Municipalidad Distrital de Madre de Dios

Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto
FORMATO 01

Plan Operativo Anual- 2019

Matriz General
Dependencia: UNIDAD FORMULADORA
Responsable:

Mision:

Vision :

Objetivo General:

Objetivos Especificos:

Firma del Responsable

 Municipalidad Distrital de Madre de Dios Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto

FORMATO 02

Plan Operativo Anual - 2019

Matriz de Obejtivos Especificos
Dependencia: UNIDAD FORMULADORA
Responsable:

Objetivos Especificos (que contribuyen al logro del obejtivo general) Actividades Resultados Esperados 2016

Obj. Esp. 1.

Obj. Esp. 2.

Obj. Esp. 3.

Obj. Esp. 4.
 Municipalidad Distrital de Madre de Dios Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto

FORMATO 02

Plan Operativo Anual - 2019

Matriz de Obejtivos Especificos
Dependencia: UNIDAD FORMULADORA
Responsable:

Objetivos Especificos (que contribuyen al logro del obejtivo general) Actividades Resultados Esperados 2016

Obj. Esp. 5.

Firma del Responsable

 Municipalidad Distrital de Ma
Plan Operativo Institucional
Matriz de Cronograma de ac
Dependencia: GERENCIA DE INFRESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA
Responsable: Ing. REYNALDO GARCES PEREZ
Accion o actividades Meta fisica
Unidad de
N° META Descripcion Ene
Medida

"CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE LOS

SISTEMAS DE AGUA POTABLE,
1 ALCANTARILLADO Y PLANTA DE Ejecucion -
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE SAN JUAN GRANDE"

"CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE LOS

SISTEMAS DE AGUA POTABLE,
2 35 ALCANTARILLADO Y PLANTA DE Documento -
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE PUKIRI"

"CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE LOS

SISTEMAS DE AGUA POTABLE,
3 ALCANTARILLADO Y PLANTA DE Documento 1
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE BOCA COLORADO"

"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD Ejecucion de

PEATONAL DEL JR. ISHIRIWE, SETAPO, -
Obra
PUERTO LUZ, SAN JOSE DE KARENE, PUKIRI,
COLONIAL, GUACAMAYO, CAIMITO, DOS,
4 019
TRES, CUATRO, CINCO, SEIS, SOL, ITALIA,
INKA, LUIS RIVEROS Y LAS AVENIDAS
FITZCARRALD Y MANU DEL CENTRO Liquidacion -
POBLADO VILLA BOCA COLORADO"

"MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS Ejecucion -

5 020 PUBLICOS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA
LOCALIDAD DE BOCA COLORADO" Liquidacion -

"REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
6 029 MAQUINARIAS Y EQUIPOS, MAQUINARIA documento 1
PESADA"
 "MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y
7 028
RURALES"
documento 1

"MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL

SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y
Expediente
8 030 SECUNDARIO DE LA I.E.B.R. N° 52230 PUNKIRI
tecnico
1
CHICO DEL CENTRO POBLADO PUNKIRI
CHICO"

"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS

SERVICIOS DE EDUCACION DE NIVEL INICIAL Expediente
9 031
DE LAS I.E. 329 DEL C.P. PUERTO LUZ Y LA tecnico
1
I.E. 347 DEL C.P PUNKIRI CHICO"

"MEJORAMIENTO DE LA AV. COLORADO DEL

Expediente
10 032 CENTRO POBLADO DE VILLA BOCA
tecnico
1
COLORADO"

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS

SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO Expediente
11 033
INTEGRAL EN LA COMUNIDAD NATIVA SAN tecnico
1
JOSE DE KARENE"

"CONSTRUCCION DE OFICINAS
12 025
ADMINISTRATIVAS"
Ejecucion 1

"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL

CAMINO VECINAL MD-R-170204-EMPMD-101
expediente
13 010 TRAMO PUNKIRI CHICO-CAYCHIHUE DISTRITO
tecnico
1
MADRE DE DIOS, PROVINCIA MANU,
DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS"

"CREACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD

14 034
CIUDADANA BOCA COLORADO"
Documento 1

15 036 "ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS Documento -

 ELABORACION DE ESQUEMA DE
16 ORDENAMIENTO URBANO DE LA LOCALIDAD Documento -
DE BOCA COLORADO (UPURC)

ELABORACION DEL ESQUEMA DE

17 ORDENAMIENTO URBANO DEL CENTRO Documento -
POBLADO SAN JUAN

ELABORACION DE ESQUEMA DE
18 ORDENAMIENTO URBANO DE LA LOCALIDAD Documento 1
DE PUKIRI (DELTA 1) (UPURC)

ELABORACION DE LA FAJA MARGINAL DE LA

19 LOCALIDAD DE BOCA COLORADO
documento -

"OPTIMIZACION DE LA OFERTA EXISTENTE DE

INFRAESTRUCTURA DE LAS LOSAS
20 DEPORTIVAS DE LA LOCALIDAD VILLA BOCA
Liquidacion 1
COLORADO"

OPTIMIZACION DE LA OFERTA EXISTENTE

DEL COMEDOR DE LA I.E.B.R. N° 52079 NIVEL
21 PRIMARIO DE LA LOCALIDAD DE BOCA
Liquidacion 1
COLORADO

OPTIMIZACION DE LA OFERTA EXISTENTE

22 Liquidacion 1
DEL MERCADO DE VILLA BOCA COLORADO
cipalidad Distrital de Madre de Dios
n Operativo Institucional 2021
z de Cronograma de actividades

Meses

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
E+P12+Q7:Q10+Q7:Q12+P1+Q7:Q22

- - 1 - 1 1 1 1 1 1 0 Avance acumulado %

- - 1 1 - - - - - - - Paralizado

absolucion de
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
desperfectos

- - - 1 1 - - - - - -

- - - - - 1 1 1 1 1 1

- - - 1 1 - - - - - -

- - - - - 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 evaluacion

1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 Con recursos propios

evaluacion de
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
expediente

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 falta resolucion

- - - - - 1 1 1 1 1 1
- - - - 1 1 1 1 1 1 1 plan de actividad

- - - - 1 1 1 1 1 1 1 plan de actividad

1 1 1 1 1 - - - - - - paln de actividad

- - - - - 1 1 1 1 1 1 plan de actividad

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cantidad

12

12
12

12

12

12

12

10

12

12

6
7

12

12

12
2
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
Programación de actividades Proyectos de Inversión y Mantenimiento
FORMATO 04
RUBRO:
SUB GERENCIA O DEPENDENCIA:
PROYECTO:
CODIGO SNIP:
CODIGO DE PROYECTO.
UBICACIÓN GEOGRAFICA.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN.
RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO. RESOLUCION DE INICIO DE OBRA/PROYECTO:
PERIODO DE EJECUCIÓN.
NECESIDADES 2013

CANTIDAD
VALOR

MEDIDA
UNIDAD
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
CLASIFICADOR (*) DENOMINACION/DESCRIPCION

MAR
PRECIO

MAY

NOV
AGO
ABR

OCT
ENE

JUN
FEB

DIC
SET
JUL
TOTAL
UNITARIO

GASTOS GENERALES 0.00

267151 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

267152 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

267153 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

COSTO DIRECTO 30,000.00

ACTIVIDAD 1 LIBRO 1,000 500 500 30.00 30,000.00

267151 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL MES 4 3500.00 3500.00 3500.00 3,500.00 14,000.00

267152 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES GLOBAL 4 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 4,000.00

267153 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS GLOBAL 2 6,000.00 6,000.00 6,000.00 12,000.00

ACTIVIDAD 2 0.00

267151 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

267152 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

267153 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

ACTIVIDAD 3 0.00

267151 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

 267152 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

267153 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

ACTIVIDAD 4 0.00

267151 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

267152 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

267153 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

SUPERVISIÓN 0.00
268141 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL

268142 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

268143 GASTOS POR LA COMPRA DE SERVICIOS

LIQUIDACION 0.00
2681499 OTROS GASTOS

EXPEDIENTE TECNICO 0.00

268131 EXPEDIENTE TECNICO

SUB TOTAL 30,000.00

CLASIFICADOR RESUMEN MONTO

267151 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

267152 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

267153 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

268141 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL

268142 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

268143 GASTOS POR LA COMPRA DE SERVICIOS

2681499 OTROS GASTOS

268131 EXPEDIENTE TECNICO

TOTAL 0.00
* Los clasificadores correspondientes a gastos generales y costo directo se utilizarán de acuerdo a la naturaleza del proyecto de Inversión
 PLAN OPER
Programación de actividades P

RUBRO:
SUB GERENCIA O DEPENDENCIA: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, SOCIAL Y PRODUCTIVA
PROYECTO:
CODIGO SNIP:
CODIGO DE PROYECTO.
UBICACIÓN GEOGRAFICA.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN.
RESOLUCION DE APROBACION DE
EXPEDIENTE TECNICO.
PERIODO DE EJECUCIÓN.

CANTIDAD
MEDIDA
UNIDAD
CLASIFICADOR I TRIMESTRE
(*) DENOMINACION/DESCRIPCION

ENE

FEB
GASTOS G

COSTO DE CONSTRUCCION POR

267151
ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

COSTO DE CONSTRUCCION POR

267152
ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

COSTO DE CONSTRUCCION POR

267153
ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

COSTO D
ACTIVIDAD LIBRO
1

COSTO DE CONSTRUCCION POR

267151 MES 4
ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

COSTO DE CONSTRUCCION POR

267152 GLOBAL 4
ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

COSTO DE CONSTRUCCION POR

267153 GLOBAL 2
ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

ACTIVIDAD
2
 COSTO DE CONSTRUCCION POR
267151
ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

COSTO DE CONSTRUCCION POR

267152
ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

COSTO DE CONSTRUCCION POR

267153
ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

ACTIVIDAD
3

COSTO DE CONSTRUCCION POR

267151
ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

COSTO DE CONSTRUCCION POR

267152
ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

COSTO DE CONSTRUCCION POR

267153
ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

ACTIVIDAD
4

COSTO DE CONSTRUCCION POR

267151
ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

COSTO DE CONSTRUCCION POR

267152
ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

COSTO DE CONSTRUCCION POR

267153
ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

SUPERV
GASTOS POR LA CONTRATACION DE
268141
PERSONAL

268142 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

268143 GASTOS POR LA COMPRA DE SERVICIOS

LIQUID
2681499 OTROS GASTOS
 EXPEDIENT
268131 EXPEDIENTE TECNICO

SUB TOTAL

CLASIFICADOR RESUMEN MONTO

COSTO DE CONSTRUCCION POR

267151
ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

COSTO DE CONSTRUCCION POR

267152
ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

COSTO DE CONSTRUCCION POR

267153
ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

GASTOS POR LA CONTRATACION DE

268141
PERSONAL

268142 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

268143 GASTOS POR LA COMPRA DE SERVICIOS

2681499 OTROS GASTOS

268131 EXPEDIENTE TECNICO

TOTAL 0.00

* Los clasificadores correspondientes a gastos generales y costo directo se utilizarán de acuerdo a

 PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
ación de actividades Proyectos de Inversión y Mantenimiento

L Y PRODUCTIVA

RESOLUCION DE INICIO DE OBRA/PROYECTO:

NECESIDADES 2013
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
MAR

MAY

AGO
ABR

OCT
JUN

SET
JUL

GASTOS GENERALES

COSTO DIRECTO
SUPERVISIÓN

LIQUIDACION
 EXPEDIENTE TECNICO

to se utilizarán de acuerdo a la naturaleza del proyecto de Inversión

 FORMATO 04

YECTO:

VALOR
IV TRIMESTRE
PRECIO
NOV

DIC

UNITARIO TOTAL

0.00

###
30.00 30,000.00

3,500.00 14,000.00

1,000.00 4,000.00

6,000.00 12,000.00

0.00
 0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

###