4°QUIN

DIAS LAB
L M

16 17
ANGULO CHAVEZ WALTER HENRY 40072685
1 1 1
ARTEAGA ROBLES CONSUELO YSABEL 09439527
2 1 1

3 CARRANZA SANTANDER JUAN JOSE ROBERTO 45967241

1 1
CASANA CASTILLO VIOLETA NADINE 09460170
4 1 1
DAMIAN VALDIVIA IPIS ARIS 42072597
5 1 1
DIAZ RODRIGUEZ OMAR 25720712
6 1 1
DIAZ VALDIVIA CHRISTIAN DANIEL 40857854
7 1 1

8 ESCALANTE ZELADA MILAGRITOS HORTENCIA 42115111

1 1
FLORIAN TORRES MARIA CANDELARIA 06307706
9 1 1

10 GONZALES TAFUR AUGUSTO JOSE 48382089

0 1

11 HERNANDEZ PADILLA ARTEMIO 06005569

1 1
LEON DEL CARPIO JUAN CARLOS 80540018
12 1 1
LIMAS RAMIREZ VIVIANA 10728975
13 1 1
LOAYZA CANDELA RAFAEL 09906303
14 1 1
LU LLANOS LUIS RAUL 07644083
15 1 1
MEDINA VARILLAS EMILY ROSANA 47102080
16 1 1
MORON FLORES GRACIELA IVETTE 76601639
17 1 1
NERY TRINIDAD PRIMITIVA BRIGIDA 46531951
18 1 1
OBESO ARISTA MARIO IÑAKY 70863374
19 1 1
OVIEDO CALIXTO REGINA 40174577
20 1 1

21 PALOMINO TORVISCO ROLANDO MOISES 06257951

1 1

22 PALOMINO TORVISCO FELICITA CANDELARIA 06136225

1 1
PUENTES SAAVEDRA LYLYBERTH LUCY 40873361
23 1 1
QUEVEDO ANASTACIO ANTONY WILLIAMS 45591497
24 1 1
QUISPE AGAMA NORIZA CAROLA 41878721
25 1 1
26 ROLDAN GALINDO YOSSELYN JANET 75074582 1 1
27 SAAVEDRA CHUNA ANTONIO EUGENIO 41024335 1 1

28 SAAVEDRA CACHIQUE LUIS ANTONIO JESUS 72660064

1 1
SANGAY QUISPE MARIA ISABEL 75695556
29 1 1
30 VALENCIA MARIN SEGUNDA VERONICA 43156720 1 1

31 VILLA VERA ALEJANDRO 46912938 1 1

32 ZAMBRANO PORTILLA JACKELINNE SUSANA 40834986 1 1
31 32
 4°QUINCENA
DIAS LABORADOS
M J V L M M
DÍAS PAGO
18 19 20 23 24 25 LABORADOS DIARIO MONTO

1 1 0 0 0 1 5 39 195

1 1 1 1 1 1 8 39 312

1 1 0 0 1 1 6 39 234

1 1 1 1 1 1 8 39 312

1 1 1 1 1 1 8 39 312

1 1 1 1 1 1 8 39 312

1 1 1 1 1 1 8 39 312

1 1 1 1 1 1 8 39 312

1 1 1 1 1 1 8 39 312

1 1 1 1 1 1 7 39 273

1 1 1 1 1 1 8 39 312

1 1 1 1 1 1 8 39 312

1 1 1 1 1 1 8 39 312

1 1 1 1 1 1 8 39 312

1 1 1 1 1 1 8 39 312

1 1 0 0 0 0 4 39 156

1 1 1 1 1 1 8 39 312

1 1 1 1 1 1 8 39 312

1 1 1 1 1 1 8 39 312

1 1 1 1 1 1 8 39 312

1 1 1 1 1 1 8 39 312

1 1 1 1 1 1 8 39 312

1 1 1 1 1 1 8 39 312

1 1 1 1 1 1 8 39 312

1 1 1 1 1 1 8 39 312
1 1 1 1 1 1 8 39 312
1 1 1 1 1 1 8 39 312

1 1 1 1 1 1 8 39 312

1 1 1 1 1 1 8 39 312
1 1 1 1 1 1 8 39 312

1 1 1 1 1 1 8 39 312
1 1 1 1 1 1 8 39 312
32 32 29 29 30 31 9594
 RELACIÓN DE PARTICIPÁNTES DEL PROYECTO COLISEO AMAUTA

N° ACTIVIDAD APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE DNI MONTO CCI BANCO DIRECCION ESTADO CIVIL

Unidad Vecinal Mirones Bloque 71

1 3800001187 ANGULO CHAVEZ WALTER HENRY 40072685 S/. 273.00 00913520946023232654 SCOTIA BANK SOLTERO
Dpto 408

Mz. D lt. 33 Asociacion propietarios

2 3800001187 ARTEAGA ROBLES CONSUELO YSABEL 09439527 S/. 351.00 CHEQUE VIRTUAL SOLTERA
de republica de venzuela

BLOCK 49 DPT. 200 UNIDAD

3 3800001187 CARRANZA SANTANDER JUAN JOSE ROBERTO 45967241 S/. 390.00 00219110000690107059 BCP SOLTERO
VECINAL DE MIROES

JR. JUAN GUALBERTO GUEVARA

4 3800001187 CASANA CASTILLO VIOLETA NADINE 09460170 S/. 390.00 CHEQUE VIRTUAL SOLTERA
304 CHACRA RIOS

PASAJE 15 DE AGOSTO MZ. M LT.

5 3800001187 DAMIAN VALDIVIA IPIS ARIS 42072597 S/. 390.00 CHEQUE VIRTUAL SOLTERA
21 MIRONES ALTO

BLOCK 30-C DPT. 400 UNIDAD

6 3800001187 DIAZ RODRIGUEZ OMAR 25720712 S/. 312.00 00219112031596707756 BCP CASADO
VECINAL DE MIROES

7 3800001187 DIAZ VALDIVIA CHRISTIAN DANIEL 40857854 S/. 390.00 01800000401877108506 BANCO DE LA NACION Jr Francisco Masias 2310 - Urb. Elio DIVORCIADO

8 3800001187 ESCALANTE ZELADA MILAGRITOS HORTENCIA 42115111 S/. 390.00 CHEQUE VIRTUAL Jr Saavedra Piñon 2477 - Interior 411 SOLTERA

MARIA PARADO DE BELLIDO

9 3800001187 FLORIAN TORRES MARIA CANDELARIA 06307706 S/. 390.00 CHEQUE VIRTUAL SOLTERA
URB.SAN JOSE MZ.Z LT.26

BLOCK 66 ENTRA B DPT. 07

10 3800001187 GONZALES TAFUR AUGUSTO JOSE 48382089 S/. 390.00 00219213542998305936 BCP SOLTERO
UNIDAD VECINAL 03

11 3800001187 HERNANDEZ PADILLA ARTEMIO 6005569 S/. 351.00 01119600020034094639 JR.MARIANO ANGULO 1634-4 PISO SOLTERO 992770999
BBVA
Jr Crespo y Castillo 1745 - Mirones
12 3800001187 LEON DEL CARPIO JUAN CARLOS 80540018 S/. 273.00 04321621617015001811 SCOTIA BANK SOLTERO
Alto

Parque La Pedrera N° 70 - Mirones

13 3800001187 LIMAS RAMIREZ VIVIANA 10728975 S/. 390.00 01119600020034180233 BBVA CASADA
Alto

Jirón Castillo 611, Mirones Bajo-

14 3800001187 LOAYZA CANDELA RAFAEL 09906303 S/. 390.00 00219113048667501958 BCP SOLTERO
Cercado de lima

Unidad Vecinal Mirones Bloque 35

15 3800001187 LU LLANOS LUIS 07644083 S/. 234.00 00920320003743367918 SCOTIA BANK SOLTERO
Dpto 328

16 3800001187 MEDINA VARILLAS EMILY ROSANA 47102080 S/. 312.00 CHEQUE VIRTUAL Joaquin Capelo 2643 - Mirones Bajo CASADA

ARANALDO MARQUEZ 771-JESUS

17 3800001187 MORON FLORES GRACIELA IVETTE 76601639 S/. 195.00 00921620022765865533 SCOTIA BANK SOLTERA
MARIA

18 3800001187 NERY TRINIDAD PRIMITIVA BRIGIDA 46531951 S/. 390.00 00901420115034080825 SCOTIABANK JR. CUTERVO 2220 SOLTERA

PSJE.JORGE VALDEAVELLANO
19 3800001187 OBESO ARISTA MARIO IÑAKY 70863374 S/. 273.00 01105700024191982071 BBVA SOLTERO
367 URB.MATEO JALADO

20 3800001187 OVIEDO CALIXTO REGINA 40174577 S/. 390.00 00219112832677109857 BCP Jr Bolognesi 115 - Urb. Playa Rimac SOLTERA

JR.RAMON CARCAMO 195 P.J

21 3800001187 PALOMINO TORVISCO FELICITA CANDELARIA 06136225 S/. 351.00 00901420115034365322 SCOTIABANK SOLTERA
CONDE DE LA VEGA BAJA

22 3800001187 PALOMINO TORVISCO ROLANDO 06257951 S/. 351.00 CHEQUE VIRTUAL R.CARCAMO 195 SOLTERO

CALLE LOS VOLCANES MZ.J LT.13

23 3800001187 PUENTES SAAVEDRA LUCY 40873361 S/. 273.00 00219319677044001714 BCP ASOC.LAS CASCADAS DE JAVIER CASADA
PRADO-ATE

PSJE.JORGE VALDEAVELLANO
24 3800001187 QUEVEDO ANASTACIO ANTHONY WILIANS 45591497 S/. 273.00 CHEQUE VIRTUAL SOLTERO
367

25 3800001187 QUISPE AGAMA NORIZA CAROLA 41878721 S/. 390.00 01119000020076546469 BBVA Jr Saavedra Piñon 204 - 3er Piso SOLTERA

PQ.LA PEDRERA 66
26 3800001187 ROLDAN GALINDO YOSSELYN 75074582 S/. 312.00 01119600020016001834 BBVA SOLTERA
ASENT.H.MIRONES ALTOS

CHALET Nº 26 F UNIDAD VECINAL

27 3800001187 SAAVEDRA CHUNA ANTONIO EUGENIO 41024335 S/. 390.00 01112600020040582507 BBVA SOLTERO
DE MIRONES

CHALET 26 F UNIDAD VECINAL

28 3800001187 SAAVEDRA CACHIQUE LUIS ANTONIO JESUS 72660064 S/. 390.00 00219110040949402856 BCP SOLTERO
MIRONES

JR. MANUEL TELLERIA 1150

29 3800001187 SANGAY QUISPE MARIA ISABEL 75695556 S/. 390.00 00219119205892000650 BCP SOLTERA
CHACRA RIOS NORTE

JR. CRESPO Y CASTILLO 1306

30 3800001187 VALENCIA MARIN SEGUNDA VERONICA 43156720 S/. 390.00 00219110044466005055 BCP SOLTERA
MIRONES BAJO

31 3800001187 VILLA VERA ALEJANDRO 46912938 S/. 390.00 00219313366036907117 BCP JR. CONDE DE LA GRANJA 224 SOLTERO

AV. AURELIO GARCIA Y GARCIA

32 3800001187 ZAMBRANO PORTILLA JACKELINNE SUSANA 40834986 S/. 390.00 01181400021029218218 BBVA SOLTERA
1599 INT. 2B URB. CIPRESES
 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 4
MES DE NOVIEMBRE

Unidad Zonal :

Nombre de la Actividad: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL CONTORNO DEL COLISEO AMAUTA Y VIAS ALEDAÑAS CERCADO DE LIMA - REGIÓN LIMA

Gobierno Local: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Respresentante Legal: Ing. Ximena Giraldo Malca
Responsable Técnico: ARQ. JOHANA ROSARIO MORALES VILLACREZ
Supervisor de Actividad: ING. RICHARD ALEXIS MIRANDA RUCOBA

Fecha : 11/16/2020

I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

1.1.1.- Ubicación
Departamento: LIMA Provincia : LIMA

Distrito : CERCADO DE LIMA CCPP : COLISEO AMAUTA

Dirección y/o Ubicación : COLISEO AMAUTA

1.1.2.- Presupuesto de la Actividad de Intervencion Inmediata

COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA AII,SEGÚN FICHA TECNICA
DECLARADA ELEGIBLE (S/.) : S/. 64,429.4392

M.O.N.C. S/.: S/. 80,955.1143

OTROS S/.: S/. 145,384.5535 S/. 145,384.5535

145,384.5535
1.1.3.- Cronologia de Ejecucion
Fecha de Inicio de la
Fecha de Término Programada Fecha de Término Real (*)
Fecha de Entrega de la Zona de Intervencion Actividad
9/29/2020 10/1/2020 11/25/2020 25-11-20
(*) indicar en caso se trate de la ultima quincena laborada.

1.1.4.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado Original (días hábiles) 40

Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) Resolucion de Aprobacion N° fecha

Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) Resolucion de Aprobacion N° fecha

Plazo TOTAL APROBADO por la UZ. (días hábiles)

1.1.5.- Resumen de Valorizaciones Quincenales :

Total (Costo Directo) S/ S/. 121,363.75

VALORIZACIÓN PROGRAMADA* VALORIZACIÓN EJECUTADA

QUINCENA De la Quincena Acumulado De la Quincena Acumulado Variación (%)
S/ % S/ % S/ % S/ %
1 S/. 29,106.41 19.37% S/. 29,106.41 19.37% S/. 31,616.28 26.05% S/. 31,616.28 26.05% 6.68%
2 S/. 32,280.14 26.60% S/. 61,386.55 50.58% S/. 34,034.67 28.04% S/. 61,386.56 50.58% 0.00%
3 S/. 28,469.55 23.46% S/. 89,856.10 74.04% S/. 28,469.55 0.00% S/. 89,856.11 74.04% 0.00%
4 S/. 31,507.65 25.96% S/. 121,363.75 100.00% S/. 31,507.65 0.00% S/. 121,363.75 100.00% 0.00%
* Según la reprogramación al inicio de la Actividad ###

En caso de exista un avance menor al 80% del monto de la valorizacion programada acumulada al periodo reportado, debe presentar los cronogramas reprogramados acelerados en los plazos establecidos en la Guia Tecnica.

49
 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 4
MES DE NOVIEMBRE

1.2.- CONTROL DEL AVANCE FINANCIERO

1.2.1.- Avance Financiero quincenal) :

Ejecutado (sustentado en el formato OE-03)

Monto Otorgado mediante Decreto de

Urgencia N°070-2020 (S/): Saldo
RUBROS (según Presupuesto de la Ficha Técnica Anterior Acum. Actual Acumulado
declarada Elegible)

S/ % S/ % S/ % S/ % S/ %
Costos Directos
MONC* 80,955.11 55.68% 33,228.00 0.00% 9,594.00 11.85% 42,822.00 52.90% 38,133.11 47.10%
Materiales 19,521.11 13.43% 0.00 0.00% 19,521.11 1.00 19,521.11 100% 0.00 0.00%
Equipos y Subcontratos 2,804.02 1.93% 0.00 0.00 2,804.02 1.00 2,804.02 100% 0.00 0.00%
Kit de Herramientas 2,990.50 2.06% 2,990.50 0% 0.00 0% 2,990.50 100.00 0.00 0.00%

Kit de Implementos de Seguridad 12,263.50 8.44% 12,263.50 0% 0.00 0% 12,263.50 100.00 0.00 0.00%

Kit de Implementos Sanitarios 2,829.51 1.95% 2,829.51 0% 0.00 0% 2,829.51 100.00 0.00 0.00%

Costos Indirectos
Direcc. Técnico-Administ. 24,020.80 16.52% 18,015.60 0.00% 6,005.20 25.00% 24,020.80 25.00% 0.00 0.00%
TOTAL S/ 145,384.55 100.00% 69,327.11 0.00% 37,924.33 26.09% 107,251.44 73.77% 38,133.11 26.23%

*
Para efecto comparativo y con la finalidad de realizar un control adecuado del MONC valorizado. El monto de MONC Ejecutado Acumulado sera correspondiente con el total de las Hojas de Pago autorizadas.

El monto del MONC realmente ejecutado (pagado) sera reportado en el Informe de Rendicion de Cuentas.

1.2.4- COMPARACION DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE M.O.N.C.

Total de MONC S/ S/. 80,955.11

Anterior Actual Acumulado Saldo

AVANCE
S/ % S/ % S/ % S/ %
FÍSICO* 63,648.00 78.62% 15,912.00 19.66% 79,560.00 98.28% 1,395.11 1.72%

EJECUTADO** 11,310.00 13.97% 9,594.00 11.85% 20,904.00 25.82% 60,051.11 74.18%

VARIACION(* _**) 10,569.00 64.65% 6,318.00 7.80% 58,656.00 72.45% 58,656.00 72.45%

1 Según Valorización mensual MONC

** Según Hojas de Pago a Participantes (tramitadas)

II.- CONTROL DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

2.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Metrado de
% de
Ítem Partidas Und acuerdo al Metrados ejecutados Indicador
avance
cronograma

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL CONTORNO DEL COLISEO A

TRBAJOS PROVISIONALES
ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD Mes 2.00 0.50 25.00% OK
CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M INC Und. 1.00 - 0.00% OK
SEÑALIZACION EN LA ACTIVIDAD DURANTE EJECUCION Mes 557.00 139.25 25.00% OK
SALUD Y LIMPIEZA
ALQUILER DE SS.HH. PORTATILES PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD Mes 2.00 1.00 50.00% OK
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS/BAÑOS Mes 2.00 0.50 25.00% OK
DESINFECCION DE PERSONAL Dia 40.00 10.00 25.00% OK
SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE Mes 2.00 - 0.00% OK
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA MANUAL EN VÍAS Y/O PISTAS PARA SEÑALIZACIÓN m2 51,411.00 - 0.00% OK
DESHIERVO Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES m2 343.60 - 0.00% OK
LIMPIEZA MANUAL EN POSTES CºAº HPROM= 1.60M 0 255.00 - 0.00% OK
LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA PINTADO m3 2,500.00 - 0.00% OK
LIMPIEZA Y RASQUETEO DE MUROS A PINTAR ( EXTERIORES E INTERIOR m3 4,456.00 - 0.00% OK
LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL m3 502.20 - 0.00% OK
TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS
ACARREO
ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M m3 10.31 - 0.00% OK
ACARREO MANUAL DE TIERRA DE CHACRA m3 20.09 - 0.00% OK
ELIMINACION
ELIMINACION DE MAT. EXCED. CARGUIO MANUAL C/VOLQUETE DE 6M3 m3 10.31 - 0.00% OK
PINTURA
PINTADO DE SARDINELES m3 2,500.00 - 0.00% OK
PINTADO DE PAVIMENTO LETRAS Y SIMBOLOS m3 895.10 - 0.00% OK
PINTADO DE LINEA CONTINUA E=0.1M 0 1,114.00 - 0.00% OK
LIMPIEZA GENERAL DESPUES DE PINTADO m3 2,035.96 - 0.00% OK
KIT

KIT DE HERRAMIENTAS Unid. 1.00 - 0.00% OK

KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Unid. 1.00 - 0.00% OK
KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS Unid. 1.00 - 0.00% OK
VARIOS
SEMBRADO DE GRASS (INCLUYE SUMINISTRO Y SELECCIÓN) Glb 502.20 - 0.00% OK
49
 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 4
MES DE NOVIEMBRE
RIEGO DE GRASS CON MANGUERA Glb 502.20 - 0.00% OK
SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CONSTRUCCION mes 2.00 - 0.00% OK
PRACTICAS DE CONSERVACION DE SUELO
TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS VERDES (MATERIAL DE P m3 20.09 - 0.00% OK
TRABAJOS FINALES
LIMPIEZA FINAL DE LA ACTIVIDAD m2 51,411.00 51,411.00 100.00% OK
DESINFECCION FINAL m2 51,411.00 51,411.00 100.00% OK

Los participantes del COLISEO AMAUTA se desempeñan correctamente en las partidas encargadas,así tambien cumplen en su totalidad las medidas protocolos de sanidad y
seguridad como es respetar el 1.5 metro de distancia, colocación de alcohol y gel, y por último la utilización de los epps.

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 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 4
MES DE NOVIEMBRE
2.2.- INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PERIODO DE ACUERDO A CADA ITEM

2.2.1
Modificacion de la Ficha Técnica declarada elegible
2.2.2 Ampliación de Plazo
2.2.3 Paralizaciones
2.2.4 Ampliación presupuestal
2.2.5 Otros

III.- CONTROL DE PARTICIPANTES

Quincena
Nº de Semana de la Semana Numero de
RESUMEN QUINCENAL DE PARTICIPANTES Numero de
quincena participantes Indicador
tareados
La información proviene del "cuaderno Del Al Nº días útiles programados
de asistencia de participante"
1 16-Nov 20-Nov 5 255 156 OK
2 23-Nov 25-Nov 3 153 90 OK

Total de Participantes promedio de la quincena 408 246 OK

Observaciones y/o comentarios: Se recepciono los kit de herramientas, sanitarios y seguridad no todas al 100%, así mismo se instaló el cartel de obra el primer dia de inicio de
actividad. Se realiza las charlas diarias de seguridad antes de las actividades de intervención inmediata, se realizarón en estos 8 días hábiles la actividades de Limpieza manual y
mantenimiento de las vías aledañas del Coliseo Amauta.

IV.- DOCUMENTACION
4.1.- PANEL FOROGRAFICO FOTOGRAFICA (MINIMO 10 FOTOS A COLOR Y NÍTIDAS)
En la primera fotografia se deberá visualizar al Resposable Tecnico y al Supervisor

Fecha de la fotografía: 01 de octubre del 2020

Limpieza y Manteminiento de las vias del contorno del Coliseo Amauta y vias aledañas,en el cercado de Lima-Region Lima: Johana Rosario Morales Villacrez y Richard Alexis Miranda Rucoba - foto
en el cartel de obra instalado el primer dia de labores.

49
 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 4
MES DE NOVIEMBRE

Fecha de la fotografía: 16 de Noviembre del 2020

Nombre de la Actividad: Limpieza y Desinfeccion de calles de pistas y/o señalizacion en la av. Arica

Fecha de la fotografía: 17 de Noviembre del 2020

Nombre de la Actividad: Limpieza y Desinfectado de postes en la av. Naciones Unidas

Fecha de la fotografía: 18 de Noviembre del 2020

Nombre de la Actividad: Limpieza de áreas verdes en la calle Blas Cerdeña

49
 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 4
MES DE NOVIEMBRE

Fecha de la fotografía: 19 de Noviembre del 2020

Nombre de la Actividad: Limpieza y Desinfeccion de calles de pistas y/o señalizacion en la av. Arica

Fecha de la fotografía: 20 de Noviembre del 2020

Nombre de la Actividad:Limpieza y Desinfeccion de calles de pistas y/o señalizacion en la av. Arica

Fecha de la fotografía: 23 de Noviembre del 2020

Nombre de la Actividad: Limpieza y Desinfeccion de calles de pistas y/o señalizacion en la calle Blas Cerdeña

49
 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 4
MES DE NOVIEMBRE

Fecha de la fotografía: 23 de Noviembre del 2020

Nombre de la Actividad: Limpieza y Rasqueteos de postes en la av. Naciones Unidas

Fecha de la fotografía: 24 de Noviembre del 2020

Nombre de la Actividad: Limpieza y Desinfeccion de calles de pistas y/o señalizacion en la calle Blas Cerdeña

Fecha de la fotografía: 24 de Noviembre del 2020

Nombre de la Actividad:Regado de las áreas verdes en la calle Blas Cerdeña

49
 FORMATO OE - 04

INFORME QUINCENAL Nº 4
MES DE NOVIEMBRE

Fecha de la fotografía: 25 de Noviembre del 2020

Nombre de la Actividad: Limpieza y Desinfeccion de calles de pistas y/o señalizacion en la av. Cutervo

Fecha de la fotografía: 25 de Noviembre del 2020

Nombre de la Actividad: Retiro de desmonte con maquinaria en el punto de acopio en la calle Telleria

4.2.- CUADERNO DE OCURRENCIAS

Copias adjuntadas al informe (desde la primera copia del Cuaderno de OCURRENCIAS, correspondiente al periodo del Informe, hasta el asiento donde se resume el metrado de
partidas valorizadas en el periodo reportado)

Del Folio Al Folio

37 45

V.- ANEXOS (adjuntar al Informe)

5.1.- VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA (GL - 05)

5.2.- CUADRO DE GASTOS POR RUBROS (GL-06)

5.3.- CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES- QUINCENAL/FINAL (GL-07)

5.4.- CUADRO RESUMEN QUINCENAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN (GL-08)

5.5.- COPIAS DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS

49
 FORMATO OE - 05
VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA QUINCENAL N°4
MES NOVIEMBRE
VALORIZACIÓN Nº 4

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LAS VIAS DEL CONTORNO DEL COLISEO AMAUTA Y VIAS ALEDAÑAS
Nombre de la Actividad: Plazo de Ejecución: 40 dias hábiles Unidad Zonal : LIMA ESTE-SUR
EN EL CERCADO DE LIMA - REGION LIMA

Costo de la actividad (S/) : S/. 145,384.55 Ampliacion de Plazo N° Ubicación de la Actividad: COLISEO AMAUTA

Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020 Paralizacion de Actividad

S/. 145,384.55 Departamento: Lima
(S/.): N°
Fecha de término
Fecha de Inicio: 10/1/2020 Provincia: Lima
Programado: 11/25/2020
Gobierno Local : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Distrito: CERCADO DE LIMA

Costo Unitario
Avance Anterior Avance Actual Avance Acumulado Saldo a Ejecutar
Desagregado (S/) Costo
Costo Unitario Monto de
Ítem Partidas Metrado Monto Otorgado mediante Parcial Montos Valorización Monto de Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización
(S/) Monto de Monto de Valoriza- Valorización
Decreto de Urgencia (S/) Metrado Desagregada
Monto (S/)
Otorgado mediante Valorización Metrado Desagregada
Monto (S/)
Otorgado mediante Metrado Desagregada
Monto (S/)
Otorgado mediante Metrado Desagregada
Monto (S/)
Otorgado mediante
Valorización Total ción Total Total
N°070-2020 (S/): Decreto de Urgencia Total Decreto de Urgencia N°070- Decreto de Urgencia N°070- Decreto de Urgencia
MONC OTROS M.O.N.C. (S/)
N°070-2020 OTROS
(S/): M.O.N.C
2020 (S/): M.O.N.C OTROS
2020 (S/): M.O.N.C. OTROS
N°070-2020 (S/):

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL

CONTORNO DEL COLISEO AMAUTA Y VIAS
ALEDAÑAS, EN EL CERCADO DE LIMA - REGION LIMA

01.00.00 TRBAJOS PROVISIONALES

ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD
01.01.00 Mes 2.00 0.0000 380.0000 380.0000 760.0000 1.50 0.0000 570.0000 570.0000 0.50 0.0000 190.0000 190.0000 0.00 380.0000 380.0000 760.0000
CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE
01.02.00 3.60 M X 2.40 M INC. LA INSTALACION Und. 1.00 0.0000 800.0000 800.0000 800.0000 1.00 0.0000 800.0000 800.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 800.0000 800.0000 800.0000
SEÑALIZACION EN LA ACTIVIDAD DURANTE
01.03.00 EJECUCION Mes 557.00 0.4334 0.2000 0.6334 352.8038 557.00 241.4038 111.4000 352.8038 139.25 60.3510 27.8500 88.2010 0.43 0.2000 0.6334 352.8038

02.00.00 SALUD Y LIMPIEZA 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

ALQUILER DE SS.HH. PORTATILES PARA PERSONAL
02.01.00 DE LA ACTIVIDAD Mes 2.00 0.0000 320.0000 320.0000 640.0000 1.50 0.0000 480.0000 480.0000 1.00 0.0000 320.0000 320.0000 0.00 320.0000 320.0000 640.0000
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS/BAÑOS
02.02.00 Mes 2.00 39.0000 23.0000 62.0000 124.0000 1.50 58.5000 34.5000 93.0000 0.50 19.5000 11.5000 31.0000 39.00 23.0000 62.0000 124.0000

02.03.00 DESINFECCION DE PERSONAL Dia 40.00 13.0002 0.0200 13.0202 520.8080 32.00 416.0064 0.6400 416.6464 10.00 130.0020 0.2000 130.2020 13.00 0.0200 13.0202 520.8080
02.04.00 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE Mes 2.00 0.0000 100.0000 100.0000 200.0000 1.50 0.0000 150.0000 150.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 100.0000 100.0000 200.0000
03.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
LIMPIEZA MANUAL EN VÍAS Y/O PISTAS PARA
03.01.00 SEÑALIZACIÓN m2 51,411.00 0.4587 0.0000 0.4587 23,582.2257 51,411.00 23,582.2257 0.0000 23,582.2257 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.46 0.0000 0.4587 23,582.2257
DESHIERVO Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS
03.02.00 VERDES m2 343.60 3.9000 0.0000 3.9000 1,340.0400 343.60 1,340.0400 0.0000 1,340.0400 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 3.90 0.0000 3.9000 1,340.0400

LIMPIEZA MANUAL EN POSTES CºAº HPROM=

04.00.00 1.60M 255.00 3.9000 2.0000 5.9000 1,504.5000 280.50 1,093.9500 561.0000 1,654.9500 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 3.90 2.0000 5.9000 1,504.5000
LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA PINTADO
04.01.00 m3 2,500.00 0.3900 0.1000 0.4900 1,225.0000 2,250.00 877.5000 225.0000 1,102.5000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.39 0.1000 0.4900 1,225.0000
LIMPIEZA Y RASQUETEO DE MUROS A PINTAR
04.02.00 ( EXTERIORES E INTERIORES) m3 4,456.00 1.7336 0.0000 1.7336 7,724.9216 4,456.00 7,724.9216 0.0000 7,724.9216 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 1.73 0.0000 1.7336 7,724.9216

04.03.00 LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL m3 502.20 1.7999 0.0000 1.7999 903.9098 502.20 903.9098 0.0000 903.9098 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 1.80 0.0000 1.7999 903.9098
TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS
4.00.00 m2 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

4.00.01 ACARREO m3 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL
4.00.02 EXCEDENTE D>100M m3 10.31 39.0000 0.0000 39.0000 402.0900 7.00 273.0000 0.0000 273.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 39.00 0.0000 39.0000 402.0900
ACARREO MANUAL DE TIERRA DE CHACRA
4.00.03 m3 20.09 39.0000 0.0000 39.0000 783.5100 13.00 507.0000 0.0000 507.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 39.00 0.0000 39.0000 783.5100

5.00.00 ELIMINACION Unid. 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

ELIMINACION DE MAT. EXCED. CARGUIO MANUAL
5.00.01 C/VOLQUETE DE 6M3 D<= 10 KM m3 10.31 15.2607 97.3840 112.6447 1,161.3669 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 15.26 97.3840 112.6447 1,161.3669

6.00.00 PINTURA m3 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

6.00.01 PINTADO DE SARDINELES m3 2,500.00 1.9500 3.1200 5.0700 12,675.0000 2,500.00 4,875.0000 7,800.0000 12,675.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 1.95 3.1200 5.0700 12,675.0000
PINTADO DE PAVIMENTO LETRAS Y SIMBOLOS
6.00.02 m3 895.10 3.9000 5.4000 9.3000 8,324.4300 903.08 3,522.0120 4,876.6320 8,398.6440 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 3.90 5.4000 9.3000 8,324.4300

6.00.03 PINTADO DE LINEA CONTINUA E=0.1M 1,114.00 2.0802 0.4615 2.5417 2,831.4538 1,114.00 2,317.3428 514.1110 2,831.4538 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 2.08 0.4615 2.5417 2,831.4538
LIMPIEZA GENERAL DESPUES DE PINTADO
6.00.04 m3 2,035.96 0.4875 0.0000 0.4875 992.5305 2,035.96 992.5305 0.0000 992.5305 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.49 0.0000 0.4875 992.5305

7.00.00 KIT 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

7.00.01 KIT DE HERRAMIENTAS Unid. 1.00 0.0000 2,990.5000 2,990.5000 2,990.5000 1.00 0.0000 2,990.5000 2,990.5000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 2,990.5000 2,990.5000 2,990.5000
7.00.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Unid. 1.00 0.0000 12,263.5000 12,263.5000 12,263.5000 1.00 0.0000 12,263.5000 12,263.5000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 12,263.5000 12,263.5000 12,263.5000
7.00.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS Unid. 1.00 0.0000 2,829.5100 2,829.5100 2,829.5100 1.00 0.0000 2,829.5100 2,829.5100 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 2,829.5100 2,829.5100 2,829.5100
8.00.00 VARIOS 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
SEMBRADO DE GRASS (INCLUYE SUMINISTRO Y
8.00.01 SELECCIÓN) Glb 502.20 0.7800 7.6692 8.4492 4,243.1882 502.20 391.7160 3,851.4722 4,243.1882 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.78 7.6692 8.4492 4,243.1882

8.00.02 RIEGO DE GRASS CON MANGUERA Glb 502.20 0.0780 0.0600 0.1380 69.3036 502.20 39.1716 30.1320 69.3036 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.08 0.0600 0.1380 69.3036
SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CONSTRUCCION
8.00.03 mes 2.00 0.0000 100.0000 100.0000 200.0000 2.00 0.0000 200.0000 200.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 100.0000 100.0000 200.0000
PRACTICAS DE CONSERVACION DE SUELO
9.00.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS

9.00.01 VERDES (MATERIAL DE PRESTAMO) m3 20.09 19.5000 38.7500 58.2500 1,170.2425 20.09 391.7550 778.4875 1,170.2425 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 19.50 38.7500 58.2500 1,170.2425

10.00.00 TRABAJOS FINALES 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

10.00.01 LIMPIEZA FINAL DE LA ACTIVIDAD m2 51,411.00 0.4587 0.0000 0.4587 23,582.2257 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 51,411.00 23,582.2257 0.0000 23,582.2257 0.46 0.0000 0.4587 23,582.2257
10.00.02 DESINFECCION FINAL m2 51,411.00 0.1394 0.0000 0.1394 7,166.6934 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 51,411.00 7,166.6934 0.0000 7,166.6934 0.14 0.0000 0.1394 7,166.6934

COSTO DIRECTO TOTAL S/ 121,363.75 88,614.87 102,973.25 30,958.77 549.55 31,508.99 187.25 19,961.67 20,148.93 121,364.42 - - - -
COSTO INDIRECTO TOTAL S/ 24,020.80 0.75 12,010.40 0.25 6,005.20 1.00 24,020.80
COSTO TOTAL S/ 145,384.55 100,625.27 37,514.19 145,385.22
% AVANCE FÍSICO EJECUTADO 69.21% 30.79% 100.00%

% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 69.21% 30.79% 100.00%

     

__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre: Morales Villacrez Johana Rosario Nombre: Wendy Diana Espinoza Carhuacusma
Nº Reg. Profesional: 19160 Nº Reg. Profesional: 238547

50
 FORMATO OE - 05
VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA QUINCENAL N°2
MES OCTUBRE
VALORIZACIÓN Nº 2

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LAS VIAS DEL CONTORNO DEL COLISEO AMAUTA Y VIAS ALEDAÑAS
Nombre de la Actividad: Plazo de Ejecución: 40 dias hábiles Unidad Zonal : LIMA ESTE-SUR
EN EL CERCADO DE LIMA - REGION LIMA

Costo de la actividad (S/) : S/. 145,384.55 Ampliacion de Plazo N° Ubicación de la Actividad: COLISEO AMAUTA

Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020 Paralizacion de Actividad

S/. 145,384.55 Departamento: Lima
(S/.): N°
Fecha de término
Fecha de Inicio: 10/1/2020 Provincia: Lima
Programado: 11/25/2020
Gobierno Local : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Distrito: CERCADO DE LIMA

Costo Unitario
Avance Anterior Avance Actual Avance Acumulado Saldo a Ejecutar
Desagregado (S/) Costo
Costo Unitario Monto de
Ítem Partidas Metrado Monto Otorgado mediante Parcial Montos Valorización Monto de Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización
(S/) Monto de Monto de Valoriza- Valorización
Decreto de Urgencia (S/) Metrado Desagregada
Monto (S/)
Otorgado mediante Valorización Metrado Desagregada
Monto (S/)
Otorgado mediante Metrado Desagregada
Monto (S/)
Otorgado mediante Metrado Desagregada
Monto (S/)
Otorgado mediante
Valorización Total ción Total Total
N°070-2020 (S/): Decreto de Urgencia Total Decreto de Urgencia N°070- Decreto de Urgencia N°070- Decreto de Urgencia
MONC OTROS M.O.N.C. (S/)
N°070-2020OTROS
(S/): M.O.N.C
2020 (S/): M.O.N.C OTROS
2020 (S/): M.O.N.C. OTROS
N°070-2020 (S/):

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL

CONTORNO DEL COLISEO AMAUTA Y VIAS
ALEDAÑAS, EN EL CERCADO DE LIMA - REGION LIMA

01.00.00 TRBAJOS PROVISIONALES

ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD
01.01.00 Mes 2.00 0.0000 380.0000 380.0000 760.0000 0.50 0.0000 190.0000 190.0000 0.50 0.0000 190.0000 190.0000 1.00 0.0000 380.0000 380.0000 1.00 0.0000 380.0000 380.0000
CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE
01.02.00 3.60 M X 2.40 M INC. LA INSTALACION Und. 1.00 0.0000 800.0000 800.0000 800.0000 1.00 0.0000 800.0000 800.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 1.00 0.0000 800.0000 800.0000 0.00 0.0000 800.0000 0.0000
SEÑALIZACION EN LA ACTIVIDAD DURANTE
01.03.00 EJECUCION Mes 557.00 0.4334 0.2000 0.6334 352.8038 139.25 60.3510 27.8500 88.2010 380.00 164.6920 76.0000 240.6920 519.25 225.0430 103.8500 328.8930 37.75 0.4334 0.2000 23.9109

02.00.00 SALUD Y LIMPIEZA

ALQUILER DE SS.HH. PORTATILES PARA PERSONAL
02.01.00 DE LA ACTIVIDAD Mes 2.00 0.0000 320.0000 320.0000 640.0000 0.50 0.0000 160.0000 160.0000 1.00 0.0000 320.0000 320.0000 1.50 0.0000 480.0000 480.0000 0.50 0.0000 320.0000 160.0000
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS/BAÑOS
02.02.00 Mes 2.00 39.0000 23.0000 62.0000 124.0000 0.50 19.5000 11.5000 31.0000 0.50 19.5000 11.5000 31.0000 1.00 39.0000 23.0000 62.0000 1.00 39.0000 23.0000 62.0000

02.03.00 DESINFECCION DE PERSONAL Dia 40.00 13.0002 0.0200 13.0202 520.8080 11.00 143.0022 0.2200 143.2222 11.00 143.0022 0.2200 143.2222 22.00 286.0044 0.4400 286.4444 18.00 13.0002 0.0200 234.3636
02.04.00 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE Mes 2.00 0.0000 100.0000 100.0000 200.0000 0.50 0.0000 50.0000 50.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.50 0.0000 50.0000 50.0000 1.50 0.0000 100.0000 150.0000
03.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA MANUAL EN VÍAS Y/O PISTAS PARA
03.01.00 SEÑALIZACIÓN m2 51,411.00 0.4587 0.0000 0.4587 23,582.2257 20,564.40 9,432.8903 0.0000 9,432.8903 27,000.00 12,384.9000 0.0000 12,384.9000 47,564.40 21,817.7903 0.0000 21,817.7903 3,846.60 0.4587 0.0000 1,764.4354
DESHIERVO Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS
03.02.00 VERDES m2 343.60 3.9000 0.0000 3.9000 1,340.0400 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 343.60 3.9000 0.0000 1,340.0400

LIMPIEZA MANUAL EN POSTES CºAº HPROM=

04.00.00 1.60M 255.00 3.9000 2.0000 5.9000 1,504.5000 102.00 397.8000 204.0000 601.8000 178.50 696.1500 357.0000 1,053.1500 280.50 1,093.9500 561.0000 1,654.9500 -25.50 3.9000 2.0000 -150.4500
LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA PINTADO
04.01.00 m3 2,500.00 0.3900 0.1000 0.4900 1,225.0000 1,000.00 390.0000 100.0000 490.0000 1,250.00 487.5000 125.0000 612.5000 2,250.00 877.5000 225.0000 1,102.5000 250.00 0.3900 0.1000 122.5000
LIMPIEZA Y RASQUETEO DE MUROS A PINTAR
04.02.00 ( EXTERIORES E INTERIORES) m3 4,456.00 1.7336 0.0000 1.7336 7,724.9216 891.20 1,544.9843 0.0000 1,544.9843 3,564.80 6,179.9373 0.0000 6,179.9373 4,456.00 7,724.9216 0.0000 7,724.9216 0.00 1.7336 0.0000 0.0000

04.03.00 LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL m3 502.20 1.7999 0.0000 1.7999 903.9098 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 502.20 903.9098 0.0000 903.9098 502.20 903.9098 0.0000 903.9098 0.00 1.7999 0.0000 0.0000
TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS
4.00.00 m2

4.00.01 ACARREO m3
ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL
4.00.02 EXCEDENTE D>100M m3 10.31 39.0000 0.0000 39.0000 402.0900 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 10.31 402.0900 0.0000 402.0900 7.00 273.0000 0.0000 273.0000 3.31 39.0000 0.0000 129.0900
ACARREO MANUAL DE TIERRA DE CHACRA
4.00.03 m3 20.09 39.0000 0.0000 39.0000 783.5100 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 13.00 507.0000 0.0000 507.0000 13.00 507.0000 0.0000 507.0000 7.09 39.0000 0.0000 276.5100

5.00.00 ELIMINACION Unid.

ELIMINACION DE MAT. EXCED. CARGUIO MANUAL
5.00.01 C/VOLQUETE DE 6M3 D<= 10 KM m3 10.31 15.2607 97.3840 112.6447 1,161.3669 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 10.31 15.2607 97.3840 1,161.3669

6.00.00 PINTURA m3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.0000
6.00.01 PINTADO DE SARDINELES m3 2,500.00 1.9500 3.1200 5.0700 12,675.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 500.00 975.0000 1,560.0000 2,535.0000 500.00 975.0000 1,560.0000 2,535.0000 2,000.00 1.9500 3.1200 10,140.0000
PINTADO DE PAVIMENTO LETRAS Y SIMBOLOS
6.00.02 m3 895.10 3.9000 5.4000 9.3000 8,324.4300 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 187.00 729.3000 1,009.8000 1,739.1000 187.00 729.3000 1,009.8000 1,739.1000 708.10 3.9000 5.4000 6,585.3300

6.00.03 PINTADO DE LINEA CONTINUA E=0.1M 1,114.00 2.0802 0.4615 2.5417 2,831.4538 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 1,002.60 2,085.6085 462.6999 2,548.3084 1,002.60 2,085.6085 462.6999 2,548.3084 111.40 2.0802 0.4615 283.1454
LIMPIEZA GENERAL DESPUES DE PINTADO
6.00.04 m3 2,035.96 0.4875 0.0000 0.4875 992.5305 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 2,035.96 0.4875 0.0000 992.5305

7.00.00 KIT
7.00.01 KIT DE HERRAMIENTAS Unid. 1.00 0.0000 2,990.5000 2,990.5000 2,990.5000 1.00 0.0000 2,990.5000 2,990.5000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 1.00 0.0000 2,990.5000 2,990.5000 0.00 0.0000 2,990.5000 0.0000
7.00.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Unid. 1.00 0.0000 12,263.5000 12,263.5000 12,263.5000 1.00 0.0000 12,263.5000 12,263.5000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 1.00 0.0000 12,263.5000 12,263.5000 0.00 0.0000 12,263.5000 0.0000
7.00.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS Unid. 1.00 0.0000 2,829.5100 2,829.5100 2,829.5100 1.00 0.0000 2,829.5100 2,829.5100 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 1.00 0.0000 2,829.5100 2,829.5100 0.00 0.0000 2,829.5100 0.0000
8.00.00 VARIOS
SEMBRADO DE GRASS (INCLUYE SUMINISTRO Y
8.00.01 SELECCIÓN) Glb 502.20 0.7800 7.6692 8.4492 4,243.1882 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 502.20 391.7160 3,851.4722 4,243.1882 502.20 391.7160 3,851.4722 4,243.1882 0.00 0.7800 7.6692 0.0000

8.00.02 RIEGO DE GRASS CON MANGUERA Glb 502.20 0.0780 0.0600 0.1380 69.3036 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 502.20 0.0780 0.0600 69.3036
SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CONSTRUCCION
8.00.03 mes 2.00 0.0000 100.0000 100.0000 200.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 2.00 0.0000 100.0000 200.0000
PRACTICAS DE CONSERVACION DE SUELO
9.00.00
TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS
9.00.01 VERDES (MATERIAL DE PRESTAMO) m3 20.09 19.5000 38.7500 58.2500 1,170.2425 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 20.09 19.5000 38.7500 1,170.2425

10.00.00 TRABAJOS FINALES

10.00.01 LIMPIEZA FINAL DE LA ACTIVIDAD m2 51,411.00 0.4587 0.0000 0.4587 23,582.2257 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 51,411.00 0.4587 0.0000 23,582.2257
10.00.02 DESINFECCION FINAL m2 51,411.00 0.1394 0.0000 0.1394 7,166.6934 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 51,411.00 0.1394 0.0000 7,166.6934

COSTO DIRECTO TOTAL S/ 121,363.75 31,615.61 35,103.61 26,070.31 7,963.69 34,034.67 57,814.15 37,929.74 27,590.77 65,521.19 112,696.91 187.25 19,961.67 55,843.24
COSTO INDIRECTO TOTAL S/ 24,020.80 0.25 6,005.20 0.25 6,005.20 0.25 12,010.40 0.50 12,010.40
COSTO TOTAL S/ 145,384.55 37,620.81 40,039.87 77,531.59 67,853.64
% AVANCE FÍSICO EJECUTADO 25.88% 27.54% 53.33% 46.67%

% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 24.15% 26.37% 50.52% 75.85%

     

__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre: Morales Villacrez Johana Rosario Nombre: Richard Alexis Mirranda Rucoba
Nº Reg. Profesional: 19160 Nº Reg. Profesional: 238713

50
 FORMATO OE-06

CUADRO DE GASTOS POR RUBROS.

Informe quincenal N° : 2 MES : OCTUBRE

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL CONTORNO DEL

Nombre de la Actividad: COLISEO AMAUTA Y VIAS ALEDAÑAS EN EL CERCADO DE LIMA - Dpto/Provincia/Distrito: Lima
REGIÓN LIMA
Monto Otorgado mediante Decreto de
Nombre del Gobierno Local: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 145,384.55
Urgencia N°070-2020 (S/):
Nombre del Representante Legal Ing. Ximena Giraldo Malca Monto acumulado Rendido Anterior(S/) S/. -
Nombre del Responsable Técnico: Arq. Johana Rosario Morales Villacrez Monto Rendido Actual (S/) S/. -
Nombre del Supervisor de Actividad: Ing.Richard Alexis Miranda Rucoba Monto Rendido Acumulado (S/) S/. -
Fecha 10/15/2020

Detalle
INSUMOS Importe en
Nº Soles OBSERVACION
RUBRO (S/)
Comprobante de Numero de Factura,
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° R.H., Planillas y otros)
fuentes)

Monto Total de este Informe S/ S/. -

Saldo actual despues de este informe S/

Son: Soles.
En letras

Nota: Los documentos del sustento de gasto, deberan adjuntarse al presente formato, de acuedo a lo establecido en la Guia Tecnica.

51
 FORMATO OE - 07
CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES- QUINCENAL

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL CONTORNO DEL

Nombre de la Actividad : COLISEO AMAUTA Y VIAS ALEDAÑAS, EN EL CERCADO DE LIMA
- REGION LIMA
Gobierno Local MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Nombre del Responsable Legal: ING. XIMENA GIRALDO MALCA
Nombre del Responsable Técncio: ING. JOHANA ROSARIO MORALES VILLACREZ

Fecha de Inicio de la Actividad: 10/1/2020

Fecha de Termino de la Actividad: 11/25/2020

Tipo de Hoja Nº de Monto

Item Fecha de Pago Quincena que corresponde
de Pago (R/E) Participantes (S/)

1 11/2/2020 REGULAR DEL 01-11-20 AL 13-11-20 21 S/. 819.00

2 11/3/2020 REGULAR DEL 01-11-20 AL 13-11-20 29 S/. 1,131.00

3 11/4/2020 REGULAR DEL 01-11-20 AL 13-11-20 30 S/. 1,170.00

4 11/5/2020 REGULAR DEL 01-11-20 AL 13-11-20 33 S/. 1,287.00

5 11/6/2020 REGULAR DEL 01-11-20 AL 13-11-20 32 S/. 1,248.00

6 10/9/2020 REGULAR DEL 01-11-20 AL 13-11-20 32 S/. 1,248.00

7 10/10/2020 REGULAR DEL 01-11-20 AL 13-11-20 33 S/. 1,287.00

8 10/11/2020 REGULAR DEL 01-11-20 AL 13-11-20 30 S/. 1,170.00

9 10/12/2020 REGULAR DEL 01-11-20 AL 13-11-20 29 S/. 1,131.00

10 10/13/2020 REGULAR DEL 01-11-20 AL 13-11-20 30 S/. 1,170.00

S/. -

Monto Total S/ 11,661.00

Tipo de Hoja de pago (Regular o Extemporánea)

Son: once mil seiscientos sesenta y uno con 00/100 Soles.

En letras

     
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre: Johana Rosario Morales Villacrez Nombre: Richard Alexis Miranda Rucoba   
Nº Reg. Profesional: 19160 Nº Reg. Profesional: 238713

64
 FORMATO OE - 07
CUADRO RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES- QUINCENAL

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL CONTORNO DEL

Nombre de la Actividad : COLISEO AMAUTA Y VIAS ALEDAÑAS, EN EL CERCADO DE LIMA
- REGION LIMA
Gobierno Local MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Nombre del Responsable Legal: ING. XIMENA GIRALDO MALCA
Nombre del Responsable Técncio: ING. JOHANA ROSARIO MORALES VILLACREZ

Fecha de Inicio de la Actividad: 10/1/2020

Fecha de Termino de la Actividad: 11/25/2020

Tipo de Hoja Nº de Monto

Item Fecha de Pago Quincena que corresponde
de Pago (R/E) Participantes (S/)

1 11/16/2020 REGULAR DEL 16-11-20 AL 25-11-20 31 S/. 1,209.00

2 11/17/2020 REGULAR DEL 16-11-20 AL 25-11-20 32 S/. 1,248.00

3 11/18/2020 REGULAR DEL 16-11-20 AL 25-11-20 32 S/. 1,248.00

4 11/19/2020 REGULAR DEL 16-11-20 AL 25-11-20 32 S/. 1,248.00

5 11/20/2020 REGULAR DEL 16-11-20 AL 25-11-20 29 S/. 1,131.00

6 11/23/2020 REGULAR DEL 16-11-20 AL 25-11-20 29 S/. 1,131.00

7 11/24/2020 REGULAR DEL 16-11-20 AL 25-11-20 30 S/. 1,170.00

8 11/25/2020 REGULAR DEL 16-11-20 AL 25-11-20 31 S/. 1,209.00

Monto Total S/ 9,594.00

Tipo de Hoja de pago (Regular o Extemporánea)

Son: Nueve mil quinientos cincuenta y cinco con 00/100 Soles.

En letras

     
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre: Johana Rosario Morales Villacrez Nombre: Wendy Diana Espinoza Carhuacusma   
Nº Reg. Profesional: 19160 Nº Reg. Profesional: 238547

64
 FORMATO Nº OE-08

CUADRO RESUMEN QUINCENAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL CONTORNO DEL COLISEO AMAUTA Y VIAS
Nombre de la Actividad:
ALEDAÑAS EN EL CERCADO DE LIMA - REGIÓN LIMA
Gobierno Local : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Nombre del Responsable Tecnico: Arq. Johana Rosario Morales Villacrez

Nombre del Supervisor de Actividad: Ing. Wendy Diana Espinoza Carhuacusma

Período de Control: 08 dias hábiles

INGRESOS ACUMULADOS SALIDAS ACUMULADAS CANTIDAD DE MATERIAL

PROGRAMADO SEGÚN SALDO DE MATERIAL EN
MATERIAL UNID EN EL PERIODO EN EL PERIODO PENDIENTE DE INGRESO A
FICHA TECNICA ALMACEN
REPORTADO REPORTADO ALMACEN

CASCOS CON TAPASOL UNID 56.00 56.00 52.00 4.00 0.00

GUANTES DE PROTECCIÓN, SEGÚN EL TIPO
DE TRABAJO PAR 210.00 210.00 192.00 18.00 0.00
LENTES DE SEGURIDAD UNID 127.00 107.00 71.00 36.00 20.00
MASCARILLAS UNID 1,600.00 900.00 900.00 0.00 700.00
POLOS UNID 102.00 102.00 98.00 4.00 0.00
BOTAS O ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 56.00 56.00 52.00 4.00 0.00
RECOGEDOR UNID 16.00 16.00 16.00 0.00 0.00
BOTIQUIN UNID 1.00 1.00 - 1.00 0.00
TERMOMETRO INFRARROJO Und 2.00 2.00 - 2.00 0.00
MOCHILA FUMIGADORA 20L Und 3.00 3.00 1.00 2.00 0.00
BALDE PROTABLE CON CAÑO PARA LAVADO
DE MANOS Und 5.00 5.00 1.00 4.00 0.00

TINAS (MISMA CANTIDAD QUE EL BALDE) Und 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00
JABÓN LIQUIDO** L 35.00 35.00 35.00 0.00 0.00
LEJÍA L 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00
ALCOHOL 70° L 17.00 17.00 17.00 0.00 0.00
PAPEL TOALLA Und 52.00 52.00 52.00 0.00 0.00
TACHOS DE BASURA und 16.00 16.00 14.00 2.00 0.00
BOOGUIES LLANTA NEUMATICA Und. 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00
CAMARA DE BOOGUI Und. 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00
LLANTA PARA BOOGUI Und. 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00
PICOS TRAMONTINA Und. 4.00 4.00 - 4.00 0.00
LAMPAS TRAMONTINA Und. 4.00 4.00 - 4.00 0.00
ESCOBAS Und. 38.00 38.00 12.00 26.00 0.00
MACHETE TIPO SABLE Und. 1.00 1.00 - 1.00 0.00
BROCHAS ANCHAS Und. 38.00 38.00 11.00 27.00 0.00
RASTRILLOS TRAMONTINA Und. 4.00 4.00 - 4.00 0.00
BROCHAS DELGADAS Und. 40.00 40.00 16.00 24.00 0.00
WINCHA DE 30.00 M Und. 1.00 1.00 - 1.00 0.00
MARTILLO Und. 2.00 2.00 1.00 1.00 0.00
ESPATULA DE 4" (Usadas) Und. 26.00 26.00 - 26.00 0.00
ESPATULA DE 4" Und. 53.00 53.00 30.00 23.00 0.00
ESPATULA DE 2" Und. 53.00 53.00 - 53.00 0.00
COMBA DE 20 LBS Und. 1.00 1.00 - 1.00 0.00
CINCEL Und. 1.00 1.00 1.00 0.00
ARCO DE CIERRA Und. 1.00 1.00 1.00 0.00
OTRAS HERRAMIENTAS MENORES GLB 1.00 0.00 1.00
TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 21.00 12.00 12.00 0.00 9.00
CAL HIDRATADA BOLSA 25 kg bol 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00
GRASS sac 35.00 35.00 35.00 0.00 0.00
LIJA plg 380.00 380.00 380.00 0.00 0.00
PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO
gal 268.00 180.00 180.00 0.00 88.00
THINNER gal 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00
CINTA SEÑALADORA AMARILLA m 557.00 557.00 557.00 0.00 0.00
XILOL gal 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00
HERRAMIENTAS MANUALES
glb 1.00 - 0.00 1.00
DETERGENTE kg 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00
AGUA m3 3.00 - 0.00 3.00
CARTEL DE ACTIVIDAD INC.
INSTALACION und 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00
CORDEL
m 1.11 - - 0.00 1.11

     
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre: Johana Rosario Morales Villacrez Nombre: Wendy diana Espinoza Carhuacusma
Nº Reg. Profesional: 19160 Nº Reg. Profesional: 238547
 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

DATOS GENERALES

Unidad Zonal : LIMA SUR - ESTE

Nombre de la Actividad LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL CONTORNO DEL COLISEO AMAUTA Y VIAS
ALEDAÑAS CERCADO DE LIMA - REGIÓN LIMA

Gobierno Local: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Representante Legal:

Responsable Técnico: Arq. Johana Rosario Morales Villacrez

Supervisor de la Actividad: Ing. Richard Alexis Miranda Rucoba

Fecha de presentación:

I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

1.1.- Ubicación
Departamento: LIMA Provincia : LIMA

Distrito : CERCADO DE LIMA CCPP :

Dirección y/o Ubicación : COLISEO AMAUTA

1.2.- Descripcion de Objetivos y alcances de la actividad:

1.3.- Costo Total de la Actividad aprobado

a. Del Presupuesto aprobado

Total de la Ficha Total de la Ficha Tecnica
Aportes Tecnica declarada modificada de
elegible corresponder (*)
Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-
2020 (S/)
TOTAL DEL COFINANCIAMIENTO POR EL GOBIERNO LOCAL
----
(S/)

TOTAL (Presupuesto Total) S/

(*): Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

Nota: La información de Cofinanciamiento corresponde a la reportada a través de acuerdo entre ambas partes y será incluida en el aporte del
Gobierno Local.

56
 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

1.4.- Cronología de Ejecución:

Fecha de
Fecha de Fecha de Termino Fecha de Termino Fecha de Recepcion de
Entrega de la zona de
inicio de la Actividad Programada REAL Actividad
intervención

1.5.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado inicial (días hábiles)

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) Aprobacion N°
fecha

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) Aprobacion N°
fecha

Plazo TOTAL APROBADO (días hábiles)

Plazo de Ejec. REAL (días hábiles)

II.- ACTIVIDAD EJECUTADA:

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TERMINADA (Metas alcanzadas, e impacto económico y social).-

2.2.- DESCRIPCIÓN DE CADA PARTIDA Y METRADOS EJECUTADOS DE LA ACTIVIDAD.

Metrado de
Metrado
Ítem Partidas Und. la Ficha Saldo
Ejecutados
Vigente

2.3.- AVANCE FÍSICO:

Porcentaje de avance físico ejecutado

El avance proviene del Formato (OE-09)

2.4.- DETALLE DE LA INVERSIÓN:

(Incluye
(Incluye Modificaciones)
Modificaciones)

EJECUTADO S/
Aporte del Gobierno
Monto Otorgado
USOS FUENTES mediante Decreto Local (*)
de Urgencia N°070-
TOTAL %
2020 (S/) Cofinanciamiento Donación

Costo Directo
MONC
Materiales
Equipos y Subcontratos
Kit de herramientas
Kit de Implementos de Seguridad
Implementos Sanitarios
Costo Indirecto
Direcc.Técn-Adm.
TOTAL

(*) Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según acuerdo entre las partes, seran considerados como declaracion
jurada.

56
 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

III.- RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTES

3.1.- RESUMEN FINAL DE PAGO DE PARTICIPANTES

Compensación
económica

Item
Quincena Nº de Jornales
(pagada)
S/

TOTAL S/

IIV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y DESEMBOLSOS

4.1.- ESTRUCTURA DE APORTES APROBADA

4,1,1 Del Presupuesto Aprobado:

Monto Otorgado mediante

Gobierno Local TOTAL
DESCRIPCION Decreto de Urgencia N°070-
(S/) (S/)
2020 (S/)
MONC -
OTROS -
COFINANCIAMIENTO -
DONACION -
TOTAL

4,1,2 Del Presupuesto Ejecutado (Final):

Monto Otorgado mediante Decreto Gobierno Local (*) TOTAL (G.L. +Monto
N° Fecha de Urgencia N°070-2020 (S/) (S/) Otorgado mediante D.U
DESCRIPCIÓN
Adenda Aprob. N°070-2020)
MONC Otros Total Cof. Don. Total (S/)
Pto Original
Ampliación pptal N° 1
Ampliación pptal N° 2
..............................
Ppto. Deduciivo N° 1
Ppto. Deduciivo N° 2
.............................
Total -
TOTAL POR
COFINANCIANTE
(*):
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según lo aprobado por el Programa, seran
considerados como declaracion jurada.

4.2.- DESEMBOLSO
4.2.1- Detalle de desembolso de Montos Otorgados por el Decreto de Urgencia 070-2020
MONTO DESEMBOLSADO N° de la Carta Orden de FECHA de
Item
(S/) la transferencia transferencia

1
TOTAL

4.3.- REPORTE DE MONC (Obtenido del OE-07)

MONTO TOTAL DE MONC PAGADO (S/)

56
 FORMATO OE - 09

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

4.4.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS (MEF)

N° MONTO N° Transferencia FECHA DE La RUBRO(1)

DEVUELTO (S/.) Financiera transferencia
1
2
TOTAL

(1) : Según rubro: MONC u OTROS

4.5.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS

APROBADO (Vigente - final) S/ EJECUTADO S/
FUENTES Monto Otorgado Aporte Gobierno
Monto Otorgado mediante
mediante Decreto de
USOS TOTAL % Decreto de Urgencia N°070- Local (**) TOTAL %
Urgencia N°070-2020
2020 (S/) Cofinanc. Donación
(S/.)
Costo Directo
MONC*

Materiales
Equipos y
Subcontratos

Kit de
herramientas

Kit de
Implementos de
Seguridad

Implementos
Sanitarios

Costo Indirecto

Direcc. Técn-Adm

TOTAL

* Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria.

La informacion referida al Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020, ejecutado considerará los descuentos por devoluciones
efectuadas.
**
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local, seran considerados como declaracion jurada.

4.6.- ESTRUCTURA DE COSTOS DEL MONTO OTORGADO MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA N°070-2020 (S/.)

ITEM USOS MONTO EJECUTADO INCIDENCIA

S/. (%)
1,00 Costo Directo
1,01 MONC
1,02 Materiales
1,03 Equipos y Subcontratos
1,04 Kit de Herramiendas
1,05 Kit de Implementos de Seguridad
1,06 Implementos Sanitarios
2,00 Costo Indirecto
2,01 Dirección Técnica y Administrativa
TOTAL

4.7.- ESTRUCTURA DE COSTOS CONFINANCIAMIENTO (Monto ejecutado) (*)

ITEM USOS MONTO EJECUTADO INCIDENCIA

S/. (%)
1,00 Costo Directo
1,01 MONC
1,02 Materiales
1,03 Equipos y Subcontratos
1,04 Kit de Herramiendas
1,05 Kit de Implementos de Seguridad
1,06 Implementos Sanitarios
2,00 Costo Indirecto
2,01 Dirección Técnica y Administrativa
TOTAL

(*)
Los datos referidos al Aporte del Gobierno Local son aquellos reportados según acuerdo entre las
partes, seran considerados como declaracion jurada.

__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre: Arq. Johana Rosario Morales Villacrez Nombre: Richard Alexis Miranda Rucoba
Nº Reg. Profesional: 19160 Nº Reg. Profesional: 238713

56
 __________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre: Arq. Johana Rosario Morales Villacrez
Nº Reg. Profesional: 19160 FORMATO OE - 09 Richard Alexis Miranda Rucoba
Nombre:
Nº Reg. Profesional: 238713

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

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 FORMATO OE - 10
RESUMEN DE VALORIZACIONES EJECUTADAS Y DESAGREGADA POR CADA QUINCENA DE EJECUCION, ACUMULADA Y TOTALIZADA

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL CONTORNO DEL COLISEO AMAUTA Y VÍAS ALEDAÑAS, EN EL
Nombre de la Actividad: Plazo de Ejecución: Unidad Zonal :
CERCADO DE LIMA - REGIÓN LIMA 40 días hábiles

Costo de la actividad (S/) : Ampliacion de Plazo N° Ubicación del Proyecto: COLISEO AMAUTA

Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N°070-2020 (S/): Paralizacion de Actividad N° Departamento: LIMA

Fecha de Inicio: Fecha de termino Programado: Provincia: LIMA

11/25/2020

Gobierno Local : Distrito: CERCADO DE LIMA

Costo Unitario Desagregado

Ejecutado - Quincena 1 Ejecutado - Quincena 2 Ejecutado - Quincena 3 Ejecutado - Quincena 4 Acumulado Saldo a Ejecutar
(S/)
Montos Valorización Desagregada Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Desagregada Montos Valorización
Costo Unitario Costo Parcial (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) Desagregada (S/.) (S/.) Desagregada (S/.)
Ítem Partidas Metrado Monto Otorgado mediante
(S/) (S/)
Monto de Valorización Monto Otorgado mediante Monto de Monto Otorgado mediante Monto de Monto de Monto de Valorización
Decreto de Urgencia N°070- Monto Otorgado mediante Decreto de Monto Otorgado mediante Decreto de Monto Otorgado mediante Decreto Monto Otorgado me-diante Decreto
Monto de Valorización Total Decreto de Urgencia N°070- Decreto de Urgencia Valorización
2020 (S/): Metrado Urgencia N°070-2020 (S/) Metrado Urgencia N°070-2020 (S/) Total Metrado 2020 (S/) Valorización Total Metrado Metrado de Urgencia N°070-2020 (S/) Valorización Total Metrado de Urgen-cia N°070-2020 (S/): Total
(S/) N°070-2020 (S/) Total
(S/) (S/) (S/) (S/)
(S/)
MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL CONTORNO DEL COLISEO AMAUTA Y VIAS ALEDAÑAS, EN EL
CERCADO DE LIMA - REGION LIMA
TRBAJOS PROVISIONALES
01.00.00
ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD
01.01.00 2.00 0.0000 380.0000 380.0000 760.0000 0.50 0.0000 190.0000 190.0000 0.50 - 190.00 190.00 0.50 0.0000 190.0000 190.0000 0.50 0.0000 190.0000 190.0000 2.00 0.0000 380.0000 760.00 ###

01.02. CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M INC. LA INSTALACION 1.00 0.0000 800.0000 800.0000 800.0000 1.00 0.0000 800.0000 800.0000 - - - - 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 1.00 0.0000 800.0000 800.00 ###
00
01.03. SEÑALIZACION EN LA ACTIVIDAD DURANTE EJECUCION 557.00 0.4334 0.2000 0.6334 352.8038 139.25 60.3510 27.8500 88.2010 380.00 164.69 76.00 240.69 139.25 60.3510 27.8500 88.2010 139.25 60.3510 27.8500 88.2010 557.00 0.4334 0.2000 352.80 ###
00
SALUD Y LIMPIEZA
02.00.00
ALQUILER DE SS.HH. PORTATILES PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD
02.01.00 2.00 0.0000 320.0000 320.0000 640.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 1.00 - 320.00 320.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 1.00 0.0000 320.0000 320.0000 2.00 0.0000 320.0000 640.00 ###

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS/BAÑOS

02.02.00 2.00 39.0000 23.0000 62.0000 124.0000 0.50 19.5000 11.5000 31.0000 0.50 19.50 11.50 31.00 0.50 19.5000 11.5000 31.0000 0.50 19.5000 11.5000 31.0000 2.00 39.0000 23.0000 124.00 ###

DESINFECCION DE PERSONAL
02.03. 40.00 13.0002 0.0200 13.0202 520.8080 10.00 130.0020 0.2000 130.2020 11.00 143.00 0.22 143.22 10.00 130.0020 0.2000 130.2020 10.00 130.0020 0.2000 130.2020 40.00 13.0002 0.0200 520.81 ###

SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE

02.04. 2.00 0.0000 100.0000 100.0000 200.0000 1.00 0.0000 100.0000 100.0000 - - - - 1.00 0.0000 100.0000 100.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 2.00 0.0000 100.0000 200.00 ###

TRABAJOS PRELIMINARES
03.00.
LIMPIEZA MANUAL EN VÍAS Y/O PISTAS PARA SEÑALIZACIÓN
03.01. 51,411.00 0.4587 0.0000 0.4587 23,582.2257 15,423.30 7,074.6677 0.0000 7,074.6677 27,000.00 12,384.90 - 12,384.90 ### 7,074.6677 0.0000 7,074.6677 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 51,411.00 0.4587 0.0000 23,582.23 ###

DESHIERVO Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES

03.02. 343.60 3.9000 0.0000 3.9000 1,340.0400 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 - - - - 343.60 1,340.0400 0.0000 1,340.0400 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 343.60 3.9000 0.0000 1,340.04 ###

LIMPIEZA MANUAL EN POSTES CºAº HPROM= 1.60M

04.00. 255.00 3.9000 2.0000 5.9000 1,504.5000 76.50 298.3500 153.0000 451.3500 178.50 696.15 357.00 1,053.15 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 255.00 3.9000 2.0000 1,504.50 ###

LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA PINTADO

04.01. 2,500.00 0.3900 0.1000 0.4900 1,225.0000 1,250.00 487.5000 125.0000 612.5000 1,250.00 487.50 125.00 612.50 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 2,500.00 0.3900 0.1000 1,225.00 ###

LIMPIEZA Y RASQUETEO DE MUROS A PINTAR ( EXTERIORES E INTERIORES)

04.02. 4,456.00 1.7336 0.0000 1.7336 7,724.9216 891.20 1,544.9843 0.0000 1,544.9843 3,564.80 6,179.94 - 6,179.94 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 4,456.00 1.7336 0.0000 7,724.92 ###

04.03. LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL 502.20 1.7999 0.0000 1.7999 903.9098 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 502.20 903.91 - 903.91 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 502.20 1.7999 0.0000 903.91 ###
00
4.00.0 TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS
0
4.00.0 ACARREO
1
4.00.0 ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M
10.31 39.0000 0.0000 39.0000 402.0900 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 10.31 402.09 - 402.09 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 10.31 39.0000 0.0000 402.09 ###
2
4.00.0 ACARREO MANUAL DE TIERRA DE CHACRA
20.09 39.0000 0.0000 39.0000 783.5100 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 13.00 507.00 - 507.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 20.09 39.0000 0.0000 783.51 ###
3
5.00.0 ELIMINACION
0
5.00.0 ELIMINACION DE MAT. EXCED. CARGUIO MANUAL C/VOLQUETE DE 6M3 D<= 10 KM 10.31 15.2607 97.3840 112.6447 1,161.3669 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 - - - - 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 10.31 15.2607 97.3840 1,161.37 ###
1
6.00.0 PINTURA
- - -
0
6.00.0 PINTADO DE SARDINELES 2,500.00 1.9500 3.1200 5.0700 12,675.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 500.00 975.00 1,560.00 2,535.00 2,000.00 3,900.0000 6,240.0000 10,140.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 2,500.00 1.9500 3.1200 12,675.00 ###
1
6.00.0 PINTADO DE PAVIMENTO LETRAS Y SIMBOLOS 895.10 3.9000 5.4000 9.3000 8,324.4300 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 187.00 729.30 1,009.80 1,739.10 716.08 2,792.7120 3,866.8320 6,659.5440 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 895.10 3.9000 5.4000 8,324.43 ###
2
6.00.0 PINTADO DE LINEA CONTINUA E=0.1M 1,114.00 2.0802 0.4615 2.5417 2,831.4538 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 1,002.60 2,085.61 462.70 2,548.31 111.40 231.7343 51.4111 283.1454 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 1,114.00 2.0802 0.4615 2,831.45 ###
3
6.00.0 LIMPIEZA GENERAL DESPUES DE PINTADO 2,035.96 0.4875 0.0000 0.4875 992.5305 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 - - - - 2,035.96 992.5305 0.0000 992.5305 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 2,035.96 0.4875 0.0000 992.53 ###
4
7.00.0 KIT
0
7.00.0 KIT DE HERRAMIENTAS 1.00 0.0000 2,990.5000 2,990.5000 2,990.5000 1.00 0.0000 2,990.5000 2,990.5000 - - - - 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 1.00 0.0000 2,990.5000 2,990.50 ###
1
7.00.0 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 1.00 0.0000 12,263.5000 12,263.5000 12,263.5000 1.00 0.0000 12,263.5000 12,263.5000 - - - - 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 1.00 0.0000 12,263.5000 12,263.50 ###
2
7.00.0 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS 1.00 0.0000 2,829.5100 2,829.5100 2,829.5100 1.00 0.0000 2,829.5100 2,829.5100 - - - - 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 1.00 0.0000 2,829.5100 2,829.51 ###
3
8.00.0 VARIOS
0
8.00.0 SEMBRADO DE GRASS (INCLUYE SUMINISTRO Y SELECCIÓN) 502.20 0.7800 7.6692 8.4492 4,243.1882 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 502.20 391.72 3,851.47 4,243.19 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 502.20 0.7800 7.6692 4,243.19 ###
1
8.00.0 RIEGO DE GRASS CON MANGUERA 502.20 0.0780 0.0600 0.1380 69.3036 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 - - - - 502.20 39.1716 30.1320 69.3036 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 502.20 0.0780 0.0600 69.30 ###
2
8.00.0 SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CONSTRUCCION 2.00 0.0000 100.0000 100.0000 200.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 - - - - 2.00 0.0000 200.0000 200.0000 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 2.00 0.0000 100.0000 200.00 ###
3
PRACTICAS DE CONSERVACION DE SUELO
9.00.0
TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS VERDES (MATERIAL DE PRESTAMO)
9.00.0 20.09 19.5000 38.7500 58.2500 1,170.2425 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 - - - - 20.09 391.7550 778.4875 1,170.2425 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 20.09 19.5000 38.7500 1,170.24 ###

TRABAJOS FINALES
10.00.
LIMPIEZA FINAL DE LA ACTIVIDAD
10.00. 51,411.00 0.4587 0.0000 0.4587 23,582.2257 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 - - - - 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 51,411.00 23,582.2257 0.0000 23,582.2257 51,411.00 0.4587 0.0000 23,582.23 ###

DESINFECCION FINAL
10.00. 51,411.00 0.1394 0.0000 0.1394 7,166.6934 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 - - - - 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 51,411.00 7,166.6934 0.0000 7,166.6934 51,411.00 0.1394 0.0000 7,166.69 ###

COSTO DIRECTO TOTAL (S/) 121,363.75 9,615.35 19,491.06 29,106.42 34,034.00 28,468.88 31,508.32 121,363.75

COSTO INDIRECTO TOTAL (S/) 24,020.80 - 6,005.20 6,005.20 6,005.20 6,005.20 24,020.80

COSTO TOTAL (S/) 145,384.55 35,111.62 40,039.20 34,474.08 37,513.52 145,384.55

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO 35.11% 40.04% 34.47% 3751% 100%

__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TECNICO             SUPERVISOR DE ACTIVIDAD  
Nombre: Arq. Johara Rosario Morales Villacrez Nombre: Wendy Diana Espinoza Carhuacusma
Nº Reg. Profesional: 19160 Nº Reg. Profesional: 238547
NOTA: Cada Valorización Ejecutada, debera concordar con lo reportado en la Valorización desagregada acumulada Quincenal -FORMATO OE-05.