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Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Santo Tomas, bajo los requisitos de
la norma NTC ISO 9001:2015 y los legales aplicables, en cada una de las sedes y seccionales, asi como en sus
programas académicos de pregrado y posgrado.
ALCANCE
El programa de auditoría contempla todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad en sedes y seccionales,
así como los programas de pregrado y posgrados presencial y a distancia
RECURSOS
Equipo de auditores internos, tiempos asignados por parte de los auditados para atender la auditoría, Software y
Hardware. Herramientas tecnológicas establecidas en cada una de las seccionales y sedes para la realización de la
auditoria a través de medios remotos (Microsoft teams, Zoom, meet google, otras).
MÉTODOS
Auditoría a través de medios remotos: Entrevistas virtuales, revisión documental, observación, declaraciones de hecho
y muestreo.
EQUIPO DE AUDITORES
CONFIDENCIALIDAD
El equipo auditor tendrá acceso a la información que sea requerida para la preparación del plan de auditoría y ésta
será entregada en PDF para garantizar la confidencialidad y seguridad de la misma.
CRITERIOS
NTC ISO 9001:2015, Políticas Institucionales, Acuerdos, Procedimientos, Instructivos, Guías y demás documentos que
hagan parte del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad.
PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
RIESGO CONTROL DEL RIESGO
CALENDARIO DE AUDITORÍAS
SEDE / LÍDER DEL PROCESO FECHA
AUDITOR PROCESO HORA
SECCIONAL DD MM AA
• Todos los líderes de 8:30 a.m. a
Nacional • Equipo Auditor Reunión de apertura 19 08 2020
procesos 9:30 a.m.
Auditor Líder:
• Jorge Alberto • Gloria Judith Palacio
Investigación
Castro Osorio, Directora
Dirección de 3:00 p.m. a
Auditor Dirección de 21 08 2020
Bucaramanga Investigación e 5:30 p.m.
Acompañante: Investigación e
Innovación
• Sindy Johanna Innovación
Lozano Verjel
Auditor Líder: • Johana Sarit Riaño
• Jorge Alberto Acosta, Decana
Castro Investigación Facultad de derecho.
3:00 p.m. a
Bucaramanga Auditor Maestría en Derecho • Manuel Dubián 25 08 2020
5:30 p.m.
Acompañante: Tributario Estupiñán, Director
• Sindy Johanna Maestría en Derecho
Lozano Verjel Tributario
Auditor Líder:
• Jorge Alberto
• Hazleth Caycedo
Castro Investigación
Suárez, Decano 3:00 p.m. a
Bucaramanga Auditor Negocios 27 08 2020
Facultad de Negocios 5:30 p.m.
Acompañante: Internacionales
Internacionales
• Sindy Johanna
Lozano Verjel
Auditor Líder: • Gladys Alicia Rey 8:30 a.m. a
Bucaramanga Internacionalización 31 08 2020
William Razvan Castellanos, Directora 12:00 m
PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS
FIRMA:
NOMBRE:
DD MM AA
FECHA: