Desarrollo de Caso Del Instituto

ESTUDIO DE MERCADO
PARTICIPACIÓN DEL MERCADO

Año 2010
CUOTA
VENTA ACTUAL VENTA DE LA VENTAS DEL TASA DE TASA DE CRECIMIENTO
DE LA EMPRESA DEL AÑO VENTA DE LA VENTAS DEL UM SECTOR AÑO UM CRECIMIENTO DE VENTAS DE LA RELATIVA PARTICPACIÓN
EMPRESA ANTERIOR EMPRESA LIDER SECTOR ACTUAL ANTERIOR DEL MERCADO EMPRESA DE LA EMPRESA EN EL SECTOR %
%
EMPRESA
a a-1 b t t-1 (t-t-1)/(t-1) (a-a-1)/(a-1) (a/b)*100 (a/t)*100

1,680,000 TN 1,596,000 TN 5.26%
Costeño 319200 271320 319200 17.65% 100% 19
Paisana 207480 239400 -11.76% 65% 12%
Hoja redonda 127680 191520 -23.53% 40% 8%
Valle del Norte 79800 47880 66.67% 25% 5%
Molino Rojo 47880 159600 -70.00% 15% 3%
Rompe Olla 39900 63840 -37.50% 13% 2%
Cheff Selección 31920 95760 -66.67% 10% 2%
Camanejo 28728 79800 -64.00% 9% 2%
Saman 15960 15960 0.00% 5% 1%
Guagalupe 15960 47880 -66.67% 5% 1%
Otros 717360 383040 87.28% 225% 43%
TOTAL 1631868 1596000 2.25%
ESTUDIO DEL PRODUCTO
PRODUCTO ATRIBUTOS DIFICULTADES TIPO DE MERCADO ARTÍCULO PRECIO/Kg

Peso
Precio Informalidad
Otros Nacional Sanidad Primera necesidad S/.3.00
Rendidor Falta de publicidad
Facil Cocimiento Control de calidad
Orgánico Homogenidad del Producto Mercado Libre
Calidad Precio alto

Costeño Peso exacto
Importado
Punto de ventas
Menor peso
Primera necesidad
Publicidad
Oferta permanente Mercado Libre S/. 4.5
Calidad
Presentación
Peso exacto
Paisana Precio accesible No es homogeneo el grano Primera necesidad
Presencia masiva Su precio varia de acuerdo al lugar
Publicidad y marketing No tiene servicio de posventa
Produce su producto Su telefono de orientación al usuario no funciona Mercado Libre S/. 4.00
Fácil cocimiento
Buena presentación
Hoja Redonda Peso exacto Primera necesidad
Segmentación de mercados Producto transgenico
Mayor tiempo de vencimiento Falta de promociones
No es producto de venta masiva Mercado Libre S/. 4.30
Precio
Valle del Norte Nacional Falta de publicidad
Peso exacto Su grano no es homogeneo
Persencia masiva No tiene buen sistema de distribución
Publicidad y marketing Su precio varia al lugar Mercado Libre S/. 4.2
1680000000
ELASTICIDAD DE LA DEMANDA
ELASTICIDAD
ING ELASTICIDAD INGRESO DE
RES PRECIO DE LA LA
PRECIO PRECIO CANTIDAD CANTIDAD O INGRESO DEMANDA DEMANDA
PRODUCTO P P1 C C1 I I1
114 115 457 500 700 710 0.093 6.586
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSTITUTO
EXPRESADO EN MILES
% Factor
Tasa de crecimiento anual del arroz: 1.53 1.0153 Cálculo y proyecciones de la demanda
Admin, negocios y finanzas
AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029 AÑO 2030 AÑO 2031
18037 18313 18593 18878 19166 19460 19757 20060 20367 20678 20995 21316 21642
Fuente: Ministerio de Educaciòn
Elaboración propia
PROYECCIÓN DE LA OFERTA ARROZ EN CASCARA

METODO MINIMO CUADRADOS
MUNDO: PRODUCCIÓN DE ARROZ EN CASCARA
EXPRESADO EN MILLONES DE TONELADAS MUNDIAL
AÑO PERIODO PRODUCCION
1991 1 351 OFERTA DE ARROZ EN EL MUNDO
1992 2 353
500
1993 3 354
1994 4 355 450
1995 5 364 f(x) = 4.7406015037594 x + 342.873684210526
1996 6 369 400 R² = 0.883230523866039
1997 7 382
1998 8 387 350
1999 9 395
300
2000 10 409
2001 11 399
250
2002 12 400
2003 13 379 200
2004 14 393
2005 15 401 150
2006 16 419
2007 17 420 100
2008 18 434
2009 19 448 50
2010 20 441
0
Fuente: Minigri 0 5 10 15 20 25
Elaboración propia
Y=4.7406 (x) + 342.87

PROYECCIÓN DE LA OFERTA MUNDIAL
EXPRESADO EN MILLONES DE TONELADAS
año variable a Periodo variableb proyección
2011 4.7406 21 342.87 442.42
2012 4.7406 22 342.87 447.16
2013 4.7406 23 342.87 451.90
2014 4.7406 24 342.87 456.64
2015 4.7406 25 342.87 461.39
2016 4.7406 26 342.87 466.13
2017 4.7406 27 342.87 470.87
2018 4.7406 28 342.87 475.61
2019 4.7406 29 342.87 480.35
2020 4.7406 30 342.87 485.09
2021 4.7406 31 342.87 489.83 1.14783086 FORMULA SACAR FACTOR DE UN PROMEDIO
2022 4.7406 32 342.87 494.57
2023 4.7406 33 342.87 499.31
2024 4.7406 34 342.87 504.05
2025 4.7406 35 342.87 508.79
2026 4.7406 36 342.87 513.53
Fuente: Minigri 2010 250
Elaboración propia 2011 255
2013 257
2014 290
2015 300
3.71372893
PROYECCIÓN DE LA OFERTA NACIONAL PROYECCIÓN DE LA OFERTA NACIONAL

EXPRESADO EN MILES 7800
7600
AÑO PERIODO ALUMNOS
2019 1 7032 7400
2020 2 7142
2021 3 7255 7200
2022 4 7369
7000
2023 5 7485
2024 6 7603 6800
2025 7 7722
6600
0 1 2 3 4 5 6 7 8
PARTICIPACIÓN DE PERÚ EN EL MERCADO MUNDIAL DE ARROZ
EXPRESADO EN MILLONES DE TONELADAS
MILL/TN MIL/TN MILL/TN PARTICIPACIÓN
399.00 2028.00 2.03 0.51
400.00 2030.00 2.03 0.51
379.00 2031.00 2.03 0.54
393.00 1650.00 1.65 0.42
401.00 2350.00 2.35 0.59
419.00 2300.00 2.30 0.55
420.00 2340.00 2.34 0.56
434.00 2450.00 2.45 0.56
448.00 2550.00 2.55 0.57
441.00 2400.00 2.40 0.54
442.42 2350.00 2.35 0.53
Err:522 2750.00 2.75 Err:522
Err:522 2750.00 2.75 Err:522
Err:522 2700.00 2.70 Err:522
Err:522 2800.00 2.80 Err:522
Err:522 3166.00 3.17 Err:522
Err:522 3011.22 3.01 Err:522
Err:522 3081.32 3.08 Err:522
Err:522 3151.42 3.15 Err:522
Err:522 3221.52 3.22 Err:522
Err:522 3291.62 3.29 Err:522
Err:522 3361.72 3.36 Err:522
Err:522 3431.82 3.43 Err:522
Err:522 3501.92 3.50 Err:522
Err:522 3572.03 3.57 Err:522 133250
Err:522 3642.13 3.64 Err:522
BALANCE MERCADO NACIONAL OFERTA DEMANDA

EXPRESADO EN MILES DE TONELADAS
ITEM AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021
CONSUMO NACIONAL 1596 1680 1768 1861 1959 2062 2171 2285 2405 2532 2665 2805 2953
PRODUCCIÓN NACIONAL 2550 2400 2350 2750 2750 2700 2800 3166 3011 3081 3151 3222 3292
BALANCE 954 720 582 889 791 638 629 881 606 550 487 417 339
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL

EXPRESADO EN MILES DE TONELADAS Y MILES DE NUEVOS SOLES
ITEM AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029 AÑO 2030 AÑO 2031
PARTICIPACIÓN 133.24 140.25 147.63 155.39 163.56 172.17 181.22 190.76 191.71 192.67 193.63 194.60 195.57
MONTO EN SOLES S/ 266,481 S/ 280,498 S/ 295,252 S/ 310,783 S/ 327,130 S/ 344,337 S/ 362,449 S/ 381,514 S/ 383,421 S/ 385,338 S/ 387,265 S/ 389,201 S/ 391,147
LOCALIZACIÓN
DISTANCIAS KM COSTO FLETE PROD TERMI TOTAL
A) Guadalupe 150 1.2 6 1080 OPCIÓN ELEGIDA
B) Pacasmayo 150 1 10 1500
AÑO 2032 AÑO 2033
21973 22309
AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026
3108 3271 3443 3624 3815
3362 3432 3502 3572 3642
254 161 59 -52 -173
ES
AÑO 2032 AÑO 2033 AÑO 2034 AÑO 2035 AÑO 2036
196.55 197.53 198.52 199.51 200.51
S/ 393,103 S/ 395,069 S/ 397,044 S/ 399,029 S/ 401,024
PROYECTO PARA LA INSTALACIÓN DE UN INSTITUTO
ITEM AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025
MATRICULADOS 540.00 1,260.00 2,250.00 2,790.00 3,150.00 3,510.00 3,870.00
MATRICULA 160.00 160.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
CUOTAS 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
MENSUALIDAD 460.00 460.00 500.00 530.00 560.00 590.00 630.00
INGRESO TOTAL 1,080,000 2,520,000 4,500,000 5,580,000 6,300,000 7,020,000 7,740,000
COSTO DE FLETE DE CHICLAYO A LIMA

(EXPRESADO EN MILES DE TN Y NUEVOS SOLES)
ITEM AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027
NUMERO DE VIAJES 9000 21000 37500 46500 52500 58500 64500 0 0
COSTO DE FLETE 45,000 105,000 187,500 232,500 262,500 292,500 322,500 0 0
0.06
A INSTALACIÓN DE UN INSTITUTO
FLETE DE CHICLAYO A LIMA

MILES DE TN Y NUEVOS SOLES)
AÑO 2028 AÑO 2029 AÑO 2030 AÑO 2031 AÑO 2032 AÑO 2033 AÑO 2034 AÑO 2035 AÑO 2036
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERFIL
INVERSIÓN INICIAL
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
INVERSIÓN INICIAL CANTIDAD P.U U.M TOTAL
Terreno 1 1,389,960.00 1,389,960.00

Construcción y acondicionamiento 1 2,469,060.00 2,469,060.00
Carpeta para alumnos 318 75.00 23,850.00
Escritorio para profesores 17 349.90 5,948.30
Mesa de laboratorio 49 139.00 6,811.00
Silla para alumnos 202 51.90 10,483.80
Silla para profesores 17 51.90 882.30
Computadora 130 1,099.00 142,870.00

Pizarra 12 200.00 2,400.00
Proyector 13 1,296.00 16,848.00
Ecran 13 120.00 1,560.00
Aire Acondicionado 11 799.00 8,789.00
Estante 19 130.00 2,470.00

Mesa y bancas de comedor/cafetería 8 179.00 1,432.00
Mesa y sillas sala de profesores 1 1,500.00 1,500.00
Escritorio de oficina 15 499.90 7,498.50
Silla de oficina 15 139.90 2,098.50
Mesa y silla de reuniones 1 2,000.00 2,000.00
Sillón 1 599.00 599.00

Mesa del lactario 1 100.00 100.00
Frigobar 1 599.00 599.00

Kit de vigilancia 10 775.99 7,759.90
Ascensor 1 49,000.00 49,000.00

Impresora 5 199.00 995.00
Teléfono 17 185.00 3,145.00
INVERSIÓN INICIAL 4158659.30
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
APORTES CANTIDAD %
PROPIO 2079329.65 50
ENDEUDAMIENTO 2079329.65 50
TOTAL 4158659.3 100
CUADRO DE AMORTIZACIONES
PRINCIPAL CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO DEUDA
1 2,079,330 138,622 207,933 346,555 1,940,708
2 1,940,708 771,964 194,071 966,034 1,168,744
3 1,168,744 771,964 116,874 888,838 396,781
4 396,781 771,964 39,678 811,642 -375,183
5 -375,183 771,964 -37,518 734,445 -1,147,146
6 -1,147,146 771,964 -114,715 657,249 -1,919,110
7 -1,919,110 771,964 -191,911 580,053 -2,691,073
8 -2,691,073 771,964 -269,107 502,856 -3,463,037
9 -3,463,037 771,964 -346,304 425,660 -4,235,000
10 -4,235,000 771,964 -423,500 348,463 -5,006,964
11 -5,006,964 771,964 -500,696 271,267 -5,778,927
12 -5,778,927 771,964 -577,893 194,071 -6,550,891
13 -6,550,891 771,964 -655,089 116,874 -7,322,855
14 -7,322,855 771,964 -732,285 39,678 -8,094,818
15 -8,094,818 771,964 -809,482 -37,518 0
INVERSIÓN INICIAL
INMUEBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO
PERSONAL
FACTIBILIDAD
INVERSIÓN INICIAL
INVERSIÓN INICIAL CANTIDAD P.U U.M
INMUEBLES
TERRENOS 1000 450 MT2
CONSTRUCCIÓN 2000 180 MT2
SUB TOTAL
MOBILIARIO
ESCRITORIO 10 800 UNIDAD

SILLAS 25 400 UNIDAD
SUB TOTAL
MAQUINARIA Y EQUIPO
COMPUTADORAS 10 2500 UNIDAD
IMPRESORAS 6 600 UNIDAD
SISTEMA DE SEGURIDAD 1 80000 UNIDAD
CAMIONETA 2 50000 UNIDAD
SUB TOTAL
PERSONAL
GERENTE 2 3500 1
EMPLEADOS 10 1500 1
OBREROS 10 1200 1
CAPACITACIÓN 3 3000 TALLERES
SUB TOTAL
SUB TOTAL
INVERSIÓN INICIAL
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN
APORTES CANTIDAD %
PROPIO #REF! 50
ENDEUDAMIENTO #REF! 50
TOTAL #REF! 100
CUADRO DE AMORTIZACIONES
PRINCIPAL CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO DEUDA
1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
15 #REF! #REF! #REF! #REF! 0
1,177 1,099 1,020

1177390.27 1098897.59 1020404.9
1098897.59
1020404.9
941912.219
863419.534
784926.849
706434.164
627941.48
549448.795
470956.11
392463.425
313970.74
235478.055
156985.37
78492.6849
TOTAL
450000
360000
810000
8000
10000
18000
25000
3600
80000
100000
208600
7000
15000
12000
9000
43000
#REF!
#REF!
942 863 785 706 628 549 471 392

941912.219 863419.534 784926.849 706434.164 627941.48 549448.795 470956.11 392463.425
314 235 157 78
313970.74 235478.055 156985.37 78492.6849
ITEM AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
COSTO DE VENTAS 266,481 280,498 295,252 310,783
INGRESOS POR VENTAS 399,722 420,747 442,878 466,174

COSTO DE VENTAS 270,923 281,900 296,728 312,336
INGRESOS POR VENTAS 323,584 405,614 422,709 440,703
PERFIL
CUADRO DE PERSONAL ANUAL

PERSONAL CANTIDAD SUELDO MESES
GERENTE 2 3500 12
EMPLEADOS 4 1500 12
VENDEDORES 0 1000 12
OBREROS 10 1200 12
SUB TOTAL
COSTO LABORAL 46%
TOTAL PERSONAL
TIPO DE PERSONAL AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

COSTO DE PERSONAL INDIRECTO 227,760 239,148 251,105
COSTO DE PERSONAL DIRECTO 210,240 220,752 231,790
TOTAL 438,000 459,900 482,895
SE HA CONVERTIDO A MILES 227.8 239.1 251.1
1000 210.2 220.8 231.8
TIPO DE PERSONAL AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021
COSTO DE PERSONAL INDIRECTO 350,400 367,920 386,316
COSTO DE PERSONAL DIRECTO 175,200 183,960 193,158
TOTAL 525,600 551,880 579,474
1000 175.2 184.0 193.2
PERFIL
CUADRO DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS
MOBILIARIO Y EQUIPO CANTIDAD P.U U.M

ESCRITORIO 4 800 UNIDAD
SILLAS 12 400 UNIDAD
SUB TOTAL
MAQUINARIA Y EQUIPO
COMPUTADORAS 4 2500 UNIDAD

IMPRESORAS 4 600 UNIDAD
CAMIONETA 1 50000 UNIDAD
SUB TOTAL
INMUEBLES
TERRENOS 1000 400 MT2
CONSTRUCCIÓN 2000 180 MT2
SUB TOTAL
TOTAL
ACTIVO FIJO AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

ESCRITORIO 640 640 640
SILLAS 960 960 960
COMPUTADORAS 2,000 2,000 2,000
IMPRESORAS 480 480 480
CAMIONETA 10,000 10,000 10,000
TERRENOS 0 0 0
CONSTRUCCIÓN 18,000 18,000 18,000
SUB TOTAL 32,080 32,080 32,080
1000
ACTIVO FIJO AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

ESCRITORIO 1,600 1,600 1,600
SILLAS 2,000 2,000 2,000
COMPUTADORAS 7,000 7,000 7,000
IMPRESORAS 2,000 2,000 2,000
CAMIONETA 20,000 10,000 10,000
TERRENOS 0 0 0
CONSTRUCCIÓN 18,000 18,000 18,000
SUB TOTAL 50,600 40,600 40,600
SE HA CONVERTIDO A MILES 51 41 41
1000
PERFIL
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
EXPRESADO EN MILES DE NUEVOS SOLES
ITEM AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021
REMUNERACIONES 227,760 227,760 227,760
COMBUSTIBLE 15,000 15,000 15,000
AGUA 100 100 100
ENERGIA 200 200 200
INTERNET 80 80 80
CABLE 80 80 80
TELEFONO 80 80 80
TOTAL 243,300 243,300 243,300
243 243 243
1000
FACTIBILIDAD
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1.05
REMUNERACIONES 350,400 367,920 386,316
CAPACITACIÓN 30,000 30,000 30,000
COMBUSTIBLE 30,000 30,000 30,000
AGUA 1,800 1,800 1,800
ENERGIA 3,600 3,600 3,600
INTERNET 1,440 1,440 1,440
CABLE 960 960 960
TELEFONO 960 960 960
TOTAL 419,160 436,680 455,076
419 437 455
A NIVEL DE PERFIL
GASTO DE VENTAS
(EXPRESADO EN MILES NUEVOS SOLES)

REMUNERACIONES 0 0 0
LEYES SOCIALES 0 0 0
COMISIONES POR VENTAS 1,999 2,104 2,214
CAMPAÑA DE MARKETING 10 10 10
FLETES 11,103 11,687 12,302
SEGUROS 167 175 185
EMBALAJES 3,997 4,207 4,429
IMPREVISTOS 10% 1,538 1,618 1,702
TOTAL 18,814 19,802 20,842
19 20 21
7711 8115 8540
A NIVEL DE FACTIBILIDAD
COSTO DE VENTAS
(EXPRESADO EN MILES NUEVOS SOLES)

REMUNERACIONES 120 120 120
LEYES SOCIALES 55 55 55
FLETES 11,103 11,687 12,302
SEGUROS 167 175 185
EMBALAJES 3,997 4,207 4,429
IMPREVISTOS 10% 1,538 1,618 1,702
TOTAL 19,029 20,017 21,058
1,930 2,019 2,112

PERFIL
COSTO DE VENTAS E INGRESO POR VENTAS
EXPRESADO EN MILES DE SOLES
AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028
327,130 344,337 362,449 381,514 383,421 385,338
490,695 516,505 543,673 572,271 575,132 578,008
FACTIBILIDAD
COSTO DE VENTAS E INGRESO POR VENTAS
328,764 346,057 364,260 383,420 383,612 385,530
459,644 479,581 500,567 522,657 526,808 529,039
FACTIBILIDAD
CUADRO DE PERSONAL ANUA

TOTAL PERSONAL
84,000 GERENTE
72,000 EMPLEADOS
0 227760 227.76 VENDEDORES
144,000 210240 210.24 OBREROS
300,000 438000 438 SUB TOTAL
138,000 COSTO LABORAL 46%
438,000 TOTAL PERSONAL
PERFIL
PROYECCIÓN DEL COSTO DE PERSONAL DIRECTO E INDIRECTO
263,661 276,844 290,686 305,220 320,481 336,505
243,379 255,548 268,325 281,742 295,829 310,620
507,040 532,392 559,011 586,962 616,310 647,125
263.7 276.8 290.7 305.2 320.5 336.5
243.4 255.5 268.3 281.7 295.8 310.6
FACTIBILIDAD
PROYECCIÓN DEL COSTO DE PERSONAL DIRECTO E INDIRECTO
405,632 425,913 447,209 469,570 493,048 517,700
202,816 212,957 223,605 234,785 246,524 258,850
608,448 638,870 670,814 704,354 739,572 776,551
405.6 425.9 447.2 469.6 493.0 517.7
202.8 213.0 223.6 234.8 246.5 258.9
FACTIBILIDAD
CUADRO DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO CANTIDAD

3,200 ESCRITORIO 10
4,800 SILLAS 25
8,000 SUB TOTAL
MAQUINARIA Y EQUIPO
10,000 COMPUTADORAS 14
2,400 IMPRESORAS 8
50,000 CAMIONETA 2
52,400 SUB TOTAL
INMUEBLES
TERRENOS 1000
360,000 CONSTRUCCIÓN 2000
360,000 SUB TOTAL
412,400 TOTAL
PERFIL
DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO
(EXPRESADA EN NUEVOS SOLES)
640 640 0 0 0 0
960 960 0 0 0 0
2,000 2,000 0 0 0 0
480 480 0 0 0 0
10,000 10,000 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
32,080 32,080 18,000 18,000 18,000 18,000
32.08 32.08 18 18 18 18
FACTIBILIDAD
DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO
(EXPRESADA EN NUEVOS SOLES)
1,600 1,600 0 0 0 0
2,000 2,000 0 0 0 0
7,000 7,000 0 0 0 0
2,000 2,000 0 0 0 0
10,000 10,000 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
40,600 40,600 18,000 18,000 18,000 18,000
41 41 18 18 18 18
227,760 227,760 227,760 227,760 227,760 227,760
15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
100 100 100 100 100 100
200 200 200 200 200 200
80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80
243,300 243,300 243,300 243,300 243,300 243,300
243 243 243 243 243 243
405,632 425,913 447,209 469,570 493,048 517,700
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600
1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440
960 960 960 960 960 960
960 960 960 960 960 960
474,392 494,673 515,969 538,330 561,808 586,460
474 495 516 538 562 586
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2,331 2,453 2,583 2,718 2,861 2,876
10 10 10 10 10 10
12,949 13,630 14,347 15,102 15,896 15,976
194 204 215 227 238 240
4,662 4,907 5,165 5,437 5,723 5,751
1,791 1,884 1,982 2,086 2,194 2,205
21,937 23,089 24,302 25,579 26,923 27,058
22 23 24 26 27 27
8988 9459 9955 10477 11027 11082
120 120 120 120 120 120
55 55 55 55 55 55
2,331 2,453 2,583 2,718 2,861 2,876
50 50 50 50 50 50
12,949 13,630 14,347 15,102 15,896 15,976
194 204 215 227 238 240
4,662 4,907 5,165 5,437 5,723 5,751
1,791 1,884 1,982 2,086 2,194 2,205
22,152 23,305 24,518 25,795 27,138 27,273
2,210 2,314 2,423 2,537 2,658 2,670

O POR VENTAS
DE SOLES
387,265 389,201 391,147 393,103 395,069 397,044
580,898 583,802 586,721 589,655 592,603 595,566
AD
O POR VENTAS
DE SOLES
387,458 389,395 391,342 393,299 395,265 397,241
531,281 533,534 535,799 538,075 540,362 542,661
FACTIBILIDAD
CUADRO DE PERSONAL ANUAL

CANTIDAD SUELDO MESES TOTAL
4 3500 12 168,000
4 1500 12 72,000
10 1000 12 120,000 350400 350.4
10 1200 12 144,000 175200 175.2
504,000 525600 525.6
231,840
735840
AL DIRECTO E INDIRECTO
OS SOLES)
353,331 370,997 389,547 409,024 429,475 450,949
326,151 342,459 359,582 377,561 396,439 416,261
679,482 713,456 749,129 786,585 825,914 867,210
353.3 371.0 389.5 409.0 429.5 450.9
326.2 342.5 359.6 377.6 396.4 416.3
AD
AL DIRECTO E INDIRECTO
OS SOLES)
543,585 570,765 599,303 629,268 660,731 693,768
271,793 285,382 299,651 314,634 330,366 346,884
815,378 856,147 898,954 943,902 991,097 1,040,652
543.6 570.8 599.3 629.3 660.7 693.8
271.8 285.4 299.7 314.6 330.4 346.9
BILIDAD 0
ECIACIÓN DE ACTIVOS
P.U U.M TOTAL

800 UNIDAD 8,000
400 UNIDAD 10,000
18,000
2500 UNIDAD 35,000

600 UNIDAD 4,800
50000 UNIDAD 100,000
104,800
400 MT2
180 MT2 360,000
360,000
464,800
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
18 18 18 18 18 18
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
18 18 18 18 18 18
227,760 227,760 227,760 227,760 227,760 227,760
15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
100 100 100 100 100 100
200 200 200 200 200 200
80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80
243,300 243,300 243,300 243,300 243,300 243,300
243 243 243 243 243 243
543,585 570,765 599,303 629,268 660,731 693,768
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600
1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440
960 960 960 960 960 960
960 960 960 960 960 960
612,345 639,525 668,063 698,028 729,491 762,528
612 640 668 698 729 763
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2,890 2,904 2,919 2,934 2,948 2,963
10 10 10 10 10 10
16,056 16,136 16,217 16,298 16,379 16,461
241 242 243 244 246 247
5,780 5,809 5,838 5,867 5,897 5,926
2,216 2,227 2,238 2,249 2,260 2,272
27,193 27,329 27,465 27,602 27,740 27,879
27 27 27 28 28 28
11137 11193 11248 11305 11361 11418
120 120 120 120 120 120
55 55 55 55 55 55
2,890 2,904 2,919 2,934 2,948 2,963
50 50 50 50 50 50
16,056 16,136 16,217 16,298 16,379 16,461
241 242 243 244 246 247
5,780 5,809 5,838 5,867 5,897 5,926
2,216 2,227 2,238 2,249 2,260 2,272
27,408 27,544 27,680 27,818 27,955 28,094
2,682 2,694 2,707 2,719 2,731 2,744

AÑO 2035 AÑO 2036
399,029 401,024
598,544 601,536
AÑO 2035 AÑO 2036 AÑO 2036

399,228 441,326 401024
545,195 562,174
AÑO 2034 AÑO 2035 AÑO 2036

473,497 497,172 522,030
437,074 458,928 481,874
910,571 956,099 1,003,904
473.5 497.2 522.0
437.1 458.9 481.9
AÑO 2034 AÑO 2035 AÑO 2036
728,456 764,879 803,123
364,228 382,440 401,562
1,092,685 1,147,319 1,204,685
728.5 764.9 803.1
364.2 382.4 401.6
1063546.393736 1116723.713423 1172559.899094
AÑO 2034 AÑO 2035 AÑO 2036
0 0 0
0 0 0
2,978 2,993 3,008
10 10 10
16,543 16,626 16,709
248 249 251
5,956 5,985 6,015
2,283 2,294 2,306
28,018 28,158 28,299
28 28 28
11475 11532 11589
28.02 28.16 28.30
AÑO 2034 AÑO 2035 AÑO 2036

120 120 120
55 55 55
2,978 2,993 3,008
50 50 50
16,543 16,626 16,709
248 249 251
5,956 5,985 6,015
2,283 2,294 2,306
28,233 28,373 28,514
2,756 2,769 2,781

1000 FUJO A NIVEL DE PERFIL
Actifo Fijo Tangible Valor % 2016 2017

(S/.) Deprec.
Terreno 1,389,960.00 0% 0.00 0.00
Construcciones 2,469,060.00 3% 74,071.80 74,071.80
Muebles 54,659.60 10% 5,465.96 5,465.96
Muebles administrativos 13,413.80 10% 1,341.38 1,341.38
Equipo audiovisual 18,408.00 10% 1,840.80 1,840.80
Equipo audiovisual (admin) 7,759.90 10% 775.99 775.99
Computadoras 125,286.00 25% 31,321.50 31,321.50
Computadoras (admin) 17,584.00 25% 4,396.00 4,396.00
Equipos admistrativos 4,140.00 10% 414.00 414.00
Aire acondicionado 3,196.00 10% 319.60 319.60
Aire acon. y refrigeración 6,192.00 10% 619.20 619.20
Ascensor 49,000.00 5% 2,450.00 2,450.00
Depreciación Fabril (S/.) 115,469.66 115,469.66
Depreciación No Fabril (S/.) 7,546.57 7,546.57
Depreciación Total (S/.) 123,016.23 123,016.23
CUADRO PARA EL CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO

(EXPRESADO EN MILES DE SOLES)
COSTO DE PERSONAL DIRECTO 0 0 0 0
COSTO DE VENTAS 0 0 6,173 6,173
FLETES #REF! #REF! #REF! #REF!
GASTO DE VENTAS #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL #REF! #REF! #REF! #REF!
Nota: se ha considerado 300 días laborables efectivos.
A NIVEL DE FACTIBILIDAD
FLUJO DE COSTOS
(EXPRESADO MILES DE NUEVOS SOLES)
COSTO DIRECTO AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
COSTO DE PERSONAL DIRECTO 256 269 282 296
COSTO DE VENTAS 270,923 281,900 296,728 312,336
TOTAL COSTO DIRECTO 271,178 282,168 297,010 312,632
COSTOS INDIRECTOS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO 51 41 41 41
GASTOS ADMINISTRATIVOS 594 621 648 677
FLETES 11,103 11,103 12,302 12,949
GASTO DE VENTAS 7,926 8,330 8,755 9,203
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 19,674 20,095 21,746 22,870
GASTO FINANCIERO 1,177 1,098 1,020 941
TOTAL 292,029 303,361 319,776 336,443
CUADRO PARA EL CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO

(EXPRESADO EN MILES DE SOLES)
COSTO DE PERSONAL DIRECTO 22,598 23,514 24,751 26,053
COSTO DE VENTAS 22,577 23,492 24,727 26,028
FLETES 925 925 1,025 1,079
GASTO DE VENTAS 660 694 730 767
TOTAL 46,761 48,625 51,233 53,927
FLUJO DE COSTOS
2018 2019 2020 2021 2022 Deprec. Valor en Valor de

Total Libros Mercado
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,389,960.00 1,389,960.00
74,071.80 74,071.80 74,071.80 74,071.80 74,071.80 518,502.60 1,950,557.40 1,950,557.40
5,465.96 5,465.96 5,465.96 5,465.96 5,465.96 38,261.72 16,397.88 16,397.88
1,341.38 1,341.38 1,341.38 1,341.38 1,341.38 9,389.66 4,024.14 4,024.14
1,840.80 1,840.80 1,840.80 1,840.80 1,840.80 12,885.60 5,522.40 5,522.40
775.99 775.99 775.99 775.99 775.99 5,431.93 2,327.97 2,327.97
31,321.50 31,321.50 0.00 0.00 0.00 125,286.00 0.00 0.00
4,396.00 4,396.00 0.00 0.00 0.00 17,584.00 0.00 0.00
414.00 414.00 414.00 414.00 414.00 2,898.00 1,242.00 1,242.00
319.60 319.60 319.60 319.60 319.60 2,237.20 958.80 958.80
619.20 619.20 619.20 619.20 619.20 4,334.40 1,857.60 1,857.60
2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 17,150.00 31,850.00 31,850.00
115,469.66 115,469.66 84,148.16 84,148.16 84,148.16 714,323.12
7,546.57 7,546.57 3,150.57 3,150.57 3,150.57 39,637.99
123,016.23 123,016.23 87,298.73 87,298.73 87,298.73 753,961.11 3,372,848.19 3,372,848.19
E TRABAJO
AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029 AÑO 2030
0 0 0 0 0 0 115,830 115,830
6,173 6,173 6,173 6,173 6,173 43,209 162,546 162,546
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
311 326 343 360 378 397 417 437
328,764 346,057 364,260 383,420 383,612 385,530 387,458 389,395
329,075 346,384 364,603 383,780 383,990 385,927 387,874 389,832
41 18 18 18 18 18 18 18
708 740 773 808 845 884 925 968
13,630 14,347 15,102 15,896 15,976 16,056 16,136 16,217
9,674 10,170 10,692 11,242 11,297 11,352 11,408 11,464
24,053 25,275 26,586 27,965 28,136 28,310 28,487 28,666
863 784 706 628 549 471 392 314
353,991 372,444 391,894 412,372 412,675 414,708 416,753 418,812
E TRABAJO
27,423 28,865 30,384 31,982 31,999 32,161 32,323 32,486
27,397 28,838 30,355 31,952 31,968 32,128 32,288 32,450
1,136 1,196 1,259 1,325 1,331 1,338 1,345 1,351
806 848 891 937 941 946 951 955
56,762 59,747 62,888 66,195 66,240 66,572 66,906 67,242
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
459 482 506 532 558 586
391,342 393,299 395,265 397,241 399,228 441,326
391,801 393,781 395,772 397,773 399,786 441,913
18 18 18 18 18 18
1,013 1,060 1,109 15,540 15,540 15,540
16,298 16,379 16,461 16,543 16,626 16,709
11,520 11,576 11,633 11,690 11,747 11,805
28,848 29,033 29,221 43,791 43,931 44,072
235 157 78
420,885 422,971 425,071 441,565 443,717 485,984
32,650 32,815 32,981 33,148 33,316 36,826
32,612 32,775 32,939 33,103 33,269 36,777
1,358 1,365 1,372 1,379 1,386 1,392
960 965 969 974 979 984
67,580 67,920 68,261 68,604 68,949 75,979
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!

FLUJO DE CAJA A NIVEL DE PERFIL
INVERSIÓN INICIAL -23,159
INGRESOS NETOS 399,722 420,747 442,878
RECUPERACIÓN CAPITAL DE TRABAJO
VALOR DE SALVAMENTO
TOTAL INGRESOS NETOS 399,722 420,747 442,878
COSTO DE VENTAS 266,481 280,498 295,252
GASTO DE ADMINISTRACIÓN 243 243 243
GASTO DE VENTAS 18,814 19,802 20,842
DEPRECIACIÓN 32 32 32
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO 152,330 160,327 168,744
INTERESES 1,158 1,081 1,074
CUOTA 772 772 772
CAPITAL DE TRABAJO 23,787 25,038 26,355
ESCUDO FISCAL 174 162 161
IMPUESTO A LA RENTA 15% 26,591 27,967 29,426
FLUJO DE CAJA FINANCIERO -23,159 100,227 105,663 111,310
FLUJO DE CAJA INCREMENTAL 100,227 205,890 317,200
IR 23023 24211 25473
CALCULO DEL ESCUDO FISCAL SIN FINANCIAMIENT0

CALCULO DEL ESCUDO FISCAL 152,330 160,327 168,744
S/F 0 0 0
IR 22850 24049 25312
UTILIDAD 129481 136278 143432
0
CALCULO DEL ESCUDO FISCAL CON FINANCIAMIENT0
C/F 1158 1081 1074
TOTAL 151172 159246 167670
IR 22676 23887 25150
UTILIDAD 129,654 136,440 143,593
CALCULO DE ESCUDO FISCAL

UTILIDAD CON FINANCIAMIENTO 129654 136440 143593
UTILIDAD SIN FINANCIAMIENTO 129481 136278 143432
EVALUAREMOS EL FLUJO DE CAJA A NIVEL DE FACTIBILIDAD
FLUJO DE CAJA FACTIBILIDAD

INGRESOS NETOS 323,584 405,614 422,709
CAPITAL DE TRABAJO
VALOR DE SALVAMENTO
TOTAL INGRESOS NETOS 323,584 405,614 422,709
COSTO DE VENTAS 270,923 281,900 296,728
GASTO DE ADMINISTRACIÓN 419 437 455
GASTO DE VENTAS 18,814 19,802 20,842
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO 71,946 143,993 147,319
INTERES 1,177 1,099 1,020
CAPITAL DE TRABAJO 23,787 25,038 26,355
(IR)IMPUESTO A LA RENTA 15% 10,638 21,458 21,970
FLUJO DE CAJA FINANCIERO -23,159 36,570 96,603 98,167
FLUJO DE CAJA INCREMENTAL 36,570 133,173 194,770
IR 10,615 21,434 21,945
CALCULO DEL ESCUDO FISCAL SIN FINANCIAMIENT0

S/F 0 0 0
IR 10,792 21,599 22,098
UTILIDAD 61,154 122,394 125,221
0
CALCULO DEL ESCUDO FISCAL CON FINANCIAMIENT0
C/F 1,177 1,099 1,020
TOTAL 70,768 142,894 146,299
IR 10,615 21,434 21,945
UTILIDAD 61,330 122,559 125,374
CALCULO DE ESCUDO FISCAL

UTILIDAD CON FINANCIAMIENTO 61,330 122,559 125,374
UTILIDAD SIN FINANCIAMIENTO 61,154 122,394 125,221
CALCULO DE LOS COSTOS
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL 133 140 148
INGRESOS POR VENTAS

INGRESOS POR VENTAS 323,584 405,614 422,709
PRECIO UNITARIO 2,429 2,892 2,863
COSTOS VARIABLES:
COSTO DE VENTAS 270,923 281,900 296,728
COSTO DE PERSONAL DIRECTO 175 184 193
EMBALAJES 3,997 4,207 4,429
TOTAL 277,094 288,395 303,564
COSTO VARIABLE UNITARIO 2,080 2,056 2,056
COSTOS FIJOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 419 437 455
SEGUROS 167 175 185
FLETES 11,103 11,687 12,302
GASTO FINANCIERO 1,177 1,098 1,020
IMPREVISTOS 10% 1,538 1,618 1,702
TOTAL 14,505 15,107 15,755
VAN: S/879,840.70
TIR: 236%
PRECIO DE EQUILIBRIO EN UNIDAD MONETARIA
C.F .T
P.Eum 
1  (C.T .u / V .T .u )
C.F .T AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021
P.Eum  100,956 52,273 55,895
1  (C.T .u / V .T .u )
P.E.um : Precio de Equilibrio Unidad Monetaria.
C.F.T : Costos Fijos Totales
V.T.U : Ventas Totales Unitarias o Precio Unitario
C.V.U : Costo Variable Unitario.
PRECIO DE EQUILIBRIO VOLUMEN
C.F .T . AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

P.Ev  12,421 10,741 11,314
(V .T .u  C.V .u )
P.E.v : Precio de Equilibrio Volumén.
C.F.T : Costos Fijos Totales
V.T.U : Ventas Totales Unitarias o Precio Unitario
C.V.U : Costo Variable Unitario.
466,174 490,695 516,505 543,673 572,271 575,132 578,008 580,898
466,174 490,695 516,505 543,673 572,271 575,132 578,008 580,898

310,783 327,130 344,337 362,449 381,514 383,421 385,338 387,265
243 243 243 243 243 243 243 243
21,937 23,089 24,302 25,579 26,923 27,058 27,193 27,329
32 32 18 18 18 18 18 18
177,604 186,930 196,732 207,065 217,941 219,030 220,123 221,223
1,067 1,060 1,054 1,047 1,040 1,033 1,027 1,020
772 772 772 772 772 772 772 772
27,741 29,200 30,736 32,353 34,054 34,225 34,397 34,570
160 159 158 157 156 155 154 153
30,962 32,579 34,278 36,070 37,955 38,143 38,332 38,522
32 32 18 18 18 18 18 18
117,253 123,509 130,068 136,999 144,293 145,029 145,767 146,509
434,453 557,963 688,031 825,029 969,323 1,114,351 1,260,118 1,406,628
26801 28199 29668 31217 32847 33009 33173 33336
177,604 186,930 196,732 207,065 217,941 219,030 220,123 221,223

0 0 0 0 0 0 0 0
26641 28039 29510 31060 32691 32854 33019 33183
150963 158890 167222 176005 185250 186175 187105 188039
177,604 186,930 196,732 207,065 217,941 219,030 220,123 221,223

1067 1060 1054 1047 1040 1033 1027 1020
176537 185869 195678 206018 216901 217996 219097 220203
26480 27880 29352 30903 32535 32699 32865 33030
151,123 159,049 167,380 176,162 185,406 186,330 187,259 188,192
151123 159049 167380 176162 185406 186330 187259 188192

150963 158890 167222 176005 185250 186175 187105 188039
160 159 158 157 156 155 154 153
CTIBILIDAD
440,703 459,644 479,581 500,567 522,657 526,808 529,039 531,281
440,703 459,644 479,581 500,567 522,657 526,808 529,039 531,281

312,336 328,764 346,057 364,260 383,420 383,612 385,530 387,458
474 495 516 538 562 586 612 640
21,937 23,089 24,302 25,579 26,923 27,058 27,193 27,329
41 41 18 18 18 18 18 18
150,820 154,504 158,360 162,443 166,740 170,858 171,332 171,809
942 863 785 706 628 549 471 392
27,741 29,200 30,736 32,353 34,054 34,225 34,397 34,570
141 130 118 106 94 82 71 59
22,508 23,074 23,666 24,292 24,950 25,581 25,665 25,751
41 41 18 18 18 18 18 18
99,810 101,536 103,309 105,216 107,220 110,603 110,887 111,173
197,976 201,346 204,845 208,524 212,436 217,823 221,490 222,060
22,482 23,046 23,636 24,260 24,917 25,546 25,629 25,713
150,820 154,504 158,360 162,443 166,740 170,858 171,332 171,809

0 0 0 0 0 0 0 0
22,623 23,176 23,754 24,366 25,011 25,629 25,700 25,771
128,197 131,329 134,606 138,076 141,729 145,229 145,632 146,038
150,820 154,504 158,360 162,443 166,740 170,858 171,332 171,809

942 863 785 706 628 549 471 392
149,878 153,641 157,575 161,736 166,112 170,309 170,861 171,417
22,482 23,046 23,636 24,260 24,917 25,546 25,629 25,713
128,338 131,458 134,724 138,182 141,823 145,312 145,703 146,097
128,338 131,458 134,724 138,182 141,823 145,312 145,703 146,097

128,197 131,329 134,606 138,076 141,729 145,229 145,632 146,038
141 130 118 106 94 82 71 59
(EXPRESADO EN MILES DE TONELADAS)

155 164 172 181 191 192 193 194
440,703 459,644 479,581 500,567 522,657 526,808 529,039 531,281
2,836 2,810 2,786 2,762 2,740 2,748 2,746 2,744
312,336 328,764 346,057 364,260 383,420 383,612 385,530 387,458
203 213 224 235 247 259 272 285
4,662 4,907 5,165 5,437 5,723 5,751 5,780 5,809
2,331 2,453 2,583 2,718 2,861 2,876 2,890 2,904
319,531 336,338 354,029 372,650 392,251 392,498 394,472 396,457
2,056 2,056 2,056 2,056 2,056 2,047 2,047 2,047
41 41 18 18 18 18 18 18
474 495 516 538 562 586 612 640
50 50 50 50 50 50 50 50
194 204 215 227 238 240 241 242
12,949 13,630 14,347 15,102 15,896 15,976 16,056 16,136
941 863 784 706 628 549 471 392
1,791 1,884 1,982 2,086 2,194 2,205 2,216 2,227
16,441 17,167 17,913 18,727 19,587 19,624 19,664 19,705

59,795 63,994 68,425 73,281 78,501 76,973 77,307 77,648
EXPRESADO EN MILES DE TONELADAS
11,920 12,562 13,224 13,941 14,700 14,621 14,662 14,704
AÑO 2030 AÑO 2031 AÑO 2032 AÑO 2033 AÑO 2034 AÑO 2035 AÑO 2036
583,802 586,721 589,655 592,603 595,566 598,544 601,536

277,669
30
583,802 586,721 589,655 592,603 595,566 598,544 879,235
389,201 391,147 393,103 395,069 397,044 399,029 401,024
243 243 243 243 243 243 243
27,465 27,602 27,740 27,879 28,018 28,158 28,299
18 18 18 18 28 28 28
222,327 223,437 224,553 225,674 226,811 227,944 506,781
1,013 1,006 1,000 993
772 772 772 772 772 772 772
34,744 34,919 35,094 35,271 35,448 35,627 35,806
152 151 150 149 0 0 0
38,713 38,904 39,097 39,291 39,339 39,536 39,738
18 18 18 18
147,255 148,005 148,758 149,515 151,252 152,010 430,465
1,553,883 1,701,888 1,850,646 2,000,161 2,151,413 2,303,422 2,733,887
33501 33667 33833 34000 34022 34192 76017
222,327 223,437 224,553 225,674 226,811 227,944 506,781

0 0 0 0 0 0 0
33349 33516 33683 33851 34022 34192 76017
188978 189922 190870 191823 192790 193752 430764
222,327 223,437 224,553 225,674 226,811 227,944 506,781

1013 1006 1000 993 0 0 0
221314 222431 223553 224682 226811 227944 506781
33197 33365 33533 33702 34022 34192 76017
189,130 190,073 191,020 191,972 192,790 193,752 430,764
189130 190073 191020 191972 192790 193752 430764

188978 189922 190870 191823 192790 193752 430764
152 151 150 149 0 0 0
533,534 535,799 538,075 540,362 542,661 545,195 562,174
568,542
30
533,534 535,799 538,075 540,362 542,661 545,195 1,130,746
389,395 391,342 393,299 395,265 397,241 399,228 441,326
668 698 729 763 763 763 763
27,465 27,602 27,740 27,879 28,018 28,158 28,299
18 18 18 18
172,291 172,775 173,264 173,756 174,200 174,887 718,481
314 235 157 78
34,744 34,919 35,094 35,271 35,448 35,627 35,806
47 35 24 12 0 0 0
25,837 25,923 26,010 26,098 26,016 26,119 107,658
18 18 18 18
111,461 111,751 112,044 112,338 112,736 113,142 575,017
222,634 223,212 223,795 224,382 225,074 225,878 688,159
25,796 25,881 25,966 26,052 26,130 26,233 107,772
172,291 172,775 173,264 173,756 174,200 174,887 718,481

0 0 0 0 0 0 0
25,844 25,916 25,990 26,063 26,130 26,233 107,772
146,447 146,859 147,274 147,693 148,070 148,654 610,709
172,291 172,775 173,264 173,756 174,200 174,887 718,481

314 235 157 78 0 0 0
171,977 172,540 173,107 173,678 174,200 174,887 718,481
25,796 25,881 25,966 26,052 26,130 26,233 107,772
146,494 146,894 147,298 147,705 148,070 148,654 610,709
146,494 146,894 147,298 147,705 148,070 148,654 610,709

146,447 146,859 147,274 147,693 148,070 148,654 610,709
47 35 24 12 0 0 0
195 196 197 198 199 200 201
533,534 535,799 538,075 540,362 542,661 545,195 1,130,746
2,742 2,740 2,738 2,736 2,734 2,733 5,639
389,395 391,342 393,299 395,265 397,241 399,228 441,326
300 315 330 347 364 382 402
5,838 5,867 5,897 5,926 5,956 5,985 6,015
2,919 2,934 2,948 2,963 2,978 2,993 3,008
398,452 400,457 402,474 404,501 406,539 408,588 450,751
2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 2,248
18 18 18 18
668 698 729 763 120 120 120
50 244 246 247 248 249 251
243 2,249 2,260 2,272 2,283 2,294 2,306
16,217 16,298 16,379 16,461 16,543 16,626 16,709
314 235 157 78
2,238 2,249 2,260 2,272 2,283 2,294 2,306
19,748 21,992 22,050 22,110 21,478 21,584 21,691
ES
77,999 87,064 87,497 87,940 85,622 86,142 36,070
DAS
14,748 16,437 16,493 16,551 16,090 16,176 8,647

Desarrollo de Caso Del Instituto

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Desarrollo de Caso Del Instituto

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

ESTUDIO DE MERCADO

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO

a a-1 b t t-1 (t-t-1)/(t-1) (a-a-1)/(a-1) (a/b)*100 (a/t)*100

ESTUDIO DEL PRODUCTO

PRODUCTO ATRIBUTOS DIFICULTADES TIPO DE MERCADO ARTÍCULO PRECIO/Kg

Calidad Precio alto

PROYECCIÓN DE LA OFERTA ARROZ EN CASCARA

Y=4.7406 (x) + 342.87

PROYECCIÓN DE LA OFERTA NACIONAL PROYECCIÓN DE LA OFERTA NACIONAL

BALANCE MERCADO NACIONAL OFERTA DEMANDA

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL

COSTO DE FLETE DE CHICLAYO A LIMA

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL

FLETE DE CHICLAYO A LIMA

Terreno 1 1,389,960.00 1,389,960.00

Carpeta para alumnos 318 75.00 23,850.00

Escritorio para profesores 17 349.90 5,948.30

Mesa de laboratorio 49 139.00 6,811.00

Silla para alumnos 202 51.90 10,483.80

Silla para profesores 17 51.90 882.30

Computadora 130 1,099.00 142,870.00

Estante 19 130.00 2,470.00

Mesa y sillas sala de profesores 1 1,500.00 1,500.00

Escritorio de oficina 15 499.90 7,498.50

Silla de oficina 15 139.90 2,098.50

Mesa y silla de reuniones 1 2,000.00 2,000.00

Sillón 1 599.00 599.00

Frigobar 1 599.00 599.00

Ascensor 1 49,000.00 49,000.00

TERRENOS 1000 450 MT2

CONSTRUCCIÓN 2000 180 MT2

ESCRITORIO 10 800 UNIDAD

COMPUTADORAS 10 2500 UNIDAD

IMPRESORAS 6 600 UNIDAD

SISTEMA DE SEGURIDAD 1 80000 UNIDAD

CAMIONETA 2 50000 UNIDAD

1,177 1,099 1,020

942 863 785 706 628 549 471 392

ITEM AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022

CUADRO DE PERSONAL ANUAL

TIPO DE PERSONAL AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

MOBILIARIO Y EQUIPO CANTIDAD P.U U.M

COMPUTADORAS 4 2500 UNIDAD

ACTIVO FIJO AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

ACTIVO FIJO AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

243 243 243

ITEM AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

ITEM AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

1,930 2,019 2,112

CUADRO DE PERSONAL ANUA

TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO CANTIDAD

243 243 243 243 243 243

2,210 2,314 2,423 2,537 2,658 2,670

CUADRO DE PERSONAL ANUAL

P.U U.M TOTAL

2500 UNIDAD 35,000

243 243 243 243 243 243

2,682 2,694 2,707 2,719 2,731 2,744

AÑO 2035 AÑO 2036 AÑO 2036

AÑO 2034 AÑO 2035 AÑO 2036

28.02 28.16 28.30

AÑO 2034 AÑO 2035 AÑO 2036

a a-1 b t t-1 (t-t-1)/(t-1) (a-a-1)/(a-1) (a/b)100 (a/t)100