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MATRIZ DE ANALISIS DE PROVEEDORES DE

SERVICIOS
VERSION 2021
I. DATOS GENERALES

O CODIGO INTERNO ASIGNADO: _______________ NIT: _____________________


O

1. RAZON SOCIAL:______________________________________________________

1. NOMBRE COMERCIAL: _________________________________________________


2. DIRECCION:__________________________________________________________
3. BARRIO: _________________________ LOCALIDAD:_________________________
4. TELEFONO: a. Pbx:_________ b. Conmutador: ___________ c. Directo: __________
5. CORREO ELECTRONICO: ______________________________________________
I DATOS GENERALES
7. TIPO DE SOCIEDAD: a. de hecho  b. de derecho 

8. CLASE DE SOCIEDAD: a. anónima  b. limitada  c. comandita por acciones  c. Mixta

O d. comandita simple  colectiva  f. asociativa de trabajo  g. unipersonal  h. otra 

O 9. REGISTRO EN CAMARA DE COMERCIO: N º ________________

O 10. MARCAS Y PATENTES REGISTRADAS:

O a. marca: ________________________________________________________________

O b. patente: ______________________________________________________________
O c. propiedad intelectual: ____________________________________________________
I DATOS GENERALES
10. PARTICIPACION EN ASOCIACIONES Y AFILIACIONES:
O a. Entes asociativos propios del sector al que pertenece:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________
O b. Afiliaciones a:
O a. FENALCO b. ANDI c. ACOPI d. ICONTEC e. ANALDEX f. OTRAS

O 11. PRINCIPALES PRODUCTOS ELABORADOS:


O 1. _________________________________________
O 2. _________________________________________
O 3. _________________________________________
I. DATOS GENERALES
12.. PRINCIPALES PROVEEDORES:
O a. de materia prima:
O 1. ________________________________
O 2. ________________________________
O 3. ________________________________

O b. de insumos:
O 1. _________________________________
O 2. __________________________________
O 3. __________________________________

O c. de maquinaria:
O 1. ___________________________________
O 2. ___________________________________
O 3. ___________________________________
I DATOS GENERALES

O 13. PRINCIPALES CLIENTES

PRODUCTO QUE TIEMPO DE


CLIENTE DIRECCION CORREO ELECTRONICO
ELABORA SERVICIO
II. DATOS ESPECIFICOS DE LA EMPRESA
O 1. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:____________________________________
O a. CARGO QUE OCUPA: __________________________________________________
O b. TIEMPO EN EL CARGO: _______________
O c. PROFESION:______________________________________________
O d. DIRECCION RESIDENCIAL:______________________________________________
O e. TELEFONO FIJO: _______________ TELEFONO CELULAR:___________________
O f. CORREO ELECTRONICO:
O f.1. empresarial:___________________________________________________________
O f.2. personal: _____________________________________________________________
O f.3. alternativo:____________________________________________________________
II. DATOS ESPECIFICOS DE LA EMPRESA
O 2. NOMBRE DEL CONTACTO PRINCIPAL: ___________________________________
O a. CARGO QUE OCUPA: __________________________________________________
O b. TIEMPO EN EL CARGO: _________________________________________________
O g. PROFESION:__________________________________________________________
O H .DIRECCION RESIDENCIAL:______________________________________________
O i.. TELEFONO FIJO: _______________ TELEFONO CELULAR:___________________
O j. CORREO ELECTRONICO:
O f.1. empresarial:___________________________________________________________
O f.2. personal: _____________________________________________________________
O f.3. alternativo: ___________________________________________________________
O OBSERVACIONES ESPECIALES: _______________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
III. ANALISIS TECNICO DE LA PLANTA DE
PRODUCCION

1. ANALISIS DE LAS VIAS DE ACCESO Y RIESGOS:

a. de norte a sur: _______________, b. de sur a norte: ________________________,

O c. de oriente a occidente: ___________, d. de occidente a oriente: _________________

O e. Zona de riesgo: _________________ f. Nivel de riesgo:_________________________


III.ANALISIS TECNICO DE LA PLANTA DE
PRODUCCION
O 2. ANALISI DE FACTORES DE SEGURIDAD:

O * Contra robos:

O a. Vigilancia privada  b. Vigilancia propia  c. Sistemas de alarma  b. Otros 

O * Contra incendios:

O a. Alarmas conectadas con cuerpo de bomberos  b. Sistemas de extinción propios


c. Clase de equipos: c.1. Extintores: c.1.1. Tipo A  c.1.2. Tipo B  c.1.3. Tipo C 

O d. Multipropósito  e. Numero de libras dispuestas: e.1 2 .5 lb. e.2. 5 lb. . e.3 10


lb.  e.4. 20 lb. e.5. más de 20 lb. 
III. ANALISIS TECNICO DE LA PLANTA DE
PRODUCCION
O 3. ANALISI DEL ACCESO FISICO A LA PLANTA:

O a. puerta única  b. puertas de entrada y salida  c. puertas de entrada y salida principal y


alternativas 

O 3.1 NUMERO DE VENTANAS:

O a. principales: ____ b. auxiliares: _____ c. puerta ventanas: _____

O 5. ESQUEMAS DE ILUMINACION:

O a. luz día  b luz clásica  c. combinadO  luz natural  e. Iluminación múltiple 


III. ANALISIS TECNICO DE PLANTA DE
PRODUCCION
O 6. SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO:

O a. agua potable: si no

O b. servicio de alcantarillado: si no

O c. recolección de basuras: si no

O 7. RED DE ENERGIA ELECTRICA:

O a. Potencia Electrica: ____ (kwa)

O b. Contador: si no Nº ________


O c. Nivel de tensión: ___________ (Voltios)
III. ANALISIS TECNICO DE LA PLANTA DE
PRODUCCION
O 8. ANALISIS DEL SERVICIO TELEFONICO:

O a. PBX: si  no 

O b. planta: si  no

O c. conmutador: si  no

O d. aparatos: si  no  Cuantos______

O e. Servicio múltiple_____

O f. Comunicación móvil._____
IV. ESTUDIO DE LA CAPACIDAD DE
PRODUCCION INSTALADA
1. DESCRIPCION DE EQUIPOS:
a. Denominación del equipo:______________________________
b. Modelo:___________
c. Referencia:______________
d. Marca:______________________
e. Fecha de adquisición:________________
f. Capacidad de producción: __________________
g. Observaciones: __________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
V. CONTROL DE CALIDAD
O 1. Persona responsable de la calidad en la empresa:
O a. Encargado: ____________________________________________
O b. Profesión: _____________________________________________
O c. Experiencia: ____________________________________________
O d. Antigüedad en el cargo: __________________________________

O 2. Tipo de control de calidad aplicado:


O a. Aleatorio 
O b. Muestral 
O c. pieza –pieza 
V. CONTROL DE CALIDAD
O 3. Clase de control de calidad aplicado:
O a. Previo 
O b. Perceptivo 
O c. Posterior 
O d. Combinado 

O 4. Pruebas y ensayos aplicados:


O a. En laboratorios externos 
O b. En laboratorio interno 
O c. Alternado 
O d. Combinado 
V.
CONTROL DE CALIDAD
O 5. Servicios ofrecidos:
O a. Cumplen con normas de control de calidad generales si  no 
O b. Cumplen con normas de control de calidad específicas si  no 
O c. Cumplen con normas de control de calidad propias de La empresa si  no 
O
O 6. Estadísticas de Control de calidad ejercido:
O a. Llevan estadísticas del control de calidad ejercido sobre los productos elaborados
O Si  no 
V. CONTROL DE CALIDAD

O 7. Personal asignado a calidad:


O
O a. Denominación del Cargo: _________________
O b. Profesión: _______________________________
O c. Experiencia_______________________________
O d. Antigüedad en el cargo: ____________________
VI.ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCION

ELEMENTOS DE ANALISIS SI NO
EXISTE TABLERO PARA EL LANZAMIENTO DE ORDENES DE PRODUCION

EXISTE ORGANIZACIÓN Y PROGRAMACION DE ORDENES DE PRODUCCION

EXISTE ESCALONAMIENTO DE PRODUCCION DE ACUERDO A CLIENTES

EXISTE ORDEN PREFERENCIAL DE CLIENTES POR VOLUMENES DE


PRODUCCION ORDENADOS

EXISTE CONTROL DE CALIDAD PREVIO ANTES DEL INICIO DE LAS ORDENES


DE PRODUCCION SOBRE LA MATERIA PRIMA
VI.ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCION
LA MANO DE OBRA DIRECTA ES CALIFICADA PARA LABORES ESPECIFICAS

SE ADELANTAN ORDENES DE PRODUCCION SIMULTANEAS


EXISTEN COORDINADORES DE MODULOS O LINEAS DE PRODUCION POR
TIPO DE PRODUCTO Y/O CLIENTE
HAY ESTABLECIDOS TIEMPOS DE RESPUESTA POR PRODUCTO ELABORADO

POSEEN OPERARIOS UTILITARIOS EN CASO DE AUSENCIA DE TITULARES

EXISTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CURATIVO DE LA MAQUINARIA

EXISTE CALIFICACION DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS ANTES DE SER


ENTREGADOS A LOS CLIENTES
EXISTE TRAZABILIDAD EN EL PROCESO PRODUCTIVO
ADELANTAN MUESTRAS Y CONTRAMUESTRAS DE PRODUCTOS Y LOS
PRESENTAN AL CLIENTE
ADELANTAN EN LA EMPRESA LA TOTALIDAD DEL PROCESO PRODUCTIVO

ESTIMAN Y EVALUAN PERMANENTE Y/O PERIODICAMENTE LOS COSTOS DL


PROCESO PRODUCTIVO
VI.ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCION
ESTIMAN Y EVALUAN PERMANENTE Y/O PERIODICAMENTE LOS
COSTOS DL PROCESO PRODUCTIVO

POSEEN POLITICAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPCIONAL

TIENEN GENERACION DE POTENCIA ELECTRICA ALTERNATIVA CUANDO


EXISTEN CORTES DE FLUIDO ELECTRICO

REALIZAN APORTES Y/O SUGERENCIAS TECNICAS SOBRE LOS


PRODUCTOS A ELABORAR

ELABORAN TECNICAMENTE EL PROCESO PRODUCTIVO MEDIANTE LA


APLICACIÓN DE INSUMOS APROPIADOS.

OBSERVACIONES:_____________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
VII. ANALISIS DE CONTRATACION
LABORAL Y/O CIVIL
ELEMENTOS DE ANALISIS SI NO
TIENEN ESTABLECIDOS SISTEMAS DE CONTRATACION DE PERSONAL
ACORDES CON LA LEY
TIENEN ESTABLECIDO SISTEMAS DE CONTRATACION DE PERSONAL POR
DESTAJO O POR OBRA
DEMUESTRAN DE ACUERDO AL SISTEMA DE CONTRATACION LA
CANCELACION DE SUS OBLIGACIONES LABORALES, PARAFISCALES Y
FISCALES
EXISTE UNA POLITICA CLARA DE ESTABILIDAD LABORAL EN LA EMPRESA

CANCELA SALARIOS Y PRESTACIONES ACORDES CON LAS DISPOSICIONES


LEGALES
POSEE LA EMPRESA POLITICA DE BONIFICACIONES POR
SOBREPRODUCCION O CUMPLIMIENTO DE METAS.
REALIZA LA EMPRESA PROCESOS DE INDUCCION, ADIESTRAMIENTO Y
CAPACITACION PERIODICOS Y/O PERMANENTES DE SU PERSONAL
OPERATIVO Y DE APOYO LOGISTICO
VII. ANALISIS DE CONTRATACION LABORAL
Y/O CIVIL
EXISTE ESTRCUTURA SALARIAL POR TRABAJO ESPECIALIZADO QUE SE
REALICE EN LA EMPRESA
SE EVALUA PERIODICAMENTE LOS INDICES DE CUMPLIMIENTO DE LAS
LABORES ENCARGADAS AL PERSONAL OPERATIVO

POSEEN EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD


OCUPACIONAL ACTUALIZADOS Y APROPIADOS

ORDENAN A SUS TRABAJADORES EXAMENES DE SALUD OCUPACIONAL


PERIODICAMENTE
PERMITEN QUE SUS CLIENTES REALICEN OBSERVACIONES ESPECIFICAS A
SUS TRABAJADORES DE FORMA DIRECTA SOBRE LA REALIZACION DE
PRODUCTOS

POSEEN ESTRUCUTURA SALARIAL DIFERENCIAL POR PRODUCTO


ELABORADO, ESPECIALIZACION EN LABORES, Y/O DESARROLLO DE
MUESTRAS

POSEEN APRENDICES Y/O PRACTICANTES DEL SENA Y/O DE


INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR

OBSERVACIONES:______________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________
VIII. ANALISIS DEL PROCESO DE
ATENCION AL CLIENTE
ELEMENTOS DE ANALISIS SI NO
ASIGNAN PERSONA PARA MANTENER CONTACTO DIRECTO CON
LOS CLIENTES
ESTAN EN PERMANENTE Y/O PERIODICA COMUNICACIÓN CON
SUS CLIENTES
POSEEN MEDIOS DE TRANSPORTE PROPIOS PARA ATENDER EL
SERVICIO A US CLIENTES
NOTIFICAN DE MANERA PREVIA CAMBIOS Y/O AJUSTES SOBRE
LOS PRODUCTOS, LAS ORDENES DE PRODUCCION Y/O LOS
PEDIDOS
LA EMPRESA COMUNICA AL CLIENTE SOBRE INCONVENIENTES
PRESENTADOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO, DE DESPACHOS Y
OTROS QUE SE PRESENTEN CON LA SUFICIENTE ANTELACION

LA EMPRESA SE REUNUNE PERIODICA Y/O PERMANENTEMENTE


CON SUS CLIENTES PARA CONVENIR CAMBIOS EN LOS
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

LA EMPRESA MANTIENE LOS PRECIOS Y SERVICIOS EN UN


PERIODO DE TIEMPO AMPLIO
VIII. ANALISIS DEL PROCESO DE
ATENCION AL CLIENTE
LA EMPRESA RESPONDE POR DAÑOS, PERDIDAS O DISMINUCION DE
CONDICIONES DE CALIDAD DE LAS MATERIAS PRIMAS Y/O INSUMOS
SUMINISTRADOS POR LOS CLIENTES

LA EMPRESA APOYA, SUGIERE O RETROALIMENTA LAS POLITICAS


COMERCIALES CONVENIDAS ENTRE LAS EMPRESAS

OBSERVACIONES:________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________