REQUISITO DE NORMA (NUMERAL) QUE TIENE LA EMPRESA ISO 9001:2015

4.1 La organización debe determinar las cuestiones No se ha realizado el La empresa no

externas e internas que son pertinentes para su análisis del contexto de la presenta soportes de
propósito y que afectan a su capacidad para organización análisis del contexto
alcanzar los resultados previstos de su sistema de de la organización
gestión de la SST.

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas En la reunión de apertura

de los trabajadores y de otras partes interesadasLa no se presentaron
organización debe determinar: gerente,representante legal
a) las otras partes interesadas, además de los y represntantes de los
trabajadores, que son pertinentes al sistema de trabajadores
gestión de la SST;
b) las necesidades y expectativas pertinentes (es
decir, los requisitos) de los trabajadores y de otras
partes interesadas;
c) cuáles de estas necesidades y expectativas son,
o podrían convertirse, en requisitos legales y otros
requisitos.

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de Al revisar la política se En la política
la SST encuentra que no contempla integrada de gestión
La organización debe determinar los límites y la el se debe establecer el
aplicabilidad del sistema de gestión de la SST para compromiso con el compromiso con el
establecer su alcance. cumplimiento de requisitos
Cuando se determina este alcance, la organización debe: legales ni con la cumplimiento de los
a) considerar las cuestiones externas e internas identificación de peligros, requisitos legales, de
indicadas en el apartado 4.1; evaluación, valoración de los lo cual la empresa no
b) tener en cuenta los requisitos indicados en el riesgos lo tiene
apartado 4.2; y determinación de controles. documentado.
c) tener en cuenta las actividades relacionadas con el
trabajo, planificadas o realizadas.
El sistema de gestión de la SST debe incluir las
actividades, los productos y los servicios bajo el control o
la influencia de la organización que pueden tener un
impacto en el desempeño de la SST de la organización.
El alcance debe estar disponible como información
documentada.

4.4Sistema de gestión de la SST.La organización debe No se contempla el análisis de En la documentación

establecer, implementar, mantener y mejorar la eficacia de las acciones suministrada, no se
continuamente un sistema de gestión de la SST, incluidos propuestas en el sistema HSEQ puede hacer un
los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo seguimiento a la mejora
con los requisitos de este documento. continua del
sistema,dado que no se
analizan la eficacia de
las acciones propuestas
 En los registros
presentados se
analizan solo datos de
En las actas de reuniones índices de satisfacción
gerenciales, no se tienen en de los clientes
cuenta las aspectos del SG
HSEQ de forma sistémica ni
seguimiento a los
compromisos adquiridos
 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018
La empresa no La empresa no
presenta soportes de presenta soportes de
análisis del contexto análisis del contexto
de la organización de la organización

No se presentan
encargados de
proceso en la reunión
de inicio

En la política En la política
integrada de gestión integrada de gestión
se debe establecer el se debe establecer el
compromiso con el compromiso con el
cumplimiento de los cumplimiento de los
requisitos legales, de requisitos legales, de
lo cual la empresa no lo cual la empresa no
lo tiene lo tiene
documentado. documentado,adicion
al se debe incluir el
compromiso ára
identificación de
peligros y control de
riesgos.

En la documentación En la documentación
suministrada, no se suministrada, no se
puede hacer un puede hacer un
seguimiento a la mejora seguimiento a la mejora
continua del continua del
sistema,dado que no se sistema,dado que no se
analizan la eficacia de analizan la eficacia de
las acciones propuestas las acciones propuestas