○
Interfaz: RS485, Speedwire/Webconnect ○/●
Interfaz de datos: SMA Modbus / SunSpec Modbus ●/●
Relé multifunción/Power Control Module ○/○
PERFIL DE LA EMPRESA
La Empresa ganadora de la buena pro debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a dos veces el valor estimado, por la venta de bienes iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los ocho (4) años anteriores a la fecha de la presentación de
ofertas.
LUGAR DE ENTREGA
El servicio deberá ser entregado en la USIL, sito en la Av. Javier Prado Este 4600, Santiago de
Surco 15023, - Lima. En el horario de 8.00 a 17:00 horas.
CRONOGRAMA DE SELECCIÓN
CLÁUSULA DE PENALIDADES
Si el proveedor no cumple con la entrega del presente servicio dentro del plazo estipulado, la
Empresa le aplicará una penalidad por cada día de atraso hasta por un monto máximo
equivalente al 10% del monto del contrato, hasta 5 días como máximo, siendo este el causal
para resolver el contrato.
FORMAS DE PAGO
Pago: Adelanto del 50% al iniciar la compra y 50% a la entrega del equipo en las instalaciones
del proyecto.
PLAZO DE ENTREGA
Como máximo 20 días calendario para la entrega de 07 inversores, contados a partir del día
calendario siguiente de firmado el contrato.
CONFORMIDAD DE SERVICIO
La conformidad del presente servicio estará a cargo del Ing. Eléctrico Especialista en Paneles
Solares de Energía Solar SAC.
GARANTÍA DE BIENES
La garantía deberá ser brindada directamente por el fabricante de las estructuras metálicas,
deberá ser de 3 años, contados desde la entrega de los equipos.
- Si la estructura se daña durante el traslado al punto de acopio del bloque 1 o a la azotea del
bloque 2, este se tendrá que reponer en un plazo máximo de 2 días.
RESPONSABILIDAD POR VISIOS OCULTOS
El Postor es el responsable por la calidad ofrecida y por los servicios ocultos del presente
servicio, por un plazo de un (01) año, contado a partir de la conformidad del servicio.
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE 02 (DOS) TABLEROS
ELECTRICOS
CRONOGRAMA DE SELECCIÓN
CLÁUSULA DE PENALIDADES
Si el proveedor no cumple con la entrega del presente servicio dentro del plazo estipulado, la
empresa contratante le aplicará una penalidad por cada día de atraso hasta por un monto
máximo equivalente al 10% del monto del contrato, hasta 7 días como máximo, siendo este el
causal para resolver el contrato.
FORMAS DE PAGO
Pago: Adelanto del 50% al iniciar la compra y 50% a la entrega del equipo en las instalaciones
del proyecto.
PLAZO DE ENTREGA
Como máximo 15 días calendario para la entrega de 02 tableros eléctricos, incluido sus
accesorios, contados a partir del día siguiente de firmado el contrato.
CONFORMIDAD DE SERVICIO
La conformidad del presente servicio estará a cargo del Ing. Electricista de Energía Solar
SAC.
GARANTÍA DE BIENES
La garantía deberá ser brindada directamente por el fabricante de los tableros eléctricos,
deberá ser de 3 años, contados desde la entrega de los equipos.
- Si la estructura se daña durante el traslado al punto de acopio del bloque 1 o a la azotea del
bloque 2, este se tendrá que reponer en un plazo máximo de 2 días.
RESPONSABILIDAD POR VISIOS OCULTOS
El Postor es el responsable por la calidad ofrecida y por los servicios ocultos del presente
servicio, por un plazo de un (01) año, contado a partir de la conformidad del servicio.
PLAN DE CALIDAD
Aseguramiento de la calidad
Nombre Actividade
Requisitos y/o Estándares de
del s del Métrica de Calidad Actividad de Aseguramiento Propósito
Calidad
Paquete Paquete
Adquirir la
Aplicar el procedimiento Auditoría
Procura de estructura
*NORMA TECNICA DE EDIFICACION EM080 Inclinación de la Estructura (PROY-PR-01) a la NORMA TECNICA DE
Estructura metálica con los
INSTALACIÓNES CON ENERGIA SOLAR Metálica de 15 ° +/- 0.02 EDIFICACION EM080 INSTALACIÓNES
Metálica 1 requisitos
CON ENERGIA SOLAR. (PRO-PL-01)
solicitados.
Garantizar el
"Políticas de Seguridad y Salud en el Cumplimiento del 100% del Check
Aplicar el procedimiento Auditoría correcto traslado
Traslado de Trabajo PRO-POL-01". list N° de los implementos de
(PROY-PR-01) a las "Políticas de de la estructura
Estructura (Ley N° 29783 - Seguridad y Salud en el seguridad personal para el
ESTRUCTUR Seguridad y Salud en el Trabajo según el metálica las
Metálica 1 Trabajo) traslado de la estructura metálica
A METÁLICA plan de auditoría. (PRO-PL-01) instalaciones
(DS N° 005-2012-TR) (PROY-EM-01)
1 respectivas.
PANEL Procura de *Reglamento técnico MFV-CG-1 (Debe Cumplimiento del 100% del Check Aplicar el procedimiento Auditoría Adquirir el panel
SOLAR 1 Panel Solar 1 estar certificado de acuerdo a la norma List del Reglamento técnico MFV- (PROY-PR-01) al: solar con los
internacional IEC-61215) CG-1 (PRO-PS-01) - Reglamento técnico MFV-CG-1 requisitos
*Reglamento técnico MFV-CG-2 (certificado - Reglamento técnico MFV-CG-2 solicitados.
de garantía del fabricante sobre la potencia Cumplimiento del 100% del Check - Reglamento técnico MFV-CG-3
pico del módulo fotovoltaico) List del Reglamento técnico MFV- - Reglamento técnico MFV-CG-4
CG-2 (PRO-PS-01)
*Reglamento técnico MFV-CG-3 (Debe
estar acompañado, como mínimo, por su
Cumplimiento del 100% del Check
cartilla de especificaciones técnicas, de uso
List del Reglamento técnico MFV-
y la curva o factor de reducción de
CG-3 (PRO-PS-01)
capacidad por envejecimiento
*Reglamento técnico MFV-CG-4 (Etiqueta - Reglamento técnico MFV-CF-4
Cumplimiento del 100% del Check
debe estar pegada firmemente o impresa según el plan de auditoría. (PRO-PL-01)
List del Reglamento técnico MFV-
sobre la superficie inferior del módulo
CG-4 (PRO-PS-01)
fotovoltaico)
*Reglamento técnico MFV-CF-4 (Verificar
Cumplimiento del 100% del Check
que no se presenten en el módulo
List del Reglamento técnico MFV-
fotovoltaico defectos visibles)
CF-4 (PRO-PS-01)
Garantizar el
Cumplimiento del 100% de los Aplicar el procedimiento Auditoría
correcto traslado
Traslado de Cumplir con las "Políticas de Seguridad y implementos de seguridad (PROY-PR-01)a las "Políticas de
del panel solar a
Panel Solar 1 Salud en el Trabajo PRO-POL-01". personal para el traslado del panel Seguridad y Salud en el Trabajo según el
las instalaciones
solar. plan de auditoría. (PRO-PL-01)
respectivas.
Conexión *Norma Técnica Peruana NTP 370.301 Cumplimiento del 100% del Check Aplicar el procedimiento Auditoría Garantizar la
eléctrica de Instalaciónes eléctricas en edificios. List Conexión Electrica del Panel ( PROY-PR-01) a la aplicación del correcta conexión
Panel Solar 1 Solar PROY-FR-10 "Manual Instalación Eléctrica del eléctrica del panel
* NORMA TECNICA DE EDIFICACION EM080 Proyecto PRO-MN-05" según el plan de solar en el bloque
INSTALACIÓNES CON ENERGIA SOLAR auditoría. (PRO-PL-01) 1.
*Norma Técnica Peruana NTP 370.301 Garantizar la
Aplicar el procedimiento Auditoría
Toma a tierra instalaciones eléctricas en edificios. Cumplimiento del 100% del Check correcta toma a
( PROY-PR-01)al "Manual Instalación
del Panel * NORMA TECNICA DE EDIFICACION List Conexión eléctrica del Panel tierra del panel
Eléctrica del Proyecto PRO-MN-05"
Solar 1 EM080 INSTALACIÓNES CON ENERGIA Solar PROY-FR-10 solar en el bloque
según el plan de auditoría. (PRO-PL-01)
SOLAR 1.
*Reglamento técnico I-CG-2 (debe estar Cumplimiento del 100% del Check
Aplicar el procedimiento Auditoría
acompañado por su cartilla de List del Reglamento técnico I-CG-2
( PROY-PR-01) al:
especificaciones técnicas, de instalación, de (PRO-PS-01) Adquirir el
- Reglamento técnico I-CG-1
Procura del seguridad personal y los certifi cados de inversor con los
- Reglamento técnico I-CG-2
Inversor 1 garantía solicitados. requisitos
- Reglamento técnico I-CF-1
Cumplimiento del 100% del Check solicitados.
- Reglamento técnico I-CF-6
*Reglamento técnico I-CF-1 (superficie del List del Reglamento técnico I-CF-1
según el plan de auditoría. (PRO-PL-01)
inversor debe ser de material inoxidable) (PRO-PS-01)
Instalación Cumplir con el Manual de Instalación del Cumplimiento del 100% del Check Aplicar el procedimiento Auditoría Garantizar la
del Inversor 1 Inversor PRO-MN-03 List Instalación de Inversor PROY- ( PROY-PR-01)al "Manual de Instalación correcta
FR-04 del Inversor PRO-MN-03" según el plan instalación del
de auditoría. (PRO-PL-01) inversor en el
bloque 1.
*Norma Técnica Peruana NTP 370.301 Aplicar el procedimiento Auditoría Garantizar la
Conexión Instalaciónes eléctricas en edificios. Cumplimiento del 100% del Check ( PROY-PR-01)a la aplicación correcta conexión
eléctrica de * NORMA TECNICA DE EDIFICACION List Instalación de Inversor PROY- del"Manual Instalación Eléctrica del eléctrica del
Inversor 1 EM080 INSTALACIÓNES CON ENERGIA FR-04 Proyecto PRO-MN-05" según el plan de inversor en el
SOLAR auditoría. (PRO-PL-01) bloque 1.
Configuració Cumplir con el Manual de Configuración del Cumplimiento del 100% del Check Aplicar el procedimiento Auditoría Garantizar la
n del Tablero List Configuración del Tablero ( PROY-PR-01)a la aplicación del configuración del
"Manual de Configuración del Tablero
tablero eléctrico
Eléctrico 1 Tablero Eléctrico PRO-MN-11 Eléctrico PROY-FR-21 Eléctrico PRO-MN-11" según el plan de
en el bloque 1.
auditoría. (PRO-PL-01)
Adquirir la
Procura y Aplicar el procedimiento Auditoría
estructura
traslado de Tener un ángulo de inclinación ( PROY-PR-01) al reglamento técnico
*Reglamento técnico SFV-CF-6 metálica con los
Estructura inicial no menor a 10° SFV-CF-6 según el plan de auditoría.
requisitos
Metálica 2 (PRO-PL-01)
solicitados.
- Garantizar la
Cumplimiento del 100% del Check
ESTRUCTUR correcta
List Instalación de Estructura Aplicar el procedimiento Auditoría
A METÀLICA *Manual de Instalación de la Estructura inclinación de la
Metálica PROY-FR-02 ( PROY-PR-01)a la aplicación del
2 Metálica PRO-MN-01 estructura
Instalación "Manual de Instalación de la Estructura
metálica
de la Inclinación de la Estructura Metálica PRO-MN-01 ", a la NORMA
*NORMA TECNICA DE EDIFICACION EM080 - Garantizar la
Estructura Metálica de 15 ° +/- 0.02 TECNICA DE EDIFICACION EM080
INSTALACIÓNES CON ENERGIA SOLAR correcta
Metálica 2 INSTALACIÓNES CON ENERGIA SOLAR y
instalación de la
Cumplimiento del 100% del Check al Reglamento técnico SFV-CF-8 según
*Reglamento técnico SFV-CF-8 estructura
List del Reglamento técnico SFV- el plan de auditoría. (PRO-PL-01)
metálica en el
CF-8 (PRO-FR-40)
bloque 2
PANEL Procura y *Reglamento técnico MFV-CG-1 (Debe Cumplimiento del 100% del Check Aplicar el procedimiento Auditoría Adquirir el panel
SOLAR 2 traslado de estar certificado de acuerdo a la norma List del Reglamento técnico MFV- ( PROY-PR-01) al: solar con los
Panel Solar 2 internacional IEC-61215) CG-1 (PRO-PS-01) - Reglamento técnico MFV-CG-1 requisitos
- Reglamento técnico MFV-CG-2 solicitados.
*Reglamento técnico MFV-CG-2 (certificado - Reglamento técnico MFV-CG-3
de garantía del fabricante sobre la potencia Cumplimiento del 100% del Check - Reglamento técnico MFV-CG-4
pico del módulo fotovoltaico) List del Reglamento técnico MFV- - Reglamento técnico MFV-CF-4
CG-2 (PRO-PS-01) según el plan de auditoría. (PRO-PL-01)
*Reglamento técnico MFV-CG-3 (Debe
estar acompañado, como mínimo, por su
cartilla de especificaciones técnicas, de uso Cumplimiento del 100% del Check
y la curva o factor de reducción de List del Reglamento técnico MFV-
capacidad por envejecimiento CG-3 (PRO-PS-01)
*Reglamento técnico MFV-CG-4 (Etiqueta
Cumplimiento del 100% del Check
debe estar pegada firmemente o impresa
List del Reglamento técnico MFV-
sobre la superficie inferior del módulo
CG-4 (PRO-PS-01)
fotovoltaico)
Configuració Cumplir con el Manual de Configuración del Cumplimiento del 100% del Check Aplicar el procedimiento Auditoría Garantizar la
n de Panel Panel Solar PRO-MN-10 List Configuración del Panel Solar ( PROY-PR-01)a la aplicación del configuración del
Solar 2 PROY-FR-21 "Manual de Configuración del Panel panel solar en el
Solar PRO-MN-10" según el plan de
auditoría. (PRO-PL-01) bloque 2.
*Reglamento técnico I-CG-2 (debe estar Cumplimiento del 100% del Check
Aplicar el procedimiento Auditoría
acompañado por su cartilla de List del Reglamento técnico I-CG-2
( PROY-PR-01) al:
especificaciones técnicas, de instalación, de (PRO-PS-01) Adquirir el
- Reglamento técnico I-CG-1
Procura del seguridad personal y los certifi cados de inversor con los
- Reglamento técnico I-CG-2
Inversor 2 garantía solicitados. requisitos
- Reglamento técnico I-CF-1
Cumplimiento del 100% del Check solicitados.
- Reglamento técnico I-CF-6
*Reglamento técnico I-CF-1 (superficie del List del Reglamento técnico I-CF-1
según el plan de auditoría. (PRO-PL-01)
inversor debe ser de material inoxidable) (PRO-PS-01)
Toma a tierra *Norma Técnica Peruana NTP 370.301 Cumplimiento del 100% del Check Aplicar el procedimiento Auditoría Garantizar la
del Inversor 2 Instalaciónes eléctricas en edificios. List Instalación de Inversor PROY- ( PROY-PR-01)a a la aplicación del correcta toma a
* NORMA TECNICA DE EDIFICACION FR-04 "Manual Instalación Eléctrica del tierra del inversor
EM080 INSTALACIÓNES CON ENERGIA Proyecto PRO-MN-05" según el plan de
SOLAR auditoría. (PRO-PL-01) en el bloque 2.
Control de calidad
DATOS DE RECEPCIÓN
PROVEEDOR (DESPACHO) N° Contacto
Pintura uniforme
Certificado de pintura
En señal de conformidad:
IMPACTO
PROBABILIDAD/IMPACTO MUY POCO POCO GRAVE ALTO MUY ALTO
1 2 3 5 10
MUY BAJA 1 1 2 3 5 10
BAJA 2 2 4 6 10 20
PROBABILIDAD MEDIA 3 3 6 9 15 30
ALTA 4 4 8 12 20 40
MUY ALTA 5 5 10 15 25 50
PROBABILIDAD (%):
1 0 – 2%, 2 2- 10%, 3 10 - 20%, 4 20 - 40%, 5 40 – 100%
Riesgos, acción preventiva y correctiva
Pu
ID del Descripción del PROBABILI Puntaj Grado de Color de
NIVEL 1 Causa Responsable nta IMPACTO Estrategia Acción Preventiva Acción Correctiva
riesgo Riesgo DAD e Severidad Severidad
je
GESTIÓN Sponsor Cliente
Retraso de una o
no aprueba el
varias Coordinar una reunión de urgencia
proyecto porque Uso de indicadores: Sincronizar las
actividades cuando el indicador informe el
retraso de la Gerente fechas finales de los entregables
críticas por falta inminente retraso del proyecto, en este
A1 entrega final del 2 BAJA 5 ALTO 10 Mitigar con notificaciones que nos
de seguimiento se definirá la estrategia a tomar y luego
supera límite Proyecto indiquen la proximidad de la fecha
continuo del se coordinará con el cliente para la
propuesto en el fin de los entregables
cumplimiento conformidad de la propuesta.
acta de
del cronograma
constitución
Reunirse vía online con los responsables
No se toma nota
de cada actividad (responsable de
ni se organiza Registrar y subir a la nube, todas
calidad, Ing. Eléctrico especializado e
No se registra la información de las lecciones aprendidas en el
Gerente Ing. eléctrico), en esta se recapitulará de
totalidad de las lecciones MUY Aceptación menor tiempo posible para que la
A2 del 1 2 POCO 2 acuerdo al cronograma las lecciones
lecciones aprendidas BAJA Pasiva recopilación sea sencilla. Todo tipo
Proyecto aprendidas. Esta reunión puede estar
aprendidas durante la de experiencia buena o mala
fuera del cronograma, la duración de
ejecución del tendrá que ser anotada.
esta reunión no puede ser mayor a dos
proyecto
horas.
A3 No se ejecutan lo No existe un Gerente 2 BAJA 3 GRAVE 6 Aceptación Creación de un comité de cambios Convocar reunión de emergencia del
cambios comité de del Activa conformado por: comité de cambios para priorizar los
solicitados cambios. Proyecto - Sponsor Cliente (Participación cambios, este será con presencia
eficientemente. parcial) obligatoria de todos los miembros
- Supervisor de calidad
(Participación activa)
- director del proyecto
(Participación parcial)
- Gerente del Proyecto
(Participación Activa)
- Responsable de calidad
(Participación activa)
- Ing. Eléctrico (Participación
parcial)
- Ing. Eléctrico Especializado
(Participación parcial)
El Director del proyecto se reúne con el
No existe un Elaborar el procedimiento de supervisor de calidad, responsable de
procedimiento control de cambios y sus área que solicita el cambio y de ser
de Control de respectivos formatos, así como su necesario con sponsor para tomar una
Cambios. respectiva difusión. decisión con respecto a la solicitud de
cambio requerida.
BLOQUE Falta de
- Si el proveedor indica anticipadamente
1 comunicación
Comunicación frecuente con el que la estructura metálica será
entre el
líder de la compañía proveedora, entregada en un plazo de tiempo mayor
El proveedor no responsable de
tenerlos al tanto del death line al establecido en el TDR, se procede a
cumple con la la actividad y el
determinado en el TDR. solicitar la devolución del pago realizado
entrega de la proveedor,
Ing. Aceptación La frecuencia de notificaciones al y se recurre a una nueva convocatoria
A4 Estructura asimismo 2 BAJA 3 GRAVE 6
Eléctrico Activa proveedor será dos veces a la de urgencia de proveedores de
Metálica 1 en la ausencia de
semana a través de whatsapp y si estructura metálica.
fecha establecida seguimiento al
no hay respuesta se hará una -Si el proveedor no entrega la estructura
en el TDR. proceso de
llamada para conocer el estado de metálica en el plazo de tiempo
fabricación de la
la compra. establecido en el TDR, se procede a
estructura
aplicar la penalidad respectiva.
metálica.
Daño o ruptura - Si el daño es irreparable, solicitar al
de la estructura proveedor la fabricación de una nueva
Mala - Asegurar el entendimiento del
metálica 1 estructura metálica en el plazo más
manipulación de Ingeniero manual en donde se indica cómo
A5 durante traslado 2 BAJA 5 ALTO 10 Mitigar breve posible.
la estructura Elèctrico se debe trasladar la estructura
desde el punto - Si el daño es reparable, solicitarlo al
metálica metálica
de acopio a la proveedor dicha cotización y la
azotea ejecución de la misma.
A7 Demora en la Falta de Ingeniero 1 MUY 5 ALTO 5 Aceptación Comunicación frecuente con el - Si el proveedor indica anticipadamente
adquisición de comunicación Eléctrico BAJA Activa líder de la compañía proveedora, que los paneles solares serán
los 189 paneles entre el Especializa tenerlos al tanto del death line. entregados en un plazo de tiempo
solares para el responsable de do La frecuencia de notificaciones al mayor al establecido en el TDR, se
Bloque 1 la actividad y el proveedores será dos veces a la procede a solicitar la devolución del
proveedor, semana a través de whatsapp y si pago realizado y se recurre a una nueva
asimismo no hay respuesta se hará una convocatoria de empresas con urgencia.
ausencia de llamada para conocer el estado de -Si el proveedor no entrega los paneles
seguimiento al la compra. solares en el plazo de tiempo
proceso de establecido en el TDR, pero propone
compra de los una nueva fecha de entrega, se procede
paneles solares. a aplicar la penalidad respectiva y se
solicita cotizaciones de paneles solares
usados en caso el proveedor no cumpla
con lo mencionado anteriormente.
- Si se dañaron pocos paneles solares, se
procede a solicitar cotizaciones de
paneles de segunda para reemplazar a
los averiados
Daño de los Mala Ingeniero - Asegurar el entendimiento del - Si se dañaron todos o la mayoría de los
paneles solares 1 manipulación de Eléctrico manual en donde se indica cómo paneles solares se consulta al proveedor
A10 2 BAJA 5 ALTO 10 Mitigar
durante el los paneles Especializa se debe trasladar los paneles si tiene en stock la cantidad requerida
traslado solares do solares de paneles , de ser positiva la respuesta
se procede a comprarlos; sin embargo
de ser negativa la respuesta se realiza
una solicitud de cambio para la fecha de
entrega del proyecto.
Cantidad de
Comunicación frecuente a través
muestra revisada Proveedor no
Ingeniero de medios digitales como
de paneles cumple con el Se solicita al proveedor el cambio de los
Eléctrico MUY Aceptacion whatsapp y remarcar el
A11 solares 1 no TDR 1 5 ALTO 5 paneles solares entregados, por aquellos
Especializa BAJA activa cumplimiento de las
cumplen las (Especificaciones que cumplen con lo indicado en el TDR.
do especificaciones técnicas definidas
especificaciones técnicas)
en el TDR.
en el TDR
- No se le
entrega al Ing.
Eléctrico el
Incorrecta manual de Ingeniero Entregar al Ing Eléctrico el manual
Instalación del instalación del Elèctrico MUY aceptación de instalación de los paneles Se configura el panel solar nuevamente
A12 1 5 ALTO 5
Panel Solar del panel solar. Especializa BAJA activa solares u otra documentación previa lectura del manual.
bloque 1 -El Ing. Eléctrico do necesaria.
no comprende el
manual de
instalación.
Demora en la Falta de Ingeniero 1 MUY 5 ALTO 5 Aceptación Comunicación frecuente con el - Si el proveedor indica anticipadamente
adquisición del comunicación Eléctrico BAJA Activa líder de la compañía proveedora, que el inversor será entregado en un
inversor 1 entre el tenerlos al tanto del death line. plazo de tiempo mayor al establecido en
responsable de La frecuencia de notificaciones al el TDR, se procede a solicitar la
la actividad y el proveedores será dos veces a la devolución del pago realizado y se
proveedor, semana a través de whatsapp y si recurre a una nueva convocatoria de
asimismo no hay respuesta se hará una empresas con urgencia.
ausencia de llamada para conocer el estado de -Si el proveedor no entrega el inversor
seguimiento al la compra. en el plazo de tiempo establecido en el
proceso de TDR, pero propone una nueva fecha de
compra del entrega, se se procede a aplicar la
inversor. penalidad respectiva y se solicita
cotizaciones de paneles solares usados
en caso el proveedor no cumpla con lo
mencionado anteriormente.
Robo de
estructura
metálica, o Se coordinar con el proveedor
equipos como el El número de correspondiente, a través de una
panel solar, personal de negociación se consigue un equipo de
inversor o seguridad reemplazo, si no fuera así, se considera
tablero eléctrico asignado al Ingeniero MUY Aceptación Asegurar un presupuesto de la adquisición de un equipo de segunda
A13 1 3 GRAVE 3
antes de la espacio donde se Elèctrico BAJA Activa seguro de equipos mano siempre y cuando cumpla con los
instalación y desarrolla el requerimientos técnicos del TDR. Si el
luego de la proyecto es robo genera un retraso de actividades
entrega en el escaso. críticas, se le comunica al Sponsor
lugar de acopio Cliente a través del Informe de Estado.
(bloque 1 y
bloque 2)
El manual de
instalación no
fue entendido o Asegurar el entendimiento del
Incorrecta
no fue entregado manual en donde se indica cuál es
instalación del Ingeniero MUY Aceptación Mapear los errores cometidos y volver a
A14 al el técnico 1 2 POCO 2 la instalación del inversor, si no se
Inversor del Eléctrico BAJA Pasiva instalar el inversor.
eléctrico, el entiende, llamar al proveedor y
Bloque 1
ayudante o el consultar con un experto.
ingeniero
eléctrico.
El manual del
desarrollo a
Mapear los errores cometidos y hacer
Incorrecto toma a tierra no Asegurar el entendimiento del
Ingeniero un plan de acción que involucre
desarrollo de la fue entendido manual en donde se indica cuál es
Eléctrico MUY Aceptación duración, costo y una coordinación con
A15 toma a tierra del por el técnico 1 5 ALTO 5 la instalación del inversor, si no se
Especializa BAJA activa el gerente del proyecto pues se trata de
inversor del eléctrico ni por el entiende, llamar al proveedor y
do una actividad crítica y el reproceso
bloque 1 ing. Eléctrico o consultar con un experto.
generará un retraso.
no fue
entregado.
A16 Demora en la Falta de Ingeniero 1 BAJA 2 GRAVE 2 Aceptación Comunicación frecuente con el - Si el proveedor indica anticipadamente
adquisición del comunicación Eléctrico activa líder de la compañía proveedora, que el inversor será entregado en un
Tablero Eléctrico entre el tenerlos al tanto del death line. plazo de tiempo mayor al establecido en
del bloque 1 responsable de La frecuencia de notificaciones al el TDR, se procede a solicitar la
la actividad y el proveedores será dos veces a la devolución del pago realizado y se
recurre a una nueva convocatoria de
empresas con urgencia.
proveedor,
-Si el proveedor no entrega el tablero
asimismo
eléctrico en el plazo de tiempo
ausencia de semana a través de whatsapp y si
establecido en el TDR, pero propone
seguimiento al no hay respuesta se harà una
una nueva fecha de entrega, se procede
proceso de llamada para conocer el estado de
a aplicar la penalidad respectiva y se
compra del la compra.
solicita cotizaciones de tableros
tablero eléctrico
eléctricos usados en caso el proveedor
1
no cumpla con lo mencionado
anteriormente.
El manual de
instalación no
fue entendido
por el técnico
Mapear los errores cometidos y hacer
eléctrico, el Asegurar el entendimiento del
Incorrecta un plan de acción que involucre
ayudante o el manual en donde se indica cuál es
instalación del Ingeniero MUY Aceptacion duración, costo y una coordinación con
A17 ingeniero 1 5 ALTO 5 la instalación del inversor, si no se
Tablero Eléctrico Elèctrico BAJA activa el gerente del proyecto pues se trata de
eléctrico . entiende, llamar al proveedor y
del Bloque 1 una actividad crìtica y el reproceso
El manual de consultar con un experto.
generará un retraso.
instalación no
fué entregado al
personar
respectivo.
El manual del
Mapear los errores cometidos y hacer
Incorrecto desarrollo a Asegurar el entendimiento del
un plan de acción que involucre
desarrollo la toma a tierra no manual en donde se indica cuál es
Ingeniero MUY Aceptacion duración, costo y una cordinación con el
A19 toma a tierra del fue entendido 1 5 ALTO 5 la instalación del inversor, si no se
Elèctrico BAJA activa gerente del proyecto pues se trata de
tablero eléctrico por el técnico entiende, llamar al proveedor y
una actividad crìtica y el reproceso
del del bloque 1 eléctrico ni por el consultar con un experto.
generará un retraso.
ing. Eléctrico
A20 Incorrecta El manual de Ingeniero 1 MUY 5 ALTO 5 Aceptacion Asegurar el entendimiento del Mapear los errores cometidos y hacer
configuración del configuración del Elèctrico BAJA activa manual en donde se indica cuál es un plan de acción que involucre
Tablero Eléctrico tablero eléctrico la instalación del inversor, si no se duración, costo y una coordinación con
del bloque 1 no es entendido entiende, llamar al proveedor y el gerente del proyecto pues se trata de
por el personal consultar con un experto. una actividad critica y el reproceso
pertinente. generará un retraso.
El manual de
configuración no
es entregado al
ingeniero
eléctrico y/o
técnico eléctrico.
- Si el proveedor indica anticipadamente
que los paneles solares serán
Falta de
entregados en un plazo de tiempo
comunicación
Comunicación frecuente con el mayor al establecido en el TDR, se
entre el
líder de la compañía proveedora, procede a solicitar la devolución del
responsable de
Demora en la tenerlos al tanto del death line. pago realizado y se recurre a una nueva
la actividad y el Ingeniero
adquisición de La frecuencia de notificaciones al convocatoria de empresas con urgencia.
proveedor, Eléctrico MUY Aceptación
A21 los 189 paneles 1 5 ALTO 5 proveedores serà dos veces a la -Si el proveedor no entrega los paneles
asimismo Especializa BAJA Activa
solares para el semana a travès de whatsapp y si solares en el plazo de tiempo
ausencia de do
Bloque 2 no hay respuesta se harà una establecido en el TDR, pero propone
seguimiento al
llamada para conocer el estado de una nueva fecha de entrega, se procede
proceso de
la compra. a aplicar la penalidad respectiva y se
compra de los
solicita cotizaciones de paneles solares
paneles solares.
usados en caso el proveedor no cumpla
con lo mencionado anteriormente.
- Si se dañaron pocos paneles solares, se
procede a solicitar cotizaciones de
paneles de segunda para reemplazar a
los averiados
Uso de un forro de plastico para
BLOQUE2 - Si se dañaron todos o la mayoría de los
Daño de los Mala Ingeniero las estructuras.
paneles solares se consulta al proveedor
paneles solares 1 manipulación de Eléctrico - Asegurar el entendimiento del
A22 2 BAJA 5 ALTO 10 Mitigar si tiene en stock la cantidad requerida
durante el los paneles Especializa manual en donde se indica cómo
de paneles , de ser positiva la respuesta
traslado solares do se debe trasladar los paneles
se procede a comprarlos; sin embargo
solares
de ser negativa la respuesta se realiza
una solicitud de cambio para la fecha de
entrega del proyecto.
-
Cantidad de
Comunicación frecuente a través
muestra revisada Proveedor no
Ingeniero de medios digitales como
de paneles cumple con el Se solicita al proveedor el cambio de los
Eléctrico MUY Aceptacion whatsapp y remarcar el
A23 solares 1 no TDR 1 5 ALTO 5 paneles solares entregados, por aquellos
Especializa BAJA activa cumplimiento de las
cumplen las (Especificaciones que cumplen con lo indicado en el TDR.
do especificaciones técnicas definidas
especificaciones técnicas)
en el TDR.
en el TDR
Incorrecta - No se le Ingeniero Entregar al Ing Eléctrico el manual
MUY Aceptacion Se configura el panel solar nuevamente
A24 Instalación del entrega al Ing. Elèctrico 1 5 ALTO 5 de instalación de los paneles
BAJA activa previa lectura del manual.
Panel Solar del Eléctrico el Especializa solares u otra documentación
manual de
instalación del
panel solar.
bloque 2 -El Ing. Eléctrico do necesaria.
no comprende el
manual de
instalación.
- Si el proveedor indica anticipadamente
que el inversor será entregado en un
Falta de
plazo de tiempo mayor al establecido en
comunicación
Comunicación frecuente con el el TDR, se procede a solicitar la
entre el
líder de la compañía proveedora, devolución del pago realizado y se
responsable de
tenerlos al tanto del death line. recurre a una nueva convocatoria de
la actividad y el
Demora en la La frecuencia de notificaciones al empresas con urgencia.
proveedor, Ingeniero MUY Aceptación
A25 adquisición del 1 5 ALTO 5 proveedores será dos veces a la -Si el proveedor no entrega el inversor
asimismo Eléctrico BAJA Activa
inversor 2 semana a travès de whatsapp y si en el plazo de tiempo establecido en el
ausencia de
no hay respuesta se harà una TDR, pero propone una nueva fecha de
seguimiento al
llamada para conocer el estado de entrega, se se procede a aplicar la
proceso de
la compra. penalidad respectiva y se solicita
compra del
cotizaciones de paneles solares usados
inversor.
en caso el proveedor no cumpla con lo
mencionado anteriormente.
Robo de
estructura
metálica, o Se coordinar con el proveedor
equipos como el El número de correspondiente, a través de una
panel solar, personal de negociación se consigue un equipo de
inversor o seguridad Implementar camaras de vigilancia reemplazo, si no fuera asi, se considera
tablero eléctrico asignado al Ingeniero MUY Aceptación en el sector donde se ubicará el la adquisición de un equipo de segunda
A26 1 3 GRAVE 3
antes de la espacio donde se Elèctrico BAJA Activa lugar de acopio para nuestro mano siempre y cuando cumpla con los
instalación y desarrolla el proyecto. requerimientos técnicos del TDR. Si el
luego de la proyecto es robo genera un retraso de actividades
entrega en el escaso. críticas, se le comunica al Sponsor
lugar de acopio. Cliente a través del Informe de Estado.
Para el bloque 1
y bloque 2.
Incorrecta El manual de Ingeniero 1 MUY 2 POCO 2 Aceptación Asegurar el entendimiento del Mapear los errores cometidos y volver a
instalación del instalación no Elèctrico BAJA Pasiva manual en donde se indica cuál es instalar el inversor.
Inversor del fue entendido la instalación del inversor, si no se
Bloque 2 por el técnico entiende, llamar al proveedor y
eléctrico, el consultar con un experto.
ayudante y el
ingeniero
eléctrico o no
fué entregado.
El manual del
desarrollo a
Mapear los errores cometidos y hacer
Incorrecto toma a tierra no Asegurar el entendimiento del
Ingeniero un plan de acción que involucre
desarrollo de la fue entendido manual en donde se indica cuál es
Elèctrico MUY Aceptacion duración, costo y una coordinación con
A28 toma a tierra del por el técnico 1 5 ALTO 5 la instalación del inversor, si no se
Especializa BAJA activa el gerente del proyecto pues se trata de
inversor del eléctrico ni por el entiende, llamar al proveedor y
do una actividad crìtica y el reproceso
bloque 2 ing. Eléctrico o consultar con un experto.
generará un retraso.
no fue
entregado.
- Si el proveedor indica anticipadamente
que el inversor será entregado en un
Falta de
plazo de tiempo mayor al establecido en
comunicación
el TDR, se procede a solicitar la
entre el Comunicación frecuente con el
devolución del pago realizado y se
responsable de líder de la compañía proveedora,
recurre a una nueva convocatoria de
la actividad y el tenerlos al tanto del death line.
Demora en la empresas con urgencia.
proveedor, La frecuencia de notificaciones al
adquisición del Ingeniero Aceptacion -Si el proveedor no entrega el tablero
A29 asimismo 1 BAJA 2 GRAVE 2 proveedores serà dos veces a la
Tablero Eléctrico Elèctrico activa eléctrico en el plazo de tiempo
ausencia de semana a travès de whatsapp y si
del bloque 2 establecido en el TDR, pero propone
seguimiento al no hay respuesta se harà una
una nueva fecha de entrega, se procede
proceso de llamada para conocer el estado de
a aplicar la penalidad respectiva y se
compra del la compra.
solicita cotizaciones de tableros
tablero eléctrico
eléctricos usados en caso el proveedor
2
no cumpla con lo mencionado
anteriormente.
A30 Incorrecta El manual de Ingeniero 1 MUY 5 ALTO 5 Aceptacion Asegurar el entendimiento del Mapear los errores cometidos y hacer
instalación del instalación no Elèctrico BAJA activa manual en donde se indica cuál es un plan de acción que involucre
Tablero Eléctrico fue entendido la instalación del inversor, si no se duración, costo y una coordinación con
del Bloque 2 por el técnico entiende, llamar al proveedor y el gerente del proyecto pues se trata de
eléctrico, el consultar con un experto. una actividad crìtica y el reproceso
ayudante o el generará un retraso.
ingeniero
eléctrico .
El manual de
instalación no
fué entregado al
personar
respectivo.
El manual del
Mapear los errores cometidos y hacer
Incorrecto desarrollo a Asegurar el entendimiento del
un plan de acción que involucre
desarrollo la toma a tierra no manual en donde se indica cuál es
Ingeniero MUY Aceptacion duración, costo y una coordinación con
A31 toma a tierra del fue entendido 1 5 ALTO 5 la instalación del inversor, si no se
Elèctrico BAJA activa el gerente del proyecto pues se trata de
tablero eléctrico por el técnico entiende, llamar al proveedor y
una actividad crìtica y el reproceso
del del bloque 2 eléctrico ni por el consultar con un experto.
generará un retraso.
ing. Eléctrico
El manual de
configuración del
tablero eléctrico
no es entendido Mapear los errores cometidos y hacer
Asegurar el entendimiento del
Incorrecta por el personal un plan de acción que involucre
manual en donde se indica cuál es
configuración del pertinente. Ingeniero MUY Aceptacion duración, costo y una coordinación con
A33 1 5 ALTO 5 la instalación del inversor, si no se
Tablero Eléctrico El manual de Elèctrico BAJA activa el gerente del proyecto pues se trata de
entiende, llamar al proveedor y
del bloque 2 configuración no una actividad crìtica y el reproceso
consultar con un experto.
es entregado al generará un retraso.
ingeniero
eléctrico y/o
técnico eléctrico.
Llamar a la línea de emergencia. Luego
Accidente por
Verificar el cumplimiento del tomar acciones de reemplazo del
descarga No se empleó los
debido uso del uniforme de su personal afectado en conjunto con el
SISTEMA eléctrica durante EPP durante la Ingeniero MUY Aceptación
A35 1 3 GRAVE 3 persona y de los que están bajo su director del proyecto, y si afecta en
FV la conexión en el ejecución del Eléctrico BAJA Activa
responsabilidad como el técnico cambios de cronograma, se le
bloque 1. bloque proyecto
eléctrico y el ayudante. comunicará al cliente através de un
2 y el sistema FV
informe de estado.
Realizar en coordinación con el gerente
No contar con del proyecto, un cronograma con los
No se revisó los Verificar el cumplimiento del
los equipos recursos humanos principales
certificados de Responsabl checklist del aseguramiento de
debidamente MUY MUY Aceptación disponibles para la calibración del
A37 calibración de los e de 1 2 2 calidad y que se cumplan los
calibrados para BAJA POCO Pasiva equipo. Si no hay disponibilidad de los
equipos previo a Calidad criterios para la aprobación del
PRUEBA realizar las recursos principales, el ayudante lo
las mediciones control de calidad de cada equipo.
Y PUESTA pruebas. realizará con supervisión del Ing.
EN Eléctrico o Ing. Eléctrico Especializado.
MARCHA
El equipo del Comprometer al equipo de Reunión y solicitud de informe que
No corregir las
proyecto no Responsabl proyecto sobre la importancia del especifique el motivo de atraso de la
observaciones Aceptación
A38 estuvo e de 1 BAJA 3 GRAVE 3 levantamiento de observaciones observación afectada.
dentro del plazo Activa
disponible para Calidad durante el precomisionamiento y Se comunicará sobre la observación al
establecido.
corregir las comisionamiento. gerente del proyecto. quien sólo si este
Realizar reportes de
comisionamiento documentados y
entregarlos a cada integrante del
retraso afecta el retraso de la totalidad
observaciones equipo sólo si se necesita ejecutar
del proyecto, negociará con el cliente la
realizadas. subsanaciones.
elección de una estrategia.
Hacer seguimiento diario y
actualización del status de las
observaciones enlistadas.
PLAN DE COSTO
Costos finales