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CODIGO GRF- FOR-

PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 027.


VERSION 2.
FECHA: 27/03/2018.

OBJETIVO: Llevar a cabo auditorías internas para comprobar ALCANCE: Se ejecutaran de manera distribuida
la efectividad del SGC del Gimnasio GYM RAPIFITNES, con durante el año 2021.
sedes en los departamentos de la Costa Atlántica.
RESPONSABLES Líder de auditoria interna de GYM FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15/03/2021.
RAPIFITNES.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Planeación estratégica GYM RAPIFITNES.
Mapa de Procesos de GYM RAPIFITNES.
Procesos y subprocesos de GYM RAPIFITNES.
ISO 9001.
Informes de auditorías internas realizadas.
Seguimiento a planes de mejora solicitados.
Normatividad legal vigente.
RIESGOS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA
No cumplimiento del cronograma de realización de las auditorias.
No tener a disponibilidad los recursos necesarios para la ejecución de las auditorias.
Errores en el seguimiento y verificación de seguimiento a los planes de mejora.
Cambios imprevistos en los equipos auditores.

PROCESO/ACTIVIDAD/REQUISITO PERSONAS AUDITORES FECHA DE HORARIO


AUDITADAS RESPONSABLES EJECUCION
Servicio al cliente. Gerente Servicio al Equipo Auditor 1 08/02/-2021 8:00 AM a
cliente. Profesional - 12/02/- 12:00 PM.
Servicio al Cliente. 2021. 02:00 PM
Recepcionista. Clientes. a 6:00
PM:
Adecuación y mantenimiento de Jefe de Adecuación y Equipo Auditor 2 05/05/2021 - 8:00 AM a
instalaciones deportivas mantenimiento de 07/05/2021. 12:00 PM.
instalaciones. Auxiliar 02:00 PM
de adecuación y a 6:00
mantenimiento de PM:
Instalaciones
Gestión Administrativa Gerente Administrativo. Equipo Auditor 1 21/07/2021 - 8:00 AM a
Profesional 22/07/2021. 12:00 PM.
Administrativo 02:00 PM
a 6:00
PM:
Contabilidad Jefe contador. Equipo Auditor 2 11/10/2021 - 8:00 AM a
Profesional 13/10/2021. 12:00 PM.
Contabilidad. Auxiliar 02:00 PM
contable. a 6:00
PM:

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