TECNOMIN DATA S.R.

L Código REG-TD-GLO-04-05
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO-SSOMAC Revisión 0
Área SSO
Inspección de la compactadora Paginas 1

ACTIVIDAD: FECHA:

LUGAR:

TURNO:

INSPECCIONADOR POR:

CONDICION
ITEM VERIFICACION OBSERVACIONES
BUENO REGULAR MALO
1 Palanca de aceleración
2 Tanque de gasolina
3 Carburador filtro
4 Cable de bugías
5 Conductor de corriente
6 Switch
7 Tapón de aceite
8 Sable medidor de aceite
9 Timón de comando
10 Plancha compactadora
11 Manguera de gasolina
12 Motor
13 Fajas mellizas
14 Soportes

ACCIÓN CORRECTIVA RESPONSABLE PLAZO CUMPLIMIENTO

Inspeccionado por: Cargo Fecha

Revisado por Cargo Fecha

 TECNOMIN DATA S.R.L Código REG-TD-GLO-04-06
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO-SSOMAC Revisión 0
Área SSO
Inspección del martillo percutor eléctrico Paginas 1

ACTIVIDAD: FECHA:
LUGAR:
TURNO:
INSPECCIONADOR POR:

ITEM VERIFICACION SI NO OBSERVACIONES

1 Está en buenas condiciones las conexiones eléctricas
2 Está en buenas condiciones la carcasa
3 Está en buenas condiciones la empuñadura
4 Está en buenas condiciones la grampa
5 Está en buenas condiciones la punta
6 Está en buenas condiciones existe inducción eléctrica
7 Está en buenas condiciones el cable de conducción
8 Está en buenas condiciones la manilla de retención
9 Está en buenas condiciones el botón de arranque
10 En caso de emergencia llamar al 5150

Inspeccionado por: Cargo Fecha

Revisado por Cargo Fecha

 TECNOMIN DATA S.R.L Código REG-TD-GLO-04-07
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO-SSOMAC Revisión 0
Área SSO
Inspección de la mezcladora Paginas 1
ACTIVIDAD: FECHA:
LUGAR:
TURNO:
INSPECCIONADOR POR:

ITEM VERIFICACION SI NO OBSERVACIONES

1 Está en buenas condiciones el motor eléctrico
2 Está en buenas condiciones la guarda
3 Está en buenas condiciones los piñones
4 Está en buenas condiciones los engranajes de la mezcladora
5 Está en buenas condiciones el seguro anti giratorio
6 Está en buenas condiciones la tambora giratoria
7 Está en buenas condiciones el sistema mecánico
8 Está en buenas condiciones las llantas
9 Está en buenas condiciones el cable de conducción
10 Está en buenas condiciones la manilla de retención
11 Está en buenas condiciones el tanque de combustible
12 Está en buenas condiciones la cuerda de arranque
13 Está en buenas condiciones la faja
14 En caso de emergencia llamar al 5150

Inspeccionado por: Cargo Fecha

Revisado por Cargo Fecha

 TECNOMIN DATA S.R.L Código REG-TD-GLO-04-09
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO-SSOMAC Revisión 0
Área SSO
Inspección de la Pick Hammer Paginas 1
ACTIVIDAD: FECHA:
LUGAR: MARCA:
TURNO: MODELO:
INSPECCIONADOR POR:

CONDICION
ITEM VERIFICACION OBSERVACIONES
BUENO REGULAR MALO
1 Qué condiciones presenta la empuñadura
2 Qué condiciones presenta la válvula de purga de aire del pie de
avance
3 Qué condiciones presenta el acoplamiento de la manguera
4 Qué condiciones presenta la agarradera
5 Qué condiciones presenta la válvula de alimentación de aire
6 Qué condiciones presenta el conducto de aire
7 Qué condiciones presenta la grampa
8 Se encuentra debidamente certificado
9 Cuenta con identificación interna
10
11
12

ACCIÓN CORRECTIVA RESPONSABLE PLAZO CUMPLIMIENTO

Inspeccionado por: Cargo Fecha

Revisado por Cargo Fecha

 TECNOMIN DATA S.R.L Código REG-TD-GLO-04-10
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO-SSOMAC Revisión 0
Área SSO
Inspección de la Trozadora de Madera Paginas 1

ACTIVIDAD: FECHA:

LUGAR: MARCA:

TURNO: MODELO:

INSPECCIONADOR POR:

CONDICION
ITEM VERIFICACION OBSERVACIONES
BUENO REGULAR MALO
1 Clavija de afilacion
2 Tornillo deflector de chispas
3 Deflector de chispas
4 Base profundidad
5 Guía
6 Torno
7 Llave hexagonal 8mm
8 Manivela
9 Palanca de torno
10 Disco
11 Protector
12 Palanca de fijación
13 Perno de tope
14 Conmutador tipo gatillo
15 Orificio para insertar candado
16 Tuerca de obstrucción
17 Pernos para la guía

ACCIÓN CORRECTIVA RESPONSABLE PLAZO CUMPLIMIENTO

Inspeccionado por: Cargo Fecha

Revisado por Cargo Fecha

 TECNOMIN DATA S.R.L Código REG-TD-GLO-04-11
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO-SSOMAC Revisión 0
Área SSO
Inspección de la Vibradora Paginas 1

CIA/E.E:
Fecha: RECOMENDACIONES/MEDIDAS
TRABAJADOR
Marca: CORRECTIVAS DEL SUPERVISOR
Modelo:

N° ITEMS A VERIFICAR SI NO
1 LA MANIJA DE SUJECCION SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES
2 LOS PERNOS DE LA MANIJA DE SUJECCION EN BUENAS CONDICIONES
3 LAS CONEXIONES ELECTRICAS CUENTAN CON EL ESTANDAR
MOTOR
4 GUARDA DE PROTECCION DE POLEA DE ARRANQUE EN BUENAS CONDICIONES
5 SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICONES LAS POLEAS
6 EL MEDIDOR DE ACEITE EN BUENAS CONDICONES
7 LA TAPA DE COMBUSTIBLE SE ENCUENTRA EN BUNEAS CONDICIONES
8 SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICONES LA BUJIA
9 LA TAPA DEL MOTOR SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICONES
10 EL MUFLE DE LA COMPACTADORA EN BUENAS CONDICIONES
11 LA POLEA DEL ARRANCADOR SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES
12 LA LINEA DE ARRANQUE (CUERDA) EN BUENAS CONDICONES
13 SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES LA MANIJA DE ACELERADOR Y APAGADO DEL EQUIPO
14 SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES LA MANGUERA DE LA VIBRADORA
15 SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES EL PASADOR DE LA MANGUERA (UNION DE LA MANGUERA)
FILTRO
16 EL FILTRO DEL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES
17 LA GUARDA DEL FILTRO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES
18 EL FILTRO DEL COMBUSTIBLE SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES
PLATAFORMA
20 EL PLATILLO DE LA VIBRADORA SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES

ACCIÓN CORRECTIVA RESPONSABLE PLAZO CUMPLIMIENTO

Inspeccionado por: Cargo Fecha

Revisado por Cargo Fecha

 TECNOMIN DATA S.R.L Código REG-TD-GLO-04-17
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO-SSOMAC Revisión 0
Área SSO
Inspección del equipo Termofusión
Paginas 1
EMPRESA: AREA:
TURNO: LUGAR:
MODELO: INSPECCIONADO POR:
FECHA:

ESTADO DEL ANDAMIO

ITEM DESCRIPCION
BUENO REGULAR MALO OBSERVACIONES
1 Mordazas 1, 2, 3 y 4
2 Rodillos
3 Llantas
4 Pastillas
5 Tacos
6 Tecle de 1 tn
CENTRAL
7 Motor eléctrico
8 Interruptor de encendido
9 Palanca de mando
10 Manguera de presión hidráulica
11 Manómetro
12 Nivel de aceite
REFINADORA
11 Motor eléctrico
12 Interruptor de encendido
13 Seguro cortador
14 Manija metálica
PLANCHA
15 Manómetro de temperatura
16 Agarradero derecho
17 Agarradero izquierdo
18 Controlador de temperatura

ACCION CORRECTIVA RESPONSABLE PLAZO CUMPLIMIENTO

REALIZADO POR: REVISADO POR:

NOMBRE NOMBRE
CARGO CARGO
FIRMA FIRMA
 PK SOLUCIONES SAC Código CHECK-PKS-SSO-02
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO-SSOMAC Revisión 1
Área SSO
Inspección de la eslinga Paginas 1 DE 1

N° ITEMS A SER VERIFICADOS SI NO RECOMENDACIONES

1 Tiene número de registro

2 El almacenamiento es adecuado
3 La eslinga tiene hilos sueltos (deshilachandose, raspado, desgaste)
4 Las costuras de la eslinga se encuentra en buen estado.
5 La eslinga indica la capacidad de resistencia.
6 La eslinga tiene nudos.
7 El ojo de la eslinga se encuentra en buen estado.
8 Se encuentra limpio.
RESPONSABLE ACCION CORRECTIVA PLAZO CUMPLIMIENTO

REALIZADO POR: REVISADO POR:

NOMBRE: NOMBRE:
CARGO: CARGO:
FECHA: FECHA:

FIRMA: FIRMA:
 TECNOMIN DATA S.R.L Código REG-TD-GLO-04-22
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO-SSOMAC Revisión 0
Área SSO
Inspección de Buss Paginas 1

UNIDAD: AREA ASIGNADA: FECHA:

VEHICULO: Nº PLACA: MODELO:
CONDUCTOR: GUARDIA: LICENCIA:

CADA CONDUCTOR RELIZARA EL CHECK LIST DE SU VEHICULO POR CAMBIO DE TURNO, DE ENCONTRAR ALGUNA ANORMALIDAD DEBE INFORMAR AL SUPERVISOR O JEFE INMEDIATO QUIEN TOMARA LAS ACCIONES CORRECTIVAS
NECESARIAS.
HORA DE INSPECCION FINAL
TARJETA PROPIEDAD: INICIAL PASAJEROS TRANSPORTADOS
KILOMETRAJE
SOAT: TOTAL:
SISTEMA DE LUCES B ME NT PARTE EXTERNA B ME NT PARTE INTERNA B ME NT
Luz delantera alta Parabrisa delantera Estado de tablero / Indicadores operativos
Luz delantera baja Parabrisa posterior Freno de mano
Luz intermitente delantera (direccional) Limpieza parabrisa Freno de servicio
Luces de emergencia delantera Sistema de agua bomba limpieza Cinturon de seguridad chofer
Luces neblineras Vidrio manubrio puerta derecha Cinturon de seguridad copiloto
Luz posterior Vidrio manubrio puerta izquierda Cinturon de seguridad asiento posterior
Luz de freno posterior Espejo lateral derecho Espejo retrovisor antideslumbrante
Luz intermitente posterior (direccional) Espejo lateral izquierdo Linterna de mano
Luz de emergencia posterior Cinta reflectiva Orden y limpieza de cabina
Luz interior Circulina Direccion
Luz de faros piratas (2) Pertiga

ESTADO DE LLANTAS B ME NT ACCESORIOS DE SEGURIDAD B ME NT TAPAS Y OTROS SI NO

Llanta delantera deracha Triangulo de seguridad (2) Tapa de radiador
Llanta delantera izquierda Extintor Tapa del tanque de gasolina y/o petroleo
Llanta posterior derecha Alarma de retroceso Tapa de aceite motor
Llanta posterior izquierda Claxon Gata hidraulica
Llanta de repuesto Circulina Herramientas y palanca de ruedas
Tacos de seguridad (2) Cable, cadena y/o estrobo
Cable para tranferencia de carga de bateria

LEYENDA: OBSERVACIONES:
B= BUENO ________________________________________________
ME= MAL ESTADO ________________________________________________
NT= NO TIENE ________________________________________________
________________________________________________
Firmo y afirmo que lo registrado en este formato es conforme a lo verificado en la fecha y hora

____________________________ __________________________
SUPERVISOR CONDUCTOR

OBSERVACION DE CHOQUES Y RAYADURAS

 TECNOMIN DATA S.R.L Código REG-TD-GLO-04-23
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO-SSOMAC Revisión 0
Área SSO
Inspección de Camion Paginas 1

UNIDAD: AREA ASIGNADA: FECHA:

VEHICULO: Nº PLACA: MODELO:
CONDUCTOR: GUARDIA: LICENCIA:

CADA CONDUCTOR RELIZARA EL CHECK LIST DE SU VEHICULO POR CAMBIO DE TURNO, DE ENCONTRAR ALGUNA ANORMALIDAD DEBE INFORMAR AL SUPERVISOR O JEFE INMEDIATO QUIEN TOMARA LAS ACCIONES CORRECTIVAS
NECESARIAS.
HORA DE INSPECCION FINAL
TARJETA PROPIEDAD: INICIAL PASAJEROS TRANSPORTADOS
KILOMETRAJE
SOAT: TOTAL:
SISTEMA DE LUCES B ME NT PARTE EXTERNA B ME NT PARTE INTERNA B ME NT
Luz delantera alta Parabrisa delantera Estado de tablero / Indicadores operativos
Luz delantera baja Parabrisa posterior Freno de mano
Luz intermitente delantera (direccional) Limpieza parabrisa Freno de servicio
Luces de emergencia delantera Sistema de agua bomba limpieza Cinturon de seguridad chofer
Luces neblineras Vidrio manubrio puerta derecha Cinturon de seguridad copiloto
Luz posterior Vidrio manubrio puerta izquierda Cinturon de seguridad asiento posterior
Luz de freno posterior Espejo lateral derecho Espejo retrovisor antideslumbrante
Luz intermitente posterior (direccional) Espejo lateral izquierdo Linterna de mano
Luz de emergencia posterior Cinta reflectiva Orden y limpieza de cabina
Luz interior Circulina Direccion
Luz de faros piratas (2) Pertiga

ESTADO DE LLANTAS B ME NT ACCESORIOS DE SEGURIDAD B ME NT TAPAS Y OTROS SI NO

Llanta delantera deracha Triangulo de seguridad (2) Tapa de radiador
Llanta delantera izquierda Extintor Tapa del tanque de gasolina y/o petroleo
Llanta posterior derecha Alarma de retroceso Tapa de aceite motor
Llanta posterior izquierda Claxon Gata hidraulica
Llanta de repuesto Circulina Herramientas y palanca de ruedas
Tacos de seguridad (2) Cable, cadena y/o estrobo
Cable para tranferencia de carga de bateria

LEYENDA: OBSERVACIONES:
B= BUENO ________________________________________________
ME= MAL ESTADO ________________________________________________
NT= NO TIENE ________________________________________________
________________________________________________
Firmo y afirmo que lo registrado en este formato es conforme a lo verificado en la fecha y hora

____________________________ __________________________
SUPERVISOR CONDUCTOR

OBSERVACION DE CHOQUES Y RAYADURAS

 TECNOMIN DATA S.R.L Código REG-TD-GLO-01-25

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO-SSOMAC Revisión 1

Área SSO
Inspección del Tractor
Páginas 1 de 1

FECHA: CODIGO:
TURNO: HOROMETRO INICIAL:
OPERADOR: HOROMETRO FINAL:
PARTE DELANTERA OK OBSERVACIONES
Estado de varillaje de dirección
Estado del cilindro de dirección
Estado de llantas
PARTE IZQUIERDA OK OBSERVACIONES
Estado de tornamesa
Estado de mando de circulo de giro
Hoja topadora
Estado del cilindro de desplazamiento de la cuchilla
PARTE IZQUIERDA INFERIOR OK OBSERVACIONES
Estado del cilindro de articulación
Estado de mangueras
PARTE IZQUIERDA POSTERIOR OK OBSERVACIONES
Compresor
Base y filtro de aceite
Nivel de aceite de motor
Estado de llantas
PARTE POSTERIOR OK OBSERVACIONES
Estado de cilindros de levante
Estado de uñas del ripper o decalificador
Estado de radiador
PARTE DERECHA POSTERIOR OK OBSERVACIONES
Estado de base y filtros
Estado de llantas
PARTE DERECHA INFERIOR OK OBSERVACIONES
Estado del cilindro de dirección
Estado de mangueras
CABINA OK OBSERVACIONES
Estado de palancas
Estado de freno de parqueo
Estado de claxon
Estado de parabrisas
Estado de escaleras
INSPECCIONES VARIAS OK OBSERVACIONES
Estado de circulina
Estado de luces
Estado de alarma de retroceso
Estado de extintor
Estado de luces
Observaciones

OPERADOR MECANICO
 TECNOMIN DATA S.R.L Código REG-TD-GLO-01-26

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO-SSOMAC Revisión 1

Área SSO
Inspección de la Motoniveladora
Páginas 1 de 1

FECHA: CODIGO:
TURNO: HOROMETRO INICIAL:
OPERADOR: HOROMETRO FINAL:
PARTE DELANTERA OK OBSERVACIONES
Estado de varillaje de dirección
Estado del cilindro de dirección
Estado de llantas
PARTE IZQUIERDA OK OBSERVACIONES
Estado de tornamesa
Estado de mando de circulo de giro
Hoja topadora
Estado del cilindro de desplazamiento de la cuchilla
PARTE IZQUIERDA INFERIOR OK OBSERVACIONES
Estado del cilindro de articulación
Estado de mangueras
PARTE IZQUIERDA POSTERIOR OK OBSERVACIONES
Compresor
Base y filtro de aceite
Nivel de aceite de motor
Estado de llantas
PARTE POSTERIOR OK OBSERVACIONES
Estado de cilindros de levante
Estado de uñas del ripper o decalificador
Estado de radiador
PARTE DERECHA POSTERIOR OK OBSERVACIONES
Estado de base y filtros
Estado de llantas
PARTE DERECHA INFERIOR OK OBSERVACIONES
Estado del cilindro de dirección
Estado de mangueras
CABINA OK OBSERVACIONES
Estado de palancas
Estado de freno de parqueo
Estado de claxon
Estado de parabrisas
Estado de escaleras
INSPECCIONES VARIAS OK OBSERVACIONES
Estado de circulina
Estado de luces
Estado de alarma de retroceso
Estado de extintor
Estado de luces
Observaciones
OPERADOR MECANICO
 TECNOMIN DATA S.R.L Código REG-TD-GLO-01-20

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO-SSOMAC Revisión 01

Área SSO
Inspección del Utilitario Páginas 1 de 1
EQUIPO: FECHA:
OPERADOR: TURNO:
HOR. INICIAL: ACEITE:
HOR. FINAL: PETROLEO:
COD ACTIVIDAD ESTADO COD ACTIVIDAD ESTADO

1 VERIFICAR CUALQUIER DAÑO AL EQUIPO 15 FRENO DE SERVICIO

2 VERIFICAR QUE LOS PERNOS, TUERCAS, TORNILLOS 16 NIVEL DE ACEITE DEPOSITO DE FRENO
ESTEN FIRMEMENTE AJUSTADOS

CHEQUEO DE PINES PASADORES BOCINAS, RAJADURAS,

3 FISURAS 17 ENGRASADOR AUTOMATICO Y GRASERAS

4 NIVEL DE ACEITE DE MOTOR 18 ENGRASADORA MANUAL

ENGRASE DE MARTILLO, SUPERFICIE DE DESLIZAMIENTO

5 NIVEL DE COMBUSTIBLE 19
TELESCOPICO, ARTICULACION CENTRAL Y TORNAMESA

6 NIVEL DE REFRIGERANTE 20 ALARMA DE RETROCESO

7 FILTROS DE ADMISION DE AIRE 21 CLAXON

8 FAJAS DE VENTILADOR ALTERNADOR 22 FAROS

MANOMETRO DE SUCCION DE LA BOMBA DE CARGA DE

9 23 CIRCULINA
TRANSMISION

10 FUGA POR DIFERENCIALES Y PLANETARIOS 24 INSTRUMENTOS DE TABLEROS

11 ESTADO DE LLANTAS 25 BATERIA Y TERMINALES

12 NIVEL DE ACEITE DEL TANQUE HIDRAULICO 26 CINTURON DE SEGURIDAD

13 PISTON DE FRENO DE PARQUEO 27 EXTINTOR

14 FUGAS DE ACEITE 28

B: BUEN ESTADO FE: FALTA ENGRASAR

R: REGULAR ESTADO C: CORREGIR O CAMBIAR
FA: FUGA DE ACEITE FR: FALTA REAJUSTAR
F: FALTA
OBSERVACIONES:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
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.....................................................................................................................................................................
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OPERADOR MECANICO
 TECNOMIN DATA S.R.L Código REG-TD-GLO-01-29

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO-SSOMAC Revisión 01

Área SSO
Reporte de Incidentes Páginas 1

U.E.A.: N° INCIDENTE:

LUGAR EXACTO:

FECHA: HORA:

REPORTADO: DNI:
TIPO DE INCIDENTE:
ACTO SUB ESTANDAR ( ) CONDICION SUB ESTANDAR ( )
CUASI ACCIDENTE ( )
DESCRIPCION:

EVALUACION DE RIESGO-IPER N°
COMITÉ QUE EJECUTARA LA ACCION CORRECTIVA:

ACCION CORRECTIVA:

PLAZO DE EJECUCION:
IPER: ALTO Super Critico (1-3): Inmediato ALTO Critico (4-8): 24 Horas

MEDIO (9-15): 72 Horas BAJO (16-25): 7 Días

 TECNOMIN DATA S.R.L Código REG-TD-GLO-01-17

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO-SSOMAC Revisión 1

Área SSO
AUDITORIA DE IPERC CONTÍNUO
Páginas 1

Auditor: Fecha:

Área visitada: Empleado: Contratista: N° de personas:

Actividad: ( ) Rutinaria ( ) No Rutinaria Hora Inicial Hora Final

Actividad / tarea observada:

Lugar o zona específica:

CUMPLIMIENTO
ITEM PUNTOS A VERIFICAR
SI NO

1 El IPERC tiene descrita la actividad a realizar / realizada.

2 El IPERC describe el lugar donde se realiza la tarea.

Se identifican en la planilla los nombres de todos los trabajadores que participan en la

3 actividad.

4 Se identifican todas las firmas de los trabajadores en el documento.

5 El trabajador realiza el PARE. Toma dos minutos para pensar en ¿COMO SE SIENTE?.

6 Están descritos todos los peligros en la planilla. Aplica la tecnica de las 6A.

7 Están descritos todos los riesgos en la planilla. Aplica la tecnica de las 6A.

Cada riesgo tiene su respectiva valoración. Se analiza, evalúa y determina el nivel del riesgo
8
utilizando la matriz de riesgo (frecuencia VS severidad).
A cada riesgo se le ha establecido medidas de control efectiva. Se considera la jerarquia para
9 controlar los riesgos: Eliminacion, Sustitucion, Controles de ingenieria, Controles
administrativos y EPPs.

10 Se ha establecido el valor residual para cada riesgo luego de aplicada la(s) medida(s) de control
Respectiva(s).

11 Se estableció la secuencia para controlar el peligro y reducir el riesgo.

12 Se identifica en la planilla medidas correctivas por parte de los supervisores.

13 Se identifica revisiones de la planilla por los supervisores.

OBSERVACIONES: