Requisito Requisito Decreto Pregunta o Evidencia a solicitar SGC SGSST SGA 1072/15
Acciones para abordar riesgos y oportunidades-
6.1 6.1 6.1 Planes de Acción
7.1.6. Gestión del conocimiento
Competencia 7.2 7.2 7.2 2.2.4.6.10 Responsabilidades de los Trabajadores en el SG SST 7.5 7.5 7.5 Información Documentada
SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y
9.1 9.1 9.1 EVALUACIÓN OBSERVACIONES: AUDITORIA INTERNA SGI HSEQ LISTA DE VERIFICACIÓN
Auditor : Erika Milena Coronado Maldonado
Silvia Juliana Rangel- Coordinadora de Desarrollo Organizacional
Lucero Martínez - Analista de Nómina Auditado (s): Natalia Moncayo - Gerente Recursos Humanos Carolina Sánchez - - Analista de Nómina Tania Ortíz - Coordinadora de Bienestar
Conformidad Documentación revisada SI NO OBS F OM N.A.
Matriz de Identificación de Riesgos y Oportunidades X
Perfiles de Cargo X Carpetas de los Trabajadores X
Caracterización del Proceso X
Ficha Técnica Indicador X X
ka Milena Coronado Maldonado
acional
Hallazgo/ Observaciones
Se identifica como importante el riesgo de corte de energía y pérdida de
internet, las cuales se encuentran incluidas en la matriz del Proceso, sin embargo las medidas establecidas no son suficientes para contrarrestar la consecuencia no deseada (materialización), y aún así se evalúan como eficaces. No se evidencia
Pefiles de cargo seleccionados:
Coordinador de Producción: Juan Carlos Guerrero Inspector de Calidad: Fernando Monroy José Luis Rojas: Montacarguista Analista de Laboratorio: Darinel Laines Operario de Extrusión: Josman Sandoval Operario de Cableado: Juan Carlos Grimaldos
Se están revalidando las competencias
Se maneja Plan de Desarrollo Individual - evaluación de Desempeño PDI. Se estructura al inicio del año, se monitorea en septiembre, y se evalua al final del año
Coordinador de Producción: Juan Carlos Guerrero
*No se evidencian las responsabilidades del trabajador en el SG SST *Se evidencia diploma Ing Mecánico *No se evidencia formación previa a su ingreso requerida en SST y Calidad *se valida experiencia de 5 años, y la requerida es de 3 *EMO: 05/01/2017: no se evidencia comunicación con recomendaciones médicas 0312/2019 *Inducción SST: Programa de Inducción F-AD- 005 10 de mayo de 2017. *Reinducción 2020: no realizada * Evaluación del desempeño 2020: realizada el 26/02/2021 Inspector de Calidad: Fernando Monroy *No se evidencian las responsabilidades del trabajador en el SG SST *Se evidencia diploma tecnólogo en telecomunicaciones- no se evidencia CONTE en HV *no se evidencia experiencia de 6 meses en cargos similares *EMO: 27/22/2018: no se evidencia comunicación con recomendaciones médicas 0312/2019 *Reinducción 2020: 06/10/2020 * Evaluación del desempeño 2020: Evauación del Desempeño Personal Operativo F-AD-007 - realizada el 31/03/2021
Montacarguista: José Luis Rojas
*No se evidencian las responsabilidades del trabajador en el SG SST *Bachiller: ok * Curso de Montacargas: febrero 2020 *Experiencia mínima de 6 meses en cargos operativos, preferiblemente como Montacarguista: ok *EMO: 11/04/2019: no se evidencia comunicación con recomendaciones médicas 0312/2019 *Reinducción 2020: no realizada * Evaluación del desempeño 2020: Evauación del desempeño Personal Operativo F-AD-007 - realizada el 03/03/2021
Analista de Laboratorio: Darinel Laines
*No se evidencian las responsabilidades del trabajador en el SG SST *Se evidencia diploma técnico instrumentista * evidencia experiencia de 1 año en cargos similares *EMO: 26/10/2018: no se evidencia comunicación con recomendaciones médicas 0312/2019 *Reinducción 2020: no realizada * Evaluación del desempeño 2020: - realizada el 29/01/2021
Mantener actualizada la caracterización del Proceso acorde con las
actividades realizadas, los requisitos aplicables de las NTC ISO Certificadas, y los indicadores de Proceso.
Organización de información en medio físico - carpetas de los trabajadores
1. Indicador de Rotación por Retiro.
Se evidencia cálculo, análisis y plan de acción
2. Indicador de Desarrollo del Personal.
Se evidencia cálculo, análisis y plan de acción
3. Indicador de Tasa de Ausentismo.
Mejorar el análisis con el fin de enfocar las acciones
