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Enero 2017
Siglas y Acrónimos
2
INDICE
INDICE .................................................................................................3
3.1 Análisis de la ejecución del POA 2015 y avances de la ejecución de POA 2016 ...............28
3
I. Acta de aprobación
4
II. Introducción
A nivel nacional, el Plan Nacional de Desarrollo (PND): K´atun Nuestra Guatemala 2032
vigente desde 2014 junto con las políticas públicas y el marco de legislación vigente del
que hacer institucional, brindan los lineamientos y elementos para orientar la
planificación territorial. De acuerdo a ello y al marco normativo de la planificación y
presupuesto para el período 2017-2020 ratifica que las intervenciones deben orientarse
hacia la consecución de los resultados de país planteados como prioridades en la Política
General de Gobierno (PGG) y sus resultados estratégicos.
A nivel municipal, el marco referencial de análisis territorial parte del Plan de Desarrollo
Municipal (PDM) como un instrumento de política pública municipal que define las
estrategias de desarrollo sobre una línea basal de las problemáticas, propuestas y metas
proyectadas para la solución de las mismas; lo cual fue construido participativamente en
el seno del COMUDE como el espacio más importante de partición ciudadana y donde
participaron distintos actores locales y sectores de la sociedad y que desde su consecución
para cada gobierno en gestión se ha considerado para su planificación y programación.
El plan se divide en 3 partes sustantivas: Primero el Marco estratégico que incluye el análisis de la
situación del municipio, sus problemáticas y su relación con las del PDM y los Ejes del PND.
También la situación institucional sobre los desafíos que enfrenta la municipalidad para atender la
problemática y los actores claves aliados. Además de su visión, misión, principios y valores, los
resultados estratégicos de país y los productos e intervenciones que se propone alcanzarán en el
horizonte del plan. La segunda parte la constituye la Planificación Operativa Multianual (POM)
que presenta la propuesta que establece el camino a seguir para la acción municipal en los
siguientes cuatro años. Una tercera parte comprende el marco Operativo Anual (POA) partiendo
del análisis general de la ejecución anual anterior, los alcances y limitaciones de la misma, así como
de su disponibilidad financiera que definen la programación para 2017, metas de la intervención y
productos que responden a las prioridades establecidas. Por último, la estructura programática que
evidencia la vinculación plan presupuesto.
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1. Marco Estratégico
Para realizar el análisis integral, se tomaron en cuenta las dinámicas territoriales del municipio y de
la municipalidad, en donde se hace referencia al contexto territorial del municipio, se identifica,
define, prioriza y analizan las principales problemáticas y sus posibles causas, profundizando en el
análisis interno y externo, así como del análisis institucional sobre aspectos organizacionales, de
disponibilidad de sus recursos financieros y de sus principales alcances y limitaciones.
Se dispone también con base a lo anterior, definir en su visión y misión qué y cómo hará la
municipalidad para contribuir a promover el desarrollo del municipio y cómo de acuerdo a sus
mandatos, naturaleza y finalidad direccionará y fortalecerá su gestión.
Es de suma importancia para el abordaje de la realidad territorial del municipio de La Unión partir
de lo evidenciado en el Plan de Desarrollo Municipal –PDM- como la plataforma del análisis
territorial que recoge tanto la problemática como las demandas sociales para dar solución a la
misma. Se enfatiza esencialmente en las intervenciones priorizadas de la administración municipal
2016 -2020, de acuerdo a lineamientos y resultados definidos en el Plan General de Gobierno
impulsado por el Gobierno Central, que cuyo fin es contribuir al desarrollo del país enmarcado en
el Plan Nacional de Desarrollo.
Análisis territorial
Para el abordaje del análisis situacional de territorio, se extrajo del PDM la problemática más
significativa del municipio, donde al hacer una relación con las prioridades de la actual
administración municipal, se priorizaron 6 problemas: Inseguridad alimentaria y nutricional,
desnutrición crónica y desnutrición aguda, Baja cobertura neta: preprimaria, primaria, ciclo básico
y ciclo diversificado, Contaminación ambiental por aguas mieles, aguas servidas y desechos sólidos,
Vulnerabilidad a deslizamientos, hundimientos y derrumbes y Escasas oportunidades de
desarrollo integral familiar en el área rural, Incremento de la delincuencia juvenil, constante
deterioro de la infraestructura vial
6
Inseguridad alimentaria y nutricional, desnutrición crónica y desnutrición aguda y escasas
oportunidades de desarrollo integral familiar en el área rural
7
Figura 2. Escuela de nivel primario, La Unión
El municipio es productor cafetalero, tienen más de 90 beneficios de café, de los cuales la gran
mayoría no cuenta con sistema de tratamiento, cuyas aguas mieles contaminan ríos y quebradas;
así mismo, se tiene sistemas de alcantarillado sanitario en la cabecera municipal y 4 comunidades
rurales, los cuales vierten directamente contaminando los afluentes hídricos. Otra fuente de
contaminación lo constituyen los desechos sólidos, empezando con que no se cuenta con
vertedero municipal propio, por lo que la basura se deposita en lugares no autorizados.
8
Figura 4. Riesgo a deslizamientos y áreas deforestadas, La Unión
La delincuencia se está manifestando en todos los rincones del país, siendo especialmente en los
jóvenes, debido a drogadicción, maltrato familiar, pobreza, pérdida de valores morales y
religiosos, etc., dichas causas se pueden abordar desde el ámbito municipal, a fin de que nuestros
jóvenes se involucren en actividades religiosas, deportivas y culturales.
La Unión se caracteriza por su topografía accidentada y posee la mayor precipitación pluvial del
departamento de Zacapa, factores que determinan el constante deterioro de las carreteras del área
rural, lo cual limita el tránsito vehicular; asimismo, a raíz de la reconstrucción del sistema de
alcantarillado sanitario, varias calles de la cabecera municipal se encuentran deterioradas.
9
Figura 6. Deterioro infraestructura vial, La Unión
Déficit de cobertura de servicios básicos: agua Baja cobertura educativa: preprimaria, primaria,
(89%), saneamiento 93% y energía eléctrica ciclo básico y ciclo diversificado
(61%)
Baja cobertura neta: preprimaria (42.36%), Contaminación ambiental por aguas mieles,
primaria (98%), ciclo básico (13.65) y ciclo aguas servidas y desechos sólidos
diversificado (0.57%)
10
Pocas opciones de recreación para la población
En cuanto a personal institucional, se evidencia fortalecimiento en todas las direcciones, sobre todo
en la DMP; sin embargo, gran parte del personal presenta poca experiencia, compromiso y
responsabilidad en el trabajo municipal, convirtiéndose en una necesidad la capacitación constante
que garantice el mejor servicio a la población.
11
• Coordinación general con organizaciones a nivel municipal.
• Formación de redes juveniles para el desarrollo de grupos a nivel municipal.
• Formación de redes de mujeres para el desarrollo de grupos a nivel municipal.
• Censo Municipal con apoyo de las organizaciones existentes.
• Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal “PDM”.
• Capacitación a grupos divergentes de las comunidades.
1.3 Visión
1.4 Misión
12
Servir a todos los vecinos del municipio, sin importar su identidad cultural, género, ideología o
condición social; trabajando en equipo con ética, transparencia y responsabilidad, promoviendo la
participación ciudadana y justicia social.
Respeto: Actuar con responsabilidad en las diferentes actividades recomendadas, procurando ante
todo el bienestar de la población
Servicio: Carisma y amor para con las personas, resolviendo con practicidad las situaciones que
cada uno manifiesta.
Solidaridad: Cooperando y ayudando en todas las situaciones que lo ameriten y que permitan
demostrar más humanismo.
Trabajo en equipo: Luchando todos por un mismo fin y apoyándonos mutuamente en las
actividades que permitan unir esfuerzos para obtener mejores resultados.
Responsabilidad: Hacer cada uno lo que le corresponde, reconocer y rectificar en las circunstancias
que lo ameriten.
Transparencia: Administrar correctamente los recursos, evidenciando cada uno eficiencia y eficacia.
Equidad: Valorar, impulsar y fortalecer la dignidad de la persona sin importar sexo, partiendo del
reconocimiento de la enorme labor realizada por la mujer.
13
2. Plan operativo multianual
La finalidad del POM es facilitar la programación y ejecución física y financiera de los productos e
intervenciones para el período 2017-2020, así como dar un orden lógico y secuente que permita
contribuir a los resultados de país apuntados. Fue construido de acuerdo a la realidad del
municipio y las necesidades prioritarias que el Concejo Municipal junto a su equipo técnico tomó a
bien aportar en su gestión.
14
Matriz No. 1. Plan Operativo Multianual 2017-2020
Municipalidad de La Unión, Zacapa
PRODUCTO INTERVENCIÓN
9) Meta para el 10) Año de
cumplimiento de la meta
período intervención
7) Corresponsable del
6) Responsable de
Producto, período
del producto
(monto estimado
5.1) Física (2017)
producto
9.2) Financiera
5.2) Financiera
5.4) Financiera
5.6) Financiera
5.8) Financiera
2) Resultado 8) Intervenciones
1) No.
(2017)
(2018)
(2019)
(2020)
2017
2018
2019
2020
Q.)
(REP) actividades) 9.1) Física
Mejoramiento sistemas de
agua Joconal, El Centro
Tasharté, Lampocoy, Los
Vásquez Lampocoy,
Corozal Abajo, La Laguna
Q5,990,000.00
Q3,200,000.00
Q3,200,000.00
Q1,900,000.00
Q9,190,000.00
Q1,900,000.00
Municipalidad
Democracia, Peshjá,
Corozal Arriba, Poblarcito, 24 sistemas
4234 4234 4668 1144
Cabecera Municipal, La de agua
Para el 2019, se ha
Vegona, Taguayní,
disminuido la
Timushan, Volcancito
prevalencia de
Arriba, Peña Blanca, El
desnutrición crónica Familias con servicios de
Oratorio Pacayalito, La
1 en niños menores de agua apta para consumo
Escuela Pacayalito, La
dos años, en 10 humano
Laguna, Los Castillo y Los
puntos porcentuales
Súchite, El Cahtún,
(de 41.7% en 2015 a
Guaranjá
31.7% en 2019)
MSAPS, INFOM
Municipalidad
Q471,769.95
Q157,256.65
Q157,256.65
Q157,256.65
Q157,256.65
Q157,256.65
Conservación y
29300 29300 12 meses
mantenimiento de agua
15
PRODUCTO INTERVENCIÓN
9) Meta para el 10) Año de
cumplimiento de la meta
período intervención
7) Corresponsable del
6) Responsable de
Producto, período
del producto
(monto estimado
5.1) Física (2017)
producto
9.2) Financiera
5.2) Financiera
5.4) Financiera
5.6) Financiera
5.8) Financiera
2) Resultado 8) Intervenciones
1) No.
(2017)
(2018)
(2019)
(2020)
2017
2018
2019
2020
Q.)
(REP) actividades) 9.1) Física
Q1,050,000.00
Q1,050,000.00
Municipalidad
Municipalidad
Para el 2019, se ha Mejoramiento drenajes
3 drenajes
disminuido la Capucal, Tres Pinos,
mejorados
Taguayní
Q 1,650,000.00
prevalencia de
desnutrición crónica
Familias con servicios de
2 en niños menores de 3592 3592 3592
alcantarillado
dos años, en 10
Municipalidad
Municipalidad
Q600,000.00
Q600,000.00
puntos porcentuales
(de 41.7% en 2015 a Construcción planta de 1 planta de
31.7% en 2019) tratamiento tratamiento
Municipalidad
Q4,635,248.13
Q1,545,082.71
Q1,545,082.71
Q1,545,082.71
Q1,545,082.71
Conservación del servicio
MARN
de tren de aseo y ornato 12 meses
1,545,082.71
municipal
Q900,000.00
Familias con servicios de
recolección, tratamiento y
Para el 2019, se ha 14121 2121 12000
disposición final de
disminuido la
Municipalidad
Q900,000.00
Q900,000.00
desechos y residuos sólidos
prevalencia de
MARN
desnutrición crónica Dotación de letrinas todo
12 meses
Q
Municipalidad
MARN, MAGA
Q 57,955.77
Q173,867.31
Familias que reciben otros
Q57,955.77
Q57,955.77
Q57,955.77
Q57,955.77
servicios de saneamiento Conservación rastro
6000 6000 12 meses
(mercados, rastros, municipal
cementerios)
16
PRODUCTO INTERVENCIÓN
9) Meta para el 10) Año de
cumplimiento de la meta
período intervención
7) Corresponsable del
6) Responsable de
Producto, período
del producto
(monto estimado
5.1) Física (2017)
producto
9.2) Financiera
5.2) Financiera
5.4) Financiera
5.6) Financiera
5.8) Financiera
2) Resultado 8) Intervenciones
1) No.
(2017)
(2018)
(2019)
(2020)
2017
2018
2019
2020
Q.)
(REP) actividades) 9.1) Física
La población
guatemalteca goza de
salud, las
Municipalidad
Q 40,300.00
Q120,900.00
Q40,300.00
Q40,300.00
Q40,300.00
Q40,300.00
enfermedades Registro, control y
MSPAS
infecciosas, vigilancia sanitaria de Conservación cementerio
4 2121 2121 12 meses
parasitarias y las cementerios y manejo de municipal
crónico-degenerativas cadáveres (MSPAS)
han disminuido y son
tratadas
eficientemente
Municipalidad
Q123,905.77
Q123,905.77
Q123,905.77
Q123,905.77
Q371,717.31
Construcción de centros de
MSAPS
salud, carreteras, Seguimiento a la salud
12 meses
adquisición de equipo preventiva del municipio
Para el 2019, se ha
disminuido la razón
123,905.77
Intervención de la
de mortalidad
municipalidad:
Q400,000.00
materna en 20 puntos
Infraestructura para
(de 113 muertes por
5 servicios de salud (Centros, 29300 29300 1101
cada cien mil nacidos
puestos de salud, CAIMI u
vivos en 2013 a 93
otros) equipamiento,
muertes por cada cien
medicinas, combustible
Q
Municipalidad
Q400,000.00
Q400,000.00
para ambulancias, pago de
2019)
MSAPS
RRHH para servicios de Construcción puesto de 1 puesto de
salud, capacitaciones. salud Cumbre alta salud
Estas intervenciones no se
reflejan en esta matriz sino
en el POM y POA
17
PRODUCTO INTERVENCIÓN
9) Meta para el 10) Año de
cumplimiento de la meta
período intervención
7) Corresponsable del
6) Responsable de
Producto, período
del producto
(monto estimado
5.1) Física (2017)
producto
9.2) Financiera
5.2) Financiera
5.4) Financiera
5.6) Financiera
5.8) Financiera
2) Resultado 8) Intervenciones
1) No.
(2017)
(2018)
(2019)
(2020)
2017
2018
2019
2020
Q.)
(REP) actividades) 9.1) Física
La población
guatemalteca goza de
salud, las
548,787.36
Q1,646,362.08
Municipalidad
Q548,787.36
Q548,787.36
Q548,787.36
Q548,787.36
enfermedades
MSAPS
infecciosas, Personas atendidas por Fortalecimiento bomberos
6 29300 29300 12 meses
parasitarias y las emergencias municipales
crónico-degenerativas
Q
han disminuido y son
tratadas
eficientemente
Q1,300,000.00
Q1,550,000.00
Municipalidad
Q250,000.00
Construcción escuelas
MINEDUC
primaria El Centro
2 Escuelas
Tasharté, Los Ramírez
Lampocoy
Ampliación escuela
Q1,000,000.00
Municipalidad,
Q1,136,733.00
Q500,000.00
Q636,733.00
primaria Capucal Centro,
MINEDUC
CODEDE
Intervención del ente La Laguna, Corozal Arriba, 8 Escuelas
2,286,733.00
Q1,000,000.00
Q1,400,000.00
Q1,200,000.00
incrementado la (pendiente de oficializar Sauce, Volcancito Arriba,
cobertura de por parte del Mineduc) Los Hernández
7 educación primaria en 6715 587 3185 1443 1500
6 puntos porcentuales Intervención municipal:
Municipalidad,
Q1,850,000.00
Q1,200,000.00
Q650,000.00
Mejoramiento escuelas
MINEDUC
(de 82.0% en 2014 a construcción o ampliación
CODEDE
88.0% 2019) de centros educativos, primaria Cabecera 3 Escuelas
Q
Municipalidad,
Q1,050,000.00
Q350,000.00
Q350,000.00
Q350,000.00
Q350,000.00
MINEDUC
CODEDE
Subsidio a la gestión
40 becas
educativa nivel primario
18
PRODUCTO INTERVENCIÓN
9) Meta para el 10) Año de
cumplimiento de la meta
período intervención
7) Corresponsable del
6) Responsable de
Producto, período
del producto
(monto estimado
5.1) Física (2017)
producto
9.2) Financiera
5.2) Financiera
5.4) Financiera
5.6) Financiera
5.8) Financiera
2) Resultado 8) Intervenciones
1) No.
(2017)
(2018)
(2019)
(2020)
2017
2018
2019
2020
Q.)
(REP) actividades) 9.1) Física
Q1,600,000.00
Q1,600,000.00
Q1,600,000.00
Municipalidad
MINEDUC
Construcción institutos 2 institutos
704
básico La Jigua, Carí construidos
Q1,700,000.00
Municipalidad
Q800,000.00
Q800,000.00
Q900,000.00
Q900,000.00
MINEDUC
Estudiantes del Ciclo Básico
Ampliación institutos 2 institutos
atendidos en el Sistema 4961 2121 2121
En el año 2032 la básico cabecera Municipal ampliados
Escolar (Mineduc)
población en edad
escolar (0 a 18 años)
ha completado con
8 éxito cada uno de los
niveles educativos
que le corresponde,
Municipalidad
Q45,000.00
Q15,000.00
Q15,000.00
Q15,000.00
Q15,000.00
Q15,000.00
de acuerdo con su
MINEDUC
edad. Dotación de becas nivel
15 15 becas
básico
Municipalidad
Q45,000.00
Q15,000.00
Q15,000.00
Q15,000.00
Q15,000.00
Q15,000.00
MINEDUC
Estudiantes del Ciclo
Dotación de becas a nivel
Diversificado atendidos 60 60 60 becas
diversificado
con Gratuidad (Mineduc)
19
PRODUCTO INTERVENCIÓN
9) Meta para el 10) Año de
cumplimiento de la meta
período intervención
7) Corresponsable del
6) Responsable de
Producto, período
del producto
(monto estimado
5.1) Física (2017)
producto
9.2) Financiera
5.2) Financiera
5.4) Financiera
5.6) Financiera
5.8) Financiera
2) Resultado 8) Intervenciones
1) No.
(2017)
(2018)
(2019)
(2020)
2017
2018
2019
2020
Q.)
(REP) actividades) 9.1) Física
Universalizar la
educación inicial,
Municipalidad,
Universidades
Q120,000.00
Q40,000.00
Q40,000.00
Q40,000.00
Q40,000.00
Q40,000.00
preprimaria, primaria,
CODEDE
media (ciclo básico y Estudiantes universitarios Dotación de becas a nivel
80 80 80 becas
ciclo diversificado) y con apoyo municipal universitario
ampliar el acceso a la
educación superior,
9 reconociendo las
especificidades de
Municipalidad,
Q2,028,369.24
género y las
Q676,123.08
Q676,123.08
Q676,123.08
Q676,123.08
Q676,123.08
MINEDUC
CODEDE
necesidades Población con acceso a Fortalecimiento a la
diferentes de los 29300 29300 12 meses
servicios educativos calidad educativa
territorios y las
poblaciones indígenas
y rurales.
Sin producto
Intervención de la
Municipalidad
Municipalidad
Q529,400.00
Q529,400.00
municipalidad: 4,000
En 2032 se habrá
acciones para la gestión Dotación láminas Articulo de
reducido en un 50% el
territorial (formulación de metal
déficit habitacional
561,400.00
instrumentos,
cuantitativo y
fortalecimiento
cualitativo,
institucional)
beneficiando a la
10 Plan de desarrollo y 2550 2550
población en
ordenamiento territorial, y
condiciones de
su reglamento, con base en
pobreza y pobreza
Municipalidad
Municipalidad
el Plan Nacional de
Q32,000.00
Q32,000.00
extrema con
Q
Desarrollo ordenamiento
viviendas de interés Dotación pilas domiciliares 1 aporte
vial
social.
Desarrollo de Base
Inmobiliaria Geo
referenciada (BIG)
20
PRODUCTO INTERVENCIÓN
9) Meta para el 10) Año de
cumplimiento de la meta
período intervención
7) Corresponsable del
6) Responsable de
Producto, período
del producto
(monto estimado
5.1) Física (2017)
producto
9.2) Financiera
5.2) Financiera
5.4) Financiera
5.6) Financiera
5.8) Financiera
2) Resultado 8) Intervenciones
1) No.
(2017)
(2018)
(2019)
(2020)
2017
2018
2019
2020
Q.)
(REP) actividades) 9.1) Física
Las poblaciones
Municipalidad
Municipalidad
atendidas (niños,
Q353,921.46
Q117,973.82
Q117,973.82
Q117,973.82
Q117,973.82
niñas, adultos Fortalecimiento de los
165,826.04
mayores, mujeres, 12 meses
Niños y niñas de 0 a 6 años servicios sociales
jóvenes, diversidad
en situación de pobreza y
sexual y personas con
pobreza extrema,
11 discapacidad) 8790 8790
beneficiados con atención
cuentan con las
Municipalidad
Municipalidad
integral en Hogares
Q143,556.66
Q47,852.22
Q47,852.22
Q47,852.22
Q47,852.22
condiciones para
Comunitarios (SOSEP) Fortalecimiento y apoyo a
realizar el tránsito de 12 meses
Q
la asistencia social al la niñez del municipio
desarrollo de medios
de vida sostenibles.
Municipalidad
Municipalidad
Q590,280.63
Q196,760.21
Q196,760.21
Q196,760.21
Q196,760.21
Intervención del ente Conservación mercado
12 meses
rector: municipal
(Pendiente de
Para el 2019, se ha oficialización por parte del
340,746.41
Municipalidad
Municipalidad
posición del país en el
Q900,000.00
Q431,958.60
Q143,986.20
Q143,986.20
Q143,986.20
Q143,986.20
índice de Intervención de la
Fortalecimiento a la
12 competitividad municipalidad: servicios 29300 29300 2930 12 meses
participación ciudadana
turística en 10 básicos de agua,
posiciones (de la saneamiento, alumbrado
posición 80 en 2015 a público, mercados, ornato,
Q
Municipalidad
Municipalidad
Q900,000.00
Q900,000.00
disposición final de
desechos y residuos
sólidos, en áreas turísticas. Mejoramiento Mercado 1 mercado
21
PRODUCTO INTERVENCIÓN
9) Meta para el 10) Año de
cumplimiento de la meta
período intervención
7) Corresponsable del
6) Responsable de
Producto, período
del producto
(monto estimado
5.1) Física (2017)
producto
9.2) Financiera
5.2) Financiera
5.4) Financiera
5.6) Financiera
5.8) Financiera
2) Resultado 8) Intervenciones
1) No.
(2017)
(2018)
(2019)
(2020)
2017
2018
2019
2020
Q.)
(REP) actividades) 9.1) Física
Eje del PND: Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo
Municipalidad
Q136,064.82
Q136,064.82
Q136,064.82
Q136,064.82
Q136,064.82
Q544,259.28
MICUDE
Conservación parque y
29300 12 meses
teatro municipal
Municipalidad
Q252,623.08
Q63,155.77
Q63,155.77
Q63,155.77
Q63,155.77
Q63,155.77
Empresa
eléctrica
regional
MEM,
Conservación red de
29300 12 meses
Intervención del ente alumbrado publico
rector (MINGOB)
Intervenciones policiales
en zonas de mayor
Para el 2019, se ha incidencia de homicidios Construcción salón
Municipalidad
Municipalidad
Q480,000.00
Q480,000.00
Q830,000.00
Q350,000.00
Q350,000.00
disminuido la tasa de comunal Los Sánchez y San
4 salones
15 homicidios en 6 Intervención de la 29300 646 219 Antonio aldea Taguayní,
comunales
puntos (de 29.5 en municipalidad: Alumbrado Col. Vista Hermosa, El
2015 a 23.5 en 2019) público; cámaras de Sauce
vigilancia; espacios
públicos para actividades
Q1,500,000.00
Municipalidad
Municipalidad
Q600,000.00
Q900,000.00
Q600,000.00
Q900,000.00
recreativas, deportivas y
Mejoramiento salones
culturales2 2 salones
2726 2930 Lampocoy, cabecera
mejorados
municipal
Municipalidad
Q2,345,631.96
Q586,407.99
Q586,407.99
Q586,407.99
Q586,407.99
Q586,407.99
Fortalecimiento y
MICUDE
29300 promoción al deporte y la 12 meses
recreación en el municipio
22
16
1) No.
(REP)
político
de una nueva
administrativa
2) Resultado
regionalización
administrativos,
municipales del país
políticos fortalecidos,
cuentan con procesos
En 2032, los gobiernos
financieros, técnicos y
Estratégico de País
para el planteamiento
lo cual sienta las bases
calidad
3) Productos
Servicios municipales de
4) Meta Municipal del
29300
Producto, período
29300
29300
29300
5.2) Financiera
Q1,617,412.95 Q1,222,590.25 Q328,923.96
(2017)
880
5.3) Física (2018)
29300
5.4) Financiera
PRODUCTO
Q400,000.00 Q500,000.00
(2018)
5.6) Financiera
5) Programación de productos
(2019)
2121
5.7) Física (2020)
5.8) Financiera
Q900,000.00
(2020)
6) Responsable de
Municipalidad Municipalidad Municipalidad Municipalidad Municipalidad cumplimiento de meta del
producto
7) Corresponsable del
Municipalidad Municipalidad Municipalidad Municipalidad Municipalidad cumplimiento de la meta
del producto
municipal
municipales
(proyectos,
actividades)
física municipal
Seguimiento a la
Seguimiento a la
las comunidades
servicios públicos
Conservación de los
8) Intervenciones
Mejoramiento parques
Mejoramiento campos de
futbol Tasharté, cabecera
planificación y supervisión
administración de apoyo a
futbol
1 parque
12 meses
12 meses
12 meses
mejorado
mejorados
9.1) Física
2 campos de
período
INTERVENCIÓN
9.2) Financiera
9) Meta para el
33.7%
(REP)
mantenido la
2) Resultado
Para el 2019, se ha
territorio nacional en
cobertura forestal del
Estratégico de País
funcionando
reforestadas
3) Productos
Áreas municipales
1 vivero municipal
4) Meta Municipal del
29300
29300
Producto, período
29300
29300
5.2) Financiera
Q8,300.00 Q657,788.22
(2017)
5.4) Financiera
PRODUCTO
(2018)
493
5.6) Financiera
Q350,000.00 Q1,000,000.00
5) Programación de productos
(2019)
5.8) Financiera
(2020)
6) Responsable de
Municipalidad Municipalidad Municipalidad Municipalidad cumplimiento de meta del
producto
Eje del PND: Recursos naturales hoy y para el futuro
7) Corresponsable del
CONAP, INAB CONAP, INAB Municipalidad Municipalidad cumplimiento de la meta
del producto
de vivero
(proyectos,
actividades)
Taguayní, Carí
Unidad de Gestión
8) Intervenciones
Lampocoy, Tasharté,
Ambiental y catastro
Fortalecimiento de la
Construcción parques
Construcción albergues
Manejo y funcionamiento
12 meses
12 meses
4 parques
9.1) Física
construidos
período
INTERVENCIÓN
9.2) Financiera
9) Meta para el
cumplimiento de la meta
período intervención
7) Corresponsable del
6) Responsable de
Producto, período
del producto
(monto estimado
5.1) Física (2017)
producto
9.2) Financiera
5.2) Financiera
5.4) Financiera
5.6) Financiera
5.8) Financiera
2) Resultado 8) Intervenciones
1) No.
(2017)
(2018)
(2019)
(2020)
2017
2018
2019
2020
Q.)
(REP) actividades) 9.1) Física
Municipalidad
Q536,729.60
Q134,182.40
Q134,182.40
Q134,182.40
Q134,182.40
Q134,182.40
SE-CONRED
incrementado en el internacionales de
país la capacidad de Respuesta Fortalecimiento a la oficina
18 29300 29300 12 meses
resiliencia y de gestión de riesgos
adaptación al cambio intervención de la
climático municipalidad:
dragado de ríos;
alcantarillados pluviales;
sistemas de
almacenamiento de agua
de lluvia; sistemas de
alerta temprana
25
PRODUCTO INTERVENCIÓN
9) Meta para el 10) Año de
cumplimiento de la meta
período intervención
7) Corresponsable del
6) Responsable de
Producto, período
del producto
(monto estimado
5.1) Física (2017)
producto
9.2) Financiera
5.2) Financiera
5.4) Financiera
5.6) Financiera
5.8) Financiera
2) Resultado 8) Intervenciones
1) No.
(2017)
(2018)
(2019)
(2020)
2017
2018
2019
2020
Q.)
(REP) actividades) 9.1) Física
Q2,500,000.00
Q5,065,000.00
Q2,500,000.00
MICIVI, COVIAL
Q1,420,000.00
Q1,420,000.00
Mejoramiento calle
Municipalidad
Q700,000.00
Q700,000.00
Q445,000.00
Q445,000.00
Capucal Chaguitón, La
6 calles
661 993 2121 Democracia, El chatún,
mejoradas
Tasharté, Cabecera
municipal.
MICIVI, COVIAL
Q14,461,777.00
Q5,887,259.00
Q6,837,259.00
Q5,887,259.00
Q6,837,259.00
Montaña el Merendón
Municipalidad
Q1,737,259.00
Q1,737,259.00
permiten abordar
Red vial, ordenamiento hacia Taguayní, Peshjá, 23 caminos
situaciones comunes
vial: semaforización, 1690 7582 4887 Carí, Poblarón, Joconal, La rurales
en las aglomeraciones
19 señalización, nomenclatura 26199 Laguna, Volcancito, mejorados
urbanas,
(calles, avenidas, poblarcito, Campanario
principalmente en la
domiciliar) Avanzada, Quebrada de
prestación de
servicios básicos, la Agua, Chichipate,
movilidad social, el Lampocoy, Timushan,
transporte, la Capucalito Peña Blanca
vivienda y el espacio Guaranjá
público.
MICIVI, COVIAL
Municipalidad
Q600,000.00
Q1,221,535.00
Q600,000.00
Q400,000.00
Q400,000.00
Q221,535.00
Q221,535.00
Construcción de puentes
3 puentes
515 184 394 Campanario, Guaranjá,
construidos
Corozal
26
1) No.
(REP)
2) Resultado
Estratégico de País
3) Productos
2121
2121 5.1) Física (2017)
5.2) Financiera
Q452,557.70 Q492,000.00
(2017)
5.4) Financiera
PRODUCTO
(2018)
5.6) Financiera
Q380,000.00
5) Programación de productos
(2019)
5.8) Financiera
(2020)
6) Responsable de
Municipalidad Municipalidad Municipalidad cumplimiento de meta del
producto
7) Corresponsable del
MICIVI, COVIAL MICIVI, COVIAL Municipalidad cumplimiento de la meta
del producto
buses
(proyectos,
actividades)
Conservación y
Fortalecimiento a la
8) Intervenciones
mejoramiento calles y
carreteras del municipio
Construcción paradas de
12 meses
12 meses
construida
9.1) Física
período
INTERVENCIÓN
9.2) Financiera
9) Meta para el
3.1 Análisis de la ejecución del POA 2015 y avances de la ejecución de POA 2016
Tras el análisis anterior, se espera que se facilite identificar y construir un modelo de gestión tanto
de los aspectos internos como externos que han influido en los resultados institucionales para la
Municipalidad a la actualidad y que de aquí se permita identificar los cambios y modificaciones
administrativas que la municipalidad debe considerar en el futuro.
Para la gestión del año 2017 la disponibilidad de los recursos financieros con los que la
municipalidad cuenta, debe basarse de acuerdo los compromisos y responsabilidades que la
municipalidad tiene que cubrir anualmente y de las metas y resultados propuestos a alcanzar en su
PEI.
En la siguiente tabla, se presenta un análisis de los ingresos y egresos del presupuesto municipal, a
partir de las fuentes de financiamiento Situado Constitucional, IVA-Paz, Impuesto circulación de
vehículos, Impuesto al petróleo y el IUSI; donde se define la disponibilidad financiera para
proyectos nuevos a ejecutar en el año 2017
Matriz No. 2. Disponibilidad financiera 2017
29
Situado constitucional Q6,438,450.00 Q5,794,605.00 90% Q643,845.00 10%
IVA-PAZ Q6,842,950.00 Q5,132,212.50 75% Q1,710,737.50 25%
Recursos de CODEDE Q- Q- 100% Q-
Ingresos propios Q955,303.00 Q- 0% Q955,303.00 100%
Impuesto de circulación de
Q707,800.00 Q690,105.00 97.5% Q17,695.00 2.5%
vehículos terrestres
Impuesto de Petróleo y sus
Q240,850.00 Q240,850.00 100%
derivados
Otras
7) Total financiamiento para
Q15,185,353.00
el año fiscal 2017
30
3.3 Matriz POA 2017
13) Programación
cuatrimestral de
PRODUCTO INTERVENCIONES / INSUMOS las intervenciones:
proyectos y/o
2) Resultado actividades
1) No.
7) Responsable de
Estratégico de
(Municipalidad o
cumplimiento de
11) Responsable
13.2) Segundo
producto (año
6) Monto Q. del
9) Meta de la
10) Monto Q.
del Producto,
cuatrimestre
cuatrimestre
cuatrimestre
intervención
intervención
producto (año
13.3) Tercer
ente rector)
13.1)Primer
5) Meta del
País (REP) 8) del
período
2017)
SMIP
Intervenciones cumplimiento de
de la
SNIP
2017)
3) Productos Nombre SNIP 12) Actividad/Insumos
(proyectos, la intervención
actividades) relacionada al
producto
replanteo topográfico,
Q300,000.00 MEJORAMIENTO
Q300,000.00
limpia y chapeo, paso aéreo,
SISTEMA DE AGUA Municipalidad /
186344
Mejoramiento 1 zanjeo, limpieza general /
336 Municipalidad POTABLE ALDEA DMP / Servicios 1 1
sistema de agua Aporte tubería, palas, piochas,
JOCONAL, LA públicos
cemento, arena, cable
UNION, ZACAPA
metálico, piedrín
Q300,000.00
Para el 2019, se SISTEMA DE AGUA limpia y chapeo, paso aéreo,
Municipalidad /
186205
ha disminuido la Mejoramiento POTABLE CASERÍO 1 zanjeo, limpieza general /
516 Municipalidad DMP / Servicios 1 1
prevalencia de sistema de agua EL CENTRO, ALDEA Aporte tubería, palas, piochas,
públicos
desnutrición Familias con TASHARTE, LA cemento, arena, cable
crónica en niños servicios de UNIÓN, ZACAPA metálico, piedrín
1 menores de dos agua apta para 29300
años, en 10 consumo replanteo topográfico,
MEJORAMIENTO
Q1,500,000.00
Q1,500,000.00
puntos humano limpia y chapeo, paso aéreo,
SISTEMA DE AGUA Municipalidad /
186204
porcentuales Mejoramiento 1 zanjeo, limpieza general /
422 Municipalidad POTABLE ALDEA DMP / Servicios 1 1
(de 41.7% en 2015 sistema de agua Aporte tubería, palas, piochas,
LAMPOCOY, LA públicos
a 31.7% en 2019) cemento, arena, cable
UNIÓN, ZACAPA
metálico, piedrín
Q500,000.00
SISTEMA DE AGUA limpia y chapeo, paso aéreo,
Municipalidad /
186203
31
13) Programación
cuatrimestral de
PRODUCTO INTERVENCIONES / INSUMOS las intervenciones:
proyectos y/o
2) Resultado actividades
1) No.
7) Responsable de
Estratégico de
(Municipalidad o
11) Responsable
cumplimiento de
13.2) Segundo
producto (año
6) Monto Q. del
9) Meta de la
10) Monto Q.
del Producto,
cuatrimestre
cuatrimestre
cuatrimestre
intervención
intervención
producto (año
13.3) Tercer
ente rector)
13.1)Primer
5) Meta del
País (REP) 8) del
período
2017)
SMIP
Intervenciones cumplimiento de
de la
SNIP
2017)
3) Productos Nombre SNIP 12) Actividad/Insumos
(proyectos, la intervención
actividades) relacionada al
producto
replanteo topográfico,
MEJORAMIENTO
Q600,000.00
Q600,000.00
limpia y chapeo, paso aéreo,
SISTEMA DE AGUA Municipalidad /
186199
Mejoramiento 1 zanjeo, limpieza general /
317 Municipalidad POTABLE ALDEA DMP / Servicios 1 1
sistema de agua Aporte tubería, palas, piochas,
COROZAL ABAJO, LA públicos
cemento, arena, cable
UNIÓN, ZACAPA
metálico, piedrín
replanteo topográfico,
MEJORAMIENTO
Q300,000.00
Q300,000.00
limpia y chapeo, paso aéreo,
SISTEMA DE AGUA Municipalidad /
186209
Mejoramiento 1 zanjeo, limpieza general /
214 Municipalidad POTABLE CASERÍO DMP / Servicios 1 1
sistema de agua Aporte tubería, palas, piochas,
LA LAGUNA ABAJO, públicos
cemento, arena, cable
LA UNIÓN, ZACAPA
metálico, piedrín
Q300,000.00
SISTEMA DE AGUA limpia y chapeo, paso aéreo,
Municipalidad /
186194
Mejoramiento POTABLE CASERIO 1 zanjeo, limpieza general /
167 Municipalidad DMP / Servicios 1 1
sistema de agua CAMPANARIO Aporte tubería, palas, piochas,
públicos
ORATORIO, LA cemento, arena, cable
UNIÓN, ZACAPA metálico, piedrín
replanteo topográfico,
MEJORAMIENTO
Q400,000.00
Q400,000.00
limpia y chapeo, paso aéreo,
SISTEMA DE AGUA Municipalidad /
186177
Mejoramiento 1 zanjeo, limpieza general /
659 Municipalidad POTABLE COLONIA DMP / Servicios 1 1
sistema de agua Aporte tubería, palas, piochas,
LA DEMOCRACIA, LA públicos
cemento, arena, cable
UNIÓN, ZACAPA
metálico, piedrín
replanteo topográfico,
MEJORAMIENTO
Q500,000.00
Q500,000.00
limpia y chapeo, paso aéreo,
SISTEMA DE AGUA Municipalidad /
186191
32
13) Programación
cuatrimestral de
PRODUCTO INTERVENCIONES / INSUMOS las intervenciones:
proyectos y/o
2) Resultado actividades
1) No.
7) Responsable de
Estratégico de
(Municipalidad o
11) Responsable
cumplimiento de
13.2) Segundo
producto (año
6) Monto Q. del
9) Meta de la
10) Monto Q.
del Producto,
cuatrimestre
cuatrimestre
cuatrimestre
intervención
intervención
producto (año
13.3) Tercer
ente rector)
13.1)Primer
5) Meta del
País (REP) 8) del
período
2017)
SMIP
Intervenciones cumplimiento de
de la
SNIP
2017)
3) Productos Nombre SNIP 12) Actividad/Insumos
(proyectos, la intervención
actividades) relacionada al
producto
replanteo topográfico,
MEJORAMIENTO
Q500,000.00
Q500,000.00
limpia y chapeo, paso aéreo,
SISTEMA DE AGUA Municipalidad /
186197
Mejoramiento 1 zanjeo, limpieza general /
108 Municipalidad POTABLE ALDEA DMP / Servicios 1 1
sistema de agua Aporte tubería, palas, piochas,
COROZAL ARRIBA, públicos
cemento, arena, cable
LA UNIÓN, ZACAPA
metálico, piedrín
replanteo topográfico,
MEJORAMIENTO
Q500,000.00
Q500,000.00
limpia y chapeo, paso aéreo,
SISTEMA DE AGUA Municipalidad /
186196
Mejoramiento 1 zanjeo, limpieza general /
130 Municipalidad POTABLE ALDEA DMP / Servicios 1 1
sistema de agua Aporte tubería, palas, piochas,
ROBLARCITO, LA públicos
cemento, arena, cable
UNIÓN, ZACAPA
metálico, piedrín
replanteo topográfico,
MEJORAMIENTO
Q200,000.00
Q200,000.00
limpia y chapeo, paso aéreo,
SISTEMA DE AGUA Municipalidad /
200143
Mejoramiento 680 zanjeo, limpieza general /
519 Municipalidad POTABLE CABECERA DMP / Servicios 1 1
sistema de agua ML tubería, palas, piochas,
MUNICIPAL, LA públicos
cemento, arena, cable
UNION, ZACAPA
metálico, piedrín
replanteo topográfico,
MEJORAMIENTO
Q90,000.00
Q90,000.00
limpia y chapeo, paso aéreo,
SISTEMA DE AGUA Municipalidad /
200166
Mejoramiento 650 zanjeo, limpieza general /
197 Municipalidad POTABLE ALDEA LA DMP / Servicios 1 1
sistema de agua ML tubería, palas, piochas,
VEGONA, LA UNION, públicos
cemento, arena, cable
ZACAPA
metálico, piedrín
replanteo topográfico,
CONSERVACION Y
Q157,256.65
Q157,256.65
limpia y chapeo, paso aéreo,
Conservación y MANTENIMIENTO DE Municipalidad /
198392
33
13) Programación
cuatrimestral de
PRODUCTO INTERVENCIONES / INSUMOS las intervenciones:
proyectos y/o
2) Resultado actividades
1) No.
7) Responsable de
Estratégico de
(Municipalidad o
11) Responsable
cumplimiento de
13.2) Segundo
producto (año
6) Monto Q. del
9) Meta de la
10) Monto Q.
del Producto,
cuatrimestre
cuatrimestre
cuatrimestre
intervención
intervención
producto (año
13.3) Tercer
ente rector)
13.1)Primer
5) Meta del
País (REP) 8) del
período
2017)
SMIP
Intervenciones cumplimiento de
de la
SNIP
2017)
3) Productos Nombre SNIP 12) Actividad/Insumos
(proyectos, la intervención
actividades) relacionada al
producto
Familias con
Q1,545,082.71
Q1,545,082.71
servicios de Conservación CONSERVACION DEL
recolección, del servicio de SERVICIO DE TREN Municipalidad / limpieza de calle, camiones,
199239
12
347
Para el 2019, se tratamiento y 2121 2121 Municipalidad tren de aseo y DE ASEO Y ORNATO DMP / DAFIM / carros, palas, bolsas 1 1 1
meses
ha disminuido la disposición final ornato MUNICIPAL LA RRHH plásticas, gasolina
prevalencia de de desechos y municipal UNION ZACAPA
desnutrición residuos sólidos
crónica en niños
3 menores de dos
años, en 10
puntos Familias que
Q57,955.77
Q57,955.77
porcentuales reciben otros lavado de pisos y paredes,
(de 41.7% en 2015 servicios de CONSERVACION Municipalidad / pintura general, limpieza /
198400
Conservación 12
337
a 31.7% en 2019) saneamiento 6000 6000 Municipalidad RASTRO MUNICIPAL DMP / DAFIM / escobas, pintura, palas, 1 1 1
rastro municipal meses
(mercados, LA UNION ZACAPA RRHH piochas, cal, cemento, arena
rastros, piedrín, varillas,
cementerios)
La población
guatemalteca
goza de salud,
Registro, control
las
Q40,300.00
Q40,300.00
y vigilancia chapeo general, pintura
enfermedades CONSERVACION
sanitaria de Conservación 199325 Municipalidad / general, limpieza / escobas,
infecciosas, CEMENTERIO 12
352
4 cementerios y 2121 2121 Municipalidad cementerio DMP / DAFIM / pintura, palas, piochas, cal, 1 1 1
parasitarias y las MUNICIPAL LA meses
manejo de municipal RRHH cemento, arena piedrín,
crónico- UNION ZACAPA
cadáveres varillas,
degenerativas
(MSPAS)
han disminuido y
son tratadas
eficientemente
34
13) Programación
cuatrimestral de
PRODUCTO INTERVENCIONES / INSUMOS las intervenciones:
proyectos y/o
2) Resultado actividades
1) No.
7) Responsable de
Estratégico de
(Municipalidad o
11) Responsable
cumplimiento de
13.2) Segundo
producto (año
6) Monto Q. del
9) Meta de la
10) Monto Q.
del Producto,
cuatrimestre
cuatrimestre
cuatrimestre
intervención
intervención
producto (año
13.3) Tercer
ente rector)
13.1)Primer
5) Meta del
País (REP) 8) del
período
2017)
SMIP
Intervenciones cumplimiento de
de la
SNIP
2017)
3) Productos Nombre SNIP 12) Actividad/Insumos
(proyectos, la intervención
actividades) relacionada al
producto
Intervención
ente rector
(MSPAS, MCIV)
Construcción de
centros de
salud,
carreteras,
adquisición de
equipo
Para el 2019, se
ha disminuido la Intervención de
razón de la municipalidad:
mortalidad Infraestructura
materna en 20 para servicios de
Q123,905.77
Q123,905.77
puntos (de 113 salud (Centros, SEGUIMIENTO A LA
Seguimiento a la Municipalidad /
198897
muertes por puestos de SALUD PREVENTIVA 12 Medicina y Funcionamiento
339
5 29300 29300 MSAPS salud preventiva DMP / DAFIM / 1 1 1
cada cien mil salud, CAIMI u DEL MUNICIPIO DE meses de la Farmacia
del municipio RRHH
nacidos vivos en otros) LA UNION ZACAPA
2013 a 93 equipamiento,
muertes por medicinas,
cada cien mil combustible
nacidos vivos en para
2019) ambulancias,
pago de RRHH
para servicios de
salud,
capacitaciones.
Estas
intervenciones
no se reflejan en
esta matriz sino
en el POM y POA
35
13) Programación
cuatrimestral de
PRODUCTO INTERVENCIONES / INSUMOS las intervenciones:
proyectos y/o
2) Resultado actividades
1) No.
7) Responsable de
Estratégico de
(Municipalidad o
11) Responsable
cumplimiento de
13.2) Segundo
producto (año
6) Monto Q. del
9) Meta de la
10) Monto Q.
del Producto,
cuatrimestre
cuatrimestre
cuatrimestre
intervención
intervención
producto (año
13.3) Tercer
ente rector)
13.1)Primer
5) Meta del
País (REP) 8) del
período
2017)
SMIP
Intervenciones cumplimiento de
de la
SNIP
2017)
3) Productos Nombre SNIP 12) Actividad/Insumos
(proyectos, la intervención
actividades) relacionada al
producto
La población
guatemalteca
goza de salud,
las
Q548,787.36
Q548,787.36
enfermedades FORTALECIMIENTO útiles de oficina, materiales
Personas Fortalecimiento Municipalidad /
198901
infecciosas, BOMBEROS 12 de caucho, combustibles,
340
6 atendidas por 29300 29300 MSAPS bomberos DMP / DAFIM / 1 1 1
parasitarias y las MUNICIPALES DE LA meses persona, equipamiento
emergencias municipales RRHH
crónico- UNION ZACAPA medico
degenerativas
han disminuido y
son tratadas
eficientemente
trabajos preliminares,
levantado de muro, soleras
Q1,300,000.00
Q1,300,000.00
humedad-intermedia-
Intervención del CONSTRUCCION
corona, limpieza general,
ESCUELA PRIMARIA
186190
ente rector Construcción 1 Municipalidad / fosa séptica instalación
(MINEDUC) 330 MINEDUC CASERÍO EL CENTRO, 1 1
Al 2019, se ha escuela primaria Aporte DMP eléctrica, pisos/ cemento,
(pendiente de ALDEA TASHARTE,
incrementado la arena, piedrín, block, lamina,
oficializar por LA UNIÓN, ZACAPA
cobertura de costaneras, hierro, cables
parte del eléctricos, plafoneras,
educación
Mineduc) lámparas, varillas, alambre
primaria en 6
8 6715
puntos trabajos preliminares,
Intervención
porcentuales levantado de muro, soleras
municipal:
(de 82.0% en AMPLIACION humedad-intermedia-
Q350,000.00
Q350,000.00
construcción o
2014 a 88.0% ESCUELA PRIMARIA corona, limpieza general,
ampliación de
186186
36
13) Programación
cuatrimestral de
PRODUCTO INTERVENCIONES / INSUMOS las intervenciones:
proyectos y/o
2) Resultado actividades
1) No.
7) Responsable de
Estratégico de
(Municipalidad o
11) Responsable
cumplimiento de
13.2) Segundo
producto (año
6) Monto Q. del
9) Meta de la
10) Monto Q.
del Producto,
cuatrimestre
cuatrimestre
cuatrimestre
intervención
intervención
producto (año
13.3) Tercer
ente rector)
13.1)Primer
5) Meta del
País (REP) 8) del
período
2017)
SMIP
Intervenciones cumplimiento de
de la
SNIP
2017)
3) Productos Nombre SNIP 12) Actividad/Insumos
(proyectos, la intervención
actividades) relacionada al
producto
trabajos preliminares,
levantado de muro, soleras
humedad-intermedia-
Q286,733.00
Q286,733.00
AMPLIACION
corona, limpieza general,
ESCUELA PRIMARIA
189977
Ampliación 1 Municipalidad / fosa séptica instalación
228 MINEDUC ALDEA CAPUCAL 1 1
escuela primaria Aporte DMP eléctrica, pisos/ cemento,
CENTRO, LA UNIÓN,
arena, piedrín, block, lamina,
ZACAPA
costaneras, hierro, cables
eléctricos, plafoneras,
lámparas, varillas, alambre
Q350,000.00
Q350,000.00
SUBSIDIO A LA
Subsidio a la
GESTION EDUCATIVA
199753
gestión 40 Municipalidad / Compra de materiales
363
40 MINEDUC NIVEL PRIMARIO DEL 1
educativa nivel becas DMP escolares
MUNICIPIO DE LA
primario
UNION, ZACAPA
En el año 2032 la
trabajos preliminares,
población en
levantado de muro, soleras
edad escolar (0
humedad-intermedia-
Q800,000.00
Q800,000.00
a 18 años) ha Estudiantes del
CONSTRUCCION corona, limpieza general,
completado con Ciclo Básico
186201
Construcción INSTITUTO BASICO 1 Municipalidad / fosa séptica instalación
9 éxito cada uno atendidos en el 4976 275 MINEDUC 1 1
instituto básico ALDEA LA JIGUA, LA Aporte DMP eléctrica, pisos/ cemento,
de los niveles Sistema Escolar
UNIÓN, ZACAPA arena, piedrín, block, lamina,
educativos que (Mineduc)
costaneras, hierro, cables
le corresponde,
eléctricos, plafoneras,
de acuerdo con
lámparas, varillas, alambre
su edad.
37
13) Programación
cuatrimestral de
PRODUCTO INTERVENCIONES / INSUMOS las intervenciones:
proyectos y/o
2) Resultado actividades
1) No.
7) Responsable de
Estratégico de
(Municipalidad o
11) Responsable
cumplimiento de
13.2) Segundo
producto (año
6) Monto Q. del
9) Meta de la
10) Monto Q.
del Producto,
cuatrimestre
cuatrimestre
cuatrimestre
intervención
intervención
producto (año
13.3) Tercer
ente rector)
13.1)Primer
5) Meta del
País (REP) 8) del
período
2017)
SMIP
Intervenciones cumplimiento de
de la
SNIP
2017)
3) Productos Nombre SNIP 12) Actividad/Insumos
(proyectos, la intervención
actividades) relacionada al
producto
trabajos preliminares,
levantado de muro, soleras
humedad-intermedia-
Q800,000.00
Q800,000.00
CONSTRUCCION corona, limpieza general,
186202
Construcción INSTITUTO BASICO 1 Municipalidad / fosa séptica instalación
429 MINEDUC 1 1
instituto básico ALDEA CARÍ, LA Aporte DMP eléctrica, pisos/ cemento,
UNIÓN, ZACAPA arena, piedrín, block, lamina,
costaneras, hierro, cables
eléctricos, plafoneras,
Q15,000.00 lámparas, varillas, alambre
Q15,000.00
DOTACION DE BECAS
Dotación de
ESTUDIANTILES Municipalidad /
199755
becas 15 Compra de materiales
364
15 MINEDUC NIVEL BASICO DEL DMP / DAFIM / 1
estudiantiles becas escolares
MUNICIPIO DE LA RRHH
nivel básico
UNION, ZACAPA
Estudiantes del
Q15,000.00
Q15,000.00
DOTACION DE BECAS
Ciclo
Dotación de A NIVEL Municipalidad /
199762
Diversificado 15 Compra de materiales
365
38
13) Programación
cuatrimestral de
PRODUCTO INTERVENCIONES / INSUMOS las intervenciones:
proyectos y/o
2) Resultado actividades
1) No.
7) Responsable de
Estratégico de
(Municipalidad o
11) Responsable
cumplimiento de
13.2) Segundo
producto (año
6) Monto Q. del
9) Meta de la
10) Monto Q.
del Producto,
cuatrimestre
cuatrimestre
cuatrimestre
intervención
intervención
producto (año
13.3) Tercer
ente rector)
13.1)Primer
5) Meta del
País (REP) 8) del
período
2017)
SMIP
Intervenciones cumplimiento de
de la
SNIP
2017)
3) Productos Nombre SNIP 12) Actividad/Insumos
(proyectos, la intervención
actividades) relacionada al
producto
Universalizar la
educación
inicial,
Q40,000.00
Q40,000.00
preprimaria, DOTACION DE BECAS
Estudiantes
primaria, media Dotación de A NIVEL Municipalidad /
199762
universitarios 20 Compra de materiales
(ciclo básico y 80 20 Universidades becas a nivel UNIVERSITARIO DEL DMP / DAFIM / 1
con apoyo becas escolares
ciclo universitario MUNICIPIO DE LA RRHH
municipal
diversificado) y UNION, ZACAPA
ampliar el
acceso a la
educación
10
superior,
reconociendo
las
Q676,123.08
Q676,123.08
especificidades FORTALICIEMIENTO
Población con
de género y las Fortalecimiento A LA CALIDAD Municipalidad /
199743
acceso a 12 Docencia y Enseñanza-
361
necesidades 29300 29300 MINEDUC a la calidad EDUCATIVA DEL DMP / DAFIM / 1 1 1
servicios meses aprendizaje
diferentes de los educativa MUNICIPIO DE LA RRHH
educativos
territorios y las UNION,ZACAPA
poblaciones
indígenas y
rurales.
En 2032 se habrá Sin producto
reducido en un
50% el déficit Intervención de
Q529,400.00
Q529,400.00
habitacional la municipalidad: 4,000
DOTACION LAMINAS
201196
cuantitativo y acciones para la Dotación Articul Municipalidad /
11 2550 2550 Municipalidad MUNICIPIO LA materiales de construcción 1 1
cualitativo, gestión láminas o de DMP
UNION, ZACAPA
beneficiando a territorial metal
la población en (formulación de
condiciones de instrumentos,
pobreza y fortalecimiento
39
13) Programación
cuatrimestral de
PRODUCTO INTERVENCIONES / INSUMOS las intervenciones:
proyectos y/o
2) Resultado actividades
1) No.
7) Responsable de
Estratégico de
(Municipalidad o
11) Responsable
cumplimiento de
13.2) Segundo
producto (año
6) Monto Q. del
9) Meta de la
10) Monto Q.
del Producto,
cuatrimestre
cuatrimestre
cuatrimestre
intervención
intervención
producto (año
13.3) Tercer
ente rector)
13.1)Primer
5) Meta del
País (REP) 8) del
período
2017)
SMIP
Intervenciones cumplimiento de
de la
SNIP
2017)
3) Productos Nombre SNIP 12) Actividad/Insumos
(proyectos, la intervención
actividades) relacionada al
producto
pobreza institucional)
extrema con Plan de
viviendas de desarrollo y
interés social. ordenamiento
territorial, y su
reglamento, con
Q32,000.00
Q32,000.00
base en el Plan DOTACION PILAS
Municipalidad /
199358
Nacional de Dotación pilas DOMICILIARES 1
358
50 Municipalidad DMP / DAFIM / Insumo plástico 1 1 1
Desarrollo domiciliares MUNICIPIO DE LA aporte
RRHH
ordenamiento UNION ZACAPA
vial
Desarrollo de
Base
Inmobiliaria Geo
referenciada
(BIG)
Las poblaciones
atendidas
Q117,973.82
Q117,973.82
(niños, niñas, FORTALECIMIENTO
Fortalecimiento Municipalidad / conferencias, donaciones,
199311
adultos DE LOS SERVICIOS 12
350
Niños y niñas de 2930 Municipalidad de los servicios DMP / DAFIM / abastecimientos medicina, 1 1 1
mayores, SOCIALES LA UNION meses
0 a 6 años en sociales RRHH útiles de oficina
mujeres, ZACAPA
situación de
jóvenes,
pobreza y
diversidad
pobreza
sexual y
extrema,
12 personas con 8790
beneficiados
discapacidad)
con atención
cuentan con las
integral en
condiciones
Q47,852.22
Q47,852.22
Hogares Fortalecimiento FORTALECIMIENTO Y
para realizar el Municipalidad /
199319
40
13) Programación
cuatrimestral de
PRODUCTO INTERVENCIONES / INSUMOS las intervenciones:
proyectos y/o
2) Resultado actividades
1) No.
7) Responsable de
Estratégico de
(Municipalidad o
11) Responsable
cumplimiento de
13.2) Segundo
producto (año
6) Monto Q. del
9) Meta de la
10) Monto Q.
del Producto,
cuatrimestre
cuatrimestre
cuatrimestre
intervención
intervención
producto (año
13.3) Tercer
ente rector)
13.1)Primer
5) Meta del
País (REP) 8) del
período
2017)
SMIP
Intervenciones cumplimiento de
de la
SNIP
2017)
3) Productos Nombre SNIP 12) Actividad/Insumos
(proyectos, la intervención
actividades) relacionada al
producto
Q196,760.21
Q196,760.21
Intervención del CONSERVACION
Conservación Municipalidad /
199337
ente rector: MERCADO 12
353
29300 Municipalidad mercado DMP / Servicios Materiales y Suministros 1 1 1
(Pendiente de MUNICIPAL LA meses
municipal públicos
oficialización UNION ZACAPA
por parte del
ente rector)
Para el 2019, se
ha Intervención de
incrementado la la municipalidad:
posición del país servicios básicos
en el índice de de agua,
14 competitividad saneamiento, 29300
turística en 10 alumbrado
posiciones (de la público,
posición 80 en mercados,
2015 a la 70 en ornato,
2019) recolección
tratamiento y FORTALECIMIENTO A
Q143,986.20
Q143,986.20
disposición final Fortalecimiento LA PARTICIPACION
Municipalidad /
199342
de desechos y a la CIUDADANA Y 12
354
41
13) Programación
cuatrimestral de
PRODUCTO INTERVENCIONES / INSUMOS las intervenciones:
proyectos y/o
2) Resultado actividades
1) No.
7) Responsable de
Estratégico de
(Municipalidad o
11) Responsable
cumplimiento de
13.2) Segundo
producto (año
6) Monto Q. del
9) Meta de la
10) Monto Q.
del Producto,
cuatrimestre
cuatrimestre
cuatrimestre
intervención
intervención
producto (año
13.3) Tercer
ente rector)
13.1)Primer
5) Meta del
País (REP) 8) del
período
2017)
SMIP
Intervenciones cumplimiento de
de la
SNIP
2017)
3) Productos Nombre SNIP 12) Actividad/Insumos
(proyectos, la intervención
actividades) relacionada al
producto
Eje del PND: Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo
CONSERVACION Municipalidad /
Q136,064.82
Q136,064.82
Conservación
199209
PARQUE Y TEATRO 12 DMP / Servicios
342
29300 MICUDE parque y teatro Materiales y Suministros 1 1 1
MUNICIPAL LA meses públicos/
municipal
UNION ZACAPA DAFIM/ RRHH
Intervención del
ente rector Conservación CONSERVACION RED Municipalidad /
Q63,155.77
Q63,155.77
199211
(MINGOB) red de DE ALUMBRADO 12 DMP / Servicios
343
Intervenciones 29300 Municipalidad Materiales y Suministros 1 1 1
alumbrado PUBLICO LA UNION meses públicos/
policiales en publico ZACAPA DAFIM/ RRHH
zonas de mayor
incidencia de trabajos preliminares,
Para el 2019, se
homicidios levantado de muro, soleras
ha disminuido la
humedad-intermedia-
Q90,000.00
Q90,000.00
tasa de CONSTRUCCION
Intervención de Municipalidad / corona, limpieza general,
15 homicidios en 6 29300 SALON COMUNAL
200657
la municipalidad: Construcción DMP / Servicios fosa séptica instalación
puntos (de 29.5 215 Municipalidad COLONIA VISTA 105 m2 1 1
Alumbrado salón comunal públicos/ eléctrica, pisos/ cemento,
en 2015 a 23.5 en HERMOSA TAIT, LA
público; cámaras DAFIM/ RRHH arena, piedrín, block, lamina,
2019) UNION, ZACAPA
de vigilancia; costaneras, hierro, cables
espacios eléctricos, plafoneras,
públicos para lámparas, varillas, alambre
actividades trabajos preliminares,
recreativas, levantado de muro, soleras
deportivas y humedad-intermedia-
Q90,000.00
Q90,000.00
culturales2 CONSTRUCCION Municipalidad / corona, limpieza general,
200698
Construcción SALON COMUNAL DMP / Servicios fosa séptica instalación
301 Municipalidad 138 m2 1 1
salón comunal ALDEA EL SAUCE, LA públicos/ eléctrica, pisos/ cemento,
UNION, ZACAPA DAFIM/ RRHH arena, piedrín, block, lamina,
costaneras, hierro, cables
eléctricos, plafoneras,
lámparas, varillas, alambre
42
13) Programación
cuatrimestral de
PRODUCTO INTERVENCIONES / INSUMOS las intervenciones:
proyectos y/o
2) Resultado actividades
1) No.
7) Responsable de
Estratégico de
(Municipalidad o
11) Responsable
cumplimiento de
13.2) Segundo
producto (año
6) Monto Q. del
9) Meta de la
10) Monto Q.
del Producto,
cuatrimestre
cuatrimestre
cuatrimestre
intervención
intervención
producto (año
13.3) Tercer
ente rector)
13.1)Primer
5) Meta del
País (REP) 8) del
período
2017)
SMIP
Intervenciones cumplimiento de
de la
SNIP
2017)
3) Productos Nombre SNIP 12) Actividad/Insumos
(proyectos, la intervención
actividades) relacionada al
producto
trabajos preliminares,
levantado de muro, soleras
CONSTRUCCION humedad-intermedia-
Q300,000.00
Q300,000.00
SALON COMUNAL Municipalidad / corona, limpieza general,
200715
Construcción CASERIO SAN DMP / Servicios fosa séptica instalación
130 Municipalidad 113 M2 1 1
salón comunal ANTONIO, ALDEA públicos/ eléctrica, pisos/ cemento,
TAGUAYNI, LA DAFIM/ RRHH arena, piedrín, block, lamina,
UNION, ZACAPA costaneras, hierro, cables
eléctricos, plafoneras,
lámparas, varillas, alambre
FORTALECIMIENTO Y
Fortalecimiento
Q586,407.99
Q586,407.99
PROMOCION AL Municipalidad / ferias patronales,
y promoción al
199221
DEPORTE Y LA 12 DMP / Servicios alimentación, transporte,
344
29300 MICUDE deporte y la 1 1 1
RECREACION EN EL meses públicos/ horas culturales,
recreación en el
MUNICIPO LA UNION DAFIM/ RRHH suministros,
municipio
ZACAPA
En 2032, los
gobiernos
municipales del
país cuentan CONSERVACION DE
Conservación de Municipalidad /
Q328,923.96
Q328,923.96
con procesos Servicios 199346 LOS SERVICIOS
los servicios 12 DMP / Servicios
355
43
13) Programación
cuatrimestral de
PRODUCTO INTERVENCIONES / INSUMOS las intervenciones:
proyectos y/o
2) Resultado actividades
1) No.
7) Responsable de
Estratégico de
(Municipalidad o
11) Responsable
cumplimiento de
13.2) Segundo
producto (año
6) Monto Q. del
9) Meta de la
10) Monto Q.
del Producto,
cuatrimestre
cuatrimestre
cuatrimestre
intervención
intervención
producto (año
13.3) Tercer
ente rector)
13.1)Primer
5) Meta del
País (REP) 8) del
período
2017)
SMIP
Intervenciones cumplimiento de
de la
SNIP
2017)
3) Productos Nombre SNIP 12) Actividad/Insumos
(proyectos, la intervención
actividades) relacionada al
producto
bases para el
planteamiento
de una nueva
regionalización SEGUIMIENTO A LA
Q1,222,590.25
Q1,222,590.25
político Seguimiento a la Municipalidad /
PLANIFICACION Y
199347
planificación y 12 DMP / Servicios útiles de oficina, personal de
356
administrativa 29300 Municipalidad SUPERVISION FISICA 1 1 1
supervisión meses públicos/ entreno
MUNICIPAL LA
física municipal DAFIM/ RRHH
UNION ZACAPA
SEGUIMIENTO A LA
ADMINISTRACION
Q1,617,412.95
Q1,617,412.95
Seguimiento a la DE APOYO A LAS Municipalidad /
puertas, laminas, varillas,
199354
administración COMUNIDADES EN 12 DMP / Servicios
357
29300 Municipalidad cemento, cal, arena, piedrín, 1 1 1
de apoyo a las INFRAESTRUCTURA meses públicos/
pintura, costaneras
comunidades Y DESARROLLO DAFIM/ RRHH
LOCAL LA UNION
ZACAPA
Q657,788.22
cobertura Áreas de la Unidad de GESTION Municipalidad/U contaminación ambiental,
199227
12
345
17 forestal del municipales 29300 29300 Municipalidad Gestión AMBIENTAL Y GAM/DAFIM/RR útiles y suministros, 1 1 1
meses
territorio reforestadas Ambiental y CATASTRO HH proyección de bosques,
nacional en catastro MUNICIPAL LA
33.7% UNION ZACAPA
44
13) Programación
cuatrimestral de
PRODUCTO INTERVENCIONES / INSUMOS las intervenciones:
proyectos y/o
2) Resultado actividades
1) No.
7) Responsable de
Estratégico de
(Municipalidad o
11) Responsable
cumplimiento de
13.2) Segundo
producto (año
6) Monto Q. del
9) Meta de la
10) Monto Q.
del Producto,
cuatrimestre
cuatrimestre
cuatrimestre
intervención
intervención
producto (año
13.3) Tercer
ente rector)
13.1)Primer
5) Meta del
País (REP) 8) del
período
2017)
SMIP
Intervenciones cumplimiento de
de la
SNIP
2017)
3) Productos Nombre SNIP 12) Actividad/Insumos
(proyectos, la intervención
actividades) relacionada al
producto
MANEJO Y
Q8,300.00
Q8,300.00
FUNCIONAMIENTO
1 vivero Manejo y Municipalidad/U
199734
DEL VIVERO 12
municipal 29300 29300 Municipalidad funcionamiento GAM/DAFIM/RR Materiales y Suministros 1 1 1
MUNICIPAL DEL meses
funcionando de vivero HH
MUNICIPIO DE LA
UNION, ZACAPA
Intervención
ente rector (SE-
CONRED)
Población
atendida en
áreas afectadas
por eventos
naturales o
Para el 2019, se provocados,
ha conforme a los
Q134,182.40
Q134,182.40
incrementado estándares FORTALECIMIENTO A
Fortalecimiento
en el país la nacionales e LA OFICINA DE Municipalidad/U
199235
a la oficina de 12 útiles de oficina, personal de
346
18 capacidad de internacionales 29300 29300 SE-CONRED GESTION DE GAM/DAFIM/RR 1 1 1
gestión de meses apoyo
resiliencia y de Respuesta RIESGOS MUNICIPAL HH
riesgos
adaptación al intervención de LA UNION ZACAPA
cambio la municipalidad:
climático dragado de ríos;
alcantarillados
pluviales;
sistemas de
almacenamiento
de agua de
lluvia; sistemas
de alerta
temprana
45
13) Programación
cuatrimestral de
PRODUCTO INTERVENCIONES / INSUMOS las intervenciones:
proyectos y/o
2) Resultado actividades
1) No.
7) Responsable de
Estratégico de
(Municipalidad o
11) Responsable
cumplimiento de
13.2) Segundo
producto (año
6) Monto Q. del
9) Meta de la
10) Monto Q.
del Producto,
cuatrimestre
cuatrimestre
cuatrimestre
intervención
intervención
producto (año
13.3) Tercer
ente rector)
13.1)Primer
5) Meta del
País (REP) 8) del
período
2017)
SMIP
Intervenciones cumplimiento de
de la
SNIP
2017)
3) Productos Nombre SNIP 12) Actividad/Insumos
(proyectos, la intervención
actividades) relacionada al
producto
Q265,000.00
Q265,000.00
MEJORAMIENTO
Replanteo topográfico,
CALLE ALDEA
198851
Mejoramiento 466 Municipalidad / limpieza y chapeo/ cemento,
336 Municipalidad CAPUCAL 1 1
calle m2 DMP arena, piedrín, piedras,
CHAGUITON, LA
limpieza general
UNION, ZACAPA
Q180,000.00
gobiernos MEJORAMIENTO
limpieza y chapeo, cemento,
198666
locales cuentan Mejoramiento CALLE COLONIA LA Municipalidad /
325 Municipalidad 353 m2 arena, piedrín, piedras, 1 1
con mecanismos calle DEMOCRACIA, LA DMP
limpieza general
e instrumentos UNION, ZACAPA
Red vial (se
de gestión que
excluyen
les permiten
caminos rurales)
abordar CONSTRUCCION
Q221,535.00
Q221,535.00
ordenamiento
situaciones PUENTE VEHICULAR limpieza y chapeo, cemento,
vial:
200611
comunes en las Construcción de ALDEA Municipalidad / arena, piedrín, piedras,
19 semaforización, 29300 515 Municipalidad 30 m2 1 1
aglomeraciones puente CAMPANARIO DMP limpieza general, varillas,
señalización,
urbanas, PROGRESO, LA madera,
nomenclatura
principalmente UNION, ZACAPA
(calles,
en la prestación
avenidas, CONSERVACION Y
de servicios
Q492,000.00
Q492,000.00
domiciliar) Conservación y MEJORAMIENTO
básicos, la
mejoramiento CALLES Y cemento, piochas, palas,
199307
movilidad social, 12 Municipalidad /
349
Q452,557.70
FORTALECIMIENTO A
Fortalecimiento LA SEGURIDAD cemento, piochas, palas,
199253
12 Municipalidad /
348
46
3.4 Estructura programática del presupuesto
SIAF
REPORTE: R00817672.rpt
Ejercicio: 2017
47
331 21-0101- Construcciones de bienes nacionales de uso común
0001
48
LAMPOCOY LA UNION ZACAPA
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD
49
PORCENTUALES (DE 82.0% EN 2014 A 88.0% 2019)
50
000 SIN OBRA
51
NECESTIDOS
17 SEGURIDAD INTEGRAL
52
003 CONSERVACION PARQUE Y TEATRO
MUNICIPAL LA UNION ZACAPA
53
ZACAPA
20 PROTECCIÓN SOCIAL
54
SOCIALES LA UNION ZACAPA
55