MINISTERIO DE EDUCACIÓN

VICEMINISTERIODE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

GERENCIA DE EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

PLAN DE NEGOCIOS

Razón social: UDP LACTOPRODUCTORES

Nombre comercial: Base Milk

INSTITUCIÓN: MEGATEC CABAÑAS

ESPECIALIDAD:
LACTEOS Y CARNICOS

FECHA: JUNIO 2014

1
 PLAN DE NEGOCIOS

UDP LACTOPRODUCTORES

BASEMILK

MEGATEC CABAÑAS

LACTEOS Y CARNICOS

ILOBASCO, CABAÑAS, JUNIO DE 2014

2
 ESTRUCTURA DEL PLAN DE NEGOCIOS

1 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

1.1 Nombre del Negocio

1.1.1 Razón Social

UDP LACTO-PRODUCTORES

1.1.2 Figura legal

Unión de personas

1.1.3 Nombre Comercial

BASEMILK

1.1.4 Giro del negocio

Producción y Comercialización de Lácteos

1.1.5 Dirección del negocio, incluir municipio y departamento.

San Rafael Cedros, Cantón El Copinol

1.2 Integrantes

Sex Fecha de
o Teléfon
Nombre Completo nacimient Domicilio E-Mail Especialidad
o
F M o
x Técnico
San Rafael
Roberto Salomón 7013- rosatego_4610 superior en
12/04/92 Cedros, Cantón
Tejada Gonzales 1008 @hotmail.com Lácteos y
el Copinol.
Cárnicos
Rosario Técnico
Zuleima Mercedes Cuscatlán, 7992- zuly.m.arias@g superior en
15/09/94
Arias Pocasangre x Barrio el Centro 2407 mail.com Lácteos y
Colonia Dolores Cárnicos
San Pedro Técnico
Verónica Xiomara Perulapán, 7529- verithorosales95 superior en
x 16/08/95
Rosales Lima Cantón el 7515 @gmail.com Lácteos y
Carmen Cárnicos
x Técnico
Eddy Adonay Mena Colonia 7492- adonay0793@g superior en
01/07/93
Barahona Cuscatlán, 2303 mail.com Lácteos y
Cárnicos
Técnico
Barrio los
Delmy Carolina delmy_guzman1 superior en
x 25/08/95 Desamparados, 6130-
Torres Guzmán 2@hotmail.com Lácteos y
Col el Recuerdo 8541
Cárnicos
Víctor Javier Lobo x 09/01/94 Colonia el 7955- victorjavierlovo Técnico

3
 superior en
Huerto,
Escobar 0835 @gmail.com Lácteos y
Cojutepeque
Cárnicos
Técnico
San Rafael
Alba Luz Ventura 7251- alba_luz2390@ superior en
x 23/03/90 Cedros, Cantón
Chávez 2054 hotmail.com Lácteos y
el Copinol.
Cárnicos
Técnico
Colonia
Jennifer Patricia 7844- jenny_chazy@h superior en
x 15/02/96 Vaquerano, San
Amaya Gutiérrez 6608 otmail.com Lácteos y
Vicente
Cárnicos
x Colonia Técnico
Edwin Antonio Cuscatlán, 7054- edwinhapy@hot superior en
06/10/95
Ayala Gutiérrez Cojutepeque, 2296 mail.com Lácteos y
Cuscatlán Cárnicos

1.3 Información general de la institución

Nombre de la institución: UNIVERSIDAD CATOLICA DE EL SALVADOR,
CENTRO REGIONAL DE ILOBASCO
Especialidad: TÉCNICO SUPERIOR EN LACTEOS Y CARNICOS
Municipio: CUSCATLAN
Departamento: SAN RAFAEL CEDROS

1.4 Resumen

Somos ocho jóvenes, con deseos de superación y con deseos de emprender nuestro
propio negocio. Somos estudiantes del Técnico Superior en Lácteos y Cárnicos, nos
hemos formado en la especialidad adquiriendo competencias y conocimientos que ahora
queremos aprovechar, Nuestra idea es tener nuestra propia planta de producción de
lácteos, aprovechando la producción lechera de la zona lograremos colocar en el mercado
diversidad de productos innovadores que cumplan con las exigencias del mercado. En
nuestra carrera hemos adquirido el conocimiento sobre proceso de instalación de una
planta de alimentos, así como el diseño del flujo productivo dentro de ella, hemos
aprendido a elaborar diversos productos que ahora queremos ofrecer al mercado,
generando de esta manera nuestro propio empleo y desarrollo en nuestra zona de
ubicación.

Nuestro negocio consiste en la producción de derivados lácteos en nuestra propia planta

de procesamiento, la cual estará instalada en municipio de San Rafael Cedros Cantón el
Copinol, en la residencia de uno de nuestros socios. Nuestro producto cuenta con
diversos mercados potenciales como lo son, pupuserias, Restaurantes, y superes
mayoristas de la zona de San Rafael Cedros, Cuscatlán; Cojutepeque, Cuscatlán; e
Ilobasco, Cabañas; como mercado inical. La inversión del proyecto es de $$$$$$ de lo
cual el %%% es para adecuación de local y el resto es para compra de equipo y utensilios
que serán usados en la producción de nuestros productos.

4
 1.5 Misión, visión, valores y principios:

Misión: Brindar productos lácteos que cumplan con la calidad e inocuidad requerida,
buscando en primer lugar la satisfacción de nuestros clientes y posicionarnos en las
zonas de San Rafael Cedros, Cojutepeque e Ilobasco.

Visión: Ser una empresa líder a nivel regional en la producción y comercialización de

productos lácteos con estándares de calidad e inocuidad llegando a suplir los gustos más
exigentes de nuestros consumidores.

Valores:

 Ser perseverantes frente a las adversidades para el logro de los objetivos.

 Respeto en la convivencia de los trabajadores.
 Responsabilidad en la salud del consumidor.
 Ser honestos con la presentación al consumidor de los ingredientes con que se
elaboran los productos lácteos.
 Solidaridad con los compañeros de trabajo.
 Ser amables con el trato de los clientes.
 Satisfacer las necesidades del consumidor.
 Ser transparentes a la hora de vender nuestros productos brindando pesos exactos.

Principios:

 Buscar siempre el mayor nivel de calidad e inocuidad de los productos a elaborar.

 Lealtad y confianza
 Compromiso en ofrecer un buen producto a nuestros clientes.

1.6 Descripción de la ventana de Oportunidad (demanda insatisfecha)

Las principales oportunidades en el mercado de los municipios de Cojutepeque, San

Rafael Cedros e Ilobasco producidas por una demanda insatisfecha son:

La producción de lácteos en los municipios se realiza de una forma artesanal la cual no

cuenta con los controles de calidad, buenas prácticas de manufactura y el personal
muchas veces no conocen de las regulaciones establecidas en el país con las que se
debe cumplir para los producto.

5
En estos municipios se encuentra una producción de lácteos baja ya que la mayoría de
personas solo compran y venden el producto lo que ocasiona variaciones en el precio al
igual que su alza. La higiene y la presentación del producto no son en muchos casos las
adecuadas por esto se planea utilizar un empaque para la protección del producto que
garantiza la higiene y a la vez alargue la vida útil del producto.

1.7 Descripción del producto o servicio

Se elaborará queso fresco, queso duro, quesillo en presentaciones de ½, 1 y 2 libras; la

crema acida y crema fresca se producirá en presentaciones de ½ y de una botella.

1.8 Proceso de compa, producción y ventas

1.8.1 Identificación y características de proveedores

1.8.2 Proceso de compra

1.8.3 Proceso de producción

1.8.4 Control de aseguramiento de calidad (calidad, inocuidad)

La calidad que el comerciante y consumidor busca está en función de las características

físicas del producto sean estos. Sabor, color, olor y textura; también influye el peso y
tamaño del producto, así como su precio.

Los productos lácteos que se elaboran se caracterizan por poseer calidad e inocuidad, ya
que se lleva un control en todo el proceso productivo, desde la recepción de la materia
prima, hasta el producto terminado. Se implementan las Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM), Buenas Prácticas de Higiene (BPH), inspección de la limpieza en las
instalaciones de la planta, control de los proveedores y pesado de los aditivos, controles
de producto terminado e inspección de las condiciones de almacenamiento del producto.

1.8.5 Proceso de venta

Una vez elaborado el producto, y cumpliendo con los requisitos establecidos por la
empresa, se procederá a la comercialización. El encargado de ventas contactara a los
comerciantes, restaurantes, comedores, tiendas que distribuirán nuestro producto, y
directamente a consumidores finales ellos tomaran su orden del producto que desean y la
cantidad a solicitar, luego se establecerá una fecha de entrega del producto.

6
 1.9 Distribución en planta y requerimientos de maquinaria

Se requiere de 1 pH metro, tubos de ensayo, termómetros y medidores de botella

para realizar el proceso de recepción de materia prima. Se necesitara de 2 mesas
de acero inoxidable, la primera de 2.0m de largo X 0.70m de ancho, la segunda de
1.70m de largo X 0.70 de ancho. 2 tinas con capacidad de 100 botellas, para la
recolección y procesamiento de leche, una descremadora con capacidad de 100
botellas por hora, 2 peroles de acero inoxidable para fundir el quesillo.

2 PLAN DE MERCADEO

2.1 Diagnóstico del Mercado, describir

o Productos o servicios
o Mercado Potencial
o Mercado Objetivo
o Competencia
o Fortaleza de la competencia

Producto Mercado Potencial Mercado Objetivo Competencia Fortaleza de la

Competencia
Queso fresco
Queso duro
Crema acida
Crema fresca
Quesillo

2.2 Calculo del precio de venta.

Fórmula para calcular precio de venta

Producto Costo unitario Costo unitario total X (1 + Ganancia 40%
total % de ganancia en
decimales)
Queso
fresco
Total

Fórmula para calcular precio de venta

Producto Costo unitario Costo unitario total X (1 + Ganancia 40%
total % de ganancia en
decimales)

7
 Queso duro

Total

Fórmula para calcular precio de venta

Producto Costo unitario Costo unitario total X (1 + Ganancia 40%
total % de ganancia en
decimales)
Crema acida

Total

Fórmula para calcular precio de venta

Producto Costo unitario Costo unitario total X (1 + Ganancia 40%
total % de ganancia en
decimales)
Crema
fresca
Total

Fórmula para calcular precio de venta

Producto Costo unitario Costo unitario total X (1 + Ganancia 40%
total % de ganancia en
decimales)
Quesillo

Total

2.3 Estrategia de Marketing, describir:

Producto Precio

Queso fresco: Elaborado a partir de leche

entera de buena calidad lo que lo hace un
queso especial por el contenido de grasa y
sabor que este posee.
Se venderá por ½, 1 y 2 libras a los
compradores minoristas.
8
Queso duro: Es el queso obtenido a partir
del proceso de maduración y desuerado
de la cuajada. Es un producto cremoso y
con un excelente sabor.

Se venderá por ½, 1 y 2 libras a los

compradores minoristas. y a los
comerciantes por mayor será de maquetas
de 25 y 50 lb
Quesillo: Es el producto obtenido de un
segundo proceso del queso, es un
producto suave con textura blanda
utilizado en la elaboración de pupusas,
comidas casera, etc.

Se venderá por ½, 1 y 2 libras a los

compradores minoristas. y a los
comerciantes por mayor será de maquetas
de 25 y 50 lb
Crema acida: Es el producto obtenido por
la fermentación y la adición de aditivos
permitidos. Se venderá por ½, 1 y 2 libras
a los compradores minoristas
Crema fresca: Sera extraída a partir del
descremado de la leche. Se venderá por
½, 1 y 2 libras a los compradores
minoristas

Plaza (distribución) Promoción

En local de producción de lácteos estará
ubicado en el municipal de San Rafael
Cedros.
Los productos serán distribuidos en el
mercado del municipio de San Rafael, en
Ilobasco, a pequeños comerciantes y
consumidor final.
La promoción para la comercialización
se realizará vía teléfono con clientes,
con tarjetas de presentación y visitas a
los comerciantes para presentar e
informar de los productos que
ofreceremos.

2.3.1 Imagen Corporativa

 Logo Empresa

9
  Logo producto

 Lema: “La alegría de compartir en familia sabores inolvidables”

2.3.2 Propuesta de valor

Nuestra estrategia principal se basa en ofrecer un proceso que incluya la implementación

de planes de calidad e inocuidad para garantizar la obtención de un producto lácteo que
cumpla con las expectativas de los consumidores, brindando productos lácteos que se
diferencien en el mercado por su excelente sabor, su accesibilidad y que sobre todo ser
un producto integro no alterado ni adulterado.

3 PLAN DE ORGANIZACIÓN

3.1 Diagrama CEP’S del grupo

3.2 Estructura Organizativa de la Empresa

10
 Junta de socios

Presidente

Producción Ventas Administración Compra

11
 3.3 Organización de gestión

Área de Responsabilidades ¿Quién lo hará?

gestión Cantidad
Habilidades requeridas de
personas

 Planear las  Liderazgo

actividades a realiza.  Trabajo en equipo
 Asignar las  Creativo
actividades a cada  Responsable
miembro.  Conocimientos de
 Dirigir a los economía
responsables para  Comunicación.
realizar las Roberto Tejada
Administración 2
actividades. Delmy Guzmán
 Definir las metas
propuestas.
 Supervisar la
ejecución de trabajo
de los responsables.

 Gestión de  Manejo de control de

proveedores. inventarios.
 Selección de insumos  Conocimientos en el
de alta calidad. área financiera. Alba Ventura
Compras 2
 Coordinación con área  Capacidad de Jennifer Amaya
de producción negociación.

Establecer rutas de Técnicas de servicio al

distribución. Crear una cliente. Apertura a
fuente de ingresos. nuevos canales de
mantener y aumentar los distribución. Innovación
clientes en la gestión de equipos Victor Lobo
Ventas y clientes. 2
Verónica Rosales

Producción Elaborar productos que Conocimientos de 3 Edwin Ayala

cumplan con los elaboración de Eddy Mena
estándares de calidad e productos lácteos. Velar
inocuidad. por la calidad e
Responsabilidad de inocuidad del producto.
entrega de producto. Conocimiento en equipo
industrial de producción.

12
 Trabajar a base de
metas.

4 PLAN FINANCIERO

4.1 PLAN DE INVERSIÓN

4.1.1 PRESUPUESTO ADECUACIÓN DE LOCAL, EQUIPO Y
HERRAMIENTAS, MATERIA PRIMA E INSUMOS INICIALES

4.1.2 PLAN DE INVERSIÓN CAPITAL DE TRABAJO

4.1.3 TOTAL DE LA INVERSIÓN

4.2 VENTAS (Proyectar 1 año de ventas, considerando estacionalidad y

crecimiento)

4.3 ESTRUCTURA DE COSTOS

4.3.1 COSTOS VARIABLES UNITARIOS

COSTO
COSTOS COSTO
VARIABLE
FIJOS UNITARIO
(MP +MO)

13
Donde:

MP: Materia prima

MO: Mano de obra

No Producto/Servicio Costo Costos Costo fijos Costo

. variable variable unitarios Unitarios
materia mano de Total
prima obra

Cuadro detallado de cálculos de costos en anexo

4.3.2 Costos totales de un año de operación

No. Producto/Servicio Total de costos Total de costos Costos

variables fijos Totales

Detalle de cálculo de costos en anexos

4.4 FLUJO DE EFECTIVO

4.5 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD Y PUNTO DE EQUILIBRIO

5 PLAN DE TRABAJO (Considerar desde la entrega de capital semilla hasta 1 año de

operación)

14
ANEXOS

15