Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
1.-Manual Admision Citas
1.-Manual Admision Citas
Información y Comunicaciones
MANUAL DE USUARIO
2011
OCTIC
ÍNDICE
1. Introducción. .................................................................................................................3
2. Objetivo ........................................................................................................................3
3. Alcance..........................................................................................................................3
4. Responsabilidades del usuario .........................................................................................3
5. Ingreso al Sistema de Gestión de Servicios de Salud - SGSS .............................................3
6. Módulo: Admisión y Citas ................................................................................................5
6.1. Filiación y Registro. ............................................................................................6
6.1.1. Filiación. ...................................................................................................7
6.1.2. Modificar datos complementarios del Asegurado. ....................................... 11
6.1.3. Consultar Derechohabientes del Asegurado ............................................... 15
6.1.4. Historias clínicas ...................................................................................... 18
6.1.4.1. Actualizar estado de la hiistoria clínica ........................................ 18
6.1.4.2. Anulación / Activación de la historia clínica ................................. 24
6.1.5. Cartas FOPASEF ...................................................................................... 26
6.1.5.1. Registro de Pacientes FOPASEF .................................................. 26
6.2. Programación Asistencial. ................................................................................. 32
6.2.1. Programación .......................................................................................... 33
6.2.2. Aprobación de la programación. ............................................................... 39
6.2.3. Mantenimiento de cupos. ......................................................................... 54
6.3. Asignación de Citas. ......................................................................................... 50
6.3.1. Asignación de cita. ................................................................................... 59
6.3.2. Citas EsLinea (Prov) ................................................................................. 71
6.3.3. Reprogramación de citas .......................................................................... 73
6.3.4. Consulta citas pendientes ......................................................................... 78
6.3.5. Consulta citas por Paciente ...................................................................... 83
6.3.6. Consulta de programación de citas ........................................................... 85
6.4. Referencias. ..................................................................................................... 86
6.4.1. Aprobación de solicitud de referencia. ....................................................... 87
6.4.2. Registro de referencias recibidas .............................................................. 90
6.5. Reportes. ......................................................................................................... 93
6.5.1. Pacientes citados ..................................................................................... 94
6.5.2. Control de citas emitidas .......................................................................... 96
6.5.3. Citas anuladas ......................................................................................... 98
6.5.4. Solicitudes pendientes de atención ......................................................... 100
6.5.5. Pacientes afiliados por fecha .................................................................. 102
6.5.6. Control de atenciones ............................................................................ 106
1. Introducción.
El Sistema de Gestión de Servicios de Salud (SGSS) está conformado por 11 módulos. El presente documento
detalla los procedimientos para realizar transacciones, consultas y generar reportes del módulo de Admisión y
Citas, referentes a: Filiación y registro, Programación asistencial, Asignación de citas, Referencias y Reportes.
Este módulo permite el registro y apertura de la Historia Clínica, actualización de datos, modificación del
estado de la historia clínica, asignación de citas al Paciente, así como la programación y aprobación de las
actividades de los profesionales asistenciales, y la generación de los reportes respectivos.
2. Objetivo.
Facilitar el uso del sistema al usuario final, empleando una enseñanza gráfica descriptiva para sus diferentes
funciones, con el objetivo de ser una guía auto instructiva, a fin de que el usuario logre realizar los
procedimientos correctamente.
3. Alcance.
El presente manual de usuario está dirigido al Personal de Admisión y al Jefe de Servicio hospitalario.
4. Responsabilidades del usuario.
Es responsabilidad del usuario:
a. El cambio de contraseña asignado.
b. Mantener de uso personal, confidencial e intransferible su contraseña.
c. Cerrar sesión o Bloquear el equipo en caso de ausentarse (a fin evitar el acceso de terceros).
5. Ingreso al Sistema de Gestión de Servicios de Salud – SGSS.
Pasos:
a. Ingresar datos de Usuario y Clave.
(1) Clave sea correcta: Si ingresa la clave incorrecta el sistema emitirá el mensaje: “Clave
no es correcta”, y no permitirá el ingreso al sistema. Al quinto intento el sistema mostrará el
mensaje “Usuario BLOQUEADO por varios intentos de acceso erróneos”. Se sugiere coordinar con
el Administrador del Sistema para la reactivación correspondiente.
(2) Usuario existe: Si ingresa el usuario incorrecto el sistema emitirá el mensaje: “Usuario
no existe”, y no permitirá el ingreso al sistema.
(3) Ingreso por primera vez: Si el usuario ingresa por primera vez al SGSS, el usuario y
clave será su número de DNI, el sistema emitirá el mensaje: “Por Favor cambie su clave de
acceso”.
En el campo Nueva Clave ingrese la nueva clave.
En el campo Reingrese Nueva Clave vuelva a ingresar la nueva clave (este
procedimiento es para validar que el usuario esta digitando correctamente su clave).
Hacer clic en el botón de Confirmar.
Pantalla 06 – Inicio.
6.1.1. Filiación
Se realiza la adscripción de un Asegurado Titular o Derechohabiente cuando será atendido por primera vez en
el C.A.S. correspondiente, el sistema genera y asigna un número a la Historia Clínica del adscrito.
Pasos:
a. Ingresar a la opción: Filiación y Regist. / Filiación.
o Ingresar el Apellido Paterno, Apellido Materno, Primer Nombre o Segundo Nombre del
Asegurado a adscribir.
o Es necesario ingresar los 3 primeros datos, de no ser así el sistema emitirá mensajes
validando los datos que falta ingresar.
Debe Ingresar Apellido Paterno del Asegurado.
Debe Ingresar Apellido Materno del Asegurado.
Debe Ingresar Primer Nombre del Asegurado.
c. Para realizar la búsqueda hacer clic en el icono de Lupa correspondiente al criterio de búsqueda.
Se visualiza la pantalla FILIACIÓN DE PACIENTES ASEGURADOS conformada por dos bloques:
Datos del Asegurado, nos brinda información de los datos personales y del aseguramiento
registrado en el SIA – Sistema Integrado de Asegurado.
Nro. De Días por adscripción Dep.- Se indica los números de días que el paciente ha
realizado la adscripción departamental.
Se visualiza la HOJA DE FILIACIÓN muestra la información del S.I.A. y los datos ingresados
recientemente. El sistema genera un número que es asignada a la H.C. del Asegurado que está
siendo afiliado al C.A.S. correspondiente.
f. Para generar el reporte de la filiación del Asegurado, hacer clic en el botón Imprimir.
Se genera el reporte HOJA DE FILIACIÓN en formato PDF, este reporte se adjuntara al expediente
de la Historia Clínica del paciente.
Registro de Datos Complementarios, en este bloque se modifica los datos del afiliado.
Se visualiza la hoja de filiación con la información registrada desde la cual puede generarse el reporte
mediante el botón Imprimir.
f. Para generar el reporte de la modificación de los datos complementarios hacer clic en el botón
Imprimir.
Se genera el reporte HOJA DE FILIACIÓN en formato PDF, con las modificaciones realizadas.
Datos del Asegurado, en el cual se visualiza los datos del Asegurado titular.
d. Seleccionar de la lista desplegable Nuevo Estado Historia Clínica, el estado que asignara a la
Historia clínica, según el estado de historia clínica que seleccione se visualiza los campos que será
necesarios de registrar.
Historia Clínica Activa.
Si la historia clínica física se ha retirado del archivo para una atención externa,
seleccionar de la lista desplegable Derivado Atención Externa la opción SI, si la
historia clínica permanece en archivos seleccionar la opción No.
Pasiva
Activación
Anular
Seleccionar de la lista desplegable Estado de Historia Clínica la opción ANULADA.
Ingresar en el campo Observaciones el motivo de la anulación de la H.C.
Hacer clic en el botón Aplicar Cambios.
El sistema asigna la fecha actual al campo Fecha de Anulación.
b. Realizar la búsqueda del paciente que será atendido mediante la carta FOPASEF.
o Ingresar el Apellido Paterno, Apellido Materno, Primer Nombre o Segundo Nombre del
asegurado.
o Es necesario ingresar los 3 primeros datos, de no ser así el sistema emitirá mensajes
validando los datos que falta ingresar.
Debe Ingresar el Apellido Paterno del Asegurado.
Datos del Paciente, nos brinda información del paciente que se atenderá mediante carta
FOPASEF.
Datos del Asegurado Titular, nos brinda los datos del Asegurado titular, responsable del
paciente beneficiario.
Registros de Cartas FOPASEF, nos lista las cartas FOPASEF que han sido registradas.
El usuario tiene tres acciones a realizar: Adicionar (registrar), modificar o anular los registros de las
cartas FOPASEF.
Hacer clic en el botón Grabar, el sistema emitirá el mensaje: Carta FOPASEF se grabo
con éxito.
6.2.1. Programación
Se realiza la Consulta o Programación laboral de los Trabajadores de Salud Profesionales médicos y no
médicos.
Pasos:
Datos del Profesional Asistencial, se visualiza los datos del Profesional asistencial.
Si el usuario no tiene el Número del documento del Profesional asistencial, el sistema le brinda la
facilidad de búsqueda utilizando otros parámetros.
Se visualiza el bloque DATOS DEL PROFESIONAL ASISTENCIAL el cual muestra los apellidos y
nombres, grupo de especialidad, horas tope asignado al Profesional asistencial y el icono del Libro.
Si desea generar el reporte de las horas programadas del mes anterior (en referencia al mes
seleccionado en el bloque Buscar Profesional asistencial hacer clic en el icono del Libro.
Pantalla 66 – Programación.
Nota.- Para realizar la programación de las horas extras, debe realizar la programación total de las
horas normales.
Para realizar la programación de las Horas RPCT, debe realizar la programación total de las Horas
normales y extras.
Nota.- En la parte superior izquierda se visualiza diversos mensajes, estos mensajes son mostrados
por que el sistema valida las transacciones que realiza el usuario, a continuación mostramos algunos
mensajes de validación:
Si el usuario grabar la programación y está programando más horas de lo permitido, el
sistema emitirá el siguiente mensaje: Máximo Horas Normales es (150). Se ha
excedido en la Programación de horas Normales.
Si pretende grabar Horas Extras sin haber programado las Horas Normales en su la
totalidad, el sistema emitirá el siguiente mensaje: No se puede Programar Horas Extras
si no han sido cubiertas las Horas Normales... Verifique.
h. En el bloque Programación ingresada, se visualiza el icono de Lupa, al pasar el cursor sobre este
icono se visualiza un texto emergente que nos informa el Área Hospitalaria – Servicio y la Actividad
Específica de dicha programación.
Asimismo en la parte inferior derecha tenemos una tabla que nos brinda la información de la cantidad
de horas aprobadas y el total de las horas (suma el total de las horas aprobadas y no aprobadas), de
los 3 tipos de Horario Asistencial.
i. Si desea Eliminar la programación hacer clic en la casilla de verificación del registro que desea
Eliminar y hacer clic en el botón Eliminar.
Pare realizar la programación del Tipo de Horario Asistencial Extras y RPCT, se procede del mismo
modo.
b. Seleccionar del bloque de BÚSQUEDA, el Año, Mes y Servicio Hospitalario, de la programación que
desea aprobar.
En la parte superior se visualiza el Mes, Año de la programación, el icono del Libro, el cual
nos permite generar el reporte de las Horas Programadas del Profesional asistencial del
Anterior y los apellidos y nombres del Profesional asistencial.
En la parte central izquierda se visualiza una tabla que detalla las Horas Normales (Aprobadas
y No Aprobadas), Total de Horas Extras, Total de las Horas RPCT y el Total de las Horas No
Aprobadas y al lado derecho una lista desplegable MOTIVO DE SUSPENSIÓN que sirve
para realizar la suspensión o anular la programación seleccionada.
Las diversas acciones que se realizan en las programaciones se pueden hacer de dos maneras:
Forma General.
Aprobación.
Activar la casilla de verificación de uno o más programaciones a aprobar.
Hacer clic en el botón Aceptar si está seguro y desea continuar, o Cancelar si no desea
aprobar la programación.
En el bloque de PROGRAMACIONES se visualiza que las Horas Normales (N) han cambiado
de color de negro a azul, esto significa que la programación esta aprobada.
Bloquear.
Hacer clic en el botón Aceptar si está seguro y desea continuar con el Bloqueo, o Cancelar si
no desea Bloquear la programación.
Anular Bloqueo.
Hacer clic en Aceptar si está seguro y desea continuar con la Anulación del Bloqueo, o
Cancelar si no desea Anular el Bloqueo de la programación.
En el bloque PROGRAMACIONES se visualiza que las letras E (Horas Extras) han cambiado
a color azul.
Eliminar.
El sistema emitirá un mensaje de confirmación: ¿Está seguro de Eliminar los días que se
encuentran pendientes de aprobación?
Hacer clic en el botón Aceptar si está seguro y desea continuar con la eliminación, o
Cancelar si no desea Eliminar la programación.
El sistema emitirá el mensaje: Se Eliminaron 8 días pendientes de Aprobación.
Suspensión.
Hacer clic en ACEPTAR si está seguro y desea continuar con la suspensión, o Cancelar si no
desea suspender la programación.
Forma Unitaria.
Es la forma de realizar la aprobación, bloqueo, anulación de bloqueo y eliminación de los días que
conforman una programación.
Seleccionar la programación.
Hacer clic en el botón Ver Detalle.
Aprobación.
Hacer clic en ACEPTAR si está seguro y desea continuar, o Cancelar si no desea aprobar la
programación.
En el bloque de DÍAS PROGRAMADOS se podrá visualizar el cambio de estado a
APROBADA.
Bloquear.
Activar la casilla de verificación de uno o más días a bloquear.
Hacer clic en el botón BLOQUEAR
Hacer clic en ACEPTAR si está seguro y desea continuar con el Bloqueo, o Cancelar si no
desea Bloquear la programación.
Anular Bloqueo.
Activar la casilla de verificación de uno o más días que se anulará el bloqueo.
Hacer clic en el botón Anular Bloqueo.
Hacer clic en el botón Aceptar si está seguro y desea continuar con la Anulación del Bloqueo,
o Cancelar si no desea Anular el Bloqueo de la programación.
En el bloque de DÍAS PROGRAMADOS se visualiza el cambio de estado a APROBADA.
Eliminar.
Activar la casilla de verificación de uno o más días a Eliminar.
Hacer clic en el botón Eliminar.
El sistema emitirá un mensaje de confirmación: ¿Está seguro de Eliminar las fechas que
se encuentran pendientes de aprobación?
Hacer clic en ACEPTAR si está seguro y desea continuar con la eliminación, o Cancelar si no
desea Eliminar la programación.
El sistema emitirá el mensaje: Se Eliminaron 8 días pendientes de Aprobación.
En el bloque de DÍAS PROGRAMADOS ya no existe el día de la programación eliminado.
Suspensión.
Activar la casilla de verificación de uno o más días a suspender.
Hacer clic en ACEPTAR si está seguro y desea continuar con la suspensión, o Cancelar si no
desea suspender la programación.
Anular Suspensión.
Activar la casilla de verificación de uno o más días al que se anulará la suspensión.
Hacer clic en el botón Anular Suspensión.
Hacer clic en ACEPTAR si está seguro y desea continuar con la anulación de la suspensión, o
CANCELAR si no desea anular la suspensión de la programación.
El sistema emitirá el mensaje: Se anuló la suspensión de 2 días.
En el bloque de DÍAS PROGRAMADOS se visualiza el cambio de estado a APROBADA.
Cupos.
Activar la casilla de verificación de uno o más días a los que se desea cambiar las cantidades
de cupos asignadas.
Ingresar las nuevas cantidades de cupos en el bloque CUPOS.
Hacer clic en el botón Actualizar Cupos.
Si el usuario no tiene el Número del documento del Profesional asistencial, el sistema le brinda la
facilidad de búsqueda utilizando otros parámetros.
d. Activar la Casilla de Verificación (que se encuentra al final de cada registro de programación) de uno
o más programaciones a las cuales se le modificara la cantidad de cupos asignados.
Se visualiza la pantalla de mantenimiento de cupos con el bloque de cantidades, donde ingresares las
nuevas cantidades que se le asignara a las programaciones.
Al hacer clic en el botón Cargar las cantidades de cupos asignadas se muestran en el bloque de
Cantidades según el registro seleccionado, así como se muestra a continuación:
b. Seleccionar el criterio de búsqueda del campo Tipo de búsqueda. Según la selección se habilita los
campos para ingresar los datos.
El usuario tiene dos opciones de búsqueda:
1. Búsqueda por Documento.
o Seleccionar de la lista desplegable Tipo de Búsqueda la opción Documento
o Seleccionar el Tipo de documento e Ingresar el Nro. de Documento correspondiente.
Datos Adicionales del Asegurado, permite actualizar el Nro. Numero de celular y Correo
Electrónico del Asegurado.
Solicitudes de Cita Pendientes de Atención, son las solicitudes generadas por el Médico.
d. Ingresar los datos del Asegurado en el bloque Datos Adicionales del Asegurado en caso estos se
encuentren sin información.
f. Asignar la cita al Paciente. Esta asignación se puede realizar por tres modalidades:
f.1. Cita voluntaria.-Es la cita solicitada por el paciente que acude al centro asistencial por una
necesidad sentida de pérdida de salud o para un control no programado por el Médico.
f.3. Interconsulta.- es la cita mediante la cual el médico solicita la segunda opinión de un médico
especialista, para definir el diagnostico, tratamiento o el destino de un paciente
(Hospitalización, referencia o alta).
Si genera una cita voluntaria en una especialidad en la que el Paciente tiene una recita o
interconsulta, el sistema emitirá el siguiente mensaje: “Existe una Solicitud de
Interconsulta Nro. 1147704 por atender, según el servicio solicitado”.
El sistema emitirá el mensaje: “Se Grabaron los datos de la cita con éxito”.
En el bloque CITA GENERADA se visualiza los datos de la cita: Acto Médico, Fecha,
Profesional Asistencial que atenderá la cita, Consultorio, Hora de atención y se visualiza el
icono de Impresora.
f.2. Recita:
El sistema emitirá el mensaje: “Se Grabaron los datos de la cita con éxito”.
En el bloque CITA GENERADA se visualiza los datos de la cita: Acto Médico, Fecha,
Profesional Asistencial que atenderá la cita, Consultorio, hora de atención y se visualiza el
icono de Impresora.
f.3. Interconsulta.
En el bloque CITA GENERADA se visualiza los datos de la cita: Acto Médico, Fecha,
Profesional Asistencial que atenderá la cita, Consultorio, hora de atención y se visualiza el
icono de Impresora.
b. Seleccionar del bloque BUSCAR PROGRAMACIÓN fecha, tipo de documento e ingresar el número
correspondiente a la programación asistencial que desea reprogramar.
Si el usuario no tiene el número del documento del Profesional asistencial, el sistema le brinda la
facilidad de búsqueda utilizando otros parámetros.
e. Hacer clic en el icono de Lupa, para visualizar los pacientes citados en dicha programación.
Para poder reprogramar una Cita, es necesario que la programacion del Profesional asistencial, en el
que estaba asignada la cita que quedara sin efecto debe estar en el estado SUSPENDIDA o
BLOQUEADA, de no ser asi el sistema emitirá el siguiente mensaje: “La Programación debe estar
Suspendida o Bloqueada para ejecutar la reprogramación de citados”.
i. La lista desplegable Profesional Disponible nos permite realizar un filtro del bloque de los
profesionales asistenciasles programados.
j. Hacer clic en el icono de Edición del registro de programación del Profesional asistencial.
Se visualiza el bloque CONFIRMACIÓN DE DATOS, hacer clic en el botón Confirmar, para grabar
la reprogramación.
Si el usuario no tiene el Número del Acto Médico, el sistema le brinda la facilidad de búsqueda
utilizando otros parámetros.
El sistema captura el número del Acto médico y lo transfiere a la pantalla CONSULTA DE CITAS
PENDIENTES en el campo Acto médico.
Si elimina la cita cuando la Fecha y Hora de atención ya paso, el sistema emitirá mensajes de acuerdo
a la acción que realice:
Si desea Eliminar una cita cuando la hora de atención ya superó la hora actual.
Si desea Eliminar la cita cuando, está programada en una fecha anterior a la actual.
El sistema emitirá el mensaje: “No se Puede Eliminar una Cita con Fecha Anterior....”.
b. Realizar la búsqueda del paciente que será atendido mediante la carta FOPASEF.
El usuario tiene dos opciones de búsqueda:
1. Búsqueda por Documento de Identidad.
Si el Asegurado tiene muchas Citas Emitidas, podemos saber la cantidad de páginas que lista dicha
información mediante el Indicador de Cantidad de Paginas, y para poder desplazarnos por las páginas
utilizamos los botones de desplazamiento.
6.4. Referencias.
El médico tratante del Centro Asistencial evalúa el cuadro clínico y si requiere atención, exámenes de ayuda al
diagnóstico o tratamiento que no puede ser brindada en el Centro Asistencial de Origen solicitará la referencia
del Paciente.
En este sub-módulo se realiza la consulta de las solicitudes de referencias generadas por el C.A.S. de origen,
la aprobación o anulación de la misma, así como la aceptación y generación de la cita de la referencia.
Este Sub-Módulo contiene las siguientes opciones:
6.4.1. Aprobación de Solicitudes de Referencias.
6.4.2. Registro de Referencias Recibidas.
o Seleccionar el tipo del documento de identidad del asegurado de la lista desplegable Tipo
Doc. Identidad.
El Jefe de Servicio Asistencial de origen debe evaluar o modificar la solicitud antes de aprobarla.
Hacer clic en el botón Aceptar si está seguro y desea continuar con la Aprobación de la Solicitud, o
Cancelar si no desea Aprobar la Solicitud.
f. El sistema emite el mensaje: “Se generado la referencia nro. 99999 con éxito”.
Este número es asignado automáticamente por el sistema.
Datos del Asegurado Titular, nos brinda los datos personales del Asegurado Titular.
Médico responsable – Centro Origen, nos brinda los datos personales del Médico
responsable del C.A.S. de origen.
f. Hacer clic en Aceptar si desea grabar la referencia, de no ser así hacer clic en el botón de Cancelar.
6.5. Reportes
En este sub-módulo se generan los reportes de Filiación, Control de citas, Citas anuladas, Citas pendientes y
Consulta de atenciones.
Este sub-módulo contiene las siguientes opciones:
6.5.1. Pacientes Citados.
6.5.2. Control de Citas Emitidas.
6.5.3. Citas emitidas.
6.5.4. Solicitudes Pendientes de Cita.
6.5.5. Pacientes Afiliados por Fecha
6.5.6. Control de Atenciones