FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 09/07/2020 09:25:47 p.m. - Fecha de viabilidad: 11/07/2020 10:41:43 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN TURÍSTICA, DISTRITO DE CANCHAYLLO - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN
Código único de inversiones 2491923
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 09 TURISMO
División funcional 022 TURISMO
Grupo funcional 0045 PROMOCIÓN DEL TURISMO
Sector responsable COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Tipología de proyecto TURISMO
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
UNIDAD DE
SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN
INDICADOR DE BRECHA POR DEFINIR MEDIDA POR DISTRITAL 100
RECURSOS TURÍSTICOS
DEFINIR

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINCOS
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINCOS
Responsable de la OPMI: JOSE LUIS COSME CRISOSTOMO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINCOS
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINCOS
Responsable de la UF JIMMY ESPINOZA AVELLANEDA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINCOS
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINCOS
Responsable de la UEI ALAIN GEISMAR CHAVEZ UTOS

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301052 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
CENTRO DE INTERPRETACIÓN TURÍSTICA EN EL DISTRITO
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN TURÍSTICA,
Indique convenio del proyecto MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHAYLLO
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-11.8002798739626370 / -75.71717731258903 JUNIN JAUJA CANCHAYLLO

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-11.8005109199997640 / -75.71719877026115 JUNIN JAUJA CANCHAYLLO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
LA POBLACIÓN ACCEDE A ADECUADOS SERVICOS TURISTICOS PUBLICOS (CENTRO DE
Descripción del objetivo central del proyecto
INTERPRETACIÓN) EN EL DISTRITO DE CANCHAYLLO
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PORCENTAJE DE SERVICIOS TURISTICOS ADECUADOS
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2020 Valor del año base 0.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2020 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
 los beneficiarios son las personas que vistian y necesitan apoyo en el centro de interpretacióN turística del
Denominación de los beneficiarios directos
distrito.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2030 Valor en el último del horizonte de evaluación 1700
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 17,000.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
ALTERNATIVA I. COMPONENTE 1: SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE INTERPRETACIÓN TURÍSTICA: ACCIÓN 1.1: ARQUITECTURA. SE
PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE 01 DE TABIQUES DE ALBAÑILERÍA DE 29.21 M2, 01 UNIDAD DE CAJA DE TRIPLEY PARA EXPOSICIÓN DE 0.45 M2,
PINTURA DE LATEX PARA MUROS INTERIORES 223.35 M2, PINTURA LATEX PARA MUROS EXTERIORES 164.30 M2. ACCIÓN 1.2: INSTALACIONES
Alternativa 1 (Recomendada) ELÉCTRICAS. SE PLANTEA LA INSTALACIÓN DE 36 PUNTOS DE SALIDA PARA CENTROS DE LUZ, 12 PUNTOS DE SALIDA PARA INTERRUPTORES,
CANALETAS DE TUBOS DE 9.60 M, 100 METROS DE CABLE, ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN. COMPONENTE 2:
SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO DE INTERPRETACIÓN TURÍSTICA. ACCIÓN 2.1: EQUIPAMIENTO. SE PLANTEA LA IMPLEMENTACIÓN DE
EQUIPAMIENTO AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN TURÍSTICA.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio turistico Atenciones/año 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE INTERPRETACIÓN TURÍSTICA
Construccion de modulo de atencion movil : Número de
ARQUITECTURA DEL CENTRO DE Infraestructura estructuras 1.00 M2 223.25 47,149.13 08/2020 09/2020 09/2020 10/2020
INFORMACIÓN E INTERPRETACIÓN físicas
Número de
Construccion de suministro de energia
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 100.00 7,150.09 08/2020 09/2020 09/2020 10/2020
electrica : INSTALACIONES ELECTRICAS
físicas
SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO DE INTERPRETACIÓN TURÍSTICA
Implementacion de equipo : DE CENTRO Kit de
Equipamiento 1.00 Nm 1.00 18,428.06 08/2020 09/2020 09/2020 10/2020
DE INTERPRETACIÓN E INFORMACIÓN equipamiento

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 2
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 54,299.22 54,299.22
Equipamiento 0.00 18,428.06 18,428.06
Subtotal 0.00 72,727.28 72,727.28
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 3,636.36 0.00 3,636.36
Supervisión 0.00 3,636.36 3,636.36
Liquidación 0.00 0.00 0.00
Subtotal 3,636.36 3,636.36 7,272.72
Costo de inversión total 3,636.36 76,363.64 80,000.00

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2
Infraestructura M2 0.00 323.25 323.25
Equipamiento Kit de equipamiento 0.00 1.00 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 11/2020

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 5,532.00 5,532.00 5,532.00 5,532.00 5,532.00 5,532.00 5,532.00 5,532.00 5,532.00 5,532.00
Mantenimiento 2,675.55 2,675.55 2,675.55 2,675.55 2,675.55 2,675.55 2,675.55 2,675.55 2,675.55 2,675.55

Pág. 2
 Con Proyecto
Operación 5,652.00 5,652.00 5,652.00 5,652.00 5,652.00 5,652.00 5,652.00 5,652.00 5,652.00 5,652.00
Mantenimiento 2,148.58 2,148.58 2,148.58 2,148.58 2,148.58 2,148.58 2,148.58 2,148.58 2,148.58 2,148.58

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 67,760.00

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 65,447.03
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 38.50

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

ÓRGANO TÉCNICO RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO SERA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHAYLLO,
8.1 Análisis de sostenibilidad
QUIEN SERA LA ENCARGADO DE GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO.

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión? Heladas Medio EL PROYECTO CONTEMPLA MEDIAS PARA MITIGAR EL RIESGO.
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 301056 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHAYLLO
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1 - RECURSOS ORDINARIOS
5 - RECURSOS DETERMINADOS
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota: Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza la elaboración y registro del presente Formato mediante convenio: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHAYLLO

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO RG_C.pdf Descargar
ANEXOS EVALUACIÓN.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FTS_C.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RE.pdf Descargar

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