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Preguntas
¿Los equipos y herramientas cumplen con las especificaciones del contrato? (Considerar cantidad, especificación,
recursos tecnológicos, requisitos legales y normativos)
110 - Equipos y ¿La calidad de equipos y herramientas cumple con las especificaciones del contrato? (Considerar estado,
Herramientas mantenimiento, vida útil, recursos tecnológicos y requisitos normativos)
¿Los equipos y herramientas consideran aspectos de SMS tales como protección de correas, fijación, manejo,
condiciones de funcionamiento, limpieza, etc.?
¿Los productos químicos cumplen con las especificaciones del contrato? (Considerar cantidad, especificación,
recursos tecnológicos, requisitos legales y normativos)
120 - Productos ¿La calidad de productos químicos cumple con las especificaciones del contrato? (Considerar condiciones de
químicos conservación y almacenamiento)
¿Los productos químicos cumplen con la legislación y normativa de SMS (hoja de seguridad, señalización,
rotulación, condiciones de almacenamiento y manipulación, etc.)?
¿Los materiales cumplen con las especificaciones del contrato? (Considerar cantidad, especificación, requisitos
legales y normativos)
¿La calidad de los materiales cumple con las especificaciones del contrato? (Considerar estado de conservación y
130 - Materiales
almacenamiento)
Preguntas
¿El personal gerencial y los supervisores cumplen con los requisitos del contrato en número, formación y
experiencia?
210 - Gerencia y
Supervisión ¿La calidad de gerentes y supervisores cumplen con las especificaciones del contrato? (Considerar calidad de
trabajo - gerencia, planeamiento y control, atención al cliente, moral, postura en cuanto a los requisitos de SMS,
liderazgo)
¿El personal de ejecución e inspección cumplen con los requisitos del contrato en número, formación y experiencia?
220 - Ejecución e
Inspección ¿La calidad de personal de ejecución e inspección cumplen con las especificaciones del contrato? (Considerar
calidad de trabajo - gerencia, planeamiento y control, atención al cliente, moral, postura en cuanto a los requisitos
de SMS, liderazgo)
¿El personal de SMS cumplen con los requisitos del contrato en número, formación y experiencia?
230 - Personal de
SMS ¿La del personal cumplen con las especificaciones del contrato? (Considerar calidad de trabajo - gerencia,
planeamiento y control, atención al cliente, moral, postura en cuanto a los requisitos de SMS, liderazgo)
Preguntas
¿Los talleres y almacenes cumplen con las especificaciones del contrato? (Conformidad legal y normativa)
310 - Laboratorios, ¿La calidad de las instalaciones cumple con las especificaciones del contrato? (Considerar Higiene, limpieza y
Talleres y mantenimiento del área y sus instalaciones eléctrica, hidráulica, sanitaria, )
Almacenes
¿Las condiciones de SMS cumplen con las especificaciones del contrato? (Considerar iluminación, ventilación,
drenaje, efluentes líquidos y emisiones atmosféricas, sistema de protección contra incendio, almacenaje de
productos, identificación y señalización de áreas )
¿Las oficinas y campamentos cumplen con las especificaciones del contrato? (Conformidad legal y normativa)
320 - Oficinas y
Campamentos
¿La calidad de las instalaciones cumple con las especificaciones del contrato? (Considerar Higiene, limpieza y
320 - Oficinas y
mantenimiento del área y sus instalaciones eléctrica, hidráulica, sanitaria, calidad de colchones y ropa de cama).
Campamentos
¿Las condiciones de SMS cumplen con las especificaciones del contrato? (Considerar área, iluminación, ventilación,
drenaje, efluentes líquidos y emisiones atmosféricas, sistema de protección contra incendio, y señalización de áreas
)
¿La cocina y comedor tienen las condiciones establecidos en el contrato, y están en conformidad con leyes y
normas?
330 - Comedor y ¿La calidad de las instalaciones y de las comidas es adecuada? (Considerar Higiene, limpieza y mantenimiento del
Cocina área y sus instalaciones eléctrica, hidráulica, sanitaria, calidad de las comidas).
¿Las condiciones de SMS son adecuadas? (Considerar área, iluminación, ventilación, drenaje, efluentes líquidos y
emisiones atmosféricas, sistema de protección contra incendio, y señalización de áreas )
¿Los vestuarios y sanitarios tienen las condiciones establecidos en el contrato, y están en conformidad con leyes y
normas?
340 - Vestuario y ¿La calidad de las instalaciones es adecuada? (Considerar Higiene, limpieza y mantenimiento del área y sus
Sanitario instalaciones eléctrica, hidráulica, sanitaria, calidad de toallas).
¿Las condiciones de SMS son adecuadas? (Considerar área, iluminación, ventilación, drenaje, efluentes líquidos y
emisiones atmosféricas, sistema de protección contra incendio, y señalización de áreas )
Preguntas
¿La empresa contratista presenta la documentación del sistema y de calidad (procedimientos, listas de verificación,
manual e informes, tratamiento de no-conformidades), y la implementación práctica solicitada en el contrato?
¿Los instrumentos de control de calidad cumplen con las especificaciones del contrato? (Considerar cantidad,
410 - Sistema de especificación, recursos tecnológicos, especificación según leyes y normas)
Gestión
¿La calidad de los instrumentos cumple con el contrato? (Considerar estado, mantenimiento, vida útil, recursos
tecnológicos)
¿Los sistema de calibración de los instrumentos de control de calidad, plazos de validez, certificados,
acondicionamiento e identificación de los instrumentos es la establecida según contrato?
420 - Seguridad ¿La empresa contratista esta cumpliendo con lo establecido en el Plan de Seguridad del Trabajo?
430 - Medio
¿La empresa contratista esta cumpliendo con lo establecido en el Plan de Protección al Medio Ambiente?
Ambiente
440 - Higiene y
¿La empresa contratista esta cumpliendo con el Plan de Control Médico de Salud Ocupacional?
Salud Ocupacional
450 -
La empresa con los entrenamientos necesarios según procedimiento de la Contratante y el contrato? (Considerar
Entrenamiento y
contenidos programáticos, carga horaria, frecuencia de realización , público y capacitación del instructor)
Capacitación
460 - Auditoria e
¿La empresa contratista establece y mantiene un programa de auditorias e inspecciones?
Inspección
470 -
Responsabilidad ¿Se cumple con la Legislación relacionada al Trabajo?
Social
Preguntas
510 - Servicio y
¿La empresa contratista ejecuta los servicios y cumple los plazos estipulados en el contrato?
Plazos
¿Hay bajo número de registros de reclamos sobre los servicios prestados contractualmente?
520 - Resultados
de Calidad
¿Hay bajo número de registro de re-trabajos (acción correctiva) ejecutados por la empresa contratista?
530 - Resultados ¿Los Indicadores de SMS establecidos en el contrato y sus anexos, de la empresa contratista y sus subcontratistas,
de SMS están dentro de las metas?
FISCAL DE CONTRATO:
GERENTE DE CONTRATO:
Anexo D
PP-23-0049
% de cumpl.
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% de cumpl.
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Y SALUD
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% de cumpl.
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