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ANEXO2 Ejemplo Plan
ANEXO2 Ejemplo Plan
Índice
1. MATRIZ DE COMUNICACIONES
Para establecer las vías de comunicación entre todos los interesados en el proyecto
(Stakeholders) se establece la siguiente matriz de las comunicaciones:
1
1.1. Flujo de Información en los Eventos HSE:
/DossierPREVENCIO
JEFE DE HSE INSPECTOR DE HSE
NISTA DE FRENTE
2
1.2. Flujo de Información de Ingeniería:
INGENIERIA COORDINADOR DE
Planos PROYECTOSSUPERV
CALIDDAEvento
ISOR DE
SUPEREVISION
ÁREA
OSINERGMIN
LEGALSUPERVISOR CALIDDA
3
2. GUÍA PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN:
Revision de la
Reuniones de Contratista, Ingeniería Cálidda, Project POR
documentación del Semanal POR DEFINIR
Ingeniería Manager (Cálidda) DEFINIR
proyecto
4
2.2 Guías para Correo Electrónico:
5
3. Para el pago de las valorizaciones, se debe tener la validación de la empresa
interventora y del Project Manager, luego de ello, el documento debe tener la
firma del Jefe de la PMO.
4. Dicha información deberá ser enviada en carta al asistente de control de
proyectos, quien lo derivará al respectivo supervisor de construcción, quien
emitirá su informe con observación en un plazo de 5 días.
5. La información de las valorizaciones será dirigida vía correo electrónico al
Asistente de Control de Proyectos de Cálidda, con copia al Supervisor de
Construcción, al Project Manager, al Jefe de la PMO,
6. Una vez que la valorización esté liberada y aprobada, se le enviará vía correo
electrónico al contratista la hoja de entrada de servicio (HES) la cual deberá
presentar junto con la factura correspondiente en físico, y la Orden de Compra
por mesa de partes en la oficina Principal de Cálidda.
7. La contratista deberá enviar por correo electrónico la copia escaneada de la
factura presentada por mesa de partes con el sello de Calidda con la finalidad
de hacer seguimiento a la fecha de pago.
6
3. En el caso el rechazo o consulta de asignación sea por un tema no indicado en
tabla anterior dirigirá la carta vía mail y por Carta al Sub Gerente de Redes
Externas e Instalaciones Industriales, quién trasladará la consulta al área o
gerencia respectiva.
7
4. GUÍAS PARA EL CONTROL DE VERSIONES (CAMBIOS)
2. Cada vez que se emite una versión del documento se llena una fila en el
recuadro de Revisión, anotando la versión, el número de solicitud de cambios, la
descripción y motivo del cambio, y entre paréntesis, quien emitió el documento,
este documento debe ser revisado, y aprobado en las fechas correspondientes.
5. INFORMES PROGRAMADOS
8
7. ANEXOS
Asunto:
Agenda:
9
Anexo 2: Taxonomía del proyecto
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