FORMATO

REQUISICION DE COMPRA

Fecha de elaboración: Para consumo de

Día Mes Año Día Mes Año
6 3 2011 1 4 2011

LUGAR DE ENTREGA: __Oficina de trabajo infantil_________________________________________________________

* Importante diligenciar todas las casillas. Las requisiciones no deben tener tachones ni enmendaduras. Especifique su pedido
CANT. UNIDAD DE MEDIDA ARTÍCULO

10 libras harina de trigo

2 LITROS BETUN DE JUDEA LIQUIDO

5 UNIDADES CRAQUELADORES A DOS PASOS

15 UNIDADES pincel chino 5 unidades nº6,5 unidades Nº8,5 UND Nº12 p

100 UNIDADES CARTON PAJA

3 FRASCO PATINA AZUL AGUA MARINA

1 KILO ORO EN POLVO

1 KILO VASELINA NATURAL

OBSERVACIONES:

PRESUPUESTO: $_2.482.416_______________ CENTRO A CARGAR: __proniño madrid__________________________________ CUENTA O RUBRO _______________

Nombre de quien solicita: Aprobado por: Nombre de quien recibe:

paola Quevedo Moreno

Cargo: Cargo: Firma de quien despacha:

Directora de Proyecto Proniño Madrid

Claudia Aponte Gloria Hidalgo Gloria Hidalgo

Jefe de compras Directora General Directora General

 Version: 02
ATO Pagina: 1 de 1
Fecha: 24/03/2009
DE COMPRA
codigo: PA-04 F 012

AL Día Mes Año

30 4 2011

___________________________

CANTIDAD
TÍCULO OBSERVACIONES
DESPACHADA

a de trigo

JUDEA LIQUIDO

RES A DOS PASOS

unidades Nº8,5 UND Nº12 planos

TON PAJA

L AGUA MARINA

EN POLVO

NA NATURAL
 CUENTA O RUBRO _________________________

quien recibe: Fecha en que se recibe el producto:

en despacha: Firma de quien transporta:

Version Fecha Cambios

Gloria Hidalgo
01 24/03/2009 eliminacion cuadros de subproceso y copia
Directora General controlada. Ajuste de celdas.
 FORMATO

REQUISICION DE COMPRA

Fecha de elaboración: Para consumo de

Día Mes Año Día Mes Año
6 3 2011 1 4 2011

LUGAR DE ENTREGA: __Oficina de trabajo infantil____________________________________________________________

* Importante diligenciar todas las casillas. Las requisiciones no deben tener tachones ni enmendaduras. Especifique su pedido
CANT. UNIDAD DE MEDIDA ARTÍCULO

4 kilos plastilina verde

10 KILOS 2 KLPLASTILINA ROJA, 2 KL AZUL, 2KL BLANCA Y 2KL PIEL, 2KL A

1 KILOS PLASTILINA NEGRA

2 CAJAS PALILLOS DOBLE PUNTA

20 UNIDAD TOALLAS DE MANO

5 PAQUETES PALOS DE PINCHO X 100 UNIDADES

FOOMY 5 PLIEGOS COLOR ROJO, 5 AZUL REY, 5 AZUL CLARO, 5 AMARILLO,

50 PLIEGOS VERDE MANZANA, 5 VERDE NATURAL, 5 FUCSIA Y 5 NARAN

20 PLIEGOS 10 PLIEGOS DE FOOMY COLOR BLANCO Y 10 CLOR NEGR

3 PLIEGOS FOOMY COLOR CAFÉ

30 KILOS ARCILLA

25 UNIDADES ESPATULA PLASTICA

24 UNIDADES VINILOS DE COLORES SURTIDOS TAMAÑO MEDIANO (1/3

30 UNIDADES PINCELES NUMERO 2

100 unidades AGUJA PUNTAROMA

10 UNIDADES TUBO MEDIQANO DE HILO PARA CROCHE, 2 NEGROS, 2 ROJOS, 2 AZULES, 2

30 PLIEGOS PAPEL PERIODICO

 30 PLIEGOS PAPEL PERIODICO

1 ROLLO PAPEL CRAFF

1 CAJA MARCADOR PERMANENTE X 12 UNIDADES COLOR NEGR

1 UNIDAD ORGANIZADOR DE PAPELES PARA ESCRITORIO EN MADERA 3 B

OBSERVACIONES:

PRESUPUESTO: $_2.482.416_______________ CENTRO A CARGAR: __proniño madrid__________________________________ CUENTA O RUBRO ___________________

Nombre de quien solicita: Aprobado por: Nombre de quien recibe:

paola Quevedo Moreno

Cargo: Cargo: Firma de quien despacha:

Directora de Proyecto Proniño Madrid

Claudia Aponte Gloria Hidalgo Gloria Hidalgo

Jefe de compras Directora General Directora General

 Version: 02
ATO Pagina: 1 de 1
Fecha: 24/03/2009
DE COMPRA
codigo: PA-04 F 012

AL Día Mes Año

30 4 2011

___________________________

CANTIDAD
TÍCULO OBSERVACIONES
DESPACHADA

lina verde

2KL BLANCA Y 2KL PIEL, 2KL AMARILLA

LINA NEGRA

DOBLE PUNTA

S DE MANO

HO X 100 UNIDADES

5 AZUL CLARO, 5 AMARILLO, 5 PIEL, 5 NARANJA, 5

NATURAL, 5 FUCSIA Y 5 NARANJA

LOR BLANCO Y 10 CLOR NEGRO

COLOR CAFÉ

RCILLA

LA PLASTICA

TIDOS TAMAÑO MEDIANO (1/32)

S NUMERO 2

PUNTAROMA

EGROS, 2 ROJOS, 2 AZULES, 2 VERDES Y 2 FUCSIA

PERIODICO
PERIODICO

EL CRAFF

X 12 UNIDADES COLOR NEGRO

ESCRITORIO EN MADERA 3 BANDEJAS.

CUENTA O RUBRO _________________________

quien recibe: Fecha en que se recibe el producto:

en despacha: Firma de quien transporta:

Version Fecha Cambios

Gloria Hidalgo
01 24/03/2009 eliminacion cuadros de subproceso y copia
Directora General controlada. Ajuste de celdas.
 FORMATO

REQUISICION DE COMPRA

Fecha de elaboración: Para consumo de

Día Mes Año Día Mes Año
6 3 2011 1 3 2011

LUGAR DE ENTREGA: __Oficina de trabajo infantil____________________________________________________________

* Importante diligenciar todas las casillas. Las requisiciones no deben tener tachones ni enmendaduras. Especifique su pedido
CANT. UNIDAD DE MEDIDA ARTÍCULO

2 UNIDADES CARPAS PLASTICAS, PARA CAMPING

1 ROLLO CABULLA DE FIQUE

PALOS DE MADERA REDONDOS (COMO PARA ESCOBA PERO SIN LA
20 UNIDADES ROSCA)

10 PLIEGOS PAPEL REGALO CON MOTIVOS INFANTILES.

OBSERVACIONES:

PRESUPUESTO: $_2.482.416_______________ CENTRO A CARGAR: __proniño madrid__________________________________ CUENTA O RUBRO ___________________

Nombre de quien solicita: Aprobado por: Nombre de quien recibe:

paola Quevedo Moreno

Cargo: Cargo: Firma de quien despacha:

Directora de Proyecto Proniño Madrid

Claudia Aponte Gloria Hidalgo Gloria Hidalgo

Jefe de compras Directora General Directora General

 Version: 02
Pagina: 1 de 1
Fecha: 24/03/2009
OMPRA
codigo: PA-04 F 012

AL Día Mes Año

30 3 2011

___________________________________

CANTIDAD
O OBSERVACIONES
DESPACHADA

PARA CAMPING "SENCILLAS"

FIQUE
MO PARA ESCOBA PERO SIN LA
A)

TIVOS INFANTILES.
____________ CUENTA O RUBRO _________________________

Nombre de quien recibe: Fecha en que se recibe el producto:

Firma de quien despacha: Firma de quien transporta:

Version Fecha Cambios

Gloria Hidalgo
01 24/03/2009 eliminacion cuadros de subproceso y copia
Directora General controlada. Ajuste de celdas.
 FORMATO

REQUISICION DE COMPRA

Fecha de elaboración: Para consumo de

Día Mes Año Día Mes Año
6 3 2011 1 4 2011

LUGAR DE ENTREGA: __Oficina de trabajo infantil____________________________________________________________

* Importante diligenciar todas las casillas. Las requisiciones no deben tener tachones ni enmendaduras. Especifique su pedido
CANT. UNIDAD DE MEDIDA ARTÍCULO

1 galon sanpic fragancia floral

1 galon jabon desinfectante para pisos

2 kilos detergente en polvo

50 unidad bolsas de basura mediana

1 LITRO CLOROX
1 PAR GUANTES NUMERO 8

1 GALON ALCOHOL INDUSTRIAL

1 LITRO DE TINER
OBSERVACIONES:

PRESUPUESTO: $_2.482.416_______________ CENTRO A CARGAR: __proniño madrid__________________________________ CUENTA O RUBRO ___________________

Nombre de quien solicita: Aprobado por: Nombre de quien recibe:

paola Quevedo Moreno

Cargo: Cargo: Firma de quien despacha:

Directora de Proyecto Proniño Madrid

Claudia Aponte Gloria Hidalgo Gloria Hidalgo

Jefe de compras Directora General Directora General

 Version: 02
Pagina: 1 de 1
Fecha: 24/03/2009
OMPRA
codigo: PA-04 F 012

AL Día Mes Año

30 4 2011

___________________________________

CANTIDAD
O OBSERVACIONES
DESPACHADA

cia floral

e para pisos

n polvo

a mediana

X
MERO 8

USTRIAL

R
____________ CUENTA O RUBRO _________________________

Nombre de quien recibe: Fecha en que se recibe el producto:

Firma de quien despacha: Firma de quien transporta:

Version Fecha Cambios

Gloria Hidalgo
01 24/03/2009 eliminacion cuadros de subproceso y copia
Directora General controlada. Ajuste de celdas.