Requisito asociado
En el proceso de
5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en
la Organización
La alta dirección debe asegurarse de que las
responsabilidades y autoridades para los
roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se
entiendan en toda la organización.
7.2 COMPETENCIA
7.5.2 Creación y Actualización
Al crear y actualizar la información documentada, descripciones de puesto
la organización debe asegurarse de que
lo siguiente sea apropiado:
c) la revisión y aprobación con respecto a la
conveniencia y adecuación.
Hallazgo
Mantenimiento no se
encontro firmado el perfil de
puesto de Luis Perez Mecanico
AAA
Al solicitar al Jefe de
Mantenimiento los perfiles de
puestos de sus mecanicos se
encuentran sin firmas
La organización no cumple con
los requerimiento de perfiles
de cargos Ya que no se
determina las competencias
necesarias, no de identifica
que las personas sean
competentes, y no sé conserva
la información
No documentada
se cuenta con los perfiles y
autorizados por corporativo,
del responsable del SISMAC.
7.1.5 Recursos de Seguimiento y Medición No se tienen establecidos los
La organización debe determinar y parametros de como se lleva
proporcionarlos recursos necesarios para el MP, se tiene un candado
asegurarse de la validez y pero no se ha decidido como
fiabilidad de los resultados cuando se realice el se va a llevar. NO
seguimiento o la medición para verificar la CONFORMIDAD
conformidad
de los productos y servicios con los requisitos.
La organización debe asegurarse de que los
recursos proporcionados:
a) son apropiados para el tipo específico de
actividades de seguimiento y medición realizadas;
b) se mantienen para asegurarse de la idoneidad
continua para su propósito.
La organización debe conservar la información
documentada apropiada como evidencia de que
los
recursos de seguimiento y medición son idóneos
para su propósito.

7.1.3 INFRAESTRUCTURA La organización debe Se cuenta con un sistema de

determinar, proporcionar y mantener la gestion para el mantenimiento
infraestructura necesaria para la operación de sus basado en un software (mp),
procesos y lograr la conformidad de los productos sin embargo no cuenta con los
y servicios inciso b) equipos, incluyendo hadware parametros necesarios para
y software; llevarse a cabo ya que el
software no cuenta con
licencias actualizadas para el
manejo y uso. No
conformidad.

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES No se tiene asignado al

EN LA ORGANIZACIÓN
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y
autoridad para:
e) asegurarse de que la integridad del sistema de
gestión de la calidad se mantiene
cuando se planifican e implementan los cambios
en el sistema de gestión de la
calidad.
responsable del software MP,
para asegurar el
mantenimiento a los equipos
de la unidad. En la entrevista
al responsable de
mantenimiento Eli Mejia, no
tiene la asignación ni el
conocimiento en el Software
MP
 Evidencia

Cuando se entrevisto al mecanico

Luis Perez sobre sus roles y
responsabilidades desconoce de
este documento

Descripcion de puesto Luis Perez

Mecanico AAA

NO SE CUENTA CON PERFILES DE

PUESTO AUTORIZADOS POR
CORPORATIVOS

Se mostro evidencia de la
Descripción de puesto del SISMAC
(ABIGAIL REYES), REV. 02, con
fecha del 16.10.2015, la cual no se
encuentra aprobada por el
corporativo.
Se encontraron OT abiertas(2025,
2014) y no estan cerradas con
fechas a mas de un mes

Licencia vencida, ultima

actualización enero 2021

OT`s abiertas no. 6753, del

cargador 2-53.