Formato N°01 Registro de Proyectos de Inversión

Fecha Registro: 05/12/2017 08:59:46 a.m. - Fecha de Viabilidad: 09/01/2018 03:15:06 p.m.

ESTADO: ACTIVO SITUACIÓN: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 22 EDUCACIÓN
División Funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo Funcional 0104 EDUCACIÓN PRIMARIA
Sector Responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN PRIMARIA

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado
2 Indicador/Brecha

B. Institucionalidad
1 Unidad Formuladora (UF)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE
Unidad Formuladora UNIDAD FORMULADORA DE LA OFICINA DE PROYECTOS
Responsable de la Unidad Formuladora JORGE ANSELMO BENAVIDES ACOSTA

2 Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE
Unidad Ejecutora de Inversiones UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE
Responsable de la Unidad Ejecutora de
ELIANA NANCY CHAMBILLA VELA
Inversiones

3 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal 301793 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA

C. Formulación y Evaluación
1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código Único de Inversiones 2376726

1.2 Objeto de intervención SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I. E. NUESTRO SEÑOR DE LOCUMBA,
AMPLIACION SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I. E. NUESTRO SEÑOR DE LOCUMBA, DISTRITO DE LOCUMBA -
1.3 Nombre de la inversión
PROVINCIA DE JORGE BASADRE - REGIÓN TACNA
1.4 Unidad Productora
Código Nombre
321067 I. E. NUESTRO SEÑOR DE LOCUMBA,
1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?
NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿Es una proyecto de Reconstrucción?
NO
1.8 Indique el convenio del proyecto
NO POSEE CONVENIO.

1.9 Localización
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro Poblado
-17.61394310 / -70.763850 TACNA JORGE BASADRE LOCUMBA

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADO ACCESO AL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LOS DE NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS DE LA VILLA LOCUMBA Y
Descripción del objetivo central del proyecto
POBLADOS ALEDAÑOS
Nombre del indicador para medición de
N° DE ALUMNOS
objetivo central
Unidad de medida del indicador USUARIOS/DÍA
Línea de base (valor del año base) 2017
Meta (número de año de cumplimiento, luego
2027
del inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información ESCALE

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos N° DE ALUMNOS
Unidad de medida de beneficiarios PERSONAS
En el último del horizonte de evaluación 218
Sumatoria de beneficiarios de todo el 1910

Pág. 1
horizonte de evaluación
Fuente de información ESCALE

3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
03 AULAS : Consiste en la construcción de un ambiente de 217.83 m2, en el 2do Piso con una altura promedio de 3.00 m., cuyo
reforzamiento estructural consiste en introducir elementos rígidos (Acero) a la edificación en las direcciones X y Y, tanto para
columnas y vigas con una resistencia de Concreto f’c= 210 kg/cm2 como un valor minimo para seguridad y estabilidad de la
infraestructura. Los muros de albañilería, tendrán un acabado con tarrajeo de cemento y arena fina en proporción 1:5, y se aplicara
pintura base al agua y 02 manos de pintura latex. El piso será de cerámico antideslizante, este ambiente tendrá los accesorios,
equipamiento y mobiliario educativo necesario para el desarrollo adecuado de esta actividad. ESCALERA DE ACCESO: Consiste en
la construcción de escalera de 19.48 m2, con una altura promedio de 3.00 m., cuyo reforzamiento estructural consiste en introducir
elementos rígidos (Acero) a la edificación en las direcciones X y Y, tanto para zapatas, columnas y pasos y contrapasos que den
seguridad y estabilidad de la infraestructura. SERVICIOS HIGIENICOS • SERVICIO HIGIÉNICO VARONES: Consiste en la
construcción de un ambiente de 13.88 m2, con una altura promedio de 3.00 m., cuyo reforzamiento estructural consiste en introducir
elementos rígidos (Acero) a la edificación en las direcciones X y Y, tanto para zapatas, columnas y vigas para seguridad y estabilidad
de la infraestructura. Los muros de albañilería, tendrán enchape de cerámica de 20 x 30 cm hasta una altura de h=1.85 m y en la
Alternativa 1 (Recomendada)
parte superior se aplicara pintura base al agua y 02 manos de pintura esmalte. El piso será de cerámico antideslizante, este
ambiente contara con los accesorios sanitarios necesarios. • SERVICIO HIGIÉNICO MUJERES: Consiste en la construcción de un
ambiente de 13.88 m2, con una altura promedio de 3.00 m., cuyo reforzamiento estructural consiste en introducir elementos rígidos
(Acero) a la edificación en las direcciones X y Y, tanto para zapatas, columnas y vigas para seguridad y estabilidad de la
infraestructura. Los muros de albañilería, tendrán enchape de cerámica de 20 x 30 cm hasta una altura de h=1.85 m y en la parte
superior se aplicara pintura base al agua y 02 manos de pintura esmalte. El piso será de cerámico antideslizante, este ambiente
contara con los accesorios sanitarios necesarios. • DEPOSITOS: Consiste en la construcción de un ambiente de 4.55 m2, con una
altura promedio de 3.00 m., cuyo reforzamiento estructural consiste en introducir elementos rígidos (Acero) a la edificación en las
direcciones X y Y, tanto para zapatas, columnas y vigas para seguridad y estabilidad de la infraestructura. Los muros de albañilería,
se aplicara pintura base al agua y 02 manos de pintura esmalte. El piso será de cerámico antideslizante, este ambiente contara con
los accesorios sanitarios necesarios. SERVICIO HIGIÉNICO DISCAPACITADOS: Consiste en la construcción de un ambiente de
4.53 m2, con una altura promedio de 3.00 m.

4. CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN AL CIERRE DE BRECHAS O DÉFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PÚBLICOS:

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio educativo de nivel primaria Alumno/año 14.00 20.00 26.00 32.00 38.00 44.00 50.00 56.00 62.00 68.00

5. COMPONENTES* (PRODUCTOS), ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño,
volumen u otras Costo a Expediente técnico /
Unidad física Ejecución física
unidades precio equivalente
Descripción producto/acciones Tipo ítem representativas mercad
o Fecha Fecha Fecha Fecha
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
CONSTRUCCIÓN DE 03 AMBIENTES PEDAGÓGICOS CON SUS RESPECTIVOS ACCESO Y AMPLIACIÓN DE Y MEJORA DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS.
Construccion de 03 aulas con areas complemetarias Infraestruct 242,882.0 01/03/20
Aulas 3 M2 215.78 01/01/2018 01/02/2018 01/02/2018
y moviliario ura 4 18
Infraestruct Estructuras 01/03/20
Construccion de baños 1 M2 38.18 73,752.02 01/01/2018 01/02/2018 01/02/2018
ura fisicas 18

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 4
Períodos Costo estimado
de inversión a
Tipo ítem precios de
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 mercado (
soles)
Infraestructura 0.00 140,262.04 176,372.02 0.00 316,634.06
Subtotal por periodo 0.00 140,262.04 176,372.02 0.00 316,634.06
Gestion del proyecto 0.00 51,596.23 64,879.50 6,276.95 122,752.68
Expediente técnico 14,646.22 0.00 0.00 0.00 14,646.22
Supervisión 0.00 7,414.81 9,323.73 0.00 16,738.54
Costo de inversión total 14,646.22 199,273.08 250,575.25 6,276.95 470,771.50

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo ítem Und. med. representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Gestion del proyecto Documento 0 1 1 1 3
Expediente técnico Documento 1 0 0 0 1
Supervisión Informe 0 1 1 0 2
Infraestructura Aulas 0 113.94 140.02 0 253.96

6. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Pág. 2
Fecha prevista de inicio de operación 04/2018
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 241,300.00 241,300.00 241,300.00 241,300.00 241,300.00 241,300.00 241,300.00 241,300.00 241,300.00 241,300.00
Mantenimiento 10,760.00 10,760.00 10,760.00 10,760.00 10,760.00 10,760.00 10,760.00 10,760.00 10,760.00 10,760.00
Con Proyecto
Operación 240,300.00 240,300.00 240,300.00 240,300.00 240,300.00 240,300.00 240,300.00 240,300.00 240,300.00 240,300.00
Mantenimiento 10,760.00 10,760.00 10,760.00 10,760.00 10,760.00 10,760.00 10,760.00 10,760.00 10,760.00 10,760.00

7. COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (soles) 39,675,094.00

8. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Criterios de selección Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 391,114.48
Costo Anual Equivalente (CAE) 58,287.59
Costo por Capacidad de Producción 1,364.39
Costo por beneficiario directo 2,077.20

8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

Análisis de sostenibilidad
Medidas de reducción de riesgos incluidas en el proyecto de inversión
Peligros
Costos de inversión asociados a las medidas
de reducción de riesgos (S/.)
Entidad que asumirá el financiamiento de
operación y mantenimiento
(i) la disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento, según fuente de financiamiento; respecto a las acciones
planteadas para la operación y manteniendo del presente proyecto, serán implementas por el Ministerio de Educación con
presupuesto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas, lo cual no representa ningún gasto a la Dirección Regional Sectorial
de Educación Tacna, para lo cual se adjunta acta de compromiso. (ii) los arreglos institucionales requeridos en las fases de ejecución
y funcionamiento; el proyecto será ejecutado por la por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE, mediante la
transferencia de recursos determinados de CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES y el
funcionamiento será asumido por el Ministerio de Educación atreves de la Dirección Regional Sectorial de Educación Tacna y UGEL
Jorge Basadre de las culés depende la Institución Educativa “NUESTRO SEÑOR DE LOCUMBA”. (iii) la capacidad de gestión del
operador; La Institución Educativa “NUESTRO SEÑOR DE LOCUMBA” en su calidad de operador del servicio de educación básica
regular en el nivel primario, la cual depende del Ministerio de Educación, la Dirección Regional Sectorial de Educación Tacna y UGEL
Jorge Basadre cuenta con la capacidad para la sostenibilidad. (iv) conflictos sociales; El impacto en el medio social es positivo por
cuanto mejora la calidad del servicio educativo en la localidad de Locumba (v) los riesgos en contexto de cambio climático; se
determina que el nivel de riesgo asociado al proyecto es medio, para lo cual se ha tomado las medidas correctivas del caso.
Nivel (Bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
242,882.00
Código: 1253 Nombre: M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

Administración Indirecta - Por Contrata

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Dato referencial):

RECURSOS DETERMINADOS

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
D:\VTM-2017\trabajos 2017\06. PI COLEGIO SEÑOR LOCUMBA\11.-
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION Descargar
FORMULACION\DIAGNOSTOC.pdf
D:\VTM-2017\trabajos 2017\06. PI COLEGIO SEÑOR LOCUMBA\16.-
ANEXOS Descargar
ANEXO\anexos42.pdf
D:\VTM-2017\trabajos 2017\06. PI COLEGIO SEÑOR LOCUMBA\15.-
FORMATO N° 01 FIRMADO Descargar
FORMATO DE REGISTRO\F1.pdf
D:\VTM-2017\trabajos 2017\06. PI COLEGIO SEÑOR LOCUMBA\13.-
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA Descargar
FICHAS SIMPLICADA\fichavillalocumba.pdf

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