30341-PL-CAL-02 Rev.3.

PROYECTO OBRA GRUESA TEMPLO LIMA LOS OLIVOS
Plan de Gestión de
Código: 30341-PL-CAL-02 Revisión: 3 Página: 2 de 32
Calidad
TABLA DE CONTENIDO
1. PROPÓSITO..................................................................................................... 4
2. DEFINICIONES ................................................................................................. 4
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ....................................................................... 4
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO .......................................................................... 5
5. ELEMENTOS DE ENTRADA PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO ....... 6
5.0. COMPROMISO DE LA GERENCIA DEL PROYECTO .............................................. 6
5.1. POLÍTICA DE LA CALIDAD................................................................................. 7
5.2. PARTES INTERESADAS ..................................................................................... 7
5.3. MAPA DE PROCESOS DEL PROYECTO ............................................................... 8
5.4. RECURSOS ...................................................................................................... 8
a) PERSONAS ...................................................................................................... 8
b) INFRAESTRUCTURA ......................................................................................... 9
c) EQUIPOS DE PRODUCCIÓN ................................................................................. 9
d) AMBIENTE DE TRABAJO .................................................................................. 9
e) RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ..................................................... 10
f) INFORMACIÓN DOCUMENTADA ....................................................................... 10
6. IMPLEMENTACION DE LA GESTIÓN DE CALIDAD EN EL PROYECTO.................. 11
6.0. PLANIFICACIÓN (Planificar la Gestión de Calidad) .......................................... 12
6.0.1. Determinación de Objetivos del Proyecto ................................................... 12
6.0.2. Identificación de Riesgos ............................................................................ 14
6.0.3. Planificación para la realización del Proyecto ............................................. 14
6.0.4. Revisión de los requisitos establecidos por el Cliente .................................. 16
6.0.5. Productos y/o servicios suministrados externamente ................................. 16
6.1. EJECUCIÓN (GESTIONAR LA CALIDAD) ........................................................... 18
6.1.1. Producción y Prestación del Servicio ........................................................... 18
6.1.2. Identificación y trazabilidad ....................................................................... 19
6.1.3. Propiedad del Cliente ................................................................................. 19
6.1.4. Preservación del Producto.......................................................................... 19
Plan de Gestión de
Calidad
6.1.5. Control de Cambios .................................................................................... 20

6.2. SEGUIMIENTO Y CONTROL (Control de Calidad) ............................................. 20
6.2.1. Control de Calidad ..................................................................................... 20
6.2.2. Control de las Salidas No Conformes .......................................................... 21
6.3. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ....................................................................... 21
6.3.1. Seguimiento y medición (procesos y productos).......................................... 21
6.3.2. Satisfacción del Cliente .............................................................................. 22
6.3.3. Auditoría Interna ....................................................................................... 22
6.3.4. Análisis de datos ........................................................................................ 23
6.4. MEJORA........................................................................................................ 23
6.4.1. No Conformidades y Acciones Correctivas .................................................. 23
6.4.2. Mejora continua ........................................................................................ 24
7. CIERRE DE OBRA ........................................................................................... 24
7.0. PUNCH LIST................................................................................................... 24
7.1. DOSSIER DE CALIDAD .................................................................................... 24
7.2. ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA ...................................................................... 25
8. ANEXOS ........................................................................................................ 25
8.1. RELACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SGC DE COSAPI .......................................... 26
8.2. RELACIÓN DE PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD ......................................... 27
8.3. LISTADO DE PLANES DE PUNTOS DE INSPECCIÓN (PPI) ................................... 28
8.4. LISTADO DE FUNCIONES PRINCIPALES ........................................................... 29
Plan de Gestión de
Calidad
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
1. PROPÓSITO
El propósito del presente Plan de Calidad de COSAPI S.A. es establecer la manera de planificar,
asegurar, controlar, registrar y mejorar los trabajos que se ejecuten en el Proyecto Obra Gruesa
Templo Lima los Olivos (en adelante el Proyecto) para obtener un trabajo que cumpla con las
especificaciones técnicas, los requisitos de COSAPI S.A., la legislación vigente y los estándares
de calidad de COSAPI S.A.
2. DEFINICIONES
Está sección ha sido incluida para definir los términos de COSAPI S.A. para el presente Plan.
✓ Cliente: Se entiende por ASPERSUD.
✓ Supervisión: es el representante designado por el Cliente para la supervisión de los
trabajos.
✓ Construcción: Comprende a la ejecución de las obras, como parte del alcance del trabajo.
✓ Proyecto: Es un esfuerzo temporal realizado por COSAPI S.A.; que se lleva a cabo para crear
un producto, servicio o resultado único.
✓ Contratista: Es la entidad que suscribe un contrato con la Entidad; el contratista del
presente contrato es COSAPI S.A.
✓ Organización: Se refiere a COSAPI S.A.
✓ SGC: Sistema de Gestión de la Calidad.
✓ Subcontratista: Entidad que ejecuta una parte del alcance de trabajo destinado a COSAPI
S.A.; existiendo entre ambos un acuerdo contractual.
✓ Proveedor: Distribuidor, fabricante, importador o subcontratista que suministra un
producto y/o servicio a COSAPI S.A.
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Internacionales
✓ ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos
✓ PMBOK Guía de los fundamentos de gestión de proyectos
De COSAPI
✓ MA-CAL-01 Manual de Gestión de la Calidad
✓ MA-CAL-02 Manual de Gestión de Procesos
✓ MA-GGO-01 Manual de Gestión de Proyectos
Nota: COSAPI S.A., al implementar un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) con base en la norma ISO
9001: 2015, contempla el uso de Procedimientos y Formatos estandarizados, los cuales son referidos en
el presente Plan de Calidad, por lo que su uso es de carácter obligatorio. Sin embargo, pueden presentarse
situaciones en las cuales se usen formatos del Cliente, pudiendo en este caso llegar a un acuerdo entre
COSAPI S.A. y el Cliente para definir el uso de determinados formatos sobre la base de un mejor control
y una gestión de calidad de acuerdo a los lineamientos de la norma ISO 9001:2015, que se traduzca en
beneficio para todo el Proyecto.
Plan de Gestión de
Calidad
Del Cliente:
Código de Documento Nombre de Documento

✓ AS001 a AS509 ✓ LANDSCAPING
✓ LP001 a LP503
✓ E-01-S a E-03-S ✓ ESTRUCTURAS
✓ E-01-T a E-42-T ✓ ESTRUCTURAS TEMPLO
✓ E-01-P a E-43-P ✓ ESTRUCTURAS PATRON HOUSING
✓ E-01-M a E-28-M ✓ ESTRUCTURAS MISSIONARY HOUSING
✓ E-01-U a E-05-U ✓ ESTRUCTURAS UTILITY BUILDINGS
✓ PRX-MD-2018-073 ✓ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO DE ESTRUCTURAS
TEMPLO LIMA LOS OLIVOS
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El alcance detallado de los trabajos a realizar se encuentra en el Expediente Técnico remitido
por parte de COSAPI S.A.
A manera de resumen, podemos mencionar que: Comprende el desarrollo de tres edificaciones
principales. El Templo, el Patron Housing y el Missionary Housing, y edificaciones auxiliares de menor
envergadura.
En el Templo se desarrollan actividades destinadas al cultivo de la fe correspondiente a las ceremonias

de la más alta jerarquía dentro de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los Últimos Días. Es de tres
niveles con un sótano parcial. La estructura del edificio es de concreto armado y está compuesta
principalmente los pisos, techos y muros de carga exteriores.
El Edificio Patron Housing es una construcción de dos niveles con un sótano. La estructura del edificio es
de concreto armado y está compuesta principalmente por los pisos, techos y muros de carga exteriores.
También hay columnas, vigas y algunos muros de concreto armado para soportar el piso y los techos.
El Edificio Missionary Housing es una construcción de dos niveles, y espacios auxiliares. La estructura del
edificio es de concreto armado y está compuesta principalmente por los pisos, techos y muros de carga
exteriores. También hay columnas, vigas y algunos muros de concreto armado para soportar el piso y los
techos.
Estructuras exteriores fuera del Templo, el Patron Housing y el Missionary Housing, y dentro de los
límites de propiedad
Las estructuras exteriores son las siguientes:
• Vivienda del Patrón

• Garita de Control
• Patio de Servicio
• Otros (Graderías, tramos de cerco perimetral, jardineras, etc.)
Plan de Gestión de
Calidad
Para ello, se ejecutarán trabajos en la siguiente especialidad:

✓ Estructuras
Tales como:
• Movimiento de Tierras
• Impermeabilización y Cimentación
• Muros anclados, muro de contención, columnas y placas
• Losas macizas y vigas
• Acabados húmedos en losas y muros
5. ELEMENTOS DE ENTRADA PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO

5.0. COMPROMISO DE LA GERENCIA DEL PROYECTO
La Gerencia del Proyecto evidencia su compromiso con el desarrollo e implementación del
presente plan, así como con la mejora continua de nuestros procesos mediante:
✓ El cumplimiento con los requerimientos establecidos en el Plan de Calidad que son
adecuados a los requisitos del contrato del Proyecto.
✓ Establece la política y objetivos de calidad de COSAPI S.A., asegurando que se
comuniquen, entienden y se implementen en el Proyecto.
✓ El uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos,
✓ El compromiso y apoyo a los trabajadores, brindándoles los recursos necesarios para para
el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
✓ Determinación y consideración de los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la
conformidad de los productos y servicios del proyecto y a la capacidad de aumentar la
satisfacción del cliente;
✓ El enfoque en el aumento de la satisfacción del Cliente, empleando nuevas tecnologías y
mejorando continuamente los procesos constructivos.
Plan de Gestión de
Calidad
5.1. POLÍTICA DE LA CALIDAD

La Política de la Calidad guía el accionar de COSAPI S.A. en relación con la calidad, formalmente
expresado por la Gerencia General de COSAPI S.A.
5.2. PARTES INTERESADAS

COSAPI S.A. determinará:
a) Las partes interesadas (stakeholders) que son pertinentes al proyecto
b) Los requisitos pertinentes de estas partes interesadas (stakeholders) para el sistema de
gestión de calidad en el Proyecto.
Para el seguimiento y revisión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas o
stakeholders el Proyecto, se empleará el “Registro de Necesidades y Expectativas de las
Partes Interesadas”, este documento será específico para el proyecto y será elaborado por
el Equipo de Dirección del Proyecto (EDP).
Plan de Gestión de
Calidad
5.3. MAPA DE PROCESOS DEL PROYECTO

Para la gestión del Proyecto se han definido los principales procesos a desarrollar
(Estratégicos, Clave y de Soporte), los cuales se han plasmado en un Mapa de Procesos, que
facilita la orientación y el compromiso del Equipo de Dirección del Proyecto (EDP) con los
objetivos especificados por el Cliente; al identificar el integrante del equipo su rol dentro de
los procesos del Proyecto, éste puede reconocer la importancia de su función para el
cumplimiento de los objetivos y su aporte al desarrollo de los procesos claves.
Figura 1: Mapa de Procesos del Proyecto
5.4. RECURSOS
COSAPI S.A. determinará y proporcionará los recursos necesarios para garantizar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en los procesos clave del Proyecto y mantener
el Sistema de Gestión de la Calidad indicados en el presente Plan.
a) PERSONAS
COSAPI S.A. designará personal competente según los requisitos establecidos, para el
Proyecto, y proporcionará capacitación orientada a mejorar los resultados planificados.
COSAPI S.A. se asegurará que su personal entienda la importancia y el impacto que
tienen sus funciones en el Proyecto. La difusión será realizada en forma constante y
permitirá lograr compromiso en el logro de las metas del Proyecto.
Salvo que se encuentre especificado de otra manera, las funciones y responsabilidades
del personal principal designado al Proyecto en relación a la gestión de la calidad, se
encuentran establecidas en el anexo 4.4 del presente Plan
Plan de Gestión de
Calidad
b) INFRAESTRUCTURA
COSAPI S.A. determinará, proporcionará y mantendrá la infraestructura necesaria para
lograr la conformidad con los requisitos establecidos en el contrato. La infraestructura
incluirá:
✓ Oficinas, almacenes, talleres, espacios de trabajo y servicios asociados.
✓ El departamento de Tecnología de Información será el encargado de implementar y
mantener el soporte informático y de sistemas de comunicación en el Proyecto.
c) EQUIPOS DE PRODUCCIÓN
COSAPI S.A. cuenta con equipos de producción adecuados para satisfacer los requisitos
del Proyecto. Se asegurará de mantener dicho equipo mediante la aplicación de
programas de mantenimiento preventivo, acciones de mantenimiento correctivo y uso
de parámetros de gestión de mantenimiento, con la finalidad de incrementar la
disponibilidad de los equipos para los trabajos a desarrollar.
En el Proyecto se utilizarán las fichas técnicas de los equipos, cartillas de mantenimiento
y se monitorearán los horómetros de tal manera que los trabajos de mantenimiento se
hagan con la frecuencia preestablecida. Además, se desplegará un sistema de
inspecciones que permita detectar las desviaciones de funcionamiento con suficiente
anticipación para que los trabajos correctivos puedan ejecutarse sin comprometer la
disponibilidad del equipo.
Para la gestión de la operación y mantenimiento de los equipos de producción de
COSAPI S.A. en el Proyecto, el Sistema de Gestión de Calidad contemplará el siguiente
procedimiento:
Cód. Proc. Procedimiento Cód. Formato Formato

Documentación del Operador y
PG-GPET-01-F1
Equipo
Procedimiento para PG-GPET-01-F3 Orden de Trabajo
PG-GPET-01
la Gestión de Equipos
PG-GPET-01-F4 Check List del Equipo
INF-GPET-01 Informe Técnico de Equipos
d) AMBIENTE DE TRABAJO
COSAPI S.A. identificará y gestionará aquellos factores físicos y humanos, del ambiente
de trabajo, necesarios para alcanzar la conformidad del producto y la adecuada
prestación del servicio contratado.
COSAPI S.A. proporcionará al personal un ambiente de trabajo cómodo, limpio,
ordenado y seguro, contribuyendo de esta manera a que los procesos se efectúen según
los requisitos del producto.
Plan de Gestión de
Calidad
La Administración de Obra en el Proyecto será responsable de promover condiciones

adecuadas en el ambiente de trabajo, lo que contribuirá a la motivación, satisfacción y
rendimiento de los empleados.
e) RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

COSAPI S.A. determinará el seguimiento y la medición a realizar, y los dispositivos de
medición y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad
del producto con los requisitos determinados.
Cuando sea necesario asegurar la validez de los resultados, el equipo de medición
deberá:
✓ Calibrarse o verificarse o ambos, en intervalos especificados o antes de su utilización,
comparado con patrones de medición trazables a patrones de mediciones
internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones se registra la base
utilizada para la calibración o la verificación.
✓ Estar identificado para poder determinar su estado de calibración.
✓ Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición.
✓ Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el
mantenimiento y el almacenamiento.
Además, COSAPI S.A. evaluará y registrará la validez de los resultados de las mediciones
anteriores.
Cuando se detecte que el equipo no cumpla con los requisitos, COSAPI S.A. tomará las
acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado, y mantendrá
los registros de los resultados de la calibración y la verificación. Esta actividad se llevará
a cabo antes de iniciar el uso del equipo.
El control y el mantenimiento de los equipos de inspección, medición y ensayo serán
realizados mediante el siguiente procedimiento del SGC:

Relación general de
PG-GPET-09-F1
Equipos IME
Procedimiento para el PG-GPET-09-F2 Plan de calibración
Control de los Equipos de
PL-GPET-09 Hoja de vida de equipo de
Inspección, Medición y
PG-GPET-09-F3 Inspección, medición y
Ensayo
ensayo.
PG-CAF-01-F1 Nota de Transferencia.
f) INFORMACIÓN DOCUMENTADA
La información documentada se controlará, revisará y mantendrá según lo indicado en
el siguiente procedimiento del SGC.
Plan de Gestión de
Calidad

PG-SG-01-F2 Lista Maestra
Procedimiento para la Lista de Documentos de Origen

PG-SG-01-F3
Elaboración y Control de Externo
PG-SG-01 la Información PG-SG-01-F4 Plan de Firmas
Documentada de los Listado de Distribución de
Sistemas de Gestión PG-SG-01-F5
Documentos
PG-SG-01-F6 Actas de Reunión
En este procedimiento se definen los controles necesarios para la:

a) Aprobación de los documentos del proyecto antes de su emisión,
b) Revisión y actualización de los documentos del proyecto cuando sea necesario y su
nueva aprobación,
c) Identificación de los cambios y el estado de la versión vigente de los documentos
(Planes, procedimientos, instructivos, etc.),
d) Disponibilidad de las versiones pertinentes de los planos y procedimientos aplicables
en los puntos de uso,
e) Legibilidad y facilidad de identificación de los documentos (Registros de control,
informes de ensayo, etc.) del proyecto,
f) Identificación y control de la distribución de los documentos de origen externo
(Normas técnicas, reglamentos, normas legales, etc.), que COSAPI S.A. determina
que son necesarios para la planificación y la operación del proyecto,
g) Prevención del uso no intencionado de documentos obsoletos, aplicando una
identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.
6. IMPLEMENTACION DE LA GESTIÓN DE CALIDAD EN EL PROYECTO

El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de COSAPI S.A., está diseñado con un enfoque basado
en procesos para la realización del producto contratado por el Cliente, y se implementará en el
Proyecto para asegurar la calidad de los servicios.
COSAPI S.A. implementará su SGC en el Proyecto, el cual se basa en los siguientes procesos de:
Planificación, Aseguramiento, Control y Mejora de la Calidad. A través de estos procesos se
asegurará la implementación oportuna de los planes, procedimientos y acciones en todas las
etapas del Proyecto (Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control y Cierre), incluyendo la
realización de auditorías y el control de no-conformidades.
Plan de Gestión de
Calidad
Figura 2: Sistema de Gestión de Calidad de COSAPI S.A.
6.0. PLANIFICACIÓN (Planificar la Gestión de Calidad)
6.0.1. Determinación de Objetivos del Proyecto

La Gerencia del Proyecto, se asegura que los Objetivos del Proyecto están alineados a
los Objetivos de Calidad (ver PLT-CAL-01, “Política y Objetivos de la Calidad”), incluyendo
aquellos que sean necesarios para cumplir los requisitos para el producto, se establecen
en las funciones y niveles pertinentes del Proyecto. Los objetivos del Proyecto son
medibles y coherentes con la Política de la Calidad.
El logro de estos objetivos tendrá un impacto positivo sobre la calidad del producto, de
la eficacia operativa y del desempeño de los costos y en consecuencia, sobre la
satisfacción y confianza del Cliente. Nuestro compromiso en todas las etapas del
Proyecto está expresado de la siguiente manera.
Plan de Gestión de
Calidad
Los Objetivos reflejados como indicadores y que se implementarán y controlarán en el

Proyecto son los siguientes:
OBJETIVO UNID FRECUENCIA FORMULA META RESPONSABLE

Índice de
Valor Ganado /
rendimiento de Mensual ≥1.00 Gte. Proyecto
Valor Planeado
programación
En cada
Promedio de los 11
Satisfacción del proyecto
% puntos medidos en 80% Jefe de Calidad
Cliente mínimo dos
la encuesta
veces
Tratamiento de ( # PNC cerrados / #
la Salida No % Acumulado PNC registrados ) x 100% Gte. Proyecto
Conforme 100
Procedimientos (# Procedimientos
Constructivos emitidos aprobados Gte. Proyecto
% Acumulado 100%
Aprobados / (# Procedimientos Jefe de Calidad
Internamente emitidos)* x 100
(# Registros de
Protocolos control emitidos
Validados por el % Acumulado aprobados / (# 100% Jefe de Calidad
Cliente Registros de control
emitidos)* x 100
Plan de Gestión de
Calidad
6.0.2. Identificación de Riesgos

En el proyecto se determinan los riesgos y oportunidades con el fin de asegurar que el
proyecto logre los resultados previstos; aumentar los efectos deseables; prevenir o
reducir efectos no deseados y lograr la mejora.
Para identificar, analizar, evaluar y establecer acciones para abordar riesgos y
oportunidades en los procesos y áreas del proyecto se implementa una gestión de
riesgos que es vital para tener una planificación acorde con la realidad y contribuir con
el éxito del proyecto.
En COSAPI S.A. se planifica la manera de evaluar la eficacia de las acciones
implementadas, y la metodología que se desarrolla para los proyectos está establecida
en el siguiente procedimiento:

Procedimiento para la Formato de Matriz de
PG-AC-03 FG-AC-03-F2
Gestión de Riesgos Gestión de Riesgos
6.0.3. Planificación para la realización del Proyecto

La Planificación de la Calidad es la parte de la gestión de la calidad orientada a fijar los
Objetivos de Calidad y a especificar los procesos operativos y recursos necesarios para
cumplir con los objetivos establecidos para el Proyecto y asegurar la satisfacción nuestro
Cliente.
Durante el planeamiento del Proyecto, COSAPI realizará lo siguiente:
✓ Identificará todos los procesos que afecten la calidad del producto, y verificará que
estos procesos sean capaces de producir productos que se ciñan a los requerimientos
de calidad.
✓ Desarrollará procedimientos constructivos y de gestión para:
• Garantizar que todos los recursos se adecuan a los requerimientos del Cliente
antes que se usen en la ejecución del proyecto.
• Probar y verificar tanto las características en el proceso como las del producto final
(Proyecto terminado).
• Identificar y realizar seguimiento a los entregables de los procesos.
• Manipular y preservar los entregables parciales para evitar las deficiencias del
proceso.
Plan de Gestión de
Calidad
Entre los Procedimientos Constructivos de Trabajo a aplicar en el desarrollo de los

trabajos, se incluyen los siguientes:
Ítem Procedimiento Cód. Formato Formato

ESTRUCTURAS
Procedimiento para Control PC-TOP-01-F1 Registro de Control topográfico
1
Topográfico PC-TOP-01-F2 Control de Verticalidad
Procedimiento para la Excavación PC-MVT-01-F1 Autorización para Excavación
2
con Equipo Pesado PC-MVT-01-F2 Verificación de Excavación
Procedimiento para la Excavación PC-MVT-02-F1 Autorización para Excavación
3
Manual PC-MVT-02-F2 Verificación de Excavación
PC-TOP-01-F1 Registro de Control topográfico
Procedimiento para el Relleno y Ensayo de Densidad de Campo
4 PC-MVT-03-F1
Compactación Método del Cono de Arena
PC-MVT-03-F2 Relleno y Compactación
Procedimiento para el Encofrado Control general previo para el
5 PC-CON-01-F1
y Desencofrado vaciado de concreto
Procedimiento para la
Control general previo para el
6 Habilitación y Colocación de PC-CON-01-F1
vaciado de concreto
Acero Corrugado Grado 60
Control general previo para el
PC-CON-01-F1
Procedimiento para la vaciado de concreto
Preparación, Colocación, Control de muestreo de
7 PC-CON-01-F2
Compactación y Curado de concreto
Concreto Resistencia de Concreto a la
PC-CON-01-F3
compresión
Colocación, Extendido y
8 PC-MVT-04-F1 Proctor Modificado
Compactación de Sub base
Granular
Densidad In Situ – Método Cono
PC-MVT-04-F2
de Arena
Procedimiento para la aplicación
9 PC-IMP-01-F1 Impermeabilización
de impermeabilización
Procedimiento para el encofrado Control general previo para el
10 PC-CON-01-F1
y desencofrado con ALUCUBETAS vaciado de concreto
Procedimiento para la PC-EST-01-F1 Perforación
11
Estabilización de Talud PC-EST-01-F2 Inyección de lechada
Nota: Los procedimientos constructivos e instructivos de trabajo, se emitirán y serán presentados al
Cliente para su aprobación según requisitos del Contrato, antes de dar inicio a la ejecución de dichos
procesos constructivos. Estos procedimientos serán elaborados por los Responsables de Construcción en
cada disciplina.
Plan de Gestión de
Calidad
6.0.4. Revisión de los requisitos establecidos por el Cliente

Para establecer los procesos y recursos necesarios para la realización de los productos
(entregables del proyecto), COSAPI S.A. hará una revisión completa del contrato,
extrayendo los requerimientos del Cliente y definiendo las acciones a ejecutar para
cumplir con dichos requerimientos.
En la revisión del contrato participa el Equipo de Dirección del Proyecto identificando lo
requerimiento que se implementarán durante la construcción del proyecto.
Comunicación con el Cliente
COSAPI S.A. definirá la Gestión de las Comunicaciones en el Proyecto, los criterios,
procesos y responsabilidades para asegurar la efectiva comunicación con el Cliente y los
subcontratistas del Proyecto, estableciendo así las vías de comunicación interna y
externa necesarias para transferir la información sobre los trabajos de construcción.
Para los flujos de información se establecerá un proceso de recepción y envío entre el
responsable de control documentario de COSAPI S.A. y el del Cliente.
La documentación relacionada al Proyecto que se envíe a través de cartas será por
consultas y/o aclaración de dudas en temas relacionados con el contrato o asuntos
comerciales.
La información técnica, como la remisión de RFI´s, procedimientos, informes, etc., será
transferida a través de Transmittal, o los medios definidos en el Proyecto.
En ocasiones, se empleará el correo electrónico como un medio de apoyo para realizar
comunicación interna y con el Cliente.
Cuando el Cliente remita un agradecimiento o felicitaciones por el asunto que considere
adecuado, el Gerente de Proyecto lo comunicará a todo el personal empleando los
medios de comunicación existentes como el correo electrónico, reunión semanal, o
publicación en el periódico mural.
Si el Cliente emitiera una queja por una situación que considera pertinente, el Gerente
del Proyecto lo comunicará en primer lugar a los involucrados en la situación de manera
directa para plantear acciones a tomar, y posteriormente si la situación lo requiere, se
comunicará a todo el personal en la reunión semanal indicando las acciones que se
siguieron para solucionar la situación.
6.0.5. Productos y/o servicios suministrados externamente

Los productos y/o servicios suministrados externamente para el Proyecto está definida
en el proceso de Procura de COSAPI S.A., donde se enfatizan los materiales
(permanentes, temporales y consumibles) y servicios (subcontratos) que se utilizarán en
el Proyecto. Los documentos de compra que se generen contendrán toda la información
técnica que se requiera para garantizar que se tenga a disposición los materiales (bienes)
y servicios (subcontratos) adecuados con los requisitos de compra especificados.
Con la finalidad de contar con proveedores de materiales (bienes) y servicios
(subcontratos) idóneos para el Proyecto, estos serán evaluados permanentemente y
seleccionados sobre la base de su capacidad para cumplir con los requerimientos del
Plan de Gestión de
Calidad
Cliente relacionados a: cumplimiento de plazo, calidad del servicio, seguridad en obra y

otros criterios que se consideren importantes.
Durante el desarrollo del Proyecto:
COSAPI S.A. implementará las medidas de control en las principales fases de procura y
logística, siendo las etapas principales las siguientes:
✓ Planeamiento de la procura y logística
✓ Proceso de licitación
✓ Adquisiciones y contrataciones
✓ Control de la información enviada a los proveedores
✓ Control durante la fabricación y pruebas en taller
✓ Entrega de equipos y materiales en taller
✓ Transporte y logística
✓ Cierre de procura
Se implementará un programa de adquisición para asegura el suministro de materiales
y servicios en el proyecto, esta información será enviada a la Gerencia de Procura para
que pueda establecer los tiempos de atención oportuna al Proyecto.
También contamos con un Sistema de Información ORACLE para monitorear el
desempeño de nuestros proveedores y analizar tendencias históricas.
Los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad asociados al cumplimiento de
este punto son los siguientes:
PG-GPET-17-F1 Plan de Compras

PG-GPET-17-F2 Lista de Proveedores
PG-GPET-17-F3 Apertura de Sobres
PG-GPET-17 Gestión de Compra de
Cuadro Comparativo para
Bienes y Servicios PG-GPET-17-F4
Compras
Solicitud de Adjudicacion
PG-GPET-17-F5
Directa
Inscripción y Registro de
PG-GPET-18-F1
Proveedores
Procedimiento para la Listado Preliminar de
PG-GPET-18-F2
Administración y proveedores potenciales
Selección de PG-GPET-18-F3 Check list de visita a proveedor
PG-GPET-18
Proveedores de Bienes, Listado grupos y categorías
Servicios y PG-GPET-18-F4 para evaluación de
Subcontratos desempeño
Registro de Incidencias de
PG-GPET-18-F5
Proveedores de bienes
Plan de Gestión de
Calidad

Evaluación de desempeño de
PG-GPET-18-F6
proveedores de Bienes
Registro y evaluación de
PG-GPET-18-F7 desempeño para proveedores
de Servicios y Subcontratos
Información de Proveedores
PG-GPET-18-F8
Temporales
Evaluación Preliminar de
PG-GPET-18-F9
Registro de Proveedores
En el Proyecto, cada Subcontratista deberá cumplir con las disposiciones contenidas en

el Plan de Calidad, lo que permitirá lograr integración y compromiso con el Sistema de
Gestión de la Calidad (SGC) de COSAPI S.A. establecido para el Proyecto; para ello cada
subcontratista deberá cumplir con los lineamientos establecidos en el siguiente
documento:

Lineamientos Generales de
LIN-CAL-01 - -
Calidad
6.1. EJECUCIÓN (GESTIONAR LA CALIDAD)
6.1.1. Producción y Prestación del Servicio

COSAPI S.A. implementará en el Proyecto procedimientos de construcción que
permitirán estandarizar las operaciones de, garantizando al Cliente que la ejecución en
el lugar de trabajo será independiente de la mano de obra. Todos los trabajadores de
COSAPI S.A. estarán capacitados en las mejores prácticas y brindarán el mejor aporte en
todos los procesos de construcción.
Además, las áreas de calidad y construcción coordinarán para difundir los
procedimientos constructivos o instrucciones de trabajo utilizados en campo, para
asegurarse que el personal que desarrolle los trabajos lo haga de acuerdo a los
procedimientos aprobados.
A través del área de oficina técnica garantizaremos que las especificaciones técnicas,
planos, memorias de cálculo y la información necesaria para la construcción estén
disponibles para el personal de producción.
En el Proyecto también se implementarán actividades de inspección y prueba en los
procesos de construcción con la finalidad de evitar productos no conformes. Las
inspecciones y pruebas garantizarán al Cliente un producto de la mejor calidad acorde
con las especificaciones contractuales.
Plan de Gestión de
Calidad
Las pruebas e inspecciones requeridas se detallarán en los PPI’s (Planes de Puntos de

Inspección), en los cuales se incluirán los criterios de aceptación; asimismo, se
registrarán los controles realizados en los protocolos correspondientes.
COSAPI S.A. validará y revalidará los procesos constructivos en aquellos productos o
servicios resultantes que no pueden ser verificados mediante seguimiento o medición
posteriores.
6.1.2. Identificación y trazabilidad

COSAPI S.A. identificará y controlará el producto o servicio por medios adecuados, a
través de toda la realización de los mismos. Además, identificará el estado del producto
o servicio con respecto a los requisitos de seguimiento y medición.
Esta identificación es única o por lotes según aplique. El Área de Oficina Técnica,
Administración, Almacén, Calidad y Construcción conservarán los registros de estas
identificaciones.
El Jefe de Almacén será responsable de la trazabilidad de los productos en la etapa de
recepción. Oficina Técnica, Calidad y Construcción serán responsables de la trazabilidad
en las etapas de producción, instalación y entrega.
6.1.3. Propiedad del Cliente

COSAPI S.A. cuida y cuidará los activos (incluyendo la propiedad intelectual) del Cliente
mientras estén bajo el control de la organización, o mientras sean usados por la misma.
Además, identificará, verificará, protegerá y salvaguardará los bienes que son propiedad
del Cliente una vez recibidos.
El Residente de Obra (Gerente de Construcción), Oficina Técnica y Calidad, realizarán las
coordinaciones con el responsable designado por el Cliente para verificar que el bien
suministrado cumpla con las características técnicas requeridas por el Proyecto.
Calidad, Oficina Técnica y Almacén serán los responsables de la recepción de los
productos suministrados por el Cliente. Oficina Técnica será responsable de la propiedad
intelectual, y Calidad y Almacén serán responsables de aquellos bienes que sean
permanentes en el Proyecto.
Todos los integrantes del Proyecto tendrán la obligación de cuidar los bienes del Cliente
que hayan sido instalados en el Proyecto hasta que COSAPI S.A. haya realizado la
entrega del Área al Cliente.
6.1.4. Preservación del Producto

COSAPI S.A. preservará el producto durante el proceso interno y durante la entrega en
el destino previsto para mantener la conformidad con los requisitos. Esta preservación
incluirá la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. La
preservación se aplicará también a las partes constitutivas de un producto.
Los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad asociados al cumplimiento de
este punto son los siguientes:
Plan de Gestión de
Calidad

Manipulación, almacenamiento
PG-GPET-23 - -
y preservación de materiales en
almacenes de COSAPI
recepción, despacho y control
PG-GPET-22 - -
de materiales en almacenes de
COSAPI
Procedimiento para la Gestión

PG-GPET-10 de Almacén de Transito de - -
Cosapi
6.1.5. Control de Cambios

Cuando el contrato no especifique los requerimientos con suficiente detalle o
simplemente no haga referencia alguna a cuál es el procedimiento que debe seguirse
para los Cambios, se sugiere que antes de iniciar el trabajo se desarrolle, de manera
conjunta con el Cliente un Plan de Gestión de Cambios. Esto asegura que todas las partes
tengan un entendimiento común de cómo serán manejados los cambios.
El proceso de gestión de cambios será controlado y canalizado a fin de lograr su
comunicación completa a todas las partes involucradas, asegurando que los posibles
impactos producto de los cambios sean plenamente identificados, dimensionados, e
incorporados en el proyecto, habiendo sido mitigados cuando fuera necesario. Todo
cambio deberá ser aprobado por las personas asignadas.
6.2. SEGUIMIENTO Y CONTROL (Control de Calidad)
6.2.1. Control de Calidad

El Control de Calidad es la parte de la gestión de la calidad orientada a la satisfacción de
los requisitos de la calidad, donde se verifica el cumplimiento de los mismos.
Como parte del proceso de Control de Calidad, se definen actividades de verificación,
inspección y ensayo/prueba para los productos y los procesos asociados en la ejecución
del Proyecto.
✓ Las pruebas e inspecciones requeridas se detallan en los Planes de Puntos de
Inspección (PPIs), en los cuales se incluyen los criterios de aceptación
✓ Se registran los controles realizados en los formatos de control correspondientes
El proceso de Control de Calidad se efectuará durante todas las etapas del Proyecto:
Ingeniería para la Construcción, Procura, Construcción, Cierre y Entrega al Cliente,
siguiendo los procedimientos específicos para cada etapa, y controlando la
Plan de Gestión de
Calidad
implementación de los procedimientos y características de calidad del producto, según

los requisitos del contrato.
COSAPI S.A. informará a la Supervisión de los ensayos y pruebas a ser realizados, y
presentará a la Supervisión la documentación apropiada según las condiciones del
contrato.
6.2.2. Control de las Salidas No Conformes

COSAPI S.A. se asegurará de que la salida que no sea conforme con los requisitos se
identifique y se controle para prevenir su uso o entrega no intencional.
Estas salidas no conformes que sean detectados durante las inspecciones, ensayos,
ejecución de los trabajos de construcción en campo, o en la recepción de los materiales,
serán identificados y separados para definir el tratamiento más apropiado que se les
deberá dar.

PG-SG-01-F7 Registro de No Conformidad - RNC
Procedimiento para el
PG-CAL-02 Tratamiento de las PG-CAL-02-F1 Reporte de Observaciones
salidas no conformes Reporte de Inspección de Calidad -
PG-CAL-02-F2
RIC
6.3. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

COSAPI S.A. planificará e implementará los procesos de seguimiento, medición, análisis
y mejora mediante el uso de técnicas estadísticas para:
✓ Demostrar la conformidad del producto
✓ Detectar problemas y desviaciones y poder implementar acciones correctivas
✓ Satisfacer las necesidades de nuestro Cliente a través de las retroalimentaciones del
personal
✓ Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) mediante
el cumplimiento de los objetivos
✓ Mejorar continuamente la eficacia del SGC
6.3.1. Seguimiento y medición (procesos y productos)

Procesos: con el objetivo de asegurar la eficacia de los procesos que forman parte del
SGC, se efectuarán reuniones de coordinación destinadas a realizar seguimiento y
mediciones principalmente a los procesos de construcción (avances, uso de recursos,
costos, entregables liberados, etc.), para determinar si estos procesos alcanzan los
resultados planificados. Si no se alcanzasen los resultados planificados, COSAPI realizará
correcciones y/o acciones correctivas, y acciones preventivas que sean convenientes
para lograr los objetivos trazados.
Plan de Gestión de
Calidad
El uso de técnicas de medición estará enfocado en mejorar la toma de decisiones al

estudiar la eficacia de los procesos.
Producto: se monitoreará y medirá las características del producto para verificar que
éste cumpla con las características requeridas por el Cliente. Para ello, se llevarán a cabo
inspecciones, pruebas y ensayos en las etapas apropiadas del proceso de realización del
producto de acuerdo a lo planificado, para verificar que se cumplan los requisitos del
mismo. Se mantendrán registros que evidencien la conformidad con los criterios de
aceptación, en ellos se indicará a las personas que autorizan la liberación del producto
al Cliente.
Para definir las características de calidad a controlar, las etapas, criterios de aceptación,
niveles de inspección y los responsables de la realización de las pruebas y ensayos se
definirán y se establecerán los Planes de Puntos de Inspección (PPI) para las actividades
de construcción a desarrollar.
Estos documentos serán revisados por el Cliente o su representante quien brindará su
conformidad con el contenido antes del inicio de las actividades de construcción.
Los resultados de las inspecciones se mantendrán mediante registros que evidencien la
conformidad con los criterios de aceptación; en ellos se indicará a las personas que
autorizan la liberación del producto al Cliente.
Cuando el Cliente requiera y justifique una verificación de una o varias características de
calidad de un proceso por un tercero, deberá comunicarlo al Ingeniero Residente de
Obra, quien derivará la responsabilidad al Área de Calidad para atender lo solicitado.
6.3.2. Satisfacción del Cliente

COSAPI S.A. constantemente está recibiendo retroalimentación del Cliente a través de
las reuniones, respuesta a informes, correos electrónicos y otros medios. Esta
percepción periódica del Cliente respecto al cumplimiento de sus requisitos será tomada
en cuenta por el Proyecto para el despliegue de acciones orientadas a mejorar dicha
satisfacción.
Durante la ejecución del proyecto el CR 30340 que corresponde a la gerencia del
proyecto, será la encargada de gestionar la encuesta de “Evaluación de la Satisfacción
del Cliente” (PL-CAL-01-F1)
6.3.3. Auditoría Interna

El Área de Calidad de COSAPI S.A. planificará la realización de auditorías internas al
Proyecto para verificar el cumplimento de los objetivos del proyecto y el cumplimiento
de los requisitos establecidos por el Cliente y por la organización.
El procedimiento aplicable a esta sección del Sistema de Gestión de la Calidad de COSAPI
S.A. es el siguiente:
Plan de Gestión de
Calidad

Programa General de
PG-SG-01-F8
Auditorías
Procedimiento para la PG-SG-01-F9 Plan de Auditoría Interna
PG-CAL-04 Planificación y Ejecución de PG-SG-01-F10 Lista de Participantes
Auditorías Internas.
PG-SG-01-F11 Acta de Reunión de Cierre
PG-SG-01-F15 Plan de acción de Auditorías
Nota 01: Para mantener la imparcialidad y la objetividad de las conclusiones de la Auditoría
Interna, evitando conflicto de interés; las Auditorías Internas al SGC del Proyecto, serán
realizadas por Auditores Calificados ajenos al Proyecto; para ello las oficinas centrales de
COSAPI S.A., emitirán un “Programa General de Auditorías Internas del SGC”, en el cual se
contemplará al Proyecto y será dado a conocer a sus miembros en forma oportuna.
Nota 02: Adicionalmente y de manera proactiva, el Área de Calidad del Proyecto podrá
programar y ejecutar auditorías internas manteniendo la imparcialidad y la objetividad en los
siguientes procesos: producción, oficina técnica, almacén y subcontratistas, durante el tiempo
de duración del Proyecto, documentando y haciendo un seguimiento permanente a los
resultados obtenidos.
6.3.4. Análisis de datos

COSAPI S.A. determinará, recopilará y analizará los datos apropiados para demostrar la
eficacia del SGC. Los resultados obtenidos del seguimiento y medición, y la información
de otras fuentes, serán usadas para evaluar donde puede realizarse la mejora continua
de la eficacia del SGC.
Entre la información que debe proporcionar el análisis de datos se incluye:
✓ La satisfacción del Cliente
✓ La conformidad con los requisitos del producto
✓ Las características y tendencias de los procesos y de los productos
✓ Desempeño de los proveedores
El análisis de datos será realizado mediante la aplicación de técnicas estadísticas, tales
como: gráficas de serie de tiempo, histograma, diagrama de Pareto, etc.
6.4. MEJORA
6.4.1. No Conformidades y Acciones Correctivas

Los responsables de los procesos que integran el SGC de COSAPI S.A. toman acciones
para eliminar las causas de las no conformidades con el propósito de prevenir que
vuelvan a ocurrir.
Para esto COSAPI S.A. ha desarrollado un procedimiento documentado en el cual se
establece y define los requisitos para:
✓ Revisar las no conformidades identificadas (incluyendo las quejas de los clientes)
✓ Determinar las causas de las no conformidades
Plan de Gestión de
Calidad
✓ Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las no conformidades

no vuelvan a ocurrir
✓ Determinar e implementar las acciones necesarias
✓ Registrar los resultados de las acciones tomadas
✓ Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas
PG-SG-01-F7 Registro de No Conformidad - RNC

Procedimiento de No
PG-CAL-03 Conformidades y PG-SG-01-F15 Plan de acción de Auditorías
Acciones Correctivas
PG-CAL-05-F5 Log de No Conformidades
6.4.2. Mejora continua
COSAPI S.A. mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)
mediante el uso de la Política de Calidad, los Objetivos de Calidad, los resultados de las
auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y las encuestas del Cliente, en la
cual se presentan acciones de mejora.
7. CIERRE DE OBRA
7.0. PUNCH LIST
COSAPI S.A. planificará en coordinación con el Cliente la verificación final de los entregables
del Proyecto, en donde participarán los responsables directos (Cliente - COSAPI S.A.) que
ejecutaron los trabajos, a través de una caminata por las áreas del proyecto. Las
observaciones que se detecten serán registradas en el formato Punch List; estas deberán
ser levantadas por COSAPI S.A., asegurándose posteriormente que todas las observaciones
estén cerradas.
Todas las personas que participaron en la caminata deberán firmar en la Lista de Asistencia
como evidencia de su participación.
7.1. DOSSIER DE CALIDAD
EL Dossier de Calidad es el historial del Proyecto, donde se detallará mediante evidencias
objetivas el control de calidad de todas las actividades realizadas durante el desarrollo de
los procesos constructivos. Su organización, formato y control estará establecido según lo
indicado en el alcance de trabajo.
Un elemento de entrada para el armado del Dossier de Calidad es la Matriz de Protocolos,
que será implementada en la etapa inicial del Proyecto para el control y seguimiento de los
protocolos aprobados.
COSAPI S.A. mantendrá la custodia del Dossier hasta el cierre de la obra. No obstante, el
Cliente podrá auditar la documentación de COSAPI S.A. en el momento que así lo requiera.
Plan de Gestión de
Calidad
El objeto del Dossier es facilitar toda la documentación del proyecto (evidencia de los
trabajos ejecutados); según los requisitos especificados.
7.2. ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

COSAPI, al concluir con todos los requisitos contractuales, gestionará el “Acta de entrega
de Obra”, para tener la conformidad del Proyecto.
8. ANEXOS
8.1 Relación de Documentos del SGC

8.2 Relación de Pruebas de Control de Calidad
8.3 Listado de Planes de Puntos de Inspección (PPI)
8.4 Listado de Funciones Principales
Plan de Gestión de
Calidad
8.1. RELACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SGC DE COSAPI
CÓDIGO PROCEDIMIENTO
GESTION DE CALIDAD
PL-CAL-01 Plan de Mantenimiento y Mejora del SGC
PG-CAL-01 Procedimiento para la Revisión del SGC
PG-CAL-02 Procedimiento para la Elaboración de Documentos del SGC
PG-CAL-03 Procedimiento para el Control de Documentos del SGC
PG-CAL-04 Procedimiento para el Tratamiento del Producto No Conforme
PG-CAL-05 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
PG-CAL-06 Procedimiento para el Control de Registros
PG-CAL-08 Procedimiento para la Planificación y Ejecución de Auditorías Internas
PG-CAL-09 Mapa de Procesos
PG-CAL-10 Política y Objetivos de la Calidad
PL-CAL-01-F1 Evaluación de la Satisfacción del Cliente
ALMACÉN
Procedimiento para la recepción, despacho y control de materiales en
PG-GPET-22
almacenes de Cosapi.
Procedimiento para la Manipulación, Almacenamiento y Preservación de
PG-GPET-23
Materiales en Almacenes
COMPRAS
PG-GPET-17 Procedimiento para la gestión de compra de bienes y servicios.
Procedimiento para la administración y selección de proveedores de bienes,
PG-GPET-18
servicios y subcontratos
EQUIPOS DE INSPECCION MEDICION Y ENSAYO
PG-GPET-09 Procedimiento para el Control de los Equipos de Inspección, Medición y Ensayo
MANTENIMIENTO
PG-GPET-01 Procedimiento para la Gestión de Equipos
GESTION DEL TALENTO HUMANO Y SOSTENIBILIDAD
PG-GTHyS-01 Manual de Funciones
ADMINISTACION DE CONTRATOS
PG-AC-03 Procedimiento para la Gestion de Riesgos
Plan de Gestión de
Calidad
8.2. RELACIÓN DE PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
ÍTEM PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
1 Pruebas de Rotura de Probetas de Concreto

2 Ensayo de Densidad de Campo
Plan de Gestión de
Calidad
8.3. LISTADO DE PLANES DE PUNTOS DE INSPECCIÓN (PPI)
CÓDIGO PROCEDIMIENTO
ESTRUCTURAS
PPI-TOP-01 Control Topográfico
PPI-CON-01 Estructuras de Concreto
PPI-MVT-01 Excavación, Relleno y compactación
PPI-IMP-01 Impermeabilización de estructuras de concreto
Plan de Gestión de
Calidad
8.4. LISTADO DE FUNCIONES PRINCIPALES
Funciones Responsabilidades
• Difundir y verificar que se cumplan los lineamientos establecidos en el
Plan de Calidad del Proyecto.
• Dirigir y comunicar la Política y Objetivos de la Calidad, así como la
importancia de satisfacer los requisitos del Cliente a todos los integrantes
del Proyecto.
• Definir y comunicar las responsabilidades y autoridades en el Proyecto.
Gerente de
Proyecto • Garantizar la disponibilidad de los recursos: personas, materiales,
equipos, infraestructura, ambiente de trabajo; adecuados para lograr la
conformidad con los requisitos establecidos en el contrato.
• Aprobar los cambios que el proyecto presentará al cliente (alcance,
cantidades, plazos, especificaciones, rendimientos, otros).
• Verificar que se mida la satisfacción del Cliente, haciendo uso de la
“Evaluación de la Satisfacción del Cliente”.
• Verificar el cumplimiento de los requisitos del Cliente en los procesos de
construcción, de acuerdo a lo establecido en el contrato.
• Aprobar los Procedimientos Constructivos e Instructivos de Trabajo
emitidos en el Proyecto.
• Verificar siempre el uso de las versiones vigentes de: planos,
procedimientos, instructivos y sus formatos.
• Elaborar en forma conjunta con el Jefe de Oficina Técnica, el programa
Residente de de adquisición del Proyecto
Obra • Verificar que las “Solicitudes” tengan la información completa sobre las
características de producto o servicio que se solicitará para el proyecto.
• Verificar el estado de los materiales y/o equipos a su llegada a obra y
asegurar que se almacenen en condiciones óptimas
• Reportar al Área de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el
tratamiento y seguimiento.
• Remitir la programación de los trabajos a ejecutar para la inspección del
Área de Calidad del proyecto.
• Elaborar los Procedimientos Constructivos e Instructivos de Trabajo de la
disciplina a su cargo y difundirlos.
• Reportar al Residente de Obra sobre posibles modificaciones o cambios
Jefe de de los documentos contractuales.
Producción • Asistir al Ingeniero Jefe de Oficina Técnica en la verificación de los
materiales permanentes a su llegada a obra.
• Aceptar o rechazar los trabajos ejecutados por su personal a cargo antes
de iniciar con el proceso de liberación con el área de Calidad o con la
supervisión.
Plan de Gestión de
Calidad
• Distribuir a los Supervisores en coordinación con Oficina Técnica,
documentación tal como: planos, procedimientos constructivos,
instructivos de trabajo, formatos, etc. verificando siempre el uso de las
versiones vigentes.
• Implementar acciones correctivas para eliminar las causas de las No
Conformidades
• Elaborar los Procedimientos Constructivos e Instructivos de Trabajo de la
disciplina a su cargo y difundirlos.
• Asistir al Ingeniero Jefe de Producción en la verificación de los materiales
permanentes a su llegada a obra.
• Aceptar o rechazar los trabajos ejecutados por su personal a cargo antes
Ingenieros de de iniciar con el proceso de liberación con el área de Calidad o con la
Producción supervisión.
• Distribuir a los Supervisores en coordinación con Oficina Técnica,
documentación tal como: planos, procedimientos constructivos,
instructivos de trabajo, formatos, etc. verificando siempre el uso de las
versiones vigentes.
• Implementar acciones correctivas para eliminar las causas de las No
Conformidades
• Difundir los requisitos del Cliente a todos los integrantes del Proyecto
(contrato, especificaciones técnicas, planos, etc.)
• Verificar siempre el uso de las versiones vigentes de: planos,
procedimientos, instructivos y sus formatos.
• Elaborar en forma conjunta con el Residente de Obra o Ingeniero de
Campo, el programa de adquisición de materiales y servicios.
Jefe de Oficina • Verificar antes de emitir una “Solicitud” información adicional de las
Técnica características de lo solicitado (planos, detalles, especificaciones
técnicas, etc.)
• Supervisar el suministro de materiales permanentes a ser incorporados
al Proyecto.
• Responsable de la Reevaluación a los Proveedores, de Materiales y/o
Servicios Críticos.
• Supervisar y verificar las modificaciones de campo.
• Elaborar y difundir el Plan de Calidad del Proyecto y velar por su
cumplimiento.
• Comunicar en coordinación con el Gerente de Proyecto la Política y
Jefe de Objetivos de la Calidad a todo el personal del proyecto.
Calidad • Elaborar los Planes de Puntos de Inspección (PPI) de los procesos
constructivos necesarios para el Proyecto.
• Solicitar recursos para las labores de Aseguramiento y Control de
Calidad en el Proyecto (personal, equipos IME, otros).
Plan de Gestión de
Calidad
• Documentar las no conformidades usando el formato de “Registro de
No Conformidad” (PG-SG-01-F7) y realizar el seguimiento a cada una de
ellas.
• Detener el proceso de ejecución de obra cuando la calidad de los
trabajos se vea afectada.
• Coordinar con Supervisión de Obra las inspecciones y pruebas de
control de calidad a llevarse a cabo.
• Coordinar con las áreas implicadas, subcontratistas y/o proveedores la
realización de reuniones para atender las No Conformidades
detectadas, registrando las RNC correspondientes y definiendo las
acciones correctivas / acciones preventivas, según aplique.
• Realizar el análisis de datos correspondiente a los Procesos de Calidad
(control de calidad, aseguramiento de calidad y gestión de calidad)
• Reportar mensualmente a Sede Central-Calidad:
Informe Mensual de Calidad,
Log del Registro de No Conformidades
Log de Observaciones,
Reporte del Programa de Implementación del SGC,
• Integrar el Dossier de Calidad del Proyecto.
• Verificar que los trabajos desarrollados en los procesos constructivos
del Proyecto estén de acuerdo a los requisitos del Cliente y también de
acuerdo a los requisitos legales y reglamentarios.
• Realizar las actividades de Control de Calidad en el Proyecto,
elaborando los protocolos de control de calidad de los entregables del
Proyecto.
• Verificar el cumplimiento de la Política de Calidad y Objetivos de
Supervisores
Calidad, Plan de Calidad, procedimientos de gestión de calidad,
de Calidad
procedimientos constructivos, instructivos de trabajo, a través de
documentación que demuestre una adecuada implementación del
Sistema de Gestión de Calidad.
• Registrar No Conformidades y realizar el seguimiento a cada una de
ellas.
• Elaborar el Dossier de Calidad del Proyecto en función a la disciplina que
este bajo su control.
• Elaborar el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al
inicio del Proyecto, analizando los riesgos específicos del Proyecto bajo
su cargo y controlando su implementación de acuerdo a lo establecido.
Jefe SSOMA • Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente relativas al Proyecto.
• Detener la operación, área o equipo, cuando el nivel de criticidad del
riesgo así lo amerite.
Plan de Gestión de
Calidad
• Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos
estandarizados para medir y registrar el desempeño en Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente.
• Llevar a cabo el Programa de Capacitación en materia de SEGURIDAD a
todo el personal del Proyecto, manteniendo los registros
correspondientes.
• Coordinar con el Ingeniero Residente de Obra para que la
documentación de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
requerida por parte de organismos del estado, esté disponible y sea
presentada en forma oportuna.
• Organizar y coordinar los trabajos del grupo o cuadrilla bajo su mando.
• Verificar y reportar la disponibilidad de los materiales, equipos y
herramientas para ejecutar las actividades programadas.
• Reportar al Área de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para su
Jefe de Grupo
• Cumplir los lineamientos establecidos por el Plan de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente en el Proyecto.
• Cuidar y mantener en forma adecuada las herramientas y equipos
requeridos para desempeñar su función.
• Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.
• Cuidar y mantener las herramientas y equipos requeridos para
desempeñar su función.
• Verificar siempre que los planos, procedimientos e instructivos de
trabajo vigentes, vengan con el sello: COPIA CONTROLADA; caso
contrario comunicar al Jefe de Calidad del Proyecto.
Personal de • Verificar siempre que los planos, procedimientos e instructivos de
cuadrilla trabajo desactualizados, vengan con el sello: OBSOLETO; caso contrario
(general) comunicar al Jefe de Calidad del Proyecto.
• Reportar al Área de Calidad la ocurrencia de No Conformidades para el
• Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.
• Seguir en forma estricta los procedimientos e instrucciones de trabajo,
de las tareas a realizar.
Nota: Las funciones pueden estar asociadas a una o más personas dependiendo de la estructura del
personal del Proyecto.

30341-PL-CAL-02 Rev.3.

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

30341-PL-CAL-02 Rev.3.

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PROYECTO OBRA GRUESA TEMPLO LIMA LOS OLIVOS

6.1.5. Control de Cambios .................................................................................... 20

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

Código de Documento Nombre de Documento

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En el Templo se desarrollan actividades destinadas al cultivo de la fe correspondiente a las ceremonias

Las estructuras exteriores son las siguientes:

• Vivienda del Patrón

Para ello, se ejecutarán trabajos en la siguiente especialidad:

5. ELEMENTOS DE ENTRADA PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO

5.1. POLÍTICA DE LA CALIDAD

5.2. PARTES INTERESADAS

5.3. MAPA DE PROCESOS DEL PROYECTO

Figura 1: Mapa de Procesos del Proyecto

Cód. Proc. Procedimiento Cód. Formato Formato

La Administración de Obra en el Proyecto será responsable de promover condiciones

e) RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Cód. Proc. Procedimiento Cód. Formato Formato

Cód. Proc. Procedimiento Cód. Formato Formato

Procedimiento para la Lista de Documentos de Origen

En este procedimiento se definen los controles necesarios para la:

6. IMPLEMENTACION DE LA GESTIÓN DE CALIDAD EN EL PROYECTO

Figura 2: Sistema de Gestión de Calidad de COSAPI S.A.

6.0. PLANIFICACIÓN (Planificar la Gestión de Calidad)

6.0.1. Determinación de Objetivos del Proyecto

Los Objetivos reflejados como indicadores y que se implementarán y controlarán en el

OBJETIVO UNID FRECUENCIA FORMULA META RESPONSABLE

6.0.2. Identificación de Riesgos

Cód. Proc. Procedimiento Cód. Formato Formato

6.0.3. Planificación para la realización del Proyecto

Entre los Procedimientos Constructivos de Trabajo a aplicar en el desarrollo de los

Ítem Procedimiento Cód. Formato Formato

6.0.4. Revisión de los requisitos establecidos por el Cliente

6.0.5. Productos y/o servicios suministrados externamente

Cliente relacionados a: cumplimiento de plazo, calidad del servicio, seguridad en obra y

Cód. Proc. Procedimiento Cód. Formato Formato

PG-GPET-17-F1 Plan de Compras

Cód. Proc. Procedimiento Cód. Formato Formato

En el Proyecto, cada Subcontratista deberá cumplir con las disposiciones contenidas en

Cód. Proc. Procedimiento Cód. Formato Formato

6.1. EJECUCIÓN (GESTIONAR LA CALIDAD)

6.1.1. Producción y Prestación del Servicio

Las pruebas e inspecciones requeridas se detallarán en los PPI’s (Planes de Puntos de

6.1.2. Identificación y trazabilidad

6.1.3. Propiedad del Cliente

6.1.4. Preservación del Producto

Cód. Proc. Procedimiento Cód. Formato Formato

Procedimiento para la Gestión

6.1.5. Control de Cambios

6.2. SEGUIMIENTO Y CONTROL (Control de Calidad)

6.2.1. Control de Calidad

implementación de los procedimientos y características de calidad del producto, según

6.2.2. Control de las Salidas No Conformes

Cód. Proc. Procedimiento Cód. Formato Formato

6.3. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

6.3.1. Seguimiento y medición (procesos y productos)

El uso de técnicas de medición estará enfocado en mejorar la toma de decisiones al

6.3.2. Satisfacción del Cliente

6.3.3. Auditoría Interna

Cód. Proc. Procedimiento Cód. Formato Formato

6.3.4. Análisis de datos

6.4.1. No Conformidades y Acciones Correctivas

✓ Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las no conformidades

PG-SG-01-F7 Registro de No Conformidad - RNC