CHECK LIST DIAGNOSTICO

INICIAL

PREGUNTAS si no OBSERV
SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPRA

Existen mecanismos previstos para los procesos de compra (Existe X

un Jefe de Compras?, ¿Se realiza la Orden de Compra basada en
pedidos de los jefes de sección?
¿Existe una base de datos de proveedores? X
¿Existen políticas de compras basadas en el manejo de inventarios? X
Existen políticas para el manejo de descuentos por pronto pago? X
Hay un sistema de planeación de compras? X
RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA
¿Existe un Jefe de Almacén? X
¿Cómo recibe los materiales? ¿Se revisa que el pedido concuerde x Verifica factura
con la Orden de Compra en cuanto a cantidades, precios, calidades y fecha de
y entrega oportuna? vencimiento
¿Llevan registro de los materiales? x Computador
¿Existe algún sistema o proceso que registra la llegada de x Software nuevo,
materiales? no está en
funcionamiento
¿Se hace un registro de la llegada de los materiales? X
¿Existen políticas de Control de Inventarios? X Todos los días
Se mencionan fechas de cada cuánto hacen inventario físico?
CONTROL DE MATERIALES
¿Existe alguien asignado para el control de los materiales? (Jefe de X
Almacén, supervisor, empleado asignado, etc.
¿Cómo se controlan los materiales? x
Se verifica si los materiales están correctamente almacenados, si
existe orden en el almacén y silos elementos inflamables o que se
evaporan o son perecederos tienen un control adecuado
Se mantienen las normatividad para la conservación de productos? x BPM
Se mantiene la trazabilidad durante todo el proceso de los X
materiales adquiridos?
SISTEMA DE GESTIÓN DE TH
SELECCIÓN DE MANO DE OBRA
Existe un departamento de talento humano? X
Existe un proceso de selección de talento humano? X
CONTRATACIÓN DE TH
El personal del área de producción está contratado con todos los X
requisitos de ley?
Existen políticas definidas para la contratación de personal? X
INDUCCIÓN DE MANO DE OBRA
Existen mecanismo para la inducción de personal? X
Hay políticas establecidas para la inducción de personal? X
CONTROL DE MANO DE OBRA
Existen mecanismos para controlar la llegada y salida del personal X
operativo y administrativo?
X
Se tiene programaciones periódicas para hacer el control de
entrada y salida del personal operativo
PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE LA MANO DE OBRA EN
PRODUCCIÓN
Existen mecanismos para ordenar la distribución de las horas X
trabajadas por el personal operativo?
Existen mecanismos para controlar la distribución de la Nómina X
general entre la administración y la producción?
¿Existen políticas para la distribución de la mano de obra entre X
administración y producción?
Existen mecanismos para reportar la distribución de la mano de X
obra a la producción?
Cada cuánto se verifica la distribución de la mano de obra a los X Cada 2h
diferentes trabajo?
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Existe un programa de seguridad y salud en el trabajo? X
El personal es consciente de las condiciones de seguridad de la X
empresa?
Se hacen capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo? X
DISTRIBUCIÓN EN PLANTA
MAQUINARIA
Se nota que La distribución en Planta fue producto de estudios X
detallados?
Cómo se seleccionó la maquinaria, en cuanto a tipo, precio, x Cotización a
capacidad? proveedores,
observación
directa
La ubicación de la maquinaria está de acuerdo al proceso x Línea de
productivo empleado por la empresa (por pedido, por línea de producción y de
producción, por proceso, por proyecto proceso
En caso de requerir otra máquina, ¿Existen mecanismos para x Industrias
seleccionar el tipo de maquinaria a usar? (cocinas
experimentales)
PROGRAMACIÓN DE MAQUINAS
La maquinaria tiene horarios definidos de funcionamiento? X
La programación de labores es flexible o fija? x Flexible
ÁREA DE PRODUCCIÓN
El área de producción cumple con los requisitos mínimos de X Traslado nueva
espacio total? planta
Las áreas están definidas y demarcadas? X
Se cumple con la normatividad de la resolución 2400? X
¿Hay áreas de descansos y de servicios para los trabajadores? X

Se tienen definidas las áreas de entrada y salida de materiales? X

PROCESO MÉTODO
El proceso productivo o de servicio está diseñado y diagramado? x
El proceso productivo es intensivo en capital (maquinaria) o en Mano de obra
mano de obra?
Existen políticas sobre el manejo del proceso productivo o de X
servicio?
Qué documento u orden de producción permite iniciar el proceso X
productivo o deservicio?
Cuántos servicios o unidades de producto se producen por hora? X
Cómo se controla la producción o la prestación del servicio? X Por orden de
producción,
programada y
surtido
El proceso productivo o de servicio está dividido en operaciones X
identificable?
CONTROL DEL PROCESO PRODUCTIVO
¿Las operaciones del proceso productivo siguen una secuencia X
lógica?
Es decir, no presentan retrocesos?
Los métodos de trabajo están estandarizados? X
Se llevan estudios de métodos y tiempos? X
Se realiza control total de la calidad en el proceso productivo? X
PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
¿La programación de la producción se hace con base en datos X
históricos?
La programación de la producción se hace con base en pedidos X
reales?
La programación de la producción se hace con base en datos del X
Departamento de Ventas?(datos históricos y experiencia
La producción se programa a corto o largo plazo? X Corto plazo
La programación de la producción tiene en cuenta el inventario X
deseado?
La programación de la producción tiene en cuenta la demanda X
agregada?
La programación de la producción sirve para programar las X
necesidades de material y mano de obra?
CONTROL DE PRODUCCIÓN
Qué instrumentos de medición utilizan? X Gramera, peso y
termómetro
Los instrumentos de medición requieren continua calibración? X
Existen instrucciones sobre el manejo de los instrumentos de X
medición?
Cómo controlan las mediciones o especificaciones? X Anotación
Se llevan registros estadísticos de las mediciones? X
Cuántos supervisores de producción o deservicio existen? X
PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Qué Tipo de planeación se utiliza (estratégica, del producto, de la X Los tres tipos de
producción? planeación
Existen datos estadísticos sobre la eficiencia en la planeación de la X
producción?
La empresa maneja un plan de producción estable (demanda X
estable?
La empresa mantiene un plan de producción variable (demanda X
variable)
Se cuenta con software especializado para realizar la planeación? X
Se cuenta con políticas que definan la forma de medir la X
productividad de la empresa?
 SISTEMA DE CALIDAD
La empresa cuanta con un sistema de calidad? X
Se hace control de calidad a los productos? X
Se cumple con la normatividad de BPM? X
Hay cumplimiento de la normatividad HACCP? x