Planeación de la Auditoria Administrativa

Auditoria Administrativa eje 2

Parte 2

Entregado a
Oscar Daniel Carvajal Clavijo

Fundación Universitaria del Área Andina

Ciencias Administrativas Económicas y Financieras
Administración De Empresas
Bogotá D.C
2021

Fuente: Recopilada https://www.icbf.gov.co/instituto/planeacion-estrategica

Pilares Estratégicos

● Cultura de la gestión de la calidad en la prestación del servicio del ICBF, basada

en la evaluación y supervisión.
● Modelo de gestión del conocimiento en el ICBF que redunde en la cualificación
de la atención en todos los niveles.
● Principios de transparencia y buen gobierno, que promuevan el control social a
través del acceso a la información, la participación ciudadana, el diálogo de
saberes, y la rendición pública de cuentas.
● Sistemas de información del ICBF integrados y articulados.
● Sistema Nacional de Bienestar Familiar articulado entre las áreas misionales y las
instituciones responsables de garantizar y restablecer los derechos de la infancia
y la adolescencia a nivel territorial, nacional e internacional.

● Análisis DOFA
Fuente: https://www.icbf.gov.co/el-instituto/sistema-integrado-de-gestion/formato-
contexto-matriz-dofa-v2
✓ Auditoria de gestión de logros de Instituto colombiano de bienestar familiar

EQUIPO DE AUDITORÍA

Coordinador General: MAGALI ANDREA DÍAZ

Objetivo: Coordinar y ejecutar los diferentes auditorias planificando y examinando

las mismas, llevando un cumplimiento de los procesos de acuerdo a los reglamentos
y normas de la organización tanto como auditorías internas como externas.

Perfil de Coordinador General:

Administrador de empresas con especialización en alta gerencia, trabajo en campo de

10 años de experiencia cargo de gerente administrativo, diplomados en marketing
digital y planeación estratégica.

Funciones:
· Planifica y Coordina la ejecución de diferentes auditorias.
· Examina las operaciones administrativas y operacionales
realizadas
· Supervisa y evalúa las actividades realizadas a cabo por los
auditores a su cargo, a fines de obtener suficientes evidencias para
fundamentar razonablemente las observaciones.
· Presenta al supervisor informe de fundamentación de las
observaciones formuladas en cada auditoría practicada, a los fines
de su discusión y aprobación.
· Recopila manuales, leyes, reglamentos y demás normativas en
cada auditoría.
· Diseña instrumentos de recolección de información, para la
ejecución de auditorías.
· Revisa los papeles de trabajo presentados por los auditores
ejecutores, en cuanto a las observaciones que estos emitan como
resultados de las auditorías practicadas.
· Realiza seguimiento de acción correctiva a las auditorías.
 · Reporta a su supervisor inmediato, cualquier irregularidad
detectadas en los procesos.
· Supervisa y controla el personal a su cargo.
· Evalúa el personal a su cargo.
· Cumple con las normas y procedimientos en materia de
seguridad integral, establecidos por la organización.
· Mantiene en orden equipos y sitio de trabajo
· Reporta cualquier anomalía.

Líderes de áreas de proyecto: MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS

Objetivos: Realizar los análisis necesarios para el desarrollo, implementación y

coordinación del proyecto que se está implementando como también verificar que se
cumplan los alcances determinados.

Perfil del Líder de Proyecto:

Administrador de empresas con diplomado en gestión de proyectos, experiencia de

4 años en cargo de subgerente de cartera.

Funciones:
· Identificar el número de ciclos y las actividades específicas que
deben llevarse a cabo para generar los documentos de acuerdo a lo
señalado en la descripción del proyecto asignado.
· Formular el calendario de trabajo con los tiempos estimados
para desarrollar cada actividad, con fechas de inicio y término
· Coordinar al equipo de trabajo asignando roles y
responsabilidades, con base a la descripción del proyecto asignado.
· Coordinar las pruebas necesarias para verificar que los sistemas
desarrollados cumplen los requisitos y especificaciones de análisis
y diseño.
· Supervisar el desarrollo del proyecto asignado, conforme al
calendario establecido y, en su caso, realizar los ajustes necesarios
para su cumplimiento.
 · Promover y conducir reuniones con el equipo de trabajo y con
el cliente para garantizar el avance del proyecto asignado, así como
elaborar las minutas respectivas con los puntos tratados y los
acuerdos concertados.
· Coordinar y supervisar que la documentación de las actividades
realizadas en las fases de requisitos, de análisis y diseño, de
construcción y de cierre esté completa y al día.
· Promover y coordinar reuniones con el equipo de trabajo y con
los responsables de la Coordinación del Sistema Institucional de
Información para verificar avances y validar la información.

Analistas de áreas de proyectos:

ANGIE JULIETH RIVAS - ANGELICA HUEZO

Objetivos: Promover proyectos para la inversión, contribuyendo a que su

formulación se realice de acuerdo a las normas de un manual de operaciones.

Perfil Analista de Proyectos:

-Administrador de público con 3 años de experiencia en cargo de Asistente
administrativo.
-Administrador de empresas con 3 años de experiencia en cargo de analista de
crédito.

Funciones:
· Deberá llevar a cabo todas las gestiones necesarias para buscar y
promover oportunidades de nuevos proyectos en producción
· Dar seguimiento al estado actual de los proyectos
· Participar en la elaboración, negaciones y firma de actas de
intención y de acuerdo al proyecto
· Recibir y revisar los documentos presentados para la evaluación
del proyecto
· Desarrollar reuniones para convocar y dar informaciones
· Coordinar e implementar las especificaciones técnicas para el logro
del proyecto en producción.
· Participar en la planificación y desarrollo de las actividades para
dar soluciones
Área de intervención:
La auditoría se enfocara en la parte de gestión administrativa y de gestión de talento humano,
gestión global con unos un equipo de trabajo y con funciones acá cargo para llevar a cabo las
siguientes actividades:

● Entrevistas
● Análisis de los cumplimiento de manuales de funciones
● Revisión de proceso de contratación de proveedores de acuerdo a manual de
funciones
● Revisión de proceso de contratación de talento humano de acuerdo a manual de
funciones.

PROCEDIMIENTO PARA RECOLECTAR, EXAMINAR Y ANALIZAR LA

INFORMACIÓN

✓ Reuniones con las áreas encargadas de procesos Misional, Estratégico y de Apoyo.

✓ Solicitar información de las áreas mediante un informe de gestión.
✓ Solicitar hojas de ruta con los soporte requeridos en cada uno de los procesos a
Misional, Estratégico y apoyo.
✓ Reunión con área administrativa y solicitud de informe de gestión.
✓ Reporte de hallazgos encontrados semanales
✓ Elaboración de plan de monitoreo.