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INFORMACIÓN POBLACIONAL
Población
Población Total % Poblacion
Año Beneficiaria (5-
Llipta (Padron) Benefificaria
65 años)
2021 122 76% 93
2022 122 76% 93
2023 123 76% 94
2024 123 76% 94
2025 123 76% 94
2026 124 76% 95
2027 124 76% 95
2028 125 76% 95
2029 125 76% 95
2030 125 76% 96
2031 126 76% 96
Fuente: Informacion Primaria, Padron, Setiembre 2021
sumatoria 1362
1,362
año Pblacion distrital
2007 43902
2017 45184
Poblacion Poblacion
Poblacion Poblacion
Año del Caserío Departamen
distrital Provincial
de tal
2007 43,908 30,725 1,063,459
2017 45,184 23,797 1,083,519
T.C. #DIV/0! 0.29% -2.52% 0.19%
lacion distrital
Demanda
-Poblacion
N° Años Beneficiaria
0 2021 93
1 2022 93
2 2023 94
3 2024 94
4 2025 94
5 2026 95
6 2027 95
7 2028 95
8 2029 95
9 2030 96
10 2031 96
Fuente: Informacion Primaria, Padron, Setiembre 2021
N° Años Oferta -Poblacion
Beneficiaria que hace uso
actual de Losa
0 2021 30
1 2020 30
2 2021 30
3 2022 30
4 2023 30
5 2024 30
6 2025 31
7 2026 31
8 2027 31
9 2028 31
10 2029 31
Fuente: Informacion Primaria, Padron, Setiembre 2021
BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA/STUACION SIN PROYECTO
Oferta Demanda Brecha
N° Años Poblacion Poblacion Poblacion
0 2019 30 93 -63
1 2020 30 93 -63
2 2021 30 94 -64
3 2022 30 94 -64
4 2023 30 94 -64
5 2024 30 95 -64
6 2025 31 95 -64
7 2026 31 95 -65
8 2027 31 95 -65
9 2028 31 96 -65
10 2029 31 96 -65
Fuente: Informacion Primaria, Padron, Setiembre 2021
De lunes a Viernes 2 1 1 4
Sábados 4 2 1 7
Domingos 5 3 1 9
Partidos semanales 11 6 3 20
Partidos mensuales 44 24 12 80
Total año 528 288 144 960
Población
Año Periodo Beneficia Fulbito Vóley Basquetbol
da
2020 0 276 1 401 764 318
2021 1 282 1 433 781 326
2022 2 289 1 465 799 333
2023 3 295 1 498 817 341
2024 4 302 1 533 836 348
2025 5 309 1 567 855 356
2026 6 316 1 603 874 364
2027 7 323 1 639 894 373
2028 8 330 1 677 914 381
2029 9 338 1 715 935 390
2030 10 345 1 754 956 399
Total
2 483
2 540
2 597
2 656
2 717
2 778
2 842
2 906
2 972
3 040
3 109
BALANCE DELA OFERTA Y DEMANDA/STUACION SIN PROYECT
DEMANDA DE SERVICIOS DE PARTIDO OFERTA DE SERVICIOS DE PA
PARTIDO PARTIDO PARTIDO
Año Periodo S DE S DE AÑO S DE
FULBITO VOLEY FULBITO
2020 0 576 288 2020 0
2021 1 576 288 2021 0
2022 2 576 288 2022 0
2023 3 576 288 2023 0
2024 4 576 288 2024 0
2025 5 576 288 2025 0
2026 6 576 288 2026 0
2027 7 576 288 2027 0
2028 8 576 288 2028 0
2029 9 576 288 2029 0
2030 10 576 288 2030 0
Presupuesto
Presupuesto 0201045 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA DE LA LOSA DEPORTIVA DEL
CENTRO POBLADO DE LLIPTA DEL DISTRITO DE SHILLA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH -
ALTERNATIVA 1
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHILLA Costo al 13/09/2021
Lugar ANCASH - CARHUAZ - SHILLA
98596.72
35000
15000
25103.37
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I
Unidad de
DESCRIPCION Costo Total
medida
PRODUCTO I. ADECUADA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPORTIVA GLOBAL 429,486.97
PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
PRODUCTO II . MAYOR CAPACIDAD EN
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS INFORME 2,000.00
ORGANIZACIONES
COSTO DIRECTO 431,486.97
GASTOS GENERALES (10% CD) 63,666.70
UTILIDAD (10%) 34,518.96
IGV (18%) 95,341.07
SUPERVISIÓN 25,103.37
GESTION DE PROYECTO (4%)
Unidad de
DESCRIPCION Costo Total
medida
PRODUCTO I. ADECUADA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPORTIVA GLOBAL 446,142.64
PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
PRODUCTO II . MAYOR CAPACIDAD EN
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS INFORME 2,000.00
ORGANIZACIONES
COSTO DIRECTO 448,142.64
GASTOS GENERALES (10% CD) 63,765.51
UTILIDAD (10%) 35,851.41
IGV (18%) 98,596.72
SUPERVISIÓN 25,103.37
GESTION DE PROYECTO (4%) 0.00
11229.33 #REF!
92808.50 #REF!
25243.48 #REF!
85333.28 #REF!
26086.33 #REF!
192457.14 #REF!
12984.59 #REF!
COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO ALT. 01
RUBRO S/. Sin IGV
I. ESTUDIO DEFINITIVO S/. 50,000.00
1.1 Expediente Técnico +EvaluacioDocumento 1.00 S/. 50,000.00
II. PRODUCTOS DE PROYECTO S/. 431,486.97
PRODUCTO I. ADECUADA INFRAESTRUCTURA
2.1 FÍSICA DEPORTIVA PARA EL DESARROLLO DE S/. 429,486.97
ACTIVIDADES
ACCION 01.01 : Construcción de Sistema de Sub
S/. 11,229.33
Drenaje
Cerco Perimetrico Ml 23.20 S/. 11,229.33
* Los costos comunes, como obras provisionales, equipos de seguridad y otros,se han prorrateado en función al costo de la acción.
0.14755 GG/CD
0.08000 UTI/CD
1.228 CON IGV+GG+UTI
ALT. 01
S/. CON IGV
S/. 50,000.00
S/. 50,000.00
S/. 509,154.62
S/. 506,794.62
S/. 13,250.61
S/. 13,250.61
S/. 109,514.03
S/. 109,514.03
S/. 29,787.30
S/. 29,787.30
S/. 100,693.27
S/. 100,693.27
S/. 30,781.87
S/. 30,781.87
S/. 207,445.73
S/. 207,445.73
S/. 15,321.81
S/. 15,321.81
S/. 2,360.00
S/. 2,360.00
S/. 509,154.62
S/. 75,126.71
S/. 40,732.37
S/. 0.00
S/. 675,013.70
S/. 25,103.37
S/. 0.00
S/. 700,117.07
* Los costos comunes, como obras provisionales, equipos de seguridad y otros,se han prorrateado en función al costo de la acción.
0.142 GG/CD
0.080 UTI/CD
1.222 CON IGV+GG+UTI
ALT. 02
S/. CON IGV
S/. 50,000.00
S/. 50,000.00
S/. 528,808.32
S/. 526,448.32
S/. 13,250.61
S/. 13,250.61
S/. 109,514.03
S/. 109,514.03
S/. 29,787.30
S/. 29,787.30
S/. 100,693.27
S/. 100,693.27
S/. 30,781.87
S/. 30,781.87
S/. 227,099.42
S/. 227,099.42
S/. 15,321.81
S/. 15,321.81
S/. 2,360.00
S/. 2,360.00
S/. 528,808.32
S/. 75,243.30
S/. 42,304.66
S/. 0.00
S/. 646,356.28
S/. 25,103.37
S/. 0.00
S/. 721,459.65
SIN PROYECTO
PRECIOS SOCIALES
CON PROYECTO
IOS SOCIALES
CON PROYECTO
TERNATIVA N° 01
S/. 1,700.00 S/. 1,700.00 S/. 1,700.00 S/. 1,700.00 S/. 1,700.00 S/. 1,700.00 A.2
S/. 1,320.00 S/. 1,320.00 S/. 1,320.00 S/. 1,320.00 S/. 1,320.00 S/. 1,320.00
S/. 380.00 S/. 380.00 S/. 380.00 S/. 380.00 S/. 380.00 S/. 380.00
B
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 B.1
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 1,700.00 S/. 1,700.00 S/. 1,700.00 S/. 1,700.00 S/. 1,700.00 S/. 1,700.00 C
PRECIOS SOCIALES
S/. 915.50 S/. 915.50 S/. 915.50 S/. 915.50 S/. 915.50 S/. 915.50 A.2
S/. 593.64 S/. 593.64 S/. 593.64 S/. 593.64 S/. 593.64 S/. 593.64
S/. 321.86 S/. 321.86 S/. 321.86 S/. 321.86 S/. 321.86 S/. 321.86
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 B
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 B.1
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/. 915.50 S/. 915.50 S/. 915.50 S/. 915.50 S/. 915.50 S/. 915.50 C
ALTERNATIVA N° 02
SOCIALES
VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN DE A
S/. 6,000.00
S/. 5,000.00
S/. 4,000.00
S/. 3,000.00
S/. 2,000.00
S/. 1,000.00
S/. 0.00
-25.00% -20.00% -15.00% -10.00% -5.00% 0.00%
ALTERNA
ALTERNATIVA N° TIVA N°
01 02
S/. 540,368.72 ###
S/ 592.63 S/ 611.88
122 122
S/. 4,429.25 S/. 4,573.16
Alternativa N° 01 Alternativa N° 02
VACS IE CE VACS IE CE
S/. 433,523.59 122 S/. 3,553.47 S/. 447,372.80 122 S/. 3,666.99
S/. 460,234.87 122 S/. 3,772.42 S/. 474,939.21 122 S/. 3,892.94
S/. 486,946.15 122 S/. 3,991.36 S/. 502,505.62 122 S/. 4,118.90
S/. 513,657.43 122 S/. 4,210.31 S/. 530,072.03 122 S/. 4,344.85
S/. 540,368.72 122 S/. 4,429.25 S/. 557,925.97 122 S/. 4,573.16
S/. 567,080.00 122 S/. 4,648.20 S/. 585,204.86 122 S/. 4,796.76
S/. 593,791.28 122 S/. 4,867.14 S/. 612,771.27 122 S/. 5,022.72
S/. 620,502.56 122 S/. 5,086.09 S/. 640,337.68 122 S/. 5,248.67
S/. 647,213.84 122 S/. 5,305.03 S/. 667,904.09 122 S/. 5,474.62
RIACIÓN DE LA INVERSIÓN DE AMBAS ALTS.
S/. 6,000.00
S/. 5,000.00
S/. 4,000.00
S/. 3,000.00
Alternativa N° 01
S/. 2,000.00 Alternativa N° 02
S/. 1,000.00
S/. 0.00
% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00%
CRONOGRAMA FISICO - ALTERNATIVA SELECCIO
PRESUPUEST
UNIDAD
O (Precios de
PRODUCTOS / ACCIONES DE META
Mercado Total
MEDIDA
S/.)
EXPEDIENTE TECNICO Documento 1.00 50,000.00
PRODUCTO I. ADECUADA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPORTIVA 623,013.70
PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
ACCION 01.01 : Construcción de Sistema de Sub
Ml 23.20 38,876.00
Drenaje
ACCION 01.02 : Construcción de Muro de
Ml 37.50 120,455.17
Contención
PRESUPUEST
UNIDAD
O (Precios de
PRODUCTOS / ACCIONES DE META
Mercado Total
MEDIDA
S/.)
EXPEDIENTE TECNICO Documento 1.00 50,000.00
PRODUCTO Nº01: ADECUADO SISTEMA DE
623,013.70
AGUA POTABLE
ACCION 01.01 : Construcción de Sistema de Sub
Ml 23.20 38,876.00
Drenaje
ACCION 01.02 : Construcción de Muro de
Ml 37.50 120,455.17
Contención
ACCION 01.03 : Construcción de Muro Perimétrico M2 45.00 52,890.15
ACCION 01.05 : Construcción de Servicos
M2 12.65 53,733.00
Higénicos
ACCION 01.04 : Construcción Campo de Grass
M3 765.40 112,979.95
Sintético
ACCION 01.06 : Construccion de Cobertura
M2 854.17 203,448.14
Metalica
ACCION 01.07 : Prevención y Control del COVID
INFORME 1.00 40,631.26
19
PRODUCTO II . MAYOR CAPACIDAD EN
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS 2,000.00
ORGANIZACIONES
TALLERES DE CAPACITACION EN
INFORME 1.00 2,000.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
0.00
ALTERNATIVA SELECCIONADA
Cronograma de acciones Proyecto Único
50,000.00 50,000.00
623,013.70
12,958.67 12,958.67 12,958.67 38,876.00
40,151.72 40,151.72 40,151.72 120,455.17
17,630.05 17,630.05 17,630.05 52,890.15
17,911.00 17,911.00 17,911.00 53,733.00
37,659.98 37,659.98 37,659.98 112,979.95
67,816.05 67,816.05 67,816.05 203,448.14
13,543.75 13,543.75 13,543.75 40,631.26
2,000.00
2,000.00 2,000.00
700,117.07
EXPEDIEN
TE
TECNICO
MES AÑO 1-10
2 3 4 1 2 3 4 5 6 7
Fase de Ejecución
C2: ADECUADA
CAPACIDAD
DE GESTION Y
ADMINISTRAC
ION DE LAS
ORGANIZACIO
NES