Informe de Resultados de Auditorías 2019

Ejercicio Resumen de
Ente Área auditada y/o
Número Folio/Referencia Fondo y/o Recurso fiscal Número de auditoría Observaciones y Link de la publicación del informe
fiscalizador Revisada
auditado Acciones
Se determinaron 4
Fondo de Aportaciones para los observaciones, las cuales 3 https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/F
1 ASF ISAPEG AEGF-0057-2019. 2018 FASSA 878-DS-GF-2018
Servicios de Salud fueron solventadas por la ASSA-878-DS-GF-2018.pdf
entidad fiscalizada
Se determinaron 9
PROSPERA Programa de https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
PROSPERA 0881-DS-GF- resultados, de los cuales,
2 ASF ISAPEG DGARFT"B" 0260/2019 Inclusión Social Componente 2018
Salud
2018 en 5 no se detectaron PROSPERA-0881-DS-GF-2018.pdf
irregularidades y 4 fueron
Se determinaron 7
Recursos del Fondo de observaciones las cuales
Aportaciones para el fueron solventadas por la https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/F
3 ASF ISAPEG AEGF/0709/2019 2018 FAFEF 883-DS-GF-2018
Fortalecimiento de las entidad fiscalizada antes de AFEF-883-DS-GF-2018.pdf
Entidades Federativas la integración de este
informe.

Recursos Federales
Transferidos a través del
Acuerdo de Coordinación
4 ASF ISAPEG DGARFT"B" 0251/2019
Celebrado entre la Secretaría
de Salud y la Entidad
Federativa (SEGURO POPULAR)
Se determinaron 17
resultados, de los cuales,
en 11 no se detectaron https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/S
SEG POP 0891-DS-GF-
2018 irregularidades y 6 fueron
2018
solventados por la entidad EG-POP-0891-DS-GF-2018.pdf
fiscalizada antes de la
emisión de este Informe.

Coordinación de https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
CI-ISAPEG-DGA-063- 2 Relevantes
5 OIC Servicios CA/CI-ISAPEG/005/2018 VARIOS 2015
Subrogados
2015 1 Recomendación CI-ISAPEG-DGA-063-2015.pdf
Instituto de Salud https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
12 Relevantes
6 OIC Pública del Estado de CA-CI-ISAPEG/050/2018 VARIOS 2016 CI-ISAPEG-DG-017-2016
Guanajuato
2 Administrativas CI-ISAPEG-DG-017-2016.pdf

Hospital Comunitario CI-ISAPEG-HCCO-019- 11 Relevantes https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/

7 OIC CA/CI-ISAPEG/008/2018 VARIOS 2016
Comonfort 2016 3 Recomendaciones CI-ISAPEG-HCCO-019-2016.pdf
Coordinación https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
CI-ISAPEG-CGSP-020- 3 Relevantes
8 OIC General de Salud OIC/ISAPEG/611/2018 VARIOS 2016
Pública
2016 1 Administrativa CI-ISAPEG-CGSP-020-2016.pdf
Jurisdicción Sanitaria 3 Relevantes https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
9 OIC CA/CI-ISAPEG/001/2018 VARIOS 2016 CI-ISAPEG-JSIII-023-2016
III 1 Recomendación CI-ISAPEG-JSIII-023-2016.pdf
Jurisdicción Sanitaria CI-ISAPEG-JSIVAcam- https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
10 OIC CA/CI-ISAPEG/024/2017 VARIOS 2016 1 Relevante
IV 024-2016 CI-ISAPEG-JSIVAcam-024-2016.pdf
3 Administrativa https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
11 OIC Comunicación Social CA/CI-ISAPEG/046/2018 VARIOS 2017 CI-ISAPEG-DG-001-2017
1 Recomendación CI-ISAPEG-DG-001-2017.pdf
Jurisdicción Sanitaria CI-ISAPEG-JS III-006- 2 Administrativas https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
12 OIC CA/CI-ISAPEG/051/2018 VARIOS 2017
III 2017 1 Recomendación CI-ISAPEG-JS-III-006-2017.pdf
Jurisdicción Sanitaria CI-ISAPEG-JSIVAcamb- 3 Administrativa https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
13 OIC CA/CI-ISAPEG/052/2018 VARIOS 2017
IV 007-2017 1 Recomendación CI-ISAPEG-JSIVAcamb-007-2017.pdf

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 Informe de Resultados de Auditorías 2019

Ejercicio Resumen de
Ente Área auditada y/o
Número Folio/Referencia Fondo y/o Recurso fiscal Número de auditoría Observaciones y Link de la publicación del informe
fiscalizador Revisada
auditado Acciones
Jurisdicción Sanitaria CI-ISAPEG-JS VII-008- 3 Administrativa https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
14 OIC CA/CI-ISAPEG/001/2019 VARIOS 2017
VII 2017 2 Recomendación CI-ISAPEG-JS-VII-008-2017.pdf
Jurisdicción Sanitaria CI-ISAPEG-JS VIII-009- https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
15 OIC CA/CI-ISAPEG/002/2019 VARIOS 2017 2 Administrativas
VIII 2017 CI-ISAPEG-JS-VIII-009-2017.pdf
Jurisdicción Sanitaria CI-ISAPEG-JurisV-010- 3 Relevantes https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
16 OIC OIC/ISAPEG/530/2018 VARIOS 2017
V 2017 2 Administrativas CI-ISAPEG-JurisV-010-2017.pdf
Jurisdicción Sanitaria CI-ISAPEG-Juris VI-011- 2 Relevantes https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
17 OIC CA/CI-ISAPEG/042/2018 VARIOS 2017
VI 2017 1 Recomendación CI-ISAPEG-Juris-VI-011-2017.pdf
Jurisdicción Sanitaria https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
18 OIC CA/CI-ISAPEG/006/2018 VARIOS 2017 CI-ISAPEG-JS I-012-2017 3 Administrativas
I CI-ISAPEG-JS-I-012-2017.pdf
Jurisdicción Sanitaria https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
19 OIC CA/CI-ISAPEG/004/2017 VARIOS 2017 CI-ISAPEG-JS II-013-2017 3 Administrativas
II CI-ISAPEG-JS-II-013-2017.pdf
6 Relevantes https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
20 OIC Planeación CA/CI-ISAPEG/048/2018 VARIOS 2018 CI-ISAPEG-DG-014-2017
2 Recomendaciones CI-ISAPEG-DG-014-2017.pdf
Coordinación https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
21 OIC Servicios CA/OIC-ISAPEG/007/2020 VARIOS 2017 CI-ISAPEG-DG-021-2017 2 Administrativas
Subrogados CI-ISAPEG-DG-021-2017.pdf
Hospital General de 5 Administrativas https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
22 OIC CCI-ISAPEG-135/2018 VARIOS 2017 CI-ISAPEG-101-2017
Irapuato 3 Recomendaciones CI-ISAPEG-101-2017.pdf
Hospital General de https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
23 OIC CCS/CI-ISAPEG/003/2019 VARIOS 2017 CI-ISAPEG-426-2017 1 Administrativa
León CI-ISAPEG-426-2017.pdf
Coordinación https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
CI-ISAPEG-CAISES GTO-
24 OIC Servicios CA/OIC-ISAPEG/005/2020 VARIOS 2017 1 Relevante
Subrogados
001-2018 CI-ISAPEG-CAISES-GTO-001-2018.pdf

Dirección General de CI-ISAPEG-DGSS-002- 2 Administrativas https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/

25 OIC CA/OIC-ISAPEG/004/2019 VARIOS 2018
Servicios de Salud 2018 1 Recomendación CI-ISAPEG-DGSS-002-2018.pdf
CI-ISAPEG-DGA-040- 3 Relevantes https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
26 OIC DGA OIC-ISAPEG/679/2018 VARIOS 2018
2018 1 Recomendación CI-ISAPEG-DGA-040-2018.pdf
1 Relevantes https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
Hospital Comunitario
27 OIC OIC/ISAPEG/488/2019 VARIOS 2018 CI-ISAPEG/069/2018 1 Administrativa
de Apaseo el Alto
4 Recomendaciones CI-ISAPEG-069-2018.pdf
Jurisdicción Sanitaria https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
28 OIC CCI/ISAPEG/039/2018 VARIOS 2018 CI-ISAPEG-106-2018 2 Recomendaciones
I CI-ISAPEG-106-2018.pdf
Medicamentos https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
29 OIC NI/OIC-ISAPEG/017/2019 VARIOS 2019 CI-ISAPEG-DGA-013-2019 Sin observaciones
centralizada CI-ISAPEG-DGA-013-2019.pdf
Medicamentos https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
30 OIC NI/OIC-ISAPEG/018/2019 VARIOS 2019 CI-ISAPEG-HGL-015-2019 Sin observaciones
General de León CI-ISAPEG-HGL-015-2019.pdf
Medicamentos https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
31 OIC CA/OIC-ISAPEG/016/2020 VARIOS 2019 CI-ISAPEG-HGI-017-2019 Sin observaciones
General de Irapuato CI-ISAPEG-HGI-017-2019.pdf
Medicamentos https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
CI-ISAPEG-HGDH-018-
32 OIC General de Dolores CA/OIC-ISAPEG/015/2020 VARIOS 2019 Sin observaciones
Hidalgo
2019 CI-ISAPEG-HGDH-018-2019.pdf

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 Informe de Resultados de Auditorías 2019

Ejercicio Resumen de
Ente Área auditada y/o
Número Folio/Referencia Fondo y/o Recurso fiscal Número de auditoría Observaciones y Link de la publicación del informe
fiscalizador Revisada
auditado Acciones
Medicamentos 1 Observación https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
33 OIC CA/OIC-ISAPEG/019/2020 VARIOS 2019 CI-ISAPEG-HGC-016-2019
General de Celaya administrativa CI-ISAPEG-HGC-016-2019.pdf
Medicamentos https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
34 OIC General de CA/OIC-ISAPEG/008/2020 VARIOS 2019 CI-ISAPEG-HGG-014-2019 Sin observaciones
Guanajuato CI-ISAPEG-HGG-014-2019.pdf
Adquisiciones en el https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
CI-ISAPEG-HMC-023-
35 OIC Hospital Materno de NI/OIC-ISAPEG/023/2019 VARIOS 2019 Sin observaciones
Celaya
2019 CI-ISAPEG-HMC-023-2019.pdf
https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
36 OIC Proyecto Q0637 CA/OIC-ISAPEG/020/2020 VARIOS 2019 CI-ISAPEG-DG-026-2019 Sin observaciones
CI-ISAPEG-DG-026-2019.pdf
OIC-ISAPEG-DG-034- https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
37 OIC Proyecto Q2104 CA/OIC-ISAPEG/002/2020 VARIOS 2019 Sin observaciones
2019 OIC-ISAPEG-DG-034-2019.pdf
1 Observación https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
Jurisdicción Sanitaria
38 OIC NI/OIC-ISAPEG/010/2019 VARIOS 2019 CI-ISAPEG-JSVI-010-2019 administrativa
VI
2 Recomendaciones CI-ISAPEG-JSVI-010-2019.pdf
Adquisiciones del OIC-ISAPEG-LESP-024- 2 Observaciones https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
39 OIC OIC/ISAPEG/0343/2020 VARIOS 2019
Laboratorio Estatal 2019 administrativas OIC-ISAPEG-LESP-024-2019.pdf
Hospital Comunitario CI-ISAPEG-HCCO-001- https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
40 OIC CA/OIC/ISAPEG/011/2020 VARIOS 2019 1 Administrativa
de Comonfort 2019 CI-ISAPEG-HCCO-001-2019.pdf
Hospital General CI-ISAPEG-HGDH-009- https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
41 OIC CA/OIC/ISAPEG/026/2020 VARIOS 2019 4 Administrativas
Dolores Hidalgo 2019 CI-ISAPEG-HGDH-009-2019.pdf
Hospital General 1 Administrativa https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
42 OIC CA/OIC/ISAPEG/021/2020 VARIOS 2019 CI-ISAPEG-HGI-019-2018
Irapuato 1 Recomendación CI-ISAPEG-HGI-019-2018.pdf
Hospital General CI-ISAPEG-HGU-027- 4 Administrativas https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
43 OIC CA/OIC/ISAPEG/024/2020 VARIOS 2019
Uriangato 2019 1 Recomendación CI-ISAPEG-HGU-027-2019.pdf
Hospital General San CI-ISAPEG-HSJI-020- https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
44 OIC OIC/ISAPEG/0338/2020 VARIOS 2019 2 Recomendaciones
José Iturbide 2019 CI-ISAPEG-HSJI-020-2019.pdf
Unidades vehiculares https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
45 OIC CA/OIC-ISAPEG/011/2020 VARIOS 2019 OIC-ISAPEG-1036-2019 2 Recomendaciones
del ISAPEG OIC-ISAPEG-1036-2019.pdf
4 Recomendaciones https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
46 OIC ISAPEG CI-ISAPEG/ISAPEG/DG/003/2019 AFASPE 2018 2018 CI-ISAPEG-DG-003-2019
atendidas CI-ISAPEG-DG-003-2019.pdf
3 Recomendaciones https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
47 OIC ISAPEG CI-ISAPEG/ISAPEG/DG/004/2019 Seguro Popular 2018 2018 CI-ISAPEG-DG-004-2019
atendidas CI-ISAPEG-DG-004-2019.pdf
4 Recomendaciones https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
48 OIC ISAPEG CI-ISAPEG/ISAPEG/DG/006/2019 SMSXXI 2018 2018 CI-ISAPEG-DG-006-2019
atendidas CI-ISAPEG-DG-006-2019.pdf
5 Recomendaciones https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
49 OIC ISAPEG CI-ISAPEG/ISAPEG/DG/008/2019 COFEPRIS 2018 2018 CI-ISAPEG-DG-008-2019
atendidas CI-ISAPEG-DG-008-2019.pdf
OIC-ISAPEG-JSII-021- 3 Recomendaciones https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
50 OIC ISAPEG/JS II OIC-ISAPEG/ISAPEG/JSII/021/2019 JURISDICCION SANITARIA II 2018
2019 atendidas OIC-ISAPEG-JSII-021-2019.pdf
MANTENIMIENTO DE EQUIPO
1 Observación atendida https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
Proyecto de MÉDICO Y
51 OIC CI-ISAPEG/ISAPEG/DG/025/2019 2018 CI-ISAPEG-DG-025-2019 2 Recomendaciones
inversión Q2763 ELECTROMECÁNICO EN
atendidas CI-ISAPEG-DG-025-2019.pdf
UNIDADES MÉDICAS

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 Informe de Resultados de Auditorías 2019

Ejercicio Resumen de
Ente Área auditada y/o
Número Folio/Referencia Fondo y/o Recurso fiscal Número de auditoría Observaciones y Link de la publicación del informe
fiscalizador Revisada
auditado Acciones
REVISAR LA ESTRUCTURA
OIC-ISAPEG/UMAPS Los 2 Observaciones atendidas https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/
52 OIC UMAPS Los Sauces ORGANIZACIONAL Y 2019 OIC-ISAPEG-028-2019
Sauces/028/2019 1 Recomendación atendida OIC-ISAPEG-028-2019.pdf
FUNCIONAL

EVALUAR EN CUMPLIMIENTO 2018 - 4 Recomendaciones https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/

53 STyRC REPSSEG ON/A/013/2019 REPSSEG-022-2019
A LA NORMATIVA APLICABLE. 2019 atendidas REPSSEG-022-2019.pdf

EVALUAR EN CUMPLIMIENTO 2018 - 42 Recomendaciones https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/

54 OIC ISAPEG ON/OIC-ISAPEG/019/2019 OIC-ISAPEG-DG-019-2019
A LA NORMATIVA APLICABLE 2019 atentidas OIC-ISAPEG-DG-019-2019.pdf
Auditoría de E064 Prevención en https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/E
55 ASEG 6083 VARIOS 2018 12 Recomendaciones
desempeño Salud 064-Prevencion-en-Salud.pdf
Auditoría https://salud.guanajuato.gob.mx/download/transparencia/rap/L
56 ASEG AECF(AE)-896/2019 VARIOS 2018 LPI40004001-027-18 Sin Observaciones
Concomitante PI40004001-027-18.pdf

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