FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 02/09/2019 05:24:16 p.m. - Fecha de viabilidad:

Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE HABANA DEL DISTRITO DE HABANA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
Código único de inversiones 2459927
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División funcional 041 DESARROLLO URBANO Y RURAL
Grupo funcional 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA INTEGRACIÓN
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
DÉFICIT DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS POR
SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS M2 DISTRITAL 7.69
HABITANTE EN LAS ZONAS URBANAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HABANA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HABANA
Responsable de la OPMI: JHON PAISIG PEREZ

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HABANA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HABANA
Responsable de la UF JOEL GERARDO MORALES ROJAS

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HABANA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HABANA
Responsable de la UEI JOEL GERARDO MORALES ROJAS

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301703 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HABANA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
301703 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HABANA
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-6.079557 / -77.089980 SAN MARTIN MOYOBAMBA HABANA HABANA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-6.079557 / -77.089980 SAN MARTIN MOYOBAMBA HABANA HABANA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto Dotar a la población de la infraestructura deportiva adecuada para desarrollar actividades físico – mentales.
PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON ADECUADO ACCESO A LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
INTEGRACIÓN
Unidad de medida del indicador M2
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 1,392.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2028 1,735.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
 Denominación de los beneficiarios directos POBLACIÓN BENEFICIARIA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 1392
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 15,578.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
La construcción de una losa de recreación multiuso, considera un área neta de 1,260.34 m2. Además se incluye la instalación de los módulos metálicos de arcos,
tablero, parantes de vóley, con sus respectivas mallas y equipamiento como (pelotas de fulbito, básquet, vóley). También se contará con tribunas, vestuarios,
Alternativa 1 (Recomendada)
SS.HH, duchas, etc. Se han considerado como parte de las metas, las siguientes estructuras: - Obras y trabajos preliminares del módulo multideportivo. - Losa del
multideportivo. - Cerco perimétrico del módulo multideportivo. - Tribunas. - Módulo, Vestuario, SSHH y Oficinas. - Vereda perimétrica y accesos - Varios.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Beneficiarios Población atendida/año 1,392.00 1,426.00 1,462.00 1,498.00 1,535.00 1,573.00 1,612.00 1,652.00 1,693.00 1,735.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA
Construccion de pavimento : OBRAS Y
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1,260.34 13,602.83 09/2019 10/2019 10/2019 11/2019
TRABAJOS PRELIMINARES
Construccion de losa deportiva : LOSA
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 608.00 73,602.83 09/2019 10/2019 10/2019 12/2019
MULTIDEPORTIVA
Construccion de cerco perimétrico :
CERCO PERIMÉTRICO Y CERCO DE Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 145.55 46,607.81 09/2019 10/2019 10/2019 11/2019
PROTECCIÓN
Construccion de obras exteriores :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 65.88 47,194.42 09/2019 10/2019 11/2019 12/2019
TRIBUNAS
Construccion de obras exteriores :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 113.33 110,713.95 09/2019 10/2019 10/2019 12/2019
MODULO DE SS.HH Y VESTUARIOS
Construccion de obras exteriores : PISO DE
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 106.98 16,693.58 09/2019 10/2019 10/2019 12/2019
CONCRETO (ACCESO PRINCIPAL)
VARIOS
Implementacion de area verde : ÁREAS Infraestructura
Unidad 1.00 M2 2,883.11 11,385.94 09/2019 10/2019 11/2019 12/2019
VERDES Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA natural
FLETE TERRESTRE
Implementacion de equipo : FLETE Número de
Equipamiento 1.00 Metros lineales 2,500.00 11,102.83 09/2019 10/2019 10/2019 12/2019
TERRESTRE equipamiento

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 3
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 de mercado (soles)
Infraestructura 133,328.02 81,372.64 93,714.76 308,415.42
Infraestructura natural 0.00 0.00 11,385.94 11,385.94
Equipamiento 5,551.42 5,551.42 0.00 11,102.84
Subtotal 138,879.44 86,924.06 105,100.70 330,904.20
Gestion del proyecto 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
Expediente técnico 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
Supervisión 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 19,000.00 6,000.00 6,000.00 31,000.00
Costo de inversión total 157,879.44 92,924.06 111,100.70 361,904.20

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3
Infraestructura M2 953.65 582.03 670.31 2,205.99
Infraestructura natural M2 0.00 0.00 2,883.11 2,883.11
Equipamiento Número de equipamiento 1,250.00 1,250.00 0.00 2,500.00

6. Operación y mantenimiento:

Pág. 2
 Fecha prevista de inicio de operación 01/2020
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 227,999.64

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 227,999.64
Costo Anual Equivalente (CAE) 43,707.53
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 148.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

EL PROYECTO SERÁ SOSTENIBLE EN EL TIEMPO, DEBIDO A QUE EN LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ESTARÁ ASEGURADA CON LOS
8.1 Análisis de sostenibilidad
RECURSOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HABANA.

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión? Lluvias intensas Alto SE EVITARÁ SU USO EN ÉPOCA DE LLUVIA
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 301703 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HABANA
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
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