PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico"

Id Código Descripción Gerencia Dpto/Unidad Indicador Comienzo Fin Meta 1er Trim. Meta 2do Trim. Meta 3er Trim. Meta 4to Trim. Meta Anual Partida Presupuesto Estructura
Programado Progrmática

0 0 POA 2018 EETC-MT lun lun 0 0 0 0 0 1.082.926.734,00

01/01/18 31/12/18
1 1 Garantizar la sostenibilidad financiera en la DP-GE-GGE-GJ-GOM- Bs recaudados mar lun 35790074 44508631 66482915 75163718 221945338 231.502.775,00
gestión 2018 02/01/18 31/12/18
2 1.1 Ampliar número de clientes fidelizados con una GAF-GGE-GSUCT DPG-DPG Tasa de crecimiento de mar lun 0,33 0,33 0,33 0,33 1,32 3.146.554,00
tarifa que maximice el uso y cubra los costos clientes fidelizados que 02/01/18 31/12/18
ofreciendo productos complementarios que utilizan tarjetas (mayor
generen rentabilidad. o igual 1%)

3 1.1.1 Establecimiento de un sistema tarifario que GGE DPI-DCMN Sistema tarifario mar lun 0 0 0 33,33 33,33 0,00
optimice el uso de la RIM y promoción de la integrador acorde a la 02/01/18 31/12/18
integración tarifaria. demanda y recursos
existentes.
5 1.1.2 Desarrollo e implementación de estrategias GGE DCMN Beneficio neto sobre mar lun 0 0,33 0 0,33 0,66 1.287.580,00
comerciales para incrementar los ingresos costo total (mayor a 02/01/18 31/12/18
por STC. 1%)
8 1.1.2.3 Desarrollo y ejecución de acciones GGE DCMN Nº de acciones jue lun 1 1 1 1 4 337.500,00
pertinentes (a posibles necesidades, 01/02/18 31/12/18
oportunidades y tendencias del mercado
del STC)
14 1.1.2.4 Análisis de la experiencia del usuario en el GGE DCMN Informes elaborados vie lun 0 0,33 0,33 0,33 0,99 1.920,00
STC 01/06/18 31/12/18
16 1.1.2.5 Lanzamiento y Premiación a pasajero 125 GGE DCMN N.º de premiaciones mar lun 0 0 0 0 0 2.500,00
millones 01/05/18 31/12/18

19 1.1.2.7 Lanzamiento y Premiación a pasajero 150 GGE DCMN N.º de premiaciones sáb lun 0 0 0 0,33 0,33 25.000,00
millones 01/12/18 31/12/18
25 1.1.2.8 Campañas de incentivo al uso de la tarjeta GGE DCMN Ventas de tarjetas jue lun 1 1 1 1 4 40.000,00
01/02/18 31/12/18
27 1.1.2.9 Realización de Activaciones en Diversas GGE DCMN Nº servicios realizados jue lun 0,33 0,33 0,33 0,33 1,32 33.760,00
Estaciones para festividades (días del 01/03/18 31/12/18
Padre, de La Madre, del Estudiante y
Navidad)
30 1.1.2.10 Organización y ejecución del Chukuta Fest GGE DCMN N.º de estrategias de jue lun 0,33 1 0,33 0 1,66 836.900,00
2018 comunicación 01/03/18 31/12/18
implementadas
36 1.1.3 Desarrollo de productos complementarios GGE DCMN Nivel de satisfacción de mar lun 0 80 0 80 160 1.555.574,00
que contribuyan a una experiencia positiva los usuarios de lo 02/01/18 31/12/18
que genere rentabilidad. nuevos productos
40 1.1.3.4 Impulsar el uso y alquiler de espacios GGE DCMN N.º de equipamiento jue lun 1 1 1 1 4 779.900,00
publicitarios 01/02/18 31/12/18
47 1.1.3.7 Desarrollo del Plan Turístico (incluye GGE DCMN Plan turístico mar lun 100 100 100 100 400 20.000,00
tarjeta turística, Mapa T y Tienda de 02/01/18 31/12/18
Souvenirs)
51 1.1.3.10 Captación y Fidelización de Clientes GGE DCMN Capacitación mar lun 100 100 100 100 400 115.674,00
actuales 02/01/18 31/12/18
59 1.1.3.11 Innovación en productos publicitarios GGE DCMN Productos publicitarios mar lun 1 1 1 1 4 640.000,00
02/01/18 31/12/18
63 1.1.4 Impulsar la Optimización del uso de los GAF DF Efectividad de los mar lun 1 1 1 1 4 500,00
recursos. reportes de alerta 02/01/18 31/12/18
65 1.1.4.2 Formulación del Anteproyecto de GAF DF Formulación del sáb dom 0 0 100 0 100 500,00
Presupuesto 2019 Presupuesto 01/09/18 30/09/18

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Id Código Descripción Gerencia Dpto/Unidad Indicador Comienzo Fin Meta 1er Trim. Meta 2do Trim. Meta 3er Trim. Meta 4to Trim. Meta Anual Partida Presupuesto Estructura
Programado Progrmática
74 1.1.5 Posicionamiento de la Empresa Mi Teleférico GSUCT Ranking de las lun lun 10 10 10 10 40 302.900,00
empresas más 01/01/18 31/12/18
75 1.1.5.1 Difusión de los resultados de la gestión de GSUCT DPD Difusión de resultados dom lun 0 100 0 0 100 115.000,00
la empresa 01/04/18 30/04/18
79 1.1.5.2 Premiación a los usuarios de "Mi GSUCT DPD Premiación a los sáb lun 0 0 0 100 100 50.000,00
Teleférico" usuarios 01/12/18 31/12/18
83 1.1.5.3 Apoyo a las estrategias comerciales de la GSUCT DPD Estrategias comerciales lun lun 1 1 1 1 4 0,00
empresa 01/01/18 31/12/18
85 1.1.5.4 Difusión de campañas informativa del GSUCT DPD difusión de campañas lun lun 100 100 100 100 400 97.900,00
servicio de transporte por cable y negocios 01/01/18 31/12/18
complementarios
88 1.1.5.5 Desarrollo de Actividades para GSUCT DPD Actividades realizadas lun lun 1 1 1 1 4 40.000,00
posicionamiento de la EETC MT 01/01/18 31/12/18
90 1.2 Entregar una experiencia de servicio GAF DPG-DTI Nivel de satisfacción del mar lun 0 30 0 30 60 14.054.086,00
satisfactorio: seguridad, calidad, disponibilidad, Usuario 02/01/18 31/12/18
servicios adicionales, inclusión social.

Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico"

91 1.2.1 Mejora en la atención a los usuarios de GAF DF-DO Nivel de satisfacción mar lun 0 90 0 0 90 14.000.886,00
transporte por cable y negocios usuario 02/01/18 31/12/18
complementarios
92 1.2.1.1 Capacitación de personal GAF DF Capacitaciones mar mié 0 1 0 1 2 75.000,00
01/05/18 31/10/18
94 1.2.1.2 Adquisición de equipos y muebles GAF DF Adquisición de muebles mar lun 1 1 1 1 4 21.600,00
02/01/18 31/12/18
96 1.2.1.3 Atención en caja GAF DF Atención en caja lun lun 1 1 1 1 4 6.208.052,00
01/01/18 31/12/18
106 1.2.1.4 Capacitación de personal de Operaciones GAF DO Capacitación a cajeros y mar dom 1 1 1 1 4 0,00
para ofrecer un servicio con Seguridad encargados de taquilla 01/05/18 30/09/18
operativa
108 1.2.1.5 Declaración de Impuestos de la EETC-MT GAF DF Declaración de mar lun 1 1 1 1 4 7.696.234,00
impuestos 02/01/18 31/12/18
115 1.2.3 Atención, defensa, información y educación GSUCT DCT Usuarios del STC mar lun 1 1 1 1 4 53.200,00
a los Usuarios del STC sobre sus derechos y conocen sus derechos y 02/01/18 31/12/18
obligaciones. obligaciones
116 1.2.3.1 Atención los usuarios del STC con calidez y GSUCT DCT Tasas de Quejas (max lun lun 1 1 1 1 4 53.200,00
oportunidad 1%) 01/01/18 31/12/18
1.3 Consolidar un Sistema Integrado de Gestión de GOM Sistema integrado de mar lun 1 1 1 1 4 169.282.607,00
124
Seguridad y Calidad: Mantenimiento, Seguridad gestión de calidad 02/01/18 31/12/18
e Higiene Operacional, Atención al Cliente
Interno y Externo.

125 1.3.1 Mantenimientos efectivos al STC. GOM DM Efectividad de los mar lun 1 1 1 1 4 30.227.583,00
mantenimientos 02/01/18 31/12/18
preventivos
126 1.3.1.1 Provisión oportuna de los insumos, GOM DM Provisión según lun lun 1 1 1 1 4 16.720.588,00
repuestos, piezas, partes, maquinaria, requerimiento 01/01/18 31/12/18
equipos y/o recursos que requiera el
Sistema de Transporte de Cable para la
gestión integral del mantenimiento

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico"
Id Código Descripción Gerencia Dpto/Unidad Indicador Comienzo Fin Meta 1er Trim. Meta 2do Trim. Meta 3er Trim. Meta 4to Trim. Meta Anual Partida Presupuesto Estructura
Programado Progrmática
143 1.3.1.2 Coordinación y ejecución de servicios GOM DM Cumplimiento de lun lun 100 100 100 100 400 13.506.995,00
especializados para apoyar la gestión del ejecución de servicios 01/01/18 31/12/18
mantenimiento y la disponibilidad del especializados
servicio de transporte por cable
161 1.3.3 Disponibilidad y puntualidad del STC. GOM DO Disponibilidad del STC mar lun 95 95 95 95 380 26.103.900,00
02/01/18 31/12/18
163 1.3.3.2 Operación del Sistema de Transporte por GOM DM Sistema de transporte lun lun 100 100 100 100 400 26.078.200,00
Cable por Cable en operación 01/01/18 31/12/18

167 1.3.3.3 Proveer información cuantitativa de la GAF DRRHH Reportes mar lun 100 100 100 100 400 25.700,00
administración de los recursos humanos 02/01/18 31/12/18
172 1.3.5 Consolidación de la seguridad en las GOM DO Personas agresivas que mar lun 100 100 100 100 400 12.535.360,00
 instalaciones del STC ingresaron al STC 02/01/18 31/12/18
177 1.3.5.5 Contratación de la empresa de seguridad GOM DO Empresa de seguridad jue mié 100 100 100 100 400 12.535.360,00
contratada 01/02/18 28/02/18

180 1.3.7 Seguridad Industrial e Higiene y Medio GDP DIP Accidentabilidad mar lun 100 100 100 100 400 308.225,00
Ambiente del STC 02/01/18 31/12/18
181 1.3.7.1 Equipamiento de Seguridad Industrial e GAF DPI Equipamiento lun lun 100 100 100 100 400 58.590,00
Higiene y Medio Ambiente del STC requerido 01/01/18 31/12/18
188 1.3.7.2 Renovación de equipo de protección GDP DPI Renovación requerida lun lun 100 100 100 100 400 249.635,00
personal de Operaciones de 01/01/18 31/12/18
Mantenimiento de la Empresa Fase I
198 1.3.8 Mantenimiento de equipos de comunicación GGE DTI Equipos de mar lun 100 100 100 100 400 3.212.545,00
y computación. comunicación y 02/01/18 31/12/18
computación en buen
estado
199 1.3.8.1 Mantenimiento de Equipos de GGE DTI Mantenimientos mar lun 100 100 100 100 400 26.000,00
Comunicaciónn y computación 02/01/18 31/12/18
203 1.3.8.2 Instalación y Atención de Servicios GGE DTI Atención de servicios mar lun 100 100 100 100 400 1.048.000,00
02/01/18 31/12/18
210 1.3.8.3 Mantenimiento equipos de Líneas del STC GAF DTI Mantenimientos mar lun 100 100 100 100 400 512.703,00
02/01/18 31/12/18
218 1.3.8.4 Equipamiento tecnológico 2018 personal GAF DTI Equipamiento mar lun 100 100 100 100 400 1.625.842,00
02/01/18 31/12/18
230 1.3.8.5 Capacitación Trimestral de Inducción GGE DTI Capacitación mar lun 33,33 33,33 33,33 33,33 133,32 0,00
02/01/18 31/12/18
233 1.3.10 Atención los requerimientos de procesos de GAF DA NIVEL DE mar lun 100 100 100 100 400 21.820,00
Contratación de bienes y servicios, de las SATISFACCIÓN DEL 02/01/18 31/12/18
Áreas organizacionales de la Empresa USUARIO INTERNO
236 1.3.10.3 Organización y realización del III GAF DA Encuentro de jue lun 100 100 100 100 400 21.820,00
Encuentro con Proveedores Proveedores realizado 01/02/18 31/12/18

245 1.3.11 Representación y defensa de los intereses y GJ DAGJ-DGAA Nivel de satisfacción del mar lun 100 100 100 100 400 67.044,00
derechos de la Empresa en el marco de la usuario interno 02/01/18 31/12/18
normativa vigente
246 1.3.11.1 Atención de los requerimientos de GJ DGAA CUMPLIMIENTO DE LOS lun lun 100 100 100 100 400 4.000,00
consulta legal de las diferentes Gerencias REQUERIMIENTOS DE 01/01/18 31/12/18
en temas inherentes a actividades de la CONSULTA LEGAL
EETC MT
250 1.3.11.4 Revisión y Elaboración de contratos GJ DGAA contratos lun lun 100 100 100 100 400 10.000,00
administrativos, comerciales y laborales administrativos, 01/01/18 31/12/18
conforme los procedimientos aprobados comerciales y laborales
por la EETC MT elaborados
255 1.3.11.8 Asesoramiento y acompañamiento GJ DGAA Asesoramiento lun lun 100 100 100 100 400 24.084,00
jurídico administrativo a los administrativo 01/01/18 31/12/18
requerimientos de suscripción de
convenios cooperación interinstitucional,
intergubernativos cartas de intención, etc.
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico"
Id Código Descripción Gerencia Dpto/Unidad Indicador Comienzo Fin Meta 1er Trim. Meta 2do Trim. Meta 3er Trim. Meta 4to Trim. Meta Anual Partida Presupuesto Estructura
Programado Progrmática
265 1.3.11.15 Apoyo y soporte legal a las diferentes área GJ DAGJ Apoyo y Soporte Legal lun lun 100 100 100 100 400 28.960,00
de la Empresa 01/01/18 31/12/18
269 1.3.12 Coadyuvar a mejorar la transparencia y lucha GE T Personal nuevo tiene mar lun 100 100 100 100 400 28.400,00
contra la corrupción al interior de la conocimiento sobre la 02/01/18 31/12/18
Empresa. transparencia y lucha
270 1.3.12.1 Acreditación del Control Social ante la GAF T Acreditación de Control jue sáb 100 100 100 100 400 2.450,00
Empresa. Social 01/03/18 31/03/18
273 1.3.12.2 Realización de la Audiencia de Rendición GAF T Audiencia de Rendición jue vie 100 100 100 100 400 13.950,00
Pública de Cuentas de la EETC - MT de Cuentas 01/03/18 30/11/18

277 1.3.12.3 Seguimiento a la ejecución de los GE T Seguimiento a la mar dom 100 100 100 100 400 3.750,00
proyectos de inversión pública. ejecución de los 01/05/18 30/09/18
proyectos
279 1.3.12.4 Capacitación al nuevo personal de la GE T Capacitación al nuevo jue vie 100 100 100 100 400 2.000,00
Empresa, en temática de Transparencia y personal 01/03/18 31/08/18
Lucha contra corrupción.

281 1.3.12.5 Capacitación al Control Social sobre la Ley GE T Capacitación al Control mar jue 1 1 1 1 4 750,00
de Participación y Control Social. Social 01/05/18 31/05/18
282 1.3.12.5.1 Refrigerio para la Capacitación de GE T mar mar 0 0 0 0 0 31120 750,00 0.0.2
Control Social, sobre la Ley 341. 01/05/18 01/05/18
283 1.3.12.6 Capacitación al nuevo personal de la GE T Capacitación al nuevo lun mié 1 1 1 1 4 2.500,00
Empresa sobre el acceso a la información. personal 01/10/18 31/10/18

287 1.3.12.9 Participación en la Feria de GE T Participación de ferias lun lun 1 1 1 1 4 3.000,00

Interinstitucional de Transparencia. 01/01/18 31/12/18
290 1.3.13 Conservación y mantenimiento de las Áreas GDP DPI Nivel de satisfacción del mar lun 100 100 100 100 400 3.865.000,00
verdes e infraestructura de la Empresa usuario interno. 02/01/18 31/12/18

291 1.3.13.1 Mantenimiento preventivo y correctivo GDP DPI Mantenimiento a los lun lun 100 100 100 100 400 3.240.000,00
eficiente en los edificios y áreas verdes de edificios y áreas verdes 01/01/18 31/12/18
la empresa de la empresa
294 1.3.13.2 Mantenimiento rutinario de la GDP DPI Mantenimiento lun lun 100 100 100 100 400 625.000,00
infraestructura de la Empresa rutinario 01/01/18 31/12/18
304 1.3.14 Cumplimiento de las normativas de gestión GDP DPI Grado de Cumplimiento mar lun 100 100 100 100 400 1.500,00
ambiental y seguridad industrial de las normativas 02/01/18 31/12/18
305 1.3.14.1 Seguimiento al cumplimiento del GDP DPI Seguimientos lun lun 100 100 100 100 400 1.500,00
PPM-PASA PPM-PASA 01/01/18 31/12/18
307 1.3.15 Administración, Conservación, GAF DA Bienes muebles e mar lun 100 100 100 100 400 2.253.000,00
mantenimiento y salvaguarda de los bienes inmuebles en buen 02/01/18 31/12/18
muebles e inmuebles de la empresa estado
310 1.3.15.3 Pago de impuestos de bienes inmuebles GAF DA Pago de impuestos dom lun 100 100 100 100 400 500.000,00
01/04/18 30/04/18
312 1.3.15.4 Pago de impuestos de Vehículos GAF DA Pago de impuestos dom lun 100 100 100 100 400 97.000,00
01/04/18 30/04/18
314 1.3.15.5 Contratación de Asesores para el Proceso GAF DA Contratación de vie sáb 100 100 100 100 400 6.000,00
de Contratación de Seguros 2018-2019 asesores 01/06/18 30/06/18
316 1.3.15.6 Contratación del programa de seguros GAF DA Contratación de seguro sáb dom 100 100 100 100 400 1.500.000,00
gestión 2018-2019 01/09/18 30/09/18
318 1.3.15.7 Avalúo de Bienes Inmuebles GAF DA Avaluó de bienes sáb lun 100 100 100 100 400 150.000,00
inmuebles 01/12/18 31/12/18
320 1.3.16 Provisión de bienes muebles, materiales y GAF DA Nivel de satisfacción del mar lun 100 100 100 100 400 2.401.473,00
suministros al personal de la empresa usuario interno 02/01/18 31/12/18
321 1.3.16.1 Adquisición de bienes muebles, vehículos GAF DA Adquisición según jue lun 100 100 100 100 400 2.401.473,00
y material de escritorio y oficina requerimientos 01/02/18 31/12/18
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico"
Id Código Descripción Gerencia Dpto/Unidad Indicador Comienzo Fin Meta 1er Trim. Meta 2do Trim. Meta 3er Trim. Meta 4to Trim. Meta Anual Partida Presupuesto Estructura
Programado Progrmática
337 1.3.17 Provisión de servicios básicos necesarios GAF DA Nivel de satisfacción del mar lun 100 100 100 100 400 2.158.000,00
para un adecuado funcionamiento de las usuario interno 02/01/18 31/12/18
Gerencias y sus respectivas Áreas operativas.
338 1.3.17.1 Contratación de servicios básicos y GAF DA Contratación de lun lun 100 100 100 100 400 2.158.000,00
generales que requiere la empresa servicio básico a 01/01/18 31/12/18
requerimientos
361 1.3.18 Conservación y mantenimiento del archivo GAF DA Documentos en vie lun 100 100 100 100 400 0,00
documentario de la empresa archivos en buen 01/06/18 31/12/18
estado
365 1.3.19 Gestión eficiente de Remuneraciones y GAF DRRHH Eficacia en los pagos de mar lun 100 100 100 100 400 73.268.189,00
obligaciones inherentes a la Relación laboral haberes 02/01/18 31/12/18
366 1.3.19.1 Elaboración y Proceso de Planillas de GAF DRRHH Procesos de planillas lun lun 100 100 100 100 400 55.717.058,00
Sueldos, Subsidios y Aguinaldos del realizadas 01/01/18 31/12/18
Personal de Plazo Indefinido de Gasto
Corriente
372 1.3.19.2 Elaboración y Proceso de Planillas de GAF DRRHH Procesos de planillas lun lun 100 100 100 100 400 13.717.289,00
Sueldos, Subsidios y Aguinaldos del elaboradas 01/01/18 31/12/18
Personal de Plazo Fijo con fuente de Gasto
Corriente
381 1.3.19.4 Elaboración y proceso de planillas de pago GAF DRRHH Procesos de planilla lun lun 100 100 100 100 400 3.703.552,00
de refrigerio mensual a personal de plazo 01/01/18 31/12/18
indefinido y fijo
384 1.3.19.6 Gestión de Obligaciones Inherentes a la GAF DRRHH Cumplimiento ante lun lun 100 100 100 100 400 130.290,00
Relación Laboral ante Seguro Social a Seguro Social y 01/01/18 31/12/18
corto plazo y Ministerio de Trabajo Ministerio de Trabajo
390 1.3.21 Implementación de la Biblioteca física y GAF DA Consultas y/o visitas a jue dom 100 100 100 100 400 0,00
virtual la biblioteca trimestral 01/03/18 30/09/18

394 1.3.22 Consolidación de instalaciones limpias del GOM DO Cumplimiento de mar lun 100 100 100 100 400 12.041.568,00
STC contrato de limpieza 02/01/18 31/12/18
398 1.3.22.4 Proceso de contratación de la empresa de GOM DO Empresa de limpieza jue mié 100 100 100 100 400 12.041.568,00
limpieza contratada 01/02/18 28/02/18

400 1.3.23 Atención en los centros vida de mi teleférico GOM DO Usuarios beneficiados mar lun 100 100 100 100 400 82.200,00
sobre el total de 02/01/18 31/12/18
401 1.3.23.1 PARA LA ATENCIÓN DE LOS CENTROS GOM DO Atención centros vida mar lun 100 100 100 100 400 82.200,00
VIDA SE NECESITA MOBILIARIO 02/01/18 31/12/18
403 1.3.24 Contratación de personal idóneo y eficiente GAF DRRHH Efectividad de las mar lun 100 100 100 100 400 656.800,00
en el cumplimiento de sus funciones contrataciones 02/01/18 31/12/18
404 1.3.24.1 Selección y reclutamiento de personal de GAF DRRHH Procesos de lun lun 100 100 100 100 400 70.000,00
manera oportuna Contratación 01/01/18 31/12/18
406 1.3.24.2 Trabajadores y Trabajadoras de la EET MT GAF DRRHH Trabajadores con lun lun 100 100 100 100 400 586.800,00
cuentan con todos los accesorios y accesorios y uniforme 01/01/18 31/12/18
uniforme reglamentario inherente al
trabajo
411 1.3.25 Calidad de Atención al cliente interno de la GAF DO Nivel de satisfacción del mar lun 100 100 100 100 400 50.000,00
empresa cliente interno 02/01/18 31/12/18
412 1.3.25.1 La empresa dotara de los elementos GAF DO Dotación realizados mar lun 1 1 1 1 4 50.000,00
necesarios para los trabajadores 02/01/18 31/12/18
414 1.4 Establecer procesos de mejora continua y GGE DPG Procesos identificados mar lun 100 100 100 100 400 40.205.604,00
medición de calidad de servicio. mejorados 02/01/18 31/12/18

415 1.4.1 Contribución a los resultados empresariales GGE DPG Implementación de mar lun 100 100 100 100 400 40.205.604,00
mejorando la estructura organizacional. una nueva estructura 02/01/18 31/12/18
organizacional
417 1.4.1.2 presentación de Estados Financieros de la GAF DF Estados financieros jue mié 100 100 100 100 400 39.939.807,00
EETC-MT gestión 2017 presentados 01/02/18 28/02/18
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico"
Id Código Descripción Gerencia Dpto/Unidad Indicador Comienzo Fin Meta 1er Trim. Meta 2do Trim. Meta 3er Trim. Meta 4to Trim. Meta Anual Partida Presupuesto Estructura
Programado Progrmática
436 1.4.1.11 Medición de calidad del servicio GGE DPG Medición de calidad del vie lun 100 100 100 100 400 35.677,00
(expectativa y percepción) STC y servicios servicio ( expectativa y 01/06/18 31/12/18
complementarios. percepción)
440 1.4.1.12 Primera Evaluación de impacto de la Línea GGE DPG Metodología elaborada dom jue 100 100 100 100 400 230.120,00
Plateada, un año antes de la operación 01/04/18 31/05/18
comercial.

444 1.5 Mejorar la cultura organizacional y clima GAF-GOM Implementación del mar lun 100 100 100 100 400 4.813.924,00
laborar. Plan de Gestión de 02/01/18 31/12/18
446 1.5.2 Implementación de una cultura GAF DRRHH Implementación de vie lun 100 100 100 100 400 2.505.000,00
organizacional orientada a optimizar el mejoras de corto plazo 01/06/18 31/12/18
servicio tanto de nuestro cliente interno
como externo
451 1.5.2.5 Ejecución del Programa Trabajo con Altura GAF DRRHH Programa Trabajo de lun lun 100 100 100 100 400 2.199.800,00
Altura ejecutado 01/01/18 31/12/18

456 1.5.2.6 Ejecución de Pasantías Especificas y GAF DRRHH Pasantías lun lun 100 100 100 100 400 183.600,00
Trabajos Dirigidos 01/01/18 31/12/18
458 1.5.2.7 Supervición y Control al Personal velando GAF DRRHH Supervisión y Control al lun lun 100 100 100 100 400 121.600,00
por el cumplimiento del Régimen Personal 01/01/18 31/12/18
disciplinario
464 1.5.4 Contar con un clima laboral confortable. GAF DRRHH Nivel de satisfacción del mar lun 100 100 100 100 400 1.269.365,00
trabajador 02/01/18 31/12/18
465 1.5.4.1 Estudio de Clima Laboral GAF DRRHH Estudio del clima mar lun 100 100 100 100 400 50.000,00
laboral 02/01/18 31/12/18
468 1.5.4.3 Implementación del Plan de Capacitación GAF DRRHH Plan de Capacitación lun lun 100 100 100 100 400 372.465,00
del Personal implementado 01/01/18 31/12/18

472 1.5.4.4 Implementación del Programa de GAF DRRHH Programa de Bienestar lun lun 100 100 100 100 400 3.000,00
Bienestar Social Social 01/01/18 31/12/18
475 1.5.4.6 Eventos organizados por la GAF (DGRH) GAF DRRHH Eventos realizados lun lun 100 100 100 100 400 81.600,00
01/01/18 31/12/18
477 1.5.4.7 Gestionar el servicio de Transporte para el GAF DRRHH Servicio de transporte mar lun 100 100 100 100 400 762.300,00
personal operativo de las líneas de la para personal 02/01/18 31/12/18
Empresa operativo.
479 1.5.5 Consolidación de una cultura organizacional GAF DRRHH Evaluación de liderazgo mar lun 100 100 100 100 400 0,00
orientada al liderazgo, eficiencia e integridad 02/01/18 31/12/18
482 1.5.6 Realizar una propuesta de conformación de GOM DO Conformar un equipo dom lun 100 100 100 100 400 0,00
equipo de personal de Operaciones y de trabajo conjunto de 01/07/18 31/12/18
personal de Mantenimiento personal de
483 1.5.6.1 Conformar un equipo conjunto con GOM DO Equipos conformados mar lun 100 100 100 100 400 0,00
funciones compartidas de operación y 02/01/18 31/12/18
Mantenimiento.
485 1.5.7 Mejora continua de la estructura GGE DPG Programa de gestión mar lun 100 100 100 100 400 2.100,00
organizacional. organizacional 02/01/18 31/12/18
ejecutado
488 1.5.7.3 Elaboración, actualización e GGE DPG Documentos lun lun 3,67 3,67 3,33 2,67 13,34 2.100,00
Implementación de reglamentos, normativos 01/01/18 31/12/18
manuales, guías, protocolos y implementados
procedimientos.
492 1.5.8 Implementación de la planificación GGE DPG Ejecución del Programa mar lun 0,07 0,05 0,07 0,05 0,24 129.450,00
orientada a la gestión por resultados. de Planificación 2018. 02/01/18 31/12/18

493 1.5.8.1 Implementación del PEE. GGE DPG Ajuste del PAE 2018 vie sáb 0 33,33 0 0 33,33 68.000,00
(según corresponda) 01/06/18 30/06/18

500 1.5.8.7 Elaboración PAE-Presupuesto 2019. GGE DPG elaboración dom dom 0 0 33,33 0 33,33 61.450,00
PAE-Presupuesto 2019 01/07/18 30/09/18
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico"
Id Código Descripción Gerencia Dpto/Unidad Indicador Comienzo Fin Meta 1er Trim. Meta 2do Trim. Meta 3er Trim. Meta 4to Trim. Meta Anual Partida Presupuesto Estructura
Programado Progrmática
533 1.5.9.2 Elaborar manuales de usuario de los GGE DTI N.º de manuales mar lun 0 0 0 0 0 0,00
sistemas 02/01/18 31/12/18
545 1.5.9.5 Disponibilidad y puntualidad del STC de GOM DO mar lun 0 0 0 0 0 846.219,00
Oruro. 02/01/18 31/12/18

512 1.5.9 Desarrollar e implementar un modelo GGE DTI mar lun 0 0 0 0 0 908.009,00
organizacional que promueve la gestión por 02/01/18 31/12/18
resultados
513 1.5.9.1 Desarrollo e Implementación de GGE DTI Nº Sistemas mar lun 0 2 1 1,67 4,67 0,00
tecnólogas de información implementados 02/01/18 31/12/18
553 1.5.9.7 Atención al usuario en cajas GAF DF mar lun 0 0 0 0 0 61.790,00
02/01/18 31/12/18
556 1.5.9.8 Elaboración y Proceso de Planillas de GAF DRRHH mar lun 0 0 0 0 0 0,00
Sueldos, Subsidios y Aguinaldos del 02/01/18 31/12/18
Personal y aportes patronales de Oruro
558 2 Contribuir a la solución del problema de GDP-GJ-GSUCT N´º de líneas de mar lun 2 1 1 1 5 850.859.939,00
movilidad urbana. Teleférico en 02/01/18 31/12/18
funcionamiento
559 2.1 Facilitar la movilidad urbana otorgando mayor GDP-GJ-GSUCT Tasa de crecimiento de mar lun 0 0 0 0 0 850.859.939,00
cobertura y accesibilidad Âcon RIM cobertura de servicio 02/01/18 31/12/18

560 2.1.1 Liderizar el proceso de la mejora en la GDP-GJ DIP-DPI Avance FÃsico de la lun lun 82,33 87,33 93 98 360,66 809.055.213,00
movilidad urbana, con la ejecución de la Fase Fase II 01/01/18 31/12/18
1 y 2 de la RIM y otros proyectos que
viabilice la movilidad urbana
561 2.1.1.1 Fiscalización a la empresa constructratista GDP-GJ DPI Fiscalización lun lun 100 100 100 100 400 736.265.771,00
01/01/18 31/12/18
563 2.1.1.2 Fiscalización a la empresa supervisora GDP DPI Fiscalización lun lun 100 100 100 100 400 19.216.761,00
01/01/18 31/12/18
565 2.1.1.3 Establecer el monto definitivo GDP DPI mar lun 0 0 0 0 0 211.595,00
indemnizable (perito dirimidor) 02/01/18 31/12/18
567 2.1.1.4 Equipamiento de Seguridad Industrial e GDP DPI Equipamiento según lun lun 100 100 100 100 400 30.335,00
Higiene y Medio Ambiente del para las requerimiento 01/01/18 31/12/18
nuevas Líneas de teleférico
571 2.1.1.6 Realización de talleres, encuentros, GDP DPI Talleres lun lun 100 100 100 100 400 391.250,00
reuniones y/o seminarios de 01/01/18 31/12/18
sensibilización
574 2.1.1.7 Asistencia Técnica a las Entidades GDP DPI Asistencia técnica lun lun 100 100 100 100 400 130.068,00
Territoriales Autónomas para la 01/01/18 31/12/18
construcción de teleféricos
581 2.1.1.8 Asistencia legal a las Entidades GJ DAGJ Asistencia legal lun lun 100 100 100 100 400 27.009,00
Territoriales Autónomas para la 01/01/18 31/12/18
construcción de teleféricos
584 2.1.1.9 Dotación y renovación de equipos de GDP DPI Dtación y renovación lun lun 100 100 100 100 400 1.270.789,00
protección personal y ropa de trabajo para según requerimiento 01/01/18 31/12/18
el personal de Operaciones y
Mantenimiento de la Empresa Fase II
592 2.1.1.10 Pasajes y Viáticos al Exterior del País para GDP DPI Pasajes y viáticos mar lun 100 100 100 100 400 529.275,00
la Segunda Fase 02/01/18 31/12/18
595 2.1.1.11 Contratación Consultorías para el apoyo GDP DPI Contración de mar lun 100 100 100 100 400 300.000,00
técnico de fiscalización consultorías 02/01/18 31/12/18
599 2.1.1.12 Finalizar con las obras complementarias y GDP DIP mar lun 100 100 100 100 400 17.407.706,00
pagos de terrenos de la Fase I 02/01/18 31/12/18
602 2.1.1.13 Coordinación de Estudios de investigación GDP DPI Coordinación para mar lun 100 100 100 100 400 231.434,00
y desarrollo tecnológico con Organismos estudios de 02/01/18 31/12/18
Internacionales investigación

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

 Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico"
Id Código Descripción Gerencia Dpto/Unidad Indicador Comienzo Fin Meta 1er Trim. Meta 2do Trim. Meta 3er Trim. Meta 4to Trim. Meta Anual Partida Presupuesto Estructura
Programado Progrmática

605 2.1.1.14 Finalización del Proyecto de la Fase GDP DPI Construcción obras mar lun 100 100 100 100 400 4.768.891,00
1-Obras Complementarias complementarias 02/01/18 31/12/18

607 2.1.1.15 Coordinar con organismos internacionales GDP DPI Coordinación para mar lun 100 100 100 100 400 231.434,00
para el estudio del Sistema Integrado de estudios de 02/01/18 31/12/18
Transporte investigación
610 2.1.1.16 Construcción de teleférico en la ciudad de GDP DPI mar lun 0 0 0 0 0 28.042.895,00
Oruro (etapa final) 02/01/18 31/12/18
613 2.1.3 Desarrollo e Implementación de tecnólogas GDP DIP-DPI Implementación de mar lun 100 100 100 100 400 3.000,00
que: faciliten el trabajo, amigables con el tecnologías 02/01/18 31/12/18
medio ambiente, generen eficiencia y
sostenibilidad.
614 2.1.3.1 Seguimiento al cumplimiento del GDP DPI Seguimiento PPM-PASA lun lun 100 100 100 100 400 3.000,00
PPM-PASA 01/01/18 31/12/18
616 2.1.4 Posicionamiento de la Red de Integración GSUCT DPD Usuarios del STC tienen mar lun 100 100 100 100 400 3.090.376,00
Metropolitana. conocimiento de la RIM 01/05/18 31/12/18

617 2.1.4.1 participación en ferias para promocionar GSUCT DPD Participación de ferias mar lun 100 100 100 100 400 385.000,00
la Red de Integración Metropolitana 02/01/18 31/12/18
625 2.1.4.2 Difusión de los beneficios de la Red de GSUCT DPD difusión sobre la RIM lun lun 100 100 100 100 400 1.995.800,00
Integración Metropolitana 01/01/18 31/12/18

629 2.1.4.3 Promoción de las nuevas líneas GSUCT DPD Promoción realizadas lun lun 100 100 100 100 400 709.576,00
01/01/18 31/12/18
634 2.1.5 Expropiación y Transferencia de bienes GJ DAGJ Expropiaciones y vie lun 100 100 100 100 400 34.656.692,00
inmuebles para la construcción de las nuevas transferencias 01/06/18 31/12/18
Líneas de Teleférico (Segunda Fase). realizados
636 2.1.5.2 Elaboración de Resoluciones GJ DAGJ Resoluciones lun lun 100 100 100 100 400 240.000,00
Administrativas de identificación de Administrativas de 01/01/18 31/12/18
ubicación y superficie de bienes inmuebles identificación bienes de
Útiles y necesarios para el Proyecto en su inmuebles
Segunda Fase.
640 2.1.5.5 Elaboración y suscripción de Minutas de GJ DAGJ Minutas de lun lun 100 100 100 100 400 34.416.692,00
Transferencia a Título Oneroso por causa transferencia 01/01/18 31/12/18
de necesidad y utilidad pública declarada elaboradas
por Ley a favor de la EETC-MT.
642 2.1.6 gestión de protocolización de Minutas de GJ DAGJ Protocolización de lun lun 100 100 100 100 400 0,00
Transferencia y emisión de certificados minutas 01/01/18 31/12/18
catastrales.
645 2.1.7 Gestión eficiente de remuneraciones y GAF DRRHH Efectividad de pagos de lun lun 100 100 100 100 400 4.054.658,00
obligaciones inherentes a la Relación laboral haberes 01/01/18 31/12/18
con el personal que están relacionados con
la construcción de las nuevas Líneas de
teleféricos
646 2.1.7.1 Elaboración y Proceso de Planillas de GAF DRRHH Elaboración y procesos lun lun 100 100 100 100 400 3.500.718,00
Sueldo y Aguinaldos del Personal a Plazo de planillas 01/01/18 31/12/18
Definido con fuente de gasto de inversión
650 2.1.7.3 Proceso y ejecución de aportes patronales GAF DRRHH Aportes patronales lun lun 100 100 100 100 400 553.940,00
al Seguro Social a Plazo Definido 01/01/18 31/12/18
655 3 Maximizar el impacto positivo en la sociedad para GSUCT Nº de Vidas mar lun 11739311 14708341 22402764 25366918 74217334 564.020,00
el Vivir Bien. Transportadas 02/01/18 31/12/18
656 3.1 Generar programas y actividades que generen GSUCT DPG Efectividad de los mar lun 100 100 100 100 400 564.020,00
un beneficio social para Vivir Bien (Cultura, programas y 02/01/18 31/12/18
educación salud, deportes, arte, inclusión, actividades que genere
social). beneficio social
658 3.1.2 Desarrollar la Cultura Teleférico dentro y GSUCT DCT Usuarios del STC tienen mar lun 100 100 100 100 400 564.020,00
fuera de la Empresa conocimiento de las 02/01/18 31/12/18
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi Teleférico"
Id Código Descripción Gerencia Dpto/Unidad Indicador Comienzo Fin Meta 1er Trim. Meta 2do Trim. Meta 3er Trim. Meta 4to Trim. Meta Anual Partida Presupuesto Estructura
Programado Progrmática

659 3.1.2.1 Ejecución del programa "ARTELEFERICO" GSUCT DCT Ejecución del programa mar lun 100 100 100 100 400 433.760,00
para promover la cultura
Arteleferico 02/01/18 31/12/18
666 3.1.2.2 Ejecución del programa "EDUCACIÓN GSUCT DCT Ejecución del programa mar lun 100 100 100 100 400 120.260,00
TELEFÉRICO" para apoyar en la educación Educación Teleférico 02/01/18 31/12/18
ciudadana en el marco del vivir bien

673 3.1.2.3 Ejecución del Programa "CORAZÓN GSUCT DCT Ejecución del programa mar lun 100 100 100 100 400 10.000,00
TELEFÉRICO" Corazón Teleférico 02/01/18 31/12/18