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Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

“ISO9001:2008 MÓDULO V. AUDITORIAS


INTERNAS DE CALIDAD”

Sistema de Gestión
de la Calidad

ACTIVIDAD SEMANA 4

DATOS GENERALES

Programa Programa Sistemas de Gestión de la Calidad ISO9001:2008


Modulo: Auditorias Internas de Calidad
SENA Bolívar
Puntaje 10 puntos, equivalentes al 100% de la nota acumulada de
la semana 4.
Modalidad de La Individual
actividad
Objetivo de la Identificar problemas y dificultades en la realización de
Actividad Grupal: auditorias internas y plantear alternativas de solución a los
mismos.

1. Identificar por lo menos TRES (3) problemas o dificultades


presentes en el proceso de implementación de un sistema de gestión
de calidad relacionadas con el diseño y desarrollo de un
plan de AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD. (Pueden ser
situaciones reales que hayan ocurrido en sus sitios de trabajo o en
alguna otra empresa donde hayan laborado, en caso de no tener
empresa investigar en empresas de familiares, amigos, etc.). Algunos
problemas que comúnmente se presentan se relacionan con: cultura
empresarial, infraestructura, documentación, falta de compromiso,
recursos, otros.

RTA: Cambios en el alcance de la auditoria

Disponibilidad y disposición del auditado

Poco compromiso por parte del auditado

2. Plantear por lo menos DOS (2) alternativas de solución a cada


uno de los TRES problemas o dificultades identificados en el numeral 1
(En este apartado se debe describir brevemente cual o cuales podrían

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Autor Actividad: Rosa Elvia Quintero Guasca – Tutora Virtual Regional Santander
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Sistema de Gestión
de la Calidad

ser las soluciones o cuáles fueron las soluciones aplicadas en dicha


empresa para la solución de sus dificultades).

NOTA. Los puntos 1 y 2 deben ser desarrollados en el siguiente


No. Problema o dificultad Posibles causas Alternativa de Alternativa de
solución 1 solución 2
1. Cambios en el alcance de la Poco análisis de Estudio profundo Analizar la red de
auditoria los procesos a del alcance y la procesos para asi
auditar toma de una determinar el
decisión alcance de las
consensada por auditorias
parte de la
gerencia

2. Disponibilidad y disposición Des-interés y Socializar sobre Explicar los


del auditado poca información el tema beneficios de la
auditoria
Concretar con el Puntualizar
auditado los respecto de lo
elementois de necesario para la
apoyo necesarios optima
para la auditoria realización de
estas
3. Compromiso del auditado Desconocimiento Pactar los Verificar el
de la importancia compromisos cumplimiento de
de las auditorias estos antes de la
auditoria
Socializar al Destacar la
personal importancia de
cada proceso
formato:

3. Desarrollar el Procedimiento de Auditorias Internas de calidad


a implementar como parte del sistema de gestión de la calidad basado en
la norma ISO9000, para una empresa donde labore el integrante.

4. Investigue los cambios de la norma ISO9001:2008 relacionados con las


auditorias internas de calidad. Explique brevemente en qué consisten
dichos cambios.

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Autor Actividad: Rosa Elvia Quintero Guasca – Tutora Virtual Regional Santander
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de la Calidad

5. Describa qué tratamiento se le debe dar a los hallazgos de no


conformidades y a las observaciones encontradas en una auditoría
interna. Argumente el tratamiento a través de por lo menos un ejemplo.

6. Genere por lo menos tres conclusiones como resultado del desarrollo


de esta actividad.

LO QUE DEBEN ENTREGAR:

Un informe por escrito en formato word.


• El informe debe contener: nombre, una breve introducción, desarrollo de los 6
puntos, deben incluir bibliografía.

Forma de entrega: A través del link “ACTIVIDADES” en la semana 4 hará


entrega del informe final (NO ES VALIDO QUE SE ENTREGUEN INFORMES
PARCIALES),

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Autor Actividad: Rosa Elvia Quintero Guasca – Tutora Virtual Regional Santander