Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 30/01/2018 03:24:29 p.m. Fecha de modificación: 13/02/2021 05:20:52 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2329305
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROVISIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LA FERIA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA
Nombre de la inversión
DE ANDAHUAYLAS - REGIÓN DE APURÍMAC

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función COMERCIO COMERCIO
División funcional COMERCIO COMERCIO
Grupo funcional PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNO PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNO
Sector responsable PRODUCCION
Tipología de proyecto

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
PORCENTAJE DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A
SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD A TRAVÉS DE
MERCADO DISTRITAL 1
PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD MERCADOS DE ABASTOS QUE OPERAN EN
CONDICIONES INADECUADAS

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL APURIMAC OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
UF OFICINA REGIONAL DE PRE INVERSIÓN GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA - UNIDAD FORMULADORA (PRESCTARAPK - SOCORRO QUISPE CURI)
UEI GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA - (UEI_GSCHANKA - JUAN REYNOSO GUTIERREZ)
UEI
- (UEIGRIN - )
UEP 748 - REGION APURIMAC- SEDE CHANKA

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.6560653099999740 / -73.38626279999994 APURIMAC ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
POBLADORES DE LA PROVINCIA DE
POBLACIÓN ATENDIDA/AÑO 34922 35477 36045 36627 37223 37834 38459 39100 39757 40430
ANDAHUAY

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras unidades
Unidad físicas
Tipo de factor representativas Costo a precio
Descripción de productos/acciones UEI
productivo Me mercado
U.M. U.M. Meta
ta
FERIA de PRODUCTOS AGROPECUARIOS
INFRAESTRUCTU UEI_GSCHA
Área de promoción y comercialización de productos : ESPACIOS FISICOS 2848 M2 10164.16 1786073.21
RA NKA
INFRAESTRUCTU UEI_GSCHA
Área de circulación peatonal : ESPACIOS FISICOS 1 M2 13978.95 1999381.99
RA NKA
INFRAESTRUCTU ESTRUCTURAS UEI_GSCHA
Módulos de servicios : 10 M2 711.70 2102295.12
RA FISICAS NKA
INFRAESTRUCTU ESTRUCTURAS UEI_GSCHA
Área de cobertura : 1 M2 19764.10 6122723.41
RA FISICAS NKA
INFRAESTRUCTU UEI_GSCHA
Área verde + jardinerías : ESPACIOS FISICOS 1 M2 3547.47 339965.53
RA NKA
INFRAESTRUCTU ESTRUCTURAS METROS UEI_GSCHA
Muros de contención : 1 956.40 3925484.44
RA FISICAS LINEALES NKA
UEI_GSCHA
Plan de mitigación ambiental : INTANGIBLES N° DE DOCUMENTOS 1 58301.80
NKA
Adecuado equipamiento de los servicios de provisión de productos NÚMERO DE UEI_GSCHA
EQUIPAMIENTO 540 390132
dentro del campo ferial : EQUIPAMIENTO NKA
NÚMERO DE UEI_GSCHA
Mayor organización y liderazgo de comerciantes de la feria : INTANGIBLES 20 38190
CAPACITACIONES NKA
intangibles
UEI_GSCHA
Gastos generales : INTANGIBLES N° DE INFORMES 18 1248297.46
NKA
UEI_GSCHA
Liquidacion : INTANGIBLES N° DE DOCUMENTOS 1 35055.57
NKA
SUBTOTAL: S/. 18,045,900.53
UEI_GSCHA
GESTION DEL PROYECTO: S/. 280,645.39
NKA

Pág. 1
 EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 299,904.17 UEIGRIN
UEI_GSCHA
SUPERVISIÓN: S/. 418,119.79
NKA
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 19,044,569.88
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 19,044,569.88

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 01/2020
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 36390 30325 25271 21059 17549 14624 12187 10156 8463 7053
Mantenimiento 5040 4200 3500 2917 2431 2025 1688 1407 1172 977
Con Proyecto
Operación 267180 267180 267180 267180 267180 267180 267180 267180 267180 267180
Mantenimiento 327600 327600 327600 327600 327600 327600 327600 327600 327600 327600

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 2546723.15
Tasa Interna de Retorno (TIR) 10.57
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 20069878.44
Costo Anual Equivalente (CAE) 0
Costo por capacidad de producción 53.39
Costo por beneficiario directo 584

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras
Unidad físicas
Tipo de factor unidades representativas Costos de Expediente técnico o documento
Descripción de productos/acciones
productivo Me inversión (S/) equivalente
U.M. U.M. Meta
ta
FERIA de PRODUCTOS AGROPECUARIOS

INFRAESTRUCT R.G.R. n° 11 - 2018 -

Área de promoción y comercialización de productos : ESPACIOS FISICOS 2848 10164.16 1,786,073.21 GR.APURIMAC.GRI
URA
(10/05/2018)

INFRAESTRUCT R.G.R. n° 11 - 2018 -

Área de circulación peatonal : ESPACIOS FISICOS 1 13978.95 1,999,381.99 GR.APURIMAC.GRI
URA
(10/05/2018)

INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS R.G.R. n° 11 - 2018 -

Módulos de servicios : 10 711.70 2,102,295.12 GR.APURIMAC.GRI
URA FISICAS
(10/05/2018)

INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS R.G.R. n° 11 - 2018 -

Área de cobertura : 1 19764.10 6,122,723.41 GR.APURIMAC.GRI
URA FISICAS
(10/05/2018)

INFRAESTRUCT R.G.R. n° 11 - 2018 -

Área verde + jardinerías : ESPACIOS FISICOS 1 3547.47 339,965.53 GR.APURIMAC.GRI
URA
(10/05/2018)

INFRAESTRUCT ESTRUCTURAS R.G.R. n° 11 - 2018 -

Muros de contención : 1 956.40 3,925,484.44 GR.APURIMAC.GRI
URA FISICAS
(10/05/2018)

N° DE R.G.R. n° 11 - 2018 -
Plan de mitigación ambiental : INTANGIBLES 1 58,301.80 GR.APURIMAC.GRI
DOCUMENTOS
(10/05/2018)

Adecuado equipamiento de los servicios de provisión de NÚMERO DE R.G.R. n° 11 - 2018 -

EQUIPAMIENTO 540 390,132.00 GR.APURIMAC.GRI
productos dentro del campo ferial : EQUIPAMIENTO
(10/05/2018)

Mayor organización y liderazgo de comerciantes de la NÚMERO DE R.G.R. n° 11 - 2018 -

INTANGIBLES 20 38,190.00 GR.APURIMAC.GRI
feria : CAPACITACIONES
(10/05/2018)
intangibles
R.G.R. n° 11 - 2018 -
Gastos generales : INTANGIBLES N° DE INFORMES 18 1,248,297.46 GR.APURIMAC.GRI
(10/05/2018)

N° DE R.G.R. n° 11 - 2018 -
Liquidacion : INTANGIBLES 1 35,055.57 GR.APURIMAC.GRI
DOCUMENTOS
(10/05/2018)
SUBTOTAL: S/. 18,045,900.53
GESTION DEL PROYECTO: S/. 280,645.39

Pág. 2
 (UEI: Responsable: )
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 299,904.17
(UEI: Responsable: )
SUPERVISIÓN: S/. 418,119.79
(UEI: Responsable: )
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 19,044,569.88
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 19,044,569.88

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
de
Tipo de factor entreg
Descripción de productos/acciones Costos de Modalidad de Fecha de
productivo Fecha de Término a del UEI
inversión (S/) ejecución inicio
activo
de O y
M
PRODUCTO: FERIA de PRODUCTOS AGROPECUARIOS
INFRAESTRUCTU ADMINISTRACIÓN 04/04/20 UEI_GSCHA
Área de promoción y comercialización de productos : 1,786,073.21 01/08/2018 23/01/2020
RA DIRECTA 20 NKA
INFRAESTRUCTU ADMINISTRACIÓN 04/04/20 UEI_GSCHA
Área de circulación peatonal : 1,999,381.99 01/08/2018 23/01/2020
RA DIRECTA 20 NKA
INFRAESTRUCTU ADMINISTRACIÓN 04/04/20 UEI_GSCHA
Módulos de servicios : 2,102,295.12 01/08/2018 23/01/2020
RA DIRECTA 20 NKA
INFRAESTRUCTU ADMINISTRACIÓN 04/04/20 UEI_GSCHA
Área de cobertura : 6,122,723.41 01/08/2018 23/01/2020
RA DIRECTA 20 NKA
INFRAESTRUCTU ADMINISTRACIÓN 04/04/20 UEI_GSCHA
Área verde + jardinerías : 339,965.53 01/08/2018 23/01/2020
RA DIRECTA 20 NKA
INFRAESTRUCTU ADMINISTRACIÓN 04/04/20 UEI_GSCHA
Muros de contención : 3,925,484.44 01/08/2018 23/01/2020
RA DIRECTA 20 NKA
ADMINISTRACIÓN 04/04/20 UEI_GSCHA
Plan de mitigación ambiental : INTANGIBLES 58,301.80 01/08/2018 23/01/2020
DIRECTA 20 NKA
Adecuado equipamiento de los servicios de provisión de ADMINISTRACIÓN 04/04/20 UEI_GSCHA
EQUIPAMIENTO 390,132.00 01/08/2018 23/01/2020
productos dentro del campo ferial : DIRECTA 20 NKA
ADMINISTRACIÓN 04/04/20 UEI_GSCHA
Mayor organización y liderazgo de comerciantes de la feria : INTANGIBLES 38,190.00 01/08/2018 23/01/2020
DIRECTA 20 NKA
PRODUCTO: intangibles
ADMINISTRACIÓN 04/04/20 UEI_GSCHA
Gastos generales : INTANGIBLES 1,248,297.46 01/08/2018 23/01/2020
DIRECTA 20 NKA
ADMINISTRACIÓN 04/04/20 UEI_GSCHA
Liquidacion : INTANGIBLES 35,055.57 01/08/2018 23/01/2020
DIRECTA 20 NKA
SUBTOTAL: 18,045,900.53
GESTION DEL
280,645.39 UEIGRIN
PROYECTO
EXPEDIENTE
299,904.17 UEIGRIN
TÉCNICO
SUPERVISIÓN 418,119.79 UEIGRIN
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: 19,044,569.88

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 Modificaciones durante la ejecución física

Programación de ejecución de inversiones

Tipo de factor Fecha

Descripción de productos/acciones Unidad de Costos de Fecha
productivo Tamaño / Modalidad de Fecha de de Documento de
producción / inversión de UEI
Meta ejecución término entrega aprobación
Meta (S/.) inicio
OyM
FERIA de PRODUCTOS AGROPECUARIOS
Gastos Generales por INFRAESTRUCTU
0 0 0.00 UEI-GSRCH
Covid - 19 : RA
MAYOR ORGANIZACIÓN
20 NÚMERO DE
Y LIDERAZGO DE ADMINISTRACI 01/08/20 04/04/20
INTANGIBLES CAPACITACION 38,190.00 23/01/2020 UEI_GSCHANKA
COMERCIANTES DE LA ÓN DIRECTA 18 20
ES
FERIA :
ÁREA DE PROMOCIÓN Y
INFRAESTRUCTU 2848 ESPACIOS 1,786,073.2 ADMINISTRACI 01/08/20 31/12/20 N°020-2021
COMERCIALIZACIÓN DE 10164.16 31/12/2024 UEI_GSCHANKA
RA FISICOS 1 ÓN DIRECTA 18 25 (12/02/2021)
PRODUCTOS :
10
MÓDULOS DE INFRAESTRUCTU 2,102,295.1 ADMINISTRACI 01/08/20 31/12/20 N°020-2021
ESTRUCTURAS 711.70 31/12/2024 UEI_GSCHANKA
SERVICIOS : RA 2 ÓN DIRECTA 18 25 (12/02/2021)
FISICAS
ADECUADO
EQUIPAMIENTO DE LOS
540 NÚMERO
SERVICIOS DE ADMINISTRACI 01/08/20 31/12/20 N°020-2021
EQUIPAMIENTO DE 390,132.00 31/12/2024 UEI_GSCHANKA
PROVISIÓN DE ÓN DIRECTA 18 25 (12/02/2021)
EQUIPAMIENTO
PRODUCTOS DENTRO
DEL CAMPO FERIAL :
ÁREA DE CIRCULACIÓN INFRAESTRUCTU 1 ESPACIOS 1,999,381.9 ADMINISTRACI 01/08/20 04/04/20
13978.95 23/01/2020 UEI_GSCHANKA
PEATONAL : RA FISICOS 9 ÓN DIRECTA 18 20
1
INFRAESTRUCTU 6,122,723.4 ADMINISTRACI 01/08/20 04/04/20
ÁREA DE COBERTURA : ESTRUCTURAS 19764.10 23/01/2020 UEI_GSCHANKA
RA 1 ÓN DIRECTA 18 20
FISICAS
ÁREA VERDE + INFRAESTRUCTU 1 ESPACIOS ADMINISTRACI 01/08/20 04/04/20
3547.47 339,965.53 23/01/2020 UEI_GSCHANKA
JARDINERÍAS : RA FISICOS ÓN DIRECTA 18 20

Pág. 3
 1
MUROS DE INFRAESTRUCTU 3,925,484.4 ADMINISTRACI 01/08/20 04/04/20
ESTRUCTURAS 956.40 23/01/2020 UEI_GSCHANKA
CONTENCIÓN : RA 4 ÓN DIRECTA 18 20
FISICAS
PLAN DE MITIGACIÓN 1 N° DE ADMINISTRACI 01/08/20 04/04/20
INTANGIBLES 58,301.80 23/01/2020 UEI_GSCHANKA
AMBIENTAL : DOCUMENTOS ÓN DIRECTA 18 20
Inventario físico Covid - 19 INFRAESTRUCTU
0 0 0.00 UEI-GSRCH
: RA
intangibles
Gastos Generales por INFRAESTRUCTU
0 0 0.00 UEI-GSRCH
Covid - 19 : RA
Inventario físico Covid - 19 INFRAESTRUCTU
0 0 0.00 UEI-GSRCH
: RA
18 N° DE 1,248,297.4 ADMINISTRACI 01/08/20 31/12/20 N°020-2021
GASTOS GENERALES : INTANGIBLES 31/12/2024 UEI_GSCHANKA
INFORMES 6 ÓN DIRECTA 18 25 (12/02/2021)

1 N° DE ADMINISTRACI 01/08/20 31/12/20 N°020-2021

LIQUIDACION : INTANGIBLES 35,055.57 31/12/2024 UEI_GSCHANKA
DOCUMENTOS ÓN DIRECTA 18 25 (12/02/2021)

18,045,900.
SUBTOTAL: S/.
53
ADMINISTRACI 01/08/20 N°020-2021
GESTION DEL PROYECTO: S/ 280,645.39 31/12/2024 UEIGRIN
ÓN DIRECTA 18 (12/02/2021)

R.G.R. n° 11 - 2018 -
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/ 299,904.17 UEIGRIN GR.APURIMAC.GRI
(10/05/2018)
ADMINISTRACI 01/08/20 N°020-2021
SUPERVISIÓN: S/ 418,119.79 31/12/2024 UEIGRIN
ÓN DIRECTA 18 (12/02/2021)

LIQUIDACIÓN: S/ 0.00 UEI-GSRCH

SUPERVISIÓN COVID: S/ 0.00 UEI-GSRCH
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/ 0.00 UEI-GSRCH
19,044,569.
MONTO ACTUALIZADO: S/.
88
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/. 0.00
19,044,569.
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.
88

* Notas de Ejecución
UF_ORFEI - 03/05/2018 09:00:30 a.m.
COMPARACIÓN DE METAS
COMPARACION_METAS.pdf
UF_ORFEI - 03/05/2018 08:47:58 a.m.
ACTAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ACTA_O&M.pdf
UF_ORFEI - 03/05/2018 08:35:54 a.m.
SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL
RESOLUCION DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO.PDF
UF_ORFEI - 03/05/2018 08:28:37 a.m.
DE LA EVALUACIÓN DE LA SUPERFICIE, NO EXISTE COLINDANCIA CON ZONA ARQUEOLÓGICA.
CIRA_FERIA_ANADAHUAYLAS.pdf

Pág. 4