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AUDITORIA

LISTA

Fecha: 7/30/2021

Proceso: Recurso Humano

Requisito Requisito
Decreto Pregunta o Evidencia a solicitar
SGC SGSST SGA 1072/15

Acciones para abordar riesgos y oportunidades-


6.1 6.1 6.1
Planes de Acción

7.1.6. Gestión del conocimiento

Competencia
7.2 7.2 7.2 2.2.4.6.10
Responsabilidades de los Trabajadores en el SG SST
7.5 7.5 7.5 Información Documentada

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y


9.1 9.1 9.1
EVALUACIÓN
OBSERVACIONES:
AUDITORIA INTERNA SGI HSEQ
LISTA DE VERIFICACIÓN

Auditor : Erika Milena Coronado Maldonado

Silvia Juliana Rangel- Coordinadora de Desarrollo Organizacional


Lucero Martínez - Analista de Nómina
Auditado (s): Natalia Moncayo - Gerente Recursos Humanos
Carolina Sánchez - - Analista de Nómina
Tania Ortíz - Coordinadora de Bienestar

Conformidad
Documentación revisada
SI NO OBS F OM N.A.

Matriz de Identificación de Riesgos y Oportunidades X

Perfiles de Cargo
X
Carpetas de los Trabajadores
X

Caracterización del Proceso X

Ficha Técnica Indicador X X


ka Milena Coronado Maldonado

acional

Hallazgo/
Observaciones

Se identifica como importante el riesgo de corte de energía y pérdida de


internet, las cuales se encuentran incluidas en la matriz del Proceso, sin
embargo las medidas establecidas no son suficientes para contrarrestar la
consecuencia no deseada (materialización), y aún así se evalúan como
eficaces.
No se evidencia

Pefiles de cargo seleccionados:


Coordinador de Producción: Juan Carlos Guerrero
Inspector de Calidad: Fernando Monroy
José Luis Rojas: Montacarguista
Analista de Laboratorio: Darinel Laines
Operario de Extrusión: Josman Sandoval
Operario de Cableado: Juan Carlos Grimaldos

Se están revalidando las competencias


Se maneja Plan de Desarrollo Individual - evaluación de Desempeño PDI. Se
estructura al inicio del año, se monitorea en septiembre, y se evalua al final
del año

Coordinador de Producción: Juan Carlos Guerrero


*No se evidencian las responsabilidades del trabajador en el SG SST
*Se evidencia diploma Ing Mecánico
*No se evidencia formación previa a su ingreso requerida en SST y Calidad
*se valida experiencia de 5 años, y la requerida es de 3
*EMO: 05/01/2017: no se evidencia comunicación con recomendaciones
médicas 0312/2019
*Inducción SST: Programa de Inducción F-AD- 005 10 de mayo de 2017.
*Reinducción 2020: no realizada
* Evaluación del desempeño 2020: realizada el 26/02/2021
Inspector de Calidad: Fernando Monroy
*No se evidencian las responsabilidades del trabajador en el SG SST
*Se evidencia diploma tecnólogo en telecomunicaciones- no se evidencia
CONTE en HV
*no se evidencia experiencia de 6 meses en cargos similares
*EMO: 27/22/2018: no se evidencia comunicación con recomendaciones
médicas 0312/2019
*Reinducción 2020: 06/10/2020
* Evaluación del desempeño 2020: Evauación del Desempeño Personal
Operativo F-AD-007 - realizada el 31/03/2021

Montacarguista: José Luis Rojas


*No se evidencian las responsabilidades del trabajador en el SG SST
*Bachiller: ok
* Curso de Montacargas: febrero 2020
*Experiencia mínima de 6 meses en cargos operativos, preferiblemente como
Montacarguista: ok
*EMO: 11/04/2019: no se evidencia comunicación con recomendaciones
médicas 0312/2019
*Reinducción 2020: no realizada
* Evaluación del desempeño 2020: Evauación del desempeño Personal
Operativo F-AD-007 - realizada el 03/03/2021

Analista de Laboratorio: Darinel Laines


*No se evidencian las responsabilidades del trabajador en el SG SST
*Se evidencia diploma técnico instrumentista
* evidencia experiencia de 1 año en cargos similares
*EMO: 26/10/2018: no se evidencia comunicación con recomendaciones
médicas 0312/2019
*Reinducción 2020: no realizada
* Evaluación del desempeño 2020: - realizada el 29/01/2021

Mantener actualizada la caracterización del Proceso acorde con las


actividades realizadas, los requisitos aplicables de las NTC ISO Certificadas,
y los indicadores de Proceso.

Organización de información en medio físico - carpetas de los trabajadores

1. Indicador de Rotación por Retiro.


Se evidencia cálculo, análisis y plan de acción

2. Indicador de Desarrollo del Personal.


Se evidencia cálculo, análisis y plan de acción

3. Indicador de Tasa de Ausentismo.


Mejorar el análisis con el fin de enfocar las acciones

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