DOCUMENTO CHECK

LIST
MISIÓN
VISIÓN
ORGANIGRAMA
MATRIZ FODA
MATRIZ STAKEHOLDER
BALANCE SCORECARD
PLAN DE TRABAJO ANUAL
PORTAFOLIO DE SERVICIOS
MANUAL DE CALIDAD
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES (FORMATO)
INFORME PARA LA GERENCIA(FORMATO)
POLÍTICA INTEGRAL
EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
PROCEDIMIENTO COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
FICHAS PERFIL DE CARGO Y EQUIPO DE TRABAJO
MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL CAMBIO
FORMATO DE INFORME DE CAMBIO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y COMPETENCIAS
FORMATO DE EVALUACIÓN DEL PERÍODO DE PRUEBA
INVENTARIO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
HOJA DE VIDA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL
FORMATO DE SOLICITUD DE CAPACITACIÓN
CRONOGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN
PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
FORMATO DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN O ANAULACIÓN DE DOCUMENTO
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE LA NORMATIVIDAD Y LEGISLACIÓN
VIGENTE.
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS
SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
FORMATO DE ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS O DE MEJORA
POLITICA D ETRATAMIENTO D ELOS DATOS PERSONALES
GUIA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS Y
EXTERNOS
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
FORMATO DE SALIDA NO CONFORME
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA
PLAN DE AUDITORIA INTERNA
PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA
FORMATO- INFIRME DE AUDITORUIA INTERNA
PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA GERENCIA
INFORME PARA LA GERENCIA- FORMATO
PLAN ANUAL DE MEJORAMIENTO