MSIG-FOR-402 Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales y Establecimiento de Controles

MSIG-FOR-401
DIAGRAMA DE PROCESO PARA IDENTIFICACIÓN DE Edición: 1

ASPECTOS AMBIENTALES DE UN PROCESO
Página: 01 de 01
Proyecto: MINA FECHA: 4/24/2020

PROCESO: Administración DUEÑO: ADMINISTRADOR
SUB-PROCESO: Administración y Transporte de Personal
ACTIVIDADES: Temporalidad (seleccione)
1 Transporte de personal: Inspeccion de vehículos de transporte de personal Presente
2 Transporte de personal: Traslado de personal externo (Ciudad a Mina y viceversa) Presente
3 Transporte de personal: Traslado de personal en Interior Mina Presente
4 Transporte de personal: Trabajos administrativos en oficina del coordinador de transporte (coordinaciones, revisión de herramientas de Presente
5 Almacén: Almacenamiento de materiales Presente
6 Almacén: Manejo y disposición de residuos Presente
7 Almacén: Trabajos administrativos Presente
8 Compras: Traslado para trámites, recepción y envios de gestión de compras (externo) Presente
9 Compras: Trabajod administrativos Presente
10 Bienestar social: visitas domiciliarias (externo) Presente
11 Bienestar social: Trabajos administrativos Presente
12 Administración: Traslado para gestión administrativa (externo) Presente
13 Administración: Trabajos administrativos Presente
1 Solventes, Alcohol, aditivos

2 Papel bond, lapiceros, cinta de impresora.
3 Materiales para todos los procesos de compras, almacén, bienestar social y transporte de personal
4 Repuestos de vehículos de transporte de personal
5 Papel bond, lapiceros, cinta de impresora.
6
1 Actividades de Transporte de Personal realizadas eficaz y eficientemente
2 Actividades de Almacén realizadas eficaz y eficientemente
3 Actividades de Compras realizadas eficaz y eficientemente
4 Actividades de Bienestar Social realizadas eficaz y eficientemente
5 Actividades de Administración realizadas eficaz y eficientemente
3
1 Energía
2 Agua
3 Computadora
4 Impresora
5 Celular
6 Muebles de Oficina
7 Equipo Extintor
8 Gata Mecánica y cadenas
9 Pistola detectora de temperatura, pistola para pintar, pistola pulverizadora
10 Equipos de Protección Personal
11 Petróleo, GLP, Diesel
No. Actividad Elemento del proceso que interactúa con el ambiente

Generación de residuos de traspos sucios, papeles usados, plásticos usados, EPPs usados, ropa usada y accesorios
1 Transporte de personal: Inspeccion de vehículos de transporte de personal desgastados que no tengan contaminantes y que se generan como producto de la operación del vehículo de transporte de
personal
Generaciónde traspos y papeles con grasa/contaminados, plásticos, EPPs y ropa contaminada con sustancias químicas,
1 Transporte de personal: Inspeccion de vehículos de transporte de personal residuos eléctricos/electrónicos y accesorios desgastados contaminados con syustancias peligrosas que se generen como
producto de la operación del vehículo de transporte de personal
1 Transporte de personal: Inspeccion de vehículos de transporte de personal Consumo de agua mineral por operador del equipo, agua usada en el lavado y limpieza del vehículo de transporte personal
Consumo de energía en baterias de equipos, consumo de energía en batería de equipos de comunicación, consumo en
1 Transporte de personal: Inspeccion de vehículos de transporte de personal componentes electrónicos del equipo, consumo de energía en luces y luminarias de Vehículo de transporte de personal
Vertido de agua usada en los baños y en el aseo personal que opera el equipo, además del agua usada en la limpieza del
1 Transporte de personal: Inspeccion de vehículos de transporte de personal vehículo de transporte de personal
Potencial Derrame de lubricantes, grasas, líquido refrigerante u otra sustacia química usada para el funcionamiento del
1 Transporte de personal: Inspeccion de vehículos de transporte de personal Emisión de gases de combustión del combustible del vehículo de transporte de personal
1 Transporte de personal: Inspeccion de vehículos de transporte de personal Potencial Derrame de hidrocarburos usados en el vehículo de transporte de personal
1 Transporte de personal: Inspeccion de vehículos de transporte de personal Generación de ruido producido por el vehículo de transporte de personal
Materias Primas, Insumos / Aditivos
1 Transporte de personal: Inspeccion de vehículos de transporte de personal Consumo de formatería impresa para la operación e inspecciones de vehículo de transporte de personal
Consumo de químicos usados en el equipo, como refrigerante. Aditivos, lubricante y otras sustancias químicas necesarias
1 Transporte de personal: Inspeccion de vehículos de transporte de personal para el correcto funcionamiento de vehículo de transporte de personal
1 Transporte de personal: Inspeccion de vehículos de transporte de personal Consumo de combustimble hidrocarburo para el funcionamiento del vehículo de transporte de personal
1 Transporte de personal: Inspeccion de vehículos de transporte de personal Emisiones de vibración del vehículo de transporte de personal
2 Transporte de personal: Traslado de personal externo (Ciudad a Mina y viceversa) desgastados que no tengan contaminantes y que se generan como producto de la operación del vehículo de transporte de
personal
2 Transporte de personal: Traslado de personal externo (Ciudad a Mina y viceversa) residuos eléctricos/electrónicos y accesorios desgastados contaminados con syustancias peligrosas que se generen como
2 Transporte de personal: Traslado de personal externo (Ciudad a Mina y viceversa) Consumo de agua mineral por operador del equipo, agua usada en el lavado y limpieza del vehículo de transporte personal
2 Transporte de personal: Traslado de personal externo (Ciudad a Mina y viceversa) componentes electrónicos del equipo, consumo de energía en luces y luminarias de Vehículo de transporte de personal
2 Transporte de personal: Traslado de personal externo (Ciudad a Mina y viceversa) vehículo de transporte de personal
Proceso:
2 Transporte de personal: Traslado de personal externo (Ciudad a Mina y viceversa) ADMINISTRACIÓN
vehículo de transporte de personal
2 Transporte de personal: Traslado de personal externo (Ciudad a Mina y viceversa) Emisión de gases de combustión del combustible del vehículo de transporte de personal
2 Transporte de personal: Traslado de personal externo (Ciudad a Mina y viceversa) Potencial Derrame de hidrocarburos usados en el vehículo de transporte de personal
2 Transporte de personal: Traslado de personal externo (Ciudad a Mina y viceversa) Generación de ruido producido por el vehículo de transporte de personal
2 Transporte de personal: Traslado de personal externo (Ciudad a Mina y viceversa) Consumo de formatería impresa para la operación e inspecciones de vehículo de transporte de personal
2 Transporte de personal: Traslado de personal externo (Ciudad a Mina y viceversa) para el correcto funcionamiento de vehículo de transporte de personal
2 Transporte de personal: Traslado de personal externo (Ciudad a Mina y viceversa) Consumo de combustimble hidrocarburo para el funcionamiento del vehículo de transporte de personal
2 Transporte de personal: Traslado de personal externo (Ciudad a Mina y viceversa)
2 Transporte de personal: Traslado de personal externo (Ciudad a Mina y viceversa) Emisiones de vibración del vehículo de transporte de personal
3 Transporte de personal: Traslado de personal en Interior Mina desgastados que no tengan contaminantes y que se generan como producto de la operación del vehículo de transporte de
personal
3 Transporte de personal: Traslado de personal en Interior Mina residuos eléctricos/electrónicos y accesorios desgastados contaminados con syustancias peligrosas que se generen como
3 Transporte de personal: Traslado de personal en Interior Mina Suministros,

Consumo Herramientas
de agua mineral por operador y
delEquipos
equipo, agua usada en el lavado y limpieza del vehículo de transporte personal
3 Transporte de personal: Traslado de personal en Interior Mina componentes electrónicos del equipo, consumo de energía en luces y luminarias de Vehículo de transporte de personal
3 Transporte de personal: Traslado de personal en Interior Mina
3 Transporte de personal: Traslado de personal en Interior Mina Emisión de gases de combustión del combustible del vehículo de transporte de personal
3 Transporte de personal: Traslado de personal en Interior Mina Potencial Derrame de hidrocarburos usados en el vehículo de transporte de personal
3 Transporte de personal: Traslado de personal en Interior Mina Generación de ruido producido por el vehículo de transporte de personal
3 Transporte de personal: Traslado de personal en Interior Mina Consumo de formatería impresa para la operación e inspecciones de vehículo de transporte de personal
para el correcto funcionamiento de vehículo de transporte de personal
3 Transporte de personal: Traslado de personal en Interior Mina Consumo de combustimble hidrocarburo para el funcionamiento del vehículo de transporte de personal
3 Transporte de personal: Traslado de personal en Interior Mina vehículo de transporte de personal
3 Transporte de personal: Traslado de personal en Interior Mina Emisiones de vibración del vehículo de transporte de personal
Transporte de personal: Trabajos administrativos en oficina del coordinador de transporte Generación de residuos de traspos sucios, papeles usados, plásticos usados, EPPs usados, ropa usada y accesorios
4 (coordinaciones, revisión de herramientas de gestión, control de docuemntos, atención desgastados que no tengan contaminantes y que se generan como producto de la operación del vehículo de transporte de
laboral, gestiones de mejora continua) personal
Transporte de personal: Trabajos administrativos en oficina del coordinador de transporte Generaciónde traspos y papeles con grasa/contaminados, plásticos, EPPs y ropa contaminada con sustancias químicas,
4 (coordinaciones, revisión de herramientas de gestión, control de docuemntos, atención residuos eléctricos/electrónicos y accesorios desgastados contaminados con syustancias peligrosas que se generen como
laboral, gestiones de mejora continua) producto de la operación del vehículo de transporte de personal
Transporte de personal: Trabajos administrativos en oficina del coordinador de transporte

4 (coordinaciones, revisión de herramientas de gestión, control de docuemntos, atención Consumo de agua mineral por operador del equipo, agua usada en el lavado y limpieza del vehículo de transporte personal
laboral, gestiones de mejora continua)

4 (coordinaciones, revisión de herramientas de gestión, control de docuemntos, atención componentes electrónicos del equipo, consumo de energía en luces y luminarias de Vehículo de transporte de personal

4 (coordinaciones, revisión de herramientas de gestión, control de docuemntos, atención vehículo de transporte de personal
Transporte de personal: Trabajos administrativos en oficina del coordinador de transporte Potencial Derrame de lubricantes, grasas, líquido refrigerante u otra sustacia química usada para el funcionamiento del
4 (coordinaciones, revisión de herramientas de gestión, control de docuemntos, atención Emisión de gases de combustión del combustible del vehículo de transporte de personal

4 (coordinaciones, revisión de herramientas de gestión, control de docuemntos, atención Potencial Derrame de hidrocarburos usados en el vehículo de transporte de personal

4 (coordinaciones, revisión de herramientas de gestión, control de docuemntos, atención Generación de ruido producido por el vehículo de transporte de personal
4 (coordinaciones, revisión de herramientas de gestión, control de docuemntos, atención Consumo de formatería impresa para la operación e inspecciones de vehículo de transporte de personal
Transporte de personal: Trabajos administrativos en oficina del coordinador de transporte Consumo de químicos usados en el equipo, como refrigerante. Aditivos, lubricante y otras sustancias químicas necesarias
4 (coordinaciones, revisión de herramientas de gestión, control de docuemntos, atención
para el correcto funcionamiento de vehículo de transporte de personal

4 (coordinaciones, revisión de herramientas de gestión, control de docuemntos, atención Consumo de combustimble hidrocarburo para el funcionamiento del vehículo de transporte de personal


4 (coordinaciones, revisión de herramientas de gestión, control de docuemntos, atención Emisiones de vibración del vehículo de transporte de personal
Generación de residuos de papel, plástico, lapiceros, files, micas, cartones, muebles desgastados y otros residuos de
5 Almacén: Almacenamiento de materiales materiales usados en la administración y actividades de oficina necesaria para las O peraciones de Almacén
Generación de residuos peligrosos como cartuchos con tinta usados, fluorescentes usados y otros residuos contaminados
5 Almacén: Almacenamiento de materiales producto de la administración y actividades de oficina necesarias para operaciones de Almacén
Consumo de agua mineral por personal y consumo de agua al momento de realizar actividades del aseo por el personal de
5 Almacén: Almacenamiento de materiales
Almacén
Consumo de energía en PC, en impresora, en batería de celulares, en proyector, en luminarias y en otros equipos
5 Almacén: Almacenamiento de materiales eléctricos/electrónicos de uso de la oficina del Almacén
Vertido de agua usada en los servicios higíenicos que utiliza el personal en zonas administrativas y de oficina por necesidad
5 Almacén: Almacenamiento de materiales de Almacén
Potencial de Derrame de insumos quimicos usado en la oficina como líquidos de limpieza, tinta de la impresora y otras
sustancias químicas que puedan usarse en actividades administrativas del Almacén
5 Almacén: Almacenamiento de materiales Emisión de gases de combustión del combustible del vehículo usado para actividades del Almacén
5 Almacén: Almacenamiento de materiales Potencial Derrame de hidrocarburos usados en el vehículo usado para actividades de Almacén
5 Almacén: Almacenamiento de materiales Generación de ruido producido por el vehículo usados para el área de Almacén
5 Almacén: Almacenamiento de materiales Consumo de formatería impresa para la operación y actividades del Almacén
5 Almacén: Almacenamiento de materiales para el correcto funcionamiento de vehículo de transporte de materiales y personal del almacén
Consumo de combustimble hidrocarburo para el funcionamiento del vehículo de transporte de materiales para el almacén y
del personal del almacén
5 Almacén: Almacenamiento de materiales sustancias químicas que puedan usarse en actividades administrativas del Almacén
6 Almacén: Manejo y disposición de residuos materiales usados en la administración y actividades de oficina necesaria para las O peraciones de Almacén
6 Almacén: Manejo y disposición de residuos producto de la administración y actividades de oficina necesarias para operaciones de Almacén
6 Almacén: Manejo y disposición de residuos Almacén
6 Almacén: Manejo y disposición de residuos eléctricos/electrónicos de uso de la oficina del Almacén
6 Almacén: Manejo y disposición de residuos de Almacén
6 Almacén: Manejo y disposición de residuos sustancias químicas que puedan usarse en actividades administrativas del Almacén
6 Almacén: Manejo y disposición de residuos Emisión de gases de combustión del combustible del vehículo usado para actividades del Almacén
6 Almacén: Manejo y disposición de residuos Potencial Derrame de hidrocarburos usados en el vehículo usado para actividades de Almacén
6 Almacén: Manejo y disposición de residuos Generación de ruido producido por el vehículo usados para el área de Almacén
6 Almacén: Manejo y disposición de residuos Consumo de formatería impresa para la operación y actividades del Almacén
6 Almacén: Manejo y disposición de residuos para el correcto funcionamiento de vehículo de transporte de materiales y personal del almacén
6 Almacén: Manejo y disposición de residuos del personal del almacén
6 Almacén: Manejo y disposición de residuos sustancias químicas que puedan usarse en actividades administrativas del Almacén
7 Almacén: Trabajos administrativos materiales usados en la administración y actividades de oficina necesaria para las O peraciones de Almacén
7 Almacén: Trabajos administrativos producto de la administración y actividades de oficina necesarias para operaciones de Almacén
7 Almacén: Trabajos administrativos Almacén
7 Almacén: Trabajos administrativos eléctricos/electrónicos de uso de la oficina del Almacén
7 Almacén: Trabajos administrativos de Almacén
7 Almacén: Trabajos administrativos sustancias químicas que puedan usarse en actividades administrativas del Almacén
7 Almacén: Trabajos administrativos Emisión de gases de combustión del combustible del vehículo usado para actividades del Almacén
7 Almacén: Trabajos administrativos Potencial Derrame de hidrocarburos usados en el vehículo usado para actividades de Almacén
7 Almacén: Trabajos administrativos Generación de ruido producido por el vehículo usados para el área de Almacén
7 Almacén: Trabajos administrativos Consumo de formatería impresa para la operación y actividades del Almacén
7 Almacén: Trabajos administrativos para el correcto funcionamiento de vehículo de transporte de materiales y personal del almacén
7 Almacén: Trabajos administrativos del personal del almacén
7 Almacén: Trabajos administrativos sustancias químicas que puedan usarse en actividades administrativas del Almacén
8 Compras: Traslado para trámites, recepción y envios de gestión de compras (externo) materiales usados en la administración y actividades de oficina necesaria para las O peraciones de Compras
8 Compras: Traslado para trámites, recepción y envios de gestión de compras (externo) producto de la administración y actividades de oficina necesarias para operaciones de Compras
8 Compras: Traslado para trámites, recepción y envios de gestión de compras (externo) Compras
8 Compras: Traslado para trámites, recepción y envios de gestión de compras (externo) eléctricos/electrónicos de uso de la oficina de Compras
8 Compras: Traslado para trámites, recepción y envios de gestión de compras (externo) de Compras
8 Compras: Traslado para trámites, recepción y envios de gestión de compras (externo) sustancias químicas que puedan usarse en actividades administrativas de Compras
8 Compras: Traslado para trámites, recepción y envios de gestión de compras (externo) Emisión de gases de combustión del combustible del vehículo usado para actividades del área de Compras
8 Compras: Traslado para trámites, recepción y envios de gestión de compras (externo) Potencial Derrame de hidrocarburos usados en el vehículo usado para actividades de compras
8 Compras: Traslado para trámites, recepción y envios de gestión de compras (externo) Generación de ruido producido por el vehículo usados para el área de Compras
8 Compras: Traslado para trámites, recepción y envios de gestión de compras (externo) Consumo de formatería impresa para la operación y actividades de Compras
8 Compras: Traslado para trámites, recepción y envios de gestión de compras (externo) para el correcto funcionamiento de vehículo de transporte de materiales y personal del Compras
8 Compras: Traslado para trámites, recepción y envios de gestión de compras (externo) Consumo de combustimble hidrocarburo para el funcionamiento del vehículo de transporte de personal de Compras
8 Compras: Traslado para trámites, recepción y envios de gestión de compras (externo) sustancias químicas que puedan usarse en actividades administrativas de Compras
9 Compras: Trabajod administrativos materiales usados en la administración y actividades de oficina necesaria para las O peraciones de Compras
9 Compras: Trabajod administrativos producto de la administración y actividades de oficina necesarias para operaciones de Compras
9 Compras: Trabajod administrativos Compras
9 Compras: Trabajod administrativos eléctricos/electrónicos de uso de la oficina de Compras
9 Compras: Trabajod administrativos de Compras
9 Compras: Trabajod administrativos sustancias químicas que puedan usarse en actividades administrativas de Compras
9 Compras: Trabajod administrativos Emisión de gases de combustión del combustible del vehículo usado para actividades del área de Compras
9 Compras: Trabajod administrativos Potencial Derrame de hidrocarburos usados en el vehículo usado para actividades de compras
9 Compras: Trabajod administrativos Generación de ruido producido por el vehículo usados para el área de Compras
9 Compras: Trabajod administrativos Consumo de formatería impresa para la operación y actividades de Compras
9 Compras: Trabajod administrativos para el correcto funcionamiento de vehículo de transporte de materiales y personal del Compras
9 Compras: Trabajod administrativos Consumo de combustimble hidrocarburo para el funcionamiento del vehículo de transporte de personal de Compras
9 Compras: Trabajod administrativos sustancias químicas que puedan usarse en actividades administrativas de Compras
10 Bienestar social: visitas domiciliarias (externo) materiales usados en la administración y actividades de oficina necesaria para las actividades de bienestar social
10 Bienestar social: visitas domiciliarias (externo) producto de la administración y actividades de oficina necesarias para operaciones de Bienestar Social
10 Bienestar social: visitas domiciliarias (externo)
Bienestar Social
10 Bienestar social: visitas domiciliarias (externo) eléctricos/electrónicos de uso de la oficina de Bienestar Social
10 Bienestar social: visitas domiciliarias (externo) de Bienestar Social
sustancias químicas que puedan usarse en actividades administrativas de Binestar Social
10 Bienestar social: visitas domiciliarias (externo) Emisión de gases de combustión del combustible del vehículo usado para actividades del área de Binestar Social
10 Bienestar social: visitas domiciliarias (externo) Potencial Derrame de hidrocarburos usados en el vehículo usado para actividades de bienestar social
10 Bienestar social: visitas domiciliarias (externo) Generación de ruido producido por el vehículo usados para el área de Bienestar Social
10 Bienestar social: visitas domiciliarias (externo) Consumo de formatería impresa para la operación y actividades de Binestar Social
10 Bienestar social: visitas domiciliarias (externo) para el correcto funcionamiento de vehículo de transporte de personal del área de Bienestar Social
Consumo de combustimble hidrocarburo para el funcionamiento del vehículos que trasnportas al área de Bienestar Social
cuando hace vistas domiciliarias y otras actividades fuera y dentro de la operación
10 Bienestar social: visitas domiciliarias (externo) sustancias químicas que puedan usarse en actividades administrativas de Bienestar Social
11 Bienestar social: Trabajos administrativos materiales usados en la administración y actividades de oficina necesaria para las actividades de bienestar social
11 Bienestar social: Trabajos administrativos
producto de la administración y actividades de oficina necesarias para operaciones de Bienestar Social
11 Bienestar social: Trabajos administrativos Bienestar Social
11 Bienestar social: Trabajos administrativos eléctricos/electrónicos de uso de la oficina de Bienestar Social
de Bienestar Social
11 Bienestar social: Trabajos administrativos sustancias químicas que puedan usarse en actividades administrativas de Binestar Social
11 Bienestar social: Trabajos administrativos Emisión de gases de combustión del combustible del vehículo usado para actividades del área de Administración
11 Bienestar social: Trabajos administrativos Potencial Derrame de hidrocarburos usados en el vehículo usado para actividades de bienestar social
11 Bienestar social: Trabajos administrativos Generación de ruido producido por el vehículo usados para el área de Bienestar Social
11 Bienestar social: Trabajos administrativos Consumo de formatería impresa para la operación y actividades de Binestar Social
para el correcto funcionamiento de vehículo de transporte de personal del área de Bienestar Social
Consumo de combustimble hidrocarburo para el funcionamiento del vehículos que trasnportas al área de Bienestar Social
11 Bienestar social: Trabajos administrativos cuando hace vistas domiciliarias y otras actividades fuera y dentro de la operación
11 Bienestar social: Trabajos administrativos sustancias químicas que puedan usarse en actividades administrativas de Bienestar Social
12 Administración: Traslado para gestión administrativa (externo)
materiales usados en la administración y actividades de oficina necesaria para las actividades de administración
12 Administración: Traslado para gestión administrativa (externo) producto de la administración y actividades de oficina necesarias para operaciones de Administración
12 Administración: Traslado para gestión administrativa (externo) Administración
12 Administración: Traslado para gestión administrativa (externo) eléctricos/electrónicos de uso de la oficina de Administración
12 Administración: Traslado para gestión administrativa (externo) Vertido de agua usada en los servicios higíenicos que utiliza el personal en zonas administrativas
12 Administración: Traslado para gestión administrativa (externo) sustancias químicas que puedan usarse en actividades administrativas
12 Administración: Traslado para gestión administrativa (externo) Emisión de gases de combustión del combustible del vehículo usado para actividades del área de Administración
12 Administración: Traslado para gestión administrativa (externo) Potencial Derrame de hidrocarburos usados en el vehículo usado para actividades administrativas
12 Administración: Traslado para gestión administrativa (externo) Generación de ruido producido por el vehículo usados para el área Adminstrativa
12 Administración: Traslado para gestión administrativa (externo) Consumo de formatería impresa para la operación y actividades de Administración
12 Administración: Traslado para gestión administrativa (externo) para el correcto funcionamiento de vehículo de transporte de personal del área de Administración
12 Administración: Traslado para gestión administrativa (externo) Consumo de combustimble hidrocarburo para el funcionamiento del vehículo de transporte de personal de administración
12 Administración: Traslado para gestión administrativa (externo) sustancias químicas que puedan usarse en actividades administrativas
13 Administración: Trabajos administrativos materiales usados en la administración y actividades de oficina necesaria para las actividades de administración
13 Administración: Trabajos administrativos producto de la administración y actividades de oficina necesarias para operaciones de Administración
13 Administración: Trabajos administrativos Administración
13 Administración: Trabajos administrativos eléctricos/electrónicos de uso de la oficina de Administración
13 Administración: Trabajos administrativos Vertido de agua usada en los servicios higíenicos que utiliza el personal en zonas administrativas
13 Administración: Trabajos administrativos sustancias químicas que puedan usarse en actividades administrativas
13 Administración: Trabajos administrativos Emisión de gases de combustión del combustible del vehículo usado para actividades del área de Administración
13 Administración: Trabajos administrativos Potencial Derrame de hidrocarburos usados en el vehículo usado para actividades administrativas
13 Administración: Trabajos administrativos Generación de ruido producido por el vehículo usados para el área Adminstrativa
13 Administración: Trabajos administrativos Consumo de formatería impresa para la operación y actividades de Administración
13 Administración: Trabajos administrativos para el correcto funcionamiento de vehículo de transporte de personal del área de Administración
13 Administración: Trabajos administrativos Consumo de combustimble hidrocarburo para el funcionamiento del vehículo de transporte de personal de administración
13 Administración: Trabajos administrativos sustancias químicas que puedan usarse en actividades administrativas
CÓDIGO MSIG-FOR-402
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES

Edición 1
VIGENTE DESDE 4/24/2020
PÁGINA 1 DE 1
UNIDAD / PROYECTO : MINA ÁREA: Administración PROCESO: Administración y Transporte de Personal
ANÁLISIS IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES CONDICIÓN EVALUACIÓN DEL RIESGO PURO EVALUACION INICIAL CONTROLES OPERACIONALES A IMPLEMENTAR EVALUACION FINAL PLAN DE ACCIÓN
Carácter (Ca)
Carácter (Ca)
Carácter (Ca)
Ca*P*(Ex+Rv
Ca*P*(Ex+Rv
Ca*P*(Ex+Rv
ENTRADAS/SALIDAS E:Eliminación
Reversibilida
Reversibilida
Reversibilida
Calificación :
Calificación :
Calificación :
Probabilidad
Probabilidad
Probabilidad
N:Normal CONTROLES ACTUALES
Legal (RL )
Legal (RL )
Legal (RL )
¿Aspecto Ambiental ¿Aspecto Ambiental S:Sustitución ¿Aspecto Ambiental
Extensión
Extensión
Extensión
Requisito
Requisito
Requisito
+Cn+RL)
+Cn+RL)
+Cn+RL)
Cantidad
Cantidad
Cantidad
SUB PROCESO ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO / IMPACTO A: Anormal Responsable Observaciones
significativo? significativo? I:Controles de Ingeniería significativo?
d (Rv)
d (Rv)
d (Rv)
E/S DESCRIPCIÓN
( Cn )
( Cn )
( Cn )
( Ex )
( Ex )
( Ex )
E: Emergencia
(P)
(P)
(P)
A:Controles Administrativos
Resisudos No Peligrosos (Generación de residuos de traspos sucios, papeles usados, plásticos usados, EPPs usados, ropa usada y accesorios A: Capacitación en reducción de residuos no peligrosos
Transporte de personal: Inspeccion de vehículos Tachos de Segregación, Señalización y Coordinador de Transporte de
Transporte de Personal S Salida de Residuos Resisudos No Peligrosos Alteración de la Calidad del Suelo desgastados que no tengan contaminantes y que se generan como producto de la operación del vehículo de transporte de personal) generan Normal -1 4 3 3 3 3 -48 NO SIGNIFICATIVO -1 4 2 3 3 3 -44 NO SIGNIFICATIVO para el cuidado del medio ambiente y -1 4 3 2 2 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Ninguna
de transporte de personal buenas prácticas de reciclaje Personal
Alteración de la Calidad del Suelo reducir/reusar/reciclar adecuadamente.
Residuos Peligrosos (Generaciónde traspos y papeles con grasa/contaminados, plásticos, EPPs y ropa contaminada con sustancias químicas, A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus
Transporte de personal: Inspeccion de vehículos Coordinador de Transporte de
Transporte de Personal S Salida de Residuos Residuos Peligrosos Alteración de la Calidad del Suelo residuos eléctricos/electrónicos y accesorios desgastados contaminados con syustancias peligrosas que se generen como producto de la Normal -1 4 5 5 3 3 -64 SIGNIFICATIVO Segreación correcta de Residuos Peligrosos -1 4 4 2 3 3 -48 NO SIGNIFICATIVO controles: Recicla coorectamente residuos peligrosos, -1 4 3 2 3 3 -44 NO SIGNIFICATIVO Ninguna
de transporte de personal Personal
operación del vehículo de transporte de personal) generan Alteración de la Calidad del Suelo reducción de la generación de los mismos.
Transporte de personal: Inspeccion de vehículos Entrada de Suministros, Herramientas, Materias Primas, Alteración de la Cantidad de Agua Consumo de Agua (Consumo de agua mineral por operador del equipo, agua usada en el lavado y limpieza del vehículo de transporte personal) A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus Coordinador de Transporte de
Transporte de Personal E Consumo de Agua Normal -1 5 1 0 3 3 -35 NO SIGNIFICATIVO Buenas prácticas de consumo de agua -1 5 1 0 2 3 -30 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 1 3 -25 NO SIGNIFICATIVO Ninguna
de transporte de personal Insumos, Repuestos, Equipos y Máquinas Subterranea generan Alteración de la Cantidad de Agua Subterranea controles: reducción de consumo de agua Personal
Consumo de Energía (Consumo de energía en baterias de equipos, consumo de energía en batería de equipos de comunicación, consumo en
Transporte de personal: Inspeccion de vehículos Entrada de Suministros, Herramientas, Materias Primas, A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus Coordinador de Transporte de
Transporte de Personal E Consumo de Energía Calentamiento Global de la Tierra componentes electrónicos del equipo, consumo de energía en luces y luminarias de Vehículo de transporte de personal) generan Calentamiento Normal -1 5 1 0 3 3 -35 NO SIGNIFICATIVO Buenas prácticas de consumo de energía -1 5 1 0 2 3 -30 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 1 3 -25 NO SIGNIFICATIVO Ninguna
de transporte de personal Insumos, Repuestos, Equipos y Máquinas controles: Reducción de consumo de energía. Personal
Global de la Tierra
Sistema de drenaje y tratamiento del A: Procedimiento de correcto funcionamiento u

Transporte de personal: Inspeccion de vehículos Vertidos de Agua Residual Industrial y/o Vertidos de Agua Residual Industrial y/o domésticas (Vertido de agua usada en los baños y en el aseo personal que opera el equipo, además Coordinador de Transporte de
Transporte de Personal E Salida de vertidos Alteración de la Calidad de Agua Superficial Normal -1 5 5 4 3 3 -75 SIGNIFICATIVO efluentes doméstico generado en la Unidad -1 5 2 1 3 3 -45 NO SIGNIFICATIVO controles operativos del tratamiento del efluente y su -1 5 2 1 2 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Ninguna
de transporte de personal domésticas del agua usada en la limpieza del vehículo de transporte de personal) generan Alteración de la Calidad de Agua Superficial Personal
Minera correcta disposición final de los lodos generados.
Transporte de personal: Inspeccion de vehículos Salida de emisiones, vertifos, residuos y materiales afectados Potencial de Derrame de Insumos Potencial de Derrame de Insumos Químicos (Potencial Derrame de lubricantes, grasas, líquido refrigerante u otra sustacia química usada para Induccion del personal de la operación, kit A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus Coordinador de Transporte de
Transporte de Personal E Alteración de la Calidad del Suelo Accidente -1 3 4 4 3 3 -42 NO SIGNIFICATIVO -1 2 4 4 3 3 -28 NO SIGNIFICATIVO -1 2 4 4 2 3 -26 NO SIGNIFICATIVO Ninguna
de transporte de personal por una emergencia Químicos el funcionamiento del vehículo de transporte de personal) generan Alteración de la Calidad del Suelo antiderrames controles: Procedimientos Antiderrames Personal
Transporte de personal: Inspeccion de vehículos Emisiones de Gases de Combustión (Emisión de gases de combustión del combustible del vehículo de transporte de personal) generan Mantenimiento Preventivo de equipos e A: No usar elequipo innecesariamente y mejorar la Coordinador de Transporte de
Transporte de Personal E Salida de Residuos Emisiones de Gases de Combustión Calentamiento Global de la Tierra Normal -1 5 3 5 0 3 -55 SIGNIFICATIVO -1 5 2 4 0 3 -45 NO SIGNIFICATIVO -1 5 2 3 0 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Ninguna
de transporte de personal Calentamiento Global de la Tierra inspecciones técnicas eficiencia en las operaciones. Personal
Transporte de personal: Inspeccion de vehículos Potencial de Derrame de Hidrocarburos (Potencial Derrame de hidrocarburos usados en el vehículo de transporte de personal) generan Induccion del personal de la operación, kit A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus Coordinador de Transporte de
Transporte de Personal E Salida de Residuos Potencial de Derrame de Hidrocarburos Alteración de la Calidad del Suelo Anormal -1 3 4 4 3 3 -42 NO SIGNIFICATIVO -1 2 4 4 3 3 -28 NO SIGNIFICATIVO -1 2 4 4 2 3 -26 NO SIGNIFICATIVO Ninguna
de transporte de personal Alteración de la Calidad del Suelo antiderrames controles: Procedimientos Antiderrames Personal
A: Capacitación en correcto Uso de EPPs y
Transporte de personal: Inspeccion de vehículos Mantenimiento Preventivo del Equipo y Uso Coordinador de Transporte de
Transporte de Personal E Salida de emisiones Emisiones de Ruido Alteración Acústica Emisiones de Ruido (Generación de ruido producido por el vehículo de transporte de personal) generan Alteración Acústica Normal -1 5 2 4 0 3 -45 NO SIGNIFICATIVO -1 5 2 3 0 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Procedimientos de reporte e inspección por ruidos -1 5 2 2 0 3 -35 NO SIGNIFICATIVO Ninguna
de transporte de personal de EPPs Auditivos Personal
anomalos.
Transporte de personal: Inspeccion de vehículos Consumo de Papel (Consumo de formatería impresa para la operación e inspecciones de vehículo de transporte de personal) generan A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus Coordinador de Transporte de
Transporte de Personal E Salida de emisiones Consumo de Papel Agotamiento del recursos Forestal Normal -1 5 1 0 3 1 -25 NO SIGNIFICATIVO Buenas prácticas de consumo de papel -1 5 1 0 2 1 -20 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 1 1 -15 NO SIGNIFICATIVO Ninguna
de transporte de personal Agotamiento del recursos Forestal controles: Reusa, Reduce, Recicla Papel Personal
Consumo de Insumos Químicos (Consumo de químicos usados en el equipo, como refrigerante. Aditivos, lubricante y otras sustancias químicas A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus
Transporte de personal: Inspeccion de vehículos Entrada de Suministros, Herramientas, Materias Primas, Agotamiento de recursos naturales No Buenas prácticas de ahorro de consumo de Coordinador de Transporte de
Transporte de Personal E Consumo de Insumos Químicos necesarias para el correcto funcionamiento de vehículo de transporte de personal) generan Agotamiento de recursos naturales No Renovables Normal -1 5 1 0 3 3 -35 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 2 3 -30 NO SIGNIFICATIVO controles: Reducción operativa de insumos y otros -1 5 1 0 1 3 -25 NO SIGNIFICATIVO Ninguna
de transporte de personal Insumos, Repuestos, Equipos y Máquinas Renovables (Recursos Fosiles) materiales Personal
(Recursos Fosiles) materiales para generar ahorros.
A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus

Transporte de personal: Inspeccion de vehículos Entrada de Suministros, Herramientas, Materias Primas, Agotamiento de recursos naturales No Consumo de Hidrocarburos (Consumo de combustimble hidrocarburo para el funcionamiento del vehículo de transporte de personal) generan Mantenimiento Preventivo de equipos y Coordinador de Transporte de
Transporte de Personal E Consumo de Hidrocarburos Normal -1 5 1 0 3 3 -35 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 2 3 -30 NO SIGNIFICATIVO controles: Mantener Correcto Mantenimiento y hacer -1 5 1 0 1 3 -25 NO SIGNIFICATIVO Ninguna
de transporte de personal Insumos, Repuestos, Equipos y Máquinas Renovables (Recursos Fosiles) Agotamiento de recursos naturales No Renovables (Recursos Fosiles) evitar derrames de hidrocarburos Personal
más eficiente el uso del equipo en la operación.
Transporte de personal: Inspeccion de vehículos Salida de emisiones, vertifos, residuos y materiales afectados Potencial Incendio (Potencial Derrame de lubricantes, grasas, líquido refrigerante u otra sustacia química usada para el funcionamiento del Buenas prácticas de orden y limpieza / Coordinador de Transporte de
Transporte de Personal E Potencial Incendio Alteración en la Población Emergencia -1 2 5 5 5 3 -36 NO SIGNIFICATIVO -1 1 5 5 5 3 -18 NO SIGNIFICATIVO A: Simulacros contra incendios -1 1 5 5 5 3 -18 NO SIGNIFICATIVO Ninguna
de transporte de personal por una emergencia vehículo de transporte de personal) generan Alteración en la Población Simulacros / Brigadistas Personal

Transporte de personal: Inspeccion de vehículos controles: Reportes de excesiva vibración, Coordinador de Transporte de
Transporte de Personal E Salida de emisiones Emisiones de Vibración Alteración en la Población Emisiones de Vibración (Emisiones de vibración del vehículo de transporte de personal) generan Alteración en la Población Normal -1 5 2 3 0 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Mantenimiento Preventivo de los equipos -1 5 2 2 0 3 -35 NO SIGNIFICATIVO -1 5 2 1 0 3 -30 NO SIGNIFICATIVO Ninguna
de transporte de personal mantenimiento preventivo del equipo y rotación de Personal
personal
Transporte de personal: Traslado de personal Tachos de Segregación, Señalización y Coordinador de Transporte de
Transporte de Personal E Salida de Residuos Resisudos No Peligrosos Alteración de la Calidad del Suelo desgastados que no tengan contaminantes y que se generan como producto de la operación del vehículo de transporte de personal) generan Normal -1 4 3 3 3 3 -48 NO SIGNIFICATIVO -1 4 2 3 3 3 -44 NO SIGNIFICATIVO para el cuidado del medio ambiente y -1 4 3 2 2 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Ninguna
externo (Ciudad a Mina y viceversa) buenas prácticas de reciclaje Personal
Transporte de personal: Traslado de personal Coordinador de Transporte de
Transporte de Personal E Salida de Residuos Residuos Peligrosos Alteración de la Calidad del Suelo residuos eléctricos/electrónicos y accesorios desgastados contaminados con syustancias peligrosas que se generen como producto de la Normal -1 4 5 5 3 3 -64 SIGNIFICATIVO Segreación correcta de Residuos Peligrosos -1 4 4 2 3 3 -48 NO SIGNIFICATIVO controles: Recicla coorectamente residuos peligrosos, -1 4 3 2 3 3 -44 NO SIGNIFICATIVO Ninguna
externo (Ciudad a Mina y viceversa) Personal
Transporte de personal: Traslado de personal Entrada de Suministros, Herramientas, Materias Primas, Alteración de la Cantidad de Agua Consumo de Agua (Consumo de agua mineral por operador del equipo, agua usada en el lavado y limpieza del vehículo de transporte personal) A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus Coordinador de Transporte de
externo (Ciudad a Mina y viceversa) Insumos, Repuestos, Equipos y Máquinas Subterranea generan Alteración de la Cantidad de Agua Subterranea controles: reducción de consumo de agua Personal
Transporte de personal: Traslado de personal Entrada de Suministros, Herramientas, Materias Primas, A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus Coordinador de Transporte de
externo (Ciudad a Mina y viceversa) Insumos, Repuestos, Equipos y Máquinas controles: Reducción de consumo de energía. Personal
Global de la Tierra

Transporte de personal: Traslado de personal Vertidos de Agua Residual Industrial y/o Vertidos de Agua Residual Industrial y/o domésticas (Vertido de agua usada en los baños y en el aseo personal que opera el equipo, además Coordinador de Transporte de
externo (Ciudad a Mina y viceversa) domésticas del agua usada en la limpieza del vehículo de transporte de personal) generan Alteración de la Calidad de Agua Superficial Personal
Transporte de personal: Traslado de personal Salida de emisiones, vertifos, residuos y materiales afectados Potencial de Derrame de Insumos Potencial de Derrame de Insumos Químicos (Potencial Derrame de lubricantes, grasas, líquido refrigerante u otra sustacia química usada para Induccion del personal de la operación, kit A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus Coordinador de Transporte de
externo (Ciudad a Mina y viceversa) por una emergencia Químicos el funcionamiento del vehículo de transporte de personal) generan Alteración de la Calidad del Suelo antiderrames controles: Procedimientos Antiderrames Personal
Transporte de personal: Traslado de personal Emisiones de Gases de Combustión (Emisión de gases de combustión del combustible del vehículo de transporte de personal) generan Mantenimiento Preventivo de equipos e A: No usar elequipo innecesariamente y mejorar la Coordinador de Transporte de
externo (Ciudad a Mina y viceversa) Calentamiento Global de la Tierra inspecciones técnicas eficiencia en las operaciones. Personal
Transporte de personal: Traslado de personal Potencial de Derrame de Hidrocarburos (Potencial Derrame de hidrocarburos usados en el vehículo de transporte de personal) generan Induccion del personal de la operación, kit A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus Coordinador de Transporte de
externo (Ciudad a Mina y viceversa) Alteración de la Calidad del Suelo antiderrames controles: Procedimientos Antiderrames Personal

Transporte de personal: Traslado de personal Mantenimiento Preventivo del Equipo y Uso Coordinador de Transporte de
externo (Ciudad a Mina y viceversa) de EPPs Auditivos Personal
anomalos.
Transporte de personal: Traslado de personal Consumo de Papel (Consumo de formatería impresa para la operación e inspecciones de vehículo de transporte de personal) generan A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus Coordinador de Transporte de
externo (Ciudad a Mina y viceversa) Agotamiento del recursos Forestal controles: Reusa, Reduce, Recicla Papel Personal
Transporte de personal: Traslado de personal Entrada de Suministros, Herramientas, Materias Primas, Agotamiento de recursos naturales No Buenas prácticas de ahorro de consumo de Coordinador de Transporte de
externo (Ciudad a Mina y viceversa) Insumos, Repuestos, Equipos y Máquinas Renovables (Recursos Fosiles) materiales Personal

Transporte de personal: Traslado de personal Entrada de Suministros, Herramientas, Materias Primas, Agotamiento de recursos naturales No Consumo de Hidrocarburos (Consumo de combustimble hidrocarburo para el funcionamiento del vehículo de transporte de personal) generan Mantenimiento Preventivo de equipos y Coordinador de Transporte de
externo (Ciudad a Mina y viceversa) Insumos, Repuestos, Equipos y Máquinas Renovables (Recursos Fosiles) Agotamiento de recursos naturales No Renovables (Recursos Fosiles) evitar derrames de hidrocarburos Personal
Transporte de personal: Traslado de personal Salida de emisiones, vertifos, residuos y materiales afectados Potencial Incendio (Potencial Derrame de lubricantes, grasas, líquido refrigerante u otra sustacia química usada para el funcionamiento del Buenas prácticas de orden y limpieza / Coordinador de Transporte de
externo (Ciudad a Mina y viceversa) por una emergencia vehículo de transporte de personal) generan Alteración en la Población Simulacros / Brigadistas Personal

Transporte de personal: Traslado de personal controles: Reportes de excesiva vibración, Coordinador de Transporte de
Transporte de Personal E Salida de emisiones Emisiones de Vibración Alteración en la Población Emisiones de Vibración (Emisiones de vibración del vehículo de transporte de personal) generan Alteración en la Población Normal -1 5 2 3 0 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Mantenimiento Preventivo de los equipos -1 5 2 2 0 3 -35 NO SIGNIFICATIVO -1 5 2 1 0 3 -30 NO SIGNIFICATIVO Ninguna
externo (Ciudad a Mina y viceversa) mantenimiento preventivo del equipo y rotación de Personal
personal
Transporte de personal: Traslado de personal en Tachos de Segregación, Señalización y Coordinador de Transporte de
Transporte de Personal E Salida de Residuos Resisudos No Peligrosos Alteración de la Calidad del Suelo desgastados que no tengan contaminantes y que se generan como producto de la operación del vehículo de transporte de personal) generan Normal -1 4 3 3 3 3 -48 NO SIGNIFICATIVO -1 4 2 3 3 3 -44 NO SIGNIFICATIVO para el cuidado del medio ambiente y -1 4 3 2 2 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Ninguna
Interior Mina buenas prácticas de reciclaje Personal
Transporte de personal: Traslado de personal en Coordinador de Transporte de
Transporte de Personal E Salida de Residuos Residuos Peligrosos Alteración de la Calidad del Suelo residuos eléctricos/electrónicos y accesorios desgastados contaminados con syustancias peligrosas que se generen como producto de la Normal -1 4 5 5 3 3 -64 SIGNIFICATIVO Segreación correcta de Residuos Peligrosos -1 4 4 2 3 3 -48 NO SIGNIFICATIVO controles: Recicla coorectamente residuos peligrosos, -1 4 3 2 3 3 -44 NO SIGNIFICATIVO Ninguna
Interior Mina Personal
Transporte de personal: Traslado de personal en Entrada de Suministros, Herramientas, Materias Primas, Alteración de la Cantidad de Agua Consumo de Agua (Consumo de agua mineral por operador del equipo, agua usada en el lavado y limpieza del vehículo de transporte personal) A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus Coordinador de Transporte de
Interior Mina Insumos, Repuestos, Equipos y Máquinas Subterranea generan Alteración de la Cantidad de Agua Subterranea controles: reducción de consumo de agua Personal
Transporte de personal: Traslado de personal en Entrada de Suministros, Herramientas, Materias Primas, A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus Coordinador de Transporte de
Interior Mina Insumos, Repuestos, Equipos y Máquinas controles: Reducción de consumo de energía. Personal
Global de la Tierra

Transporte de personal: Traslado de personal en Vertidos de Agua Residual Industrial y/o Vertidos de Agua Residual Industrial y/o domésticas (Vertido de agua usada en los baños y en el aseo personal que opera el equipo, además Coordinador de Transporte de
Interior Mina domésticas del agua usada en la limpieza del vehículo de transporte de personal) generan Alteración de la Calidad de Agua Superficial Personal
Transporte de personal: Traslado de personal en Salida de emisiones, vertifos, residuos y materiales afectados Potencial de Derrame de Insumos Potencial de Derrame de Insumos Químicos (Potencial Derrame de lubricantes, grasas, líquido refrigerante u otra sustacia química usada para Induccion del personal de la operación, kit A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus Coordinador de Transporte de
Interior Mina por una emergencia Químicos el funcionamiento del vehículo de transporte de personal) generan Alteración de la Calidad del Suelo antiderrames controles: Procedimientos Antiderrames Personal
Transporte de personal: Traslado de personal en Emisiones de Gases de Combustión (Emisión de gases de combustión del combustible del vehículo de transporte de personal) generan Mantenimiento Preventivo de equipos e A: No usar elequipo innecesariamente y mejorar la Coordinador de Transporte de
Interior Mina Calentamiento Global de la Tierra inspecciones técnicas eficiencia en las operaciones. Personal
Transporte de personal: Traslado de personal en Potencial de Derrame de Hidrocarburos (Potencial Derrame de hidrocarburos usados en el vehículo de transporte de personal) generan Induccion del personal de la operación, kit A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus Coordinador de Transporte de
Interior Mina Alteración de la Calidad del Suelo antiderrames controles: Procedimientos Antiderrames Personal

Transporte de personal: Traslado de personal en Mantenimiento Preventivo del Equipo y Uso Coordinador de Transporte de
Interior Mina de EPPs Auditivos Personal
anomalos.
Transporte de personal: Traslado de personal en Consumo de Papel (Consumo de formatería impresa para la operación e inspecciones de vehículo de transporte de personal) generan A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus Coordinador de Transporte de
Interior Mina Agotamiento del recursos Forestal controles: Reusa, Reduce, Recicla Papel Personal
Transporte de personal: Traslado de personal en Entrada de Suministros, Herramientas, Materias Primas, Agotamiento de recursos naturales No Buenas prácticas de ahorro de consumo de Coordinador de Transporte de
Interior Mina Insumos, Repuestos, Equipos y Máquinas Renovables (Recursos Fosiles) materiales Personal

Transporte de personal: Traslado de personal en Entrada de Suministros, Herramientas, Materias Primas, Agotamiento de recursos naturales No Consumo de Hidrocarburos (Consumo de combustimble hidrocarburo para el funcionamiento del vehículo de transporte de personal) generan Mantenimiento Preventivo de equipos y Coordinador de Transporte de
Interior Mina Insumos, Repuestos, Equipos y Máquinas Renovables (Recursos Fosiles) Agotamiento de recursos naturales No Renovables (Recursos Fosiles) evitar derrames de hidrocarburos Personal
Transporte de personal: Traslado de personal en Salida de emisiones, vertifos, residuos y materiales afectados Potencial Incendio (Potencial Derrame de lubricantes, grasas, líquido refrigerante u otra sustacia química usada para el funcionamiento del Buenas prácticas de orden y limpieza / Coordinador de Transporte de
Interior Mina por una emergencia vehículo de transporte de personal) generan Alteración en la Población Simulacros / Brigadistas Personal

Transporte de personal: Traslado de personal en Salida de emisiones, vertifos, residuos y materiales afectados Emisiones de Vibración controles: Reportes de excesiva vibración, Coordinador de Transporte de
Transporte de Personal E Alteración en la Población Emisiones de Vibración (Emisiones de vibración del vehículo de transporte de personal) generan Alteración en la Población Normal -1 5 2 3 0 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Mantenimiento Preventivo de los equipos -1 5 2 2 0 3 -35 NO SIGNIFICATIVO -1 5 2 1 0 3 -30 NO SIGNIFICATIVO Ninguna
Interior Mina por una emergencia mantenimiento preventivo del equipo y rotación de Personal
personal
Transporte de personal: Trabajos administrativos
en oficina del coordinador de transporte Resisudos No Peligrosos (Generación de residuos de traspos sucios, papeles usados, plásticos usados, EPPs usados, ropa usada y accesorios A: Capacitación en reducción de residuos no peligrosos
Tachos de Segregación, Señalización y Coordinador de Transporte de
Transporte de Personal (coordinaciones, revisión de herramientas de E Salida de Residuos Resisudos No Peligrosos Alteración de la Calidad del Suelo desgastados que no tengan contaminantes y que se generan como producto de la operación del vehículo de transporte de personal) generan Normal -1 4 3 3 3 3 -48 NO SIGNIFICATIVO -1 4 2 3 3 3 -44 NO SIGNIFICATIVO para el cuidado del medio ambiente y -1 4 3 2 2 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Ninguna
buenas prácticas de reciclaje Personal
gestión, control de docuemntos, atención laboral, Alteración de la Calidad del Suelo reducir/reusar/reciclar adecuadamente.
gestiones de mejora continua)
en oficina del coordinador de transporte Residuos Peligrosos (Generaciónde traspos y papeles con grasa/contaminados, plásticos, EPPs y ropa contaminada con sustancias químicas, A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus
Coordinador de Transporte de
Transporte de Personal (coordinaciones, revisión de herramientas de E Salida de Residuos Residuos Peligrosos Alteración de la Calidad del Suelo residuos eléctricos/electrónicos y accesorios desgastados contaminados con syustancias peligrosas que se generen como producto de la Normal -1 4 5 5 3 3 -64 SIGNIFICATIVO Segreación correcta de Residuos Peligrosos -1 4 4 2 3 3 -48 NO SIGNIFICATIVO controles: Recicla coorectamente residuos peligrosos, -1 4 3 2 3 3 -44 NO SIGNIFICATIVO Ninguna
Personal
gestión, control de docuemntos, atención laboral, operación del vehículo de transporte de personal) generan Alteración de la Calidad del Suelo reducción de la generación de los mismos.
en oficina del coordinador de transporte
Entrada de Suministros, Herramientas, Materias Primas, Alteración de la Cantidad de Agua Consumo de Agua (Consumo de agua mineral por operador del equipo, agua usada en el lavado y limpieza del vehículo de transporte personal) A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus Coordinador de Transporte de
Transporte de Personal (coordinaciones, revisión de herramientas de E Consumo de Agua Normal -1 5 1 0 3 3 -35 NO SIGNIFICATIVO Buenas prácticas de consumo de agua -1 5 1 0 2 3 -30 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 1 3 -25 NO SIGNIFICATIVO Ninguna
Insumos, Repuestos, Equipos y Máquinas Subterranea generan Alteración de la Cantidad de Agua Subterranea controles: reducción de consumo de agua Personal
gestión, control de docuemntos, atención laboral,
en oficina del coordinador de transporte Consumo de Energía (Consumo de energía en baterias de equipos, consumo de energía en batería de equipos de comunicación, consumo en
Entrada de Suministros, Herramientas, Materias Primas, A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus Coordinador de Transporte de
Transporte de Personal (coordinaciones, revisión de herramientas de E Consumo de Energía Calentamiento Global de la Tierra componentes electrónicos del equipo, consumo de energía en luces y luminarias de Vehículo de transporte de personal) generan Calentamiento Normal -1 5 1 0 3 3 -35 NO SIGNIFICATIVO Buenas prácticas de consumo de energía -1 5 1 0 2 3 -30 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 1 3 -25 NO SIGNIFICATIVO Ninguna
Insumos, Repuestos, Equipos y Máquinas controles: Reducción de consumo de energía. Personal
gestión, control de docuemntos, atención laboral, Global de la Tierra
en oficina del coordinador de transporte Sistema de drenaje y tratamiento del A: Procedimiento de correcto funcionamiento u
Vertidos de Agua Residual Industrial y/o Vertidos de Agua Residual Industrial y/o domésticas (Vertido de agua usada en los baños y en el aseo personal que opera el equipo, además Coordinador de Transporte de
Transporte de Personal (coordinaciones, revisión de herramientas de E Salida de vertidos domésticas Alteración de la Calidad de Agua Superficial Normal -1 5 5 4 3 3 -75 SIGNIFICATIVO efluentes doméstico generado en la Unidad -1 5 2 1 3 3 -45 NO SIGNIFICATIVO controles operativos del tratamiento del efluente y su -1 5 2 1 2 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Ninguna
del agua usada en la limpieza del vehículo de transporte de personal) generan Alteración de la Calidad de Agua Superficial Personal
gestión, control de docuemntos, atención laboral, Minera correcta disposición final de los lodos generados.
Salida de emisiones, vertifos, residuos y materiales afectados Potencial de Derrame de Insumos Potencial de Derrame de Insumos Químicos (Potencial Derrame de lubricantes, grasas, líquido refrigerante u otra sustacia química usada para Induccion del personal de la operación, kit A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus Coordinador de Transporte de
Transporte de Personal (coordinaciones, revisión de herramientas de E Alteración de la Calidad del Suelo Accidente -1 3 4 4 3 3 -42 NO SIGNIFICATIVO -1 2 4 4 3 3 -28 NO SIGNIFICATIVO -1 2 4 4 2 3 -26 NO SIGNIFICATIVO Ninguna
por una emergencia Químicos el funcionamiento del vehículo de transporte de personal) generan Alteración de la Calidad del Suelo antiderrames controles: Procedimientos Antiderrames Personal
Emisiones de Gases de Combustión (Emisión de gases de combustión del combustible del vehículo de transporte de personal) generan Mantenimiento Preventivo de equipos e A: No usar elequipo innecesariamente y mejorar la Coordinador de Transporte de
Transporte de Personal (coordinaciones, revisión de herramientas de E Salida de Residuos Emisiones de Gases de Combustión Calentamiento Global de la Tierra Normal -1 5 3 5 0 3 -55 SIGNIFICATIVO -1 5 2 4 0 3 -45 NO SIGNIFICATIVO -1 5 2 3 0 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Ninguna
Calentamiento Global de la Tierra inspecciones técnicas eficiencia en las operaciones. Personal
Potencial de Derrame de Hidrocarburos (Potencial Derrame de hidrocarburos usados en el vehículo de transporte de personal) generan Induccion del personal de la operación, kit A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus Coordinador de Transporte de
Transporte de Personal (coordinaciones, revisión de herramientas de E Salida de Residuos Potencial de Derrame de Hidrocarburos Alteración de la Calidad del Suelo Anormal -1 3 4 4 3 3 -42 NO SIGNIFICATIVO -1 2 4 4 3 3 -28 NO SIGNIFICATIVO -1 2 4 4 2 3 -26 NO SIGNIFICATIVO Ninguna
Alteración de la Calidad del Suelo antiderrames controles: Procedimientos Antiderrames Personal
en oficina del coordinador de transporte A: Capacitación en correcto Uso de EPPs y
Mantenimiento Preventivo del Equipo y Uso Coordinador de Transporte de
Transporte de Personal (coordinaciones, revisión de herramientas de E Salida de emisiones Emisiones de Ruido Alteración Acústica Emisiones de Ruido (Generación de ruido producido por el vehículo de transporte de personal) generan Alteración Acústica Normal -1 5 2 4 0 3 -45 NO SIGNIFICATIVO -1 5 2 3 0 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Procedimientos de reporte e inspección por ruidos -1 5 2 2 0 3 -35 NO SIGNIFICATIVO Ninguna
de EPPs Auditivos Personal
gestión, control de docuemntos, atención laboral, anomalos.
Consumo de Papel (Consumo de formatería impresa para la operación e inspecciones de vehículo de transporte de personal) generan A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus Coordinador de Transporte de
Transporte de Personal (coordinaciones, revisión de herramientas de E Salida de emisiones Consumo de Papel Agotamiento del recursos Forestal Normal -1 5 1 0 3 1 -25 NO SIGNIFICATIVO Buenas prácticas de consumo de papel -1 5 1 0 2 1 -20 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 1 1 -15 NO SIGNIFICATIVO Ninguna
Agotamiento del recursos Forestal controles: Reusa, Reduce, Recicla Papel Personal
en oficina del coordinador de transporte Consumo de Insumos Químicos (Consumo de químicos usados en el equipo, como refrigerante. Aditivos, lubricante y otras sustancias químicas A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus
Entrada de Suministros, Herramientas, Materias Primas, Agotamiento de recursos naturales No Buenas prácticas de ahorro de consumo de Coordinador de Transporte de
Transporte de Personal (coordinaciones, revisión de herramientas de E Consumo de Insumos Químicos necesarias para el correcto funcionamiento de vehículo de transporte de personal) generan Agotamiento de recursos naturales No Renovables Normal -1 5 1 0 3 3 -35 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 2 3 -30 NO SIGNIFICATIVO controles: Reducción operativa de insumos y otros -1 5 1 0 1 3 -25 NO SIGNIFICATIVO Ninguna
Insumos, Repuestos, Equipos y Máquinas Renovables (Recursos Fosiles) materiales Personal
gestión, control de docuemntos, atención laboral, (Recursos Fosiles) materiales para generar ahorros.
en oficina del coordinador de transporte A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus
Entrada de Suministros, Herramientas, Materias Primas, Agotamiento de recursos naturales No Consumo de Hidrocarburos (Consumo de combustimble hidrocarburo para el funcionamiento del vehículo de transporte de personal) generan Mantenimiento Preventivo de equipos y Coordinador de Transporte de
Transporte de Personal (coordinaciones, revisión de herramientas de E Consumo de Hidrocarburos Normal -1 5 1 0 3 3 -35 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 2 3 -30 NO SIGNIFICATIVO controles: Mantener Correcto Mantenimiento y hacer -1 5 1 0 1 3 -25 NO SIGNIFICATIVO Ninguna
Insumos, Repuestos, Equipos y Máquinas Renovables (Recursos Fosiles) Agotamiento de recursos naturales No Renovables (Recursos Fosiles) evitar derrames de hidrocarburos Personal
gestión, control de docuemntos, atención laboral, más eficiente el uso del equipo en la operación.
Salida de emisiones, vertifos, residuos y materiales afectados Potencial Incendio (Potencial Derrame de lubricantes, grasas, líquido refrigerante u otra sustacia química usada para el funcionamiento del Buenas prácticas de orden y limpieza / Coordinador de Transporte de
Transporte de Personal (coordinaciones, revisión de herramientas de E Potencial Incendio Alteración en la Población Emergencia -1 2 5 5 5 3 -36 NO SIGNIFICATIVO -1 1 5 5 5 3 -18 NO SIGNIFICATIVO A: Simulacros contra incendios -1 1 5 5 5 3 -18 NO SIGNIFICATIVO Ninguna
por una emergencia vehículo de transporte de personal) generan Alteración en la Población Simulacros / Brigadistas Personal
Salida de emisiones, vertifos, residuos y materiales afectados Emisiones de Vibración controles: Reportes de excesiva vibración, Coordinador de Transporte de
Transporte de Personal (coordinaciones, revisión de herramientas de E Alteración en la Población Emisiones de Vibración (Emisiones de vibración del vehículo de transporte de personal) generan Alteración en la Población Normal -1 5 2 3 0 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Mantenimiento Preventivo de los equipos -1 5 2 2 0 3 -35 NO SIGNIFICATIVO -1 5 2 1 0 3 -30 NO SIGNIFICATIVO Ninguna
por una emergencia mantenimiento preventivo del equipo y rotación de Personal
personal
Resisudos No Peligrosos (Generación de residuos de papel, plástico, lapiceros, files, micas, cartones, muebles desgastados y otros residuos de A: Capacitación en reducción de residuos no peligrosos
Tachos de Segregación, Señalización y
Almacenamiento Almacén: Almacenamiento de materiales E Salida de Residuos Resisudos No Peligrosos Alteración de la Calidad del Suelo materiales usados en la administración y actividades de oficina necesaria para las Operaciones de Almacén) generan Alteración de la Calidad Normal -1 4 3 3 3 3 -48 NO SIGNIFICATIVO -1 4 2 3 3 3 -44 NO SIGNIFICATIVO para el cuidado del medio ambiente y -1 4 3 2 2 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Responsable de Almacén Ninguna
buenas prácticas de reciclaje
del Suelo reducir/reusar/reciclar adecuadamente.

Residuos Peligrosos (Generación de residuos peligrosos como cartuchos con tinta usados, fluorescentes usados y otros residuos contaminados
Almacenamiento Almacén: Almacenamiento de materiales E Salida de Residuos Residuos Peligrosos Alteración de la Calidad del Suelo Normal -1 4 5 5 3 3 -64 SIGNIFICATIVO Segreación correcta de Residuos Peligrosos -1 4 4 2 3 3 -48 NO SIGNIFICATIVO controles: Recicla coorectamente residuos peligrosos, -1 4 3 2 3 3 -44 NO SIGNIFICATIVO Responsable de Almacén Ninguna
producto de la administración y actividades de oficina necesarias para operaciones de Almacén) generan Alteración de la Calidad del Suelo
reducción de la generación de los mismos.
Entrada de Suministros, Herramientas, Materias Primas, Alteración de la Cantidad de Agua Consumo de Agua (Consumo de agua mineral por personal y consumo de agua al momento de realizar actividades del aseo por el personal de A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus
Almacenamiento Almacén: Almacenamiento de materiales E Consumo de Agua Normal -1 5 1 0 3 3 -35 NO SIGNIFICATIVO Buenas prácticas de consumo de agua -1 5 1 0 2 3 -30 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 1 3 -25 NO SIGNIFICATIVO Responsable de Almacén Ninguna
Insumos, Repuestos, Equipos y Máquinas Subterranea Almacén) generan Alteración de la Cantidad de Agua Subterranea controles: reducción de consumo de agua
Entrada de Suministros, Herramientas, Materias Primas, Consumo de Energía (Consumo de energía en PC, en impresora, en batería de celulares, en proyector, en luminarias y en otros equipos A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus
Almacenamiento Almacén: Almacenamiento de materiales E Consumo de Energía Calentamiento Global de la Tierra Normal -1 5 1 0 3 3 -35 NO SIGNIFICATIVO Buenas prácticas de consumo de energía -1 5 1 0 2 3 -30 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 1 3 -25 NO SIGNIFICATIVO Responsable de Almacén Ninguna
Insumos, Repuestos, Equipos y Máquinas eléctricos/electrónicos de uso de la oficina del Almacén) generan Calentamiento Global de la Tierra controles: Reducción de consumo de energía.

Vertidos de Agua Residual Industrial y/o Vertidos de Agua Residual Industrial y/o domésticas (Vertido de agua usada en los servicios higíenicos que utiliza el personal en zonas
Almacenamiento Almacén: Almacenamiento de materiales E Salida de vertidos domésticas Alteración de la Calidad de Agua Superficial Normal -1 5 5 4 3 3 -75 SIGNIFICATIVO efluentes doméstico generado en la Unidad -1 5 2 1 3 3 -45 NO SIGNIFICATIVO controles operativos del tratamiento del efluente y su -1 5 2 1 2 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Responsable de Almacén Ninguna
administrativas y de oficina por necesidad de Almacén) generan Alteración de la Calidad de Agua Superficial
Potencial de Derrame de Insumos Químicos (Potencial de Derrame de insumos quimicos usado en la oficina como líquidos de limpieza, tinta de
Salida de emisiones, vertifos, residuos y materiales afectados Potencial de Derrame de Insumos Induccion del personal de la operación, kit A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus
Almacenamiento Almacén: Almacenamiento de materiales E Alteración de la Calidad del Suelo la impresora y otras sustancias químicas que puedan usarse en actividades administrativas del Almacén) generan Alteración de la Calidad del Accidente -1 3 4 4 3 3 -42 NO SIGNIFICATIVO -1 2 4 4 3 3 -28 NO SIGNIFICATIVO -1 2 4 4 2 3 -26 NO SIGNIFICATIVO Responsable de Almacén Ninguna
por una emergencia Químicos antiderrames controles: Procedimientos Antiderrames
Suelo
Emisiones de Gases de Combustión (Emisión de gases de combustión del combustible del vehículo usado para actividades del Almacén) Mantenimiento Preventivo de equipos e A: No usar elequipo innecesariamente y mejorar la
Almacenamiento Almacén: Almacenamiento de materiales E Salida de Residuos Emisiones de Gases de Combustión Calentamiento Global de la Tierra Normal -1 5 3 5 0 3 -55 SIGNIFICATIVO -1 5 2 4 0 3 -45 NO SIGNIFICATIVO -1 5 2 3 0 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Responsable de Almacén Ninguna
generan Calentamiento Global de la Tierra inspecciones técnicas eficiencia en las operaciones.
Potencial de Derrame de Hidrocarburos (Potencial Derrame de hidrocarburos usados en el vehículo usado para actividades de Almacén) Induccion del personal de la operación, kit A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus
Almacenamiento Almacén: Almacenamiento de materiales E Salida de Residuos Potencial de Derrame de Hidrocarburos Alteración de la Calidad del Suelo Anormal -1 3 4 4 3 3 -42 NO SIGNIFICATIVO -1 2 4 4 3 3 -28 NO SIGNIFICATIVO -1 2 4 4 2 3 -26 NO SIGNIFICATIVO Responsable de Almacén Ninguna
generan Alteración de la Calidad del Suelo antiderrames controles: Procedimientos Antiderrames

Mantenimiento Preventivo del Equipo y Uso
Almacenamiento Almacén: Almacenamiento de materiales E Salida de emisiones Emisiones de Ruido Alteración Acústica Emisiones de Ruido (Generación de ruido producido por el vehículo usados para el área de Almacén) generan Alteración Acústica Normal -1 5 2 4 0 3 -45 NO SIGNIFICATIVO -1 5 2 3 0 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Procedimientos de reporte e inspección por ruidos -1 5 2 2 0 3 -35 NO SIGNIFICATIVO Responsable de Almacén Ninguna
de EPPs Auditivos
anomalos.

Almacenamiento Almacén: Almacenamiento de materiales E Salida de emisiones Consumo de Papel Agotamiento del recursos Forestal Consumo de Papel (Consumo de formatería impresa para la operación y actividades del Almacén) generan Agotamiento del recursos Forestal Normal -1 5 1 0 3 1 -25 NO SIGNIFICATIVO Buenas prácticas de consumo de papel -1 5 1 0 2 1 -20 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 1 1 -15 NO SIGNIFICATIVO Responsable de Almacén Ninguna
controles: Reusa, Reduce, Recicla Papel
Entrada de Suministros, Herramientas, Materias Primas, Agotamiento de recursos naturales No Buenas prácticas de ahorro de consumo de
Almacenamiento Almacén: Almacenamiento de materiales E Consumo de Insumos Químicos necesarias para el correcto funcionamiento de vehículo de transporte de materiales y personal del almacén) generan Agotamiento de recursos Normal -1 5 1 0 3 3 -35 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 2 3 -30 NO SIGNIFICATIVO controles: Reducción operativa de insumos y otros -1 5 1 0 1 3 -25 NO SIGNIFICATIVO Responsable de Almacén Ninguna
Insumos, Repuestos, Equipos y Máquinas Renovables (Recursos Fosiles) materiales
naturales No Renovables (Recursos Fosiles) materiales para generar ahorros.

Entrada de Suministros, Herramientas, Materias Primas, Agotamiento de recursos naturales No Consumo de Hidrocarburos (Consumo de combustimble hidrocarburo para el funcionamiento del vehículo de transporte de materiales para el Mantenimiento Preventivo de equipos y
Almacenamiento Almacén: Almacenamiento de materiales E Consumo de Hidrocarburos Normal -1 5 1 0 3 3 -35 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 2 3 -30 NO SIGNIFICATIVO controles: Mantener Correcto Mantenimiento y hacer -1 5 1 0 1 3 -25 NO SIGNIFICATIVO Responsable de Almacén Ninguna
Insumos, Repuestos, Equipos y Máquinas Renovables (Recursos Fosiles) almacén y del personal del almacén) generan Agotamiento de recursos naturales No Renovables (Recursos Fosiles) evitar derrames de hidrocarburos
Salida de emisiones, vertifos, residuos y materiales afectados Potencial Incendio Potencial Incendio (Potencial de Derrame de insumos quimicos usado en la oficina como líquidos de limpieza, tinta de la impresora y otras Buenas prácticas de orden y limpieza /
Almacenamiento Almacén: Almacenamiento de materiales E Alteración en la Población Emergencia -1 2 5 5 5 3 -36 NO SIGNIFICATIVO -1 1 5 5 5 3 -18 NO SIGNIFICATIVO A: Simulacros contra incendios -1 1 5 5 5 3 -18 NO SIGNIFICATIVO Responsable de Almacén Ninguna
por una emergencia sustancias químicas que puedan usarse en actividades administrativas del Almacén) generan Alteración en la Población Simulacros / Brigadistas
Almacenamiento Almacén: Manejo y disposición de residuos E Salida de Residuos Resisudos No Peligrosos Alteración de la Calidad del Suelo materiales usados en la administración y actividades de oficina necesaria para las Operaciones de Almacén) generan Alteración de la Calidad Normal -1 4 3 3 3 3 -48 NO SIGNIFICATIVO -1 4 2 3 3 3 -44 NO SIGNIFICATIVO para el cuidado del medio ambiente y -1 4 3 2 2 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Responsable de Almacén Ninguna

Almacenamiento Almacén: Manejo y disposición de residuos E Salida de Residuos Residuos Peligrosos Alteración de la Calidad del Suelo Normal -1 4 5 5 3 3 -64 SIGNIFICATIVO Segreación correcta de Residuos Peligrosos -1 4 4 2 3 3 -48 NO SIGNIFICATIVO controles: Recicla coorectamente residuos peligrosos, -1 4 3 2 3 3 -44 NO SIGNIFICATIVO Responsable de Almacén Ninguna
Almacenamiento Almacén: Manejo y disposición de residuos E Consumo de Agua Normal -1 5 1 0 3 3 -35 NO SIGNIFICATIVO Buenas prácticas de consumo de agua -1 5 1 0 2 3 -30 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 1 3 -25 NO SIGNIFICATIVO Responsable de Almacén Ninguna
Almacenamiento Almacén: Manejo y disposición de residuos E Consumo de Energía Calentamiento Global de la Tierra Normal -1 5 1 0 3 3 -35 NO SIGNIFICATIVO Buenas prácticas de consumo de energía -1 5 1 0 2 3 -30 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 1 3 -25 NO SIGNIFICATIVO Responsable de Almacén Ninguna

Almacenamiento Almacén: Manejo y disposición de residuos E Salida de vertidos domésticas Alteración de la Calidad de Agua Superficial Normal -1 5 5 4 3 3 -75 SIGNIFICATIVO efluentes doméstico generado en la Unidad -1 5 2 1 3 3 -45 NO SIGNIFICATIVO controles operativos del tratamiento del efluente y su -1 5 2 1 2 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Responsable de Almacén Ninguna
administrativas y de oficina por necesidad de Almacén) generan Alteración de la Calidad de Agua Superficial
Almacenamiento Almacén: Manejo y disposición de residuos E Alteración de la Calidad del Suelo la impresora y otras sustancias químicas que puedan usarse en actividades administrativas del Almacén) generan Alteración de la Calidad del Accidente -1 3 4 4 3 3 -42 NO SIGNIFICATIVO -1 2 4 4 3 3 -28 NO SIGNIFICATIVO -1 2 4 4 2 3 -26 NO SIGNIFICATIVO Responsable de Almacén Ninguna
Suelo
Almacenamiento Almacén: Manejo y disposición de residuos E Salida de Residuos Emisiones de Gases de Combustión Calentamiento Global de la Tierra Normal -1 5 3 5 0 3 -55 SIGNIFICATIVO -1 5 2 4 0 3 -45 NO SIGNIFICATIVO -1 5 2 3 0 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Responsable de Almacén Ninguna
Almacenamiento Almacén: Manejo y disposición de residuos E Salida de Residuos Potencial de Derrame de Hidrocarburos Alteración de la Calidad del Suelo Anormal -1 3 4 4 3 3 -42 NO SIGNIFICATIVO -1 2 4 4 3 3 -28 NO SIGNIFICATIVO -1 2 4 4 2 3 -26 NO SIGNIFICATIVO Responsable de Almacén Ninguna

Almacenamiento Almacén: Manejo y disposición de residuos E Salida de emisiones Emisiones de Ruido Alteración Acústica Emisiones de Ruido (Generación de ruido producido por el vehículo usados para el área de Almacén) generan Alteración Acústica Normal -1 5 2 4 0 3 -45 NO SIGNIFICATIVO -1 5 2 3 0 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Procedimientos de reporte e inspección por ruidos -1 5 2 2 0 3 -35 NO SIGNIFICATIVO Responsable de Almacén Ninguna
de EPPs Auditivos
anomalos.

Almacenamiento Almacén: Manejo y disposición de residuos E Salida de emisiones Consumo de Papel Agotamiento del recursos Forestal Consumo de Papel (Consumo de formatería impresa para la operación y actividades del Almacén) generan Agotamiento del recursos Forestal Normal -1 5 1 0 3 1 -25 NO SIGNIFICATIVO Buenas prácticas de consumo de papel -1 5 1 0 2 1 -20 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 1 1 -15 NO SIGNIFICATIVO Responsable de Almacén Ninguna
Almacenamiento Almacén: Manejo y disposición de residuos E Consumo de Insumos Químicos necesarias para el correcto funcionamiento de vehículo de transporte de materiales y personal del almacén) generan Agotamiento de recursos Normal -1 5 1 0 3 3 -35 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 2 3 -30 NO SIGNIFICATIVO controles: Reducción operativa de insumos y otros -1 5 1 0 1 3 -25 NO SIGNIFICATIVO Responsable de Almacén Ninguna

Almacenamiento Almacén: Manejo y disposición de residuos E Consumo de Hidrocarburos Anormal -1 5 1 0 3 3 -35 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 2 3 -30 NO SIGNIFICATIVO controles: Mantener Correcto Mantenimiento y hacer -1 5 1 0 1 3 -25 NO SIGNIFICATIVO Responsable de Almacén Ninguna
Almacenamiento Almacén: Manejo y disposición de residuos E Alteración en la Población Emergencia -1 2 5 5 5 3 -36 NO SIGNIFICATIVO -1 1 5 5 5 3 -18 NO SIGNIFICATIVO A: Simulacros contra incendios -1 1 5 5 5 3 -18 NO SIGNIFICATIVO Responsable de Almacén Ninguna
Almacenamiento Almacén: Trabajos administrativos E Salida de Residuos Resisudos No Peligrosos Alteración de la Calidad del Suelo materiales usados en la administración y actividades de oficina necesaria para las Operaciones de Almacén) generan Alteración de la Calidad Normal -1 4 3 3 3 3 -48 NO SIGNIFICATIVO -1 4 2 3 3 3 -44 NO SIGNIFICATIVO para el cuidado del medio ambiente y -1 4 3 2 2 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Responsable de Almacén Ninguna

Almacenamiento Almacén: Trabajos administrativos E Salida de Residuos Residuos Peligrosos Alteración de la Calidad del Suelo Normal -1 4 5 5 3 3 -64 SIGNIFICATIVO Segreación correcta de Residuos Peligrosos -1 4 4 2 3 3 -48 NO SIGNIFICATIVO controles: Recicla coorectamente residuos peligrosos, -1 4 3 2 3 3 -44 NO SIGNIFICATIVO Responsable de Almacén Ninguna
Almacenamiento Almacén: Trabajos administrativos E Consumo de Agua Normal -1 5 1 0 3 3 -35 NO SIGNIFICATIVO Buenas prácticas de consumo de agua -1 5 1 0 2 3 -30 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 1 3 -25 NO SIGNIFICATIVO Responsable de Almacén Ninguna
Almacenamiento Almacén: Trabajos administrativos E Consumo de Energía Calentamiento Global de la Tierra Normal -1 5 1 0 3 3 -35 NO SIGNIFICATIVO Buenas prácticas de consumo de energía -1 5 1 0 2 3 -30 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 1 3 -25 NO SIGNIFICATIVO Responsable de Almacén Ninguna

Almacenamiento Almacén: Trabajos administrativos E Salida de vertidos Alteración de la Calidad de Agua Superficial Normal -1 5 5 4 3 3 -75 SIGNIFICATIVO efluentes doméstico generado en la Unidad -1 5 2 1 3 3 -45 NO SIGNIFICATIVO controles operativos del tratamiento del efluente y su -1 5 2 1 2 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Responsable de Almacén Ninguna
domésticas administrativas y de oficina por necesidad de Almacén) generan Alteración de la Calidad de Agua Superficial
Almacenamiento Almacén: Trabajos administrativos E Alteración de la Calidad del Suelo la impresora y otras sustancias químicas que puedan usarse en actividades administrativas del Almacén) generan Alteración de la Calidad del Accidente -1 3 4 4 3 3 -42 NO SIGNIFICATIVO -1 2 4 4 3 3 -28 NO SIGNIFICATIVO -1 2 4 4 2 3 -26 NO SIGNIFICATIVO Responsable de Almacén Ninguna
Suelo
Almacenamiento Almacén: Trabajos administrativos E Salida de Residuos Emisiones de Gases de Combustión Calentamiento Global de la Tierra Normal -1 5 3 5 0 3 -55 SIGNIFICATIVO -1 5 2 4 0 3 -45 NO SIGNIFICATIVO -1 5 2 3 0 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Responsable de Almacén Ninguna
Almacenamiento Almacén: Trabajos administrativos E Salida de Residuos Potencial de Derrame de Hidrocarburos Alteración de la Calidad del Suelo Anormal -1 3 4 4 3 3 -42 NO SIGNIFICATIVO -1 2 4 4 3 3 -28 NO SIGNIFICATIVO -1 2 4 4 2 3 -26 NO SIGNIFICATIVO Responsable de Almacén Ninguna

Almacenamiento Almacén: Trabajos administrativos E Salida de emisiones Emisiones de Ruido Alteración Acústica Emisiones de Ruido (Generación de ruido producido por el vehículo usados para el área de Almacén) generan Alteración Acústica Normal -1 5 2 4 0 3 -45 NO SIGNIFICATIVO -1 5 2 3 0 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Procedimientos de reporte e inspección por ruidos -1 5 2 2 0 3 -35 NO SIGNIFICATIVO Responsable de Almacén Ninguna
de EPPs Auditivos
anomalos.

Almacenamiento Almacén: Trabajos administrativos E Salida de emisiones Consumo de Papel Agotamiento del recursos Forestal Consumo de Papel (Consumo de formatería impresa para la operación y actividades del Almacén) generan Agotamiento del recursos Forestal Normal -1 5 1 0 3 1 -25 NO SIGNIFICATIVO Buenas prácticas de consumo de papel -1 5 1 0 2 1 -20 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 1 1 -15 NO SIGNIFICATIVO Responsable de Almacén Ninguna
Almacenamiento Almacén: Trabajos administrativos E Consumo de Insumos Químicos necesarias para el correcto funcionamiento de vehículo de transporte de materiales y personal del almacén) generan Agotamiento de recursos Normal -1 5 1 0 3 3 -35 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 2 3 -30 NO SIGNIFICATIVO controles: Reducción operativa de insumos y otros -1 5 1 0 1 3 -25 NO SIGNIFICATIVO Responsable de Almacén Ninguna

Almacenamiento Almacén: Trabajos administrativos E Consumo de Hidrocarburos Emergencia -1 5 1 0 3 3 -35 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 2 3 -30 NO SIGNIFICATIVO controles: Mantener Correcto Mantenimiento y hacer -1 5 1 0 1 3 -25 NO SIGNIFICATIVO Responsable de Almacén Ninguna
Almacenamiento Almacén: Trabajos administrativos E Alteración en la Población Emergencia -1 2 5 5 5 3 -36 NO SIGNIFICATIVO -1 1 5 5 5 3 -18 NO SIGNIFICATIVO A: Simulacros contra incendios -1 1 5 5 5 3 -18 NO SIGNIFICATIVO Responsable de Almacén Ninguna
Compras: Traslado para trámites, recepción y Tachos de Segregación, Señalización y
Compras E Salida de Residuos Resisudos No Peligrosos Alteración de la Calidad del Suelo materiales usados en la administración y actividades de oficina necesaria para las Operaciones de Compras) generan Alteración de la Calidad Normal -1 4 3 3 3 3 -48 NO SIGNIFICATIVO -1 4 2 3 3 3 -44 NO SIGNIFICATIVO para el cuidado del medio ambiente y -1 4 3 2 2 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Comprador Ninguna
envios de gestión de compras (externo) buenas prácticas de reciclaje

Compras: Traslado para trámites, recepción y Residuos Peligrosos (Generación de residuos peligrosos como cartuchos con tinta usados, fluorescentes usados y otros residuos contaminados
Compras E Salida de Residuos Residuos Peligrosos Alteración de la Calidad del Suelo Normal -1 4 5 5 3 3 -64 SIGNIFICATIVO Segreación correcta de Residuos Peligrosos -1 4 4 2 3 3 -48 NO SIGNIFICATIVO controles: Recicla coorectamente residuos peligrosos, -1 4 3 2 3 3 -44 NO SIGNIFICATIVO Comprador Ninguna
envios de gestión de compras (externo) producto de la administración y actividades de oficina necesarias para operaciones de Compras) generan Alteración de la Calidad del Suelo
Compras: Traslado para trámites, recepción y Entrada de Suministros, Herramientas, Materias Primas, Alteración de la Cantidad de Agua Consumo de Agua (Consumo de agua mineral por personal y consumo de agua al momento de realizar actividades del aseo por el personal de A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus
Compras E Consumo de Agua Normal -1 5 1 0 3 3 -35 NO SIGNIFICATIVO Buenas prácticas de consumo de agua -1 5 1 0 2 3 -30 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 1 3 -25 NO SIGNIFICATIVO Comprador Ninguna
envios de gestión de compras (externo) Insumos, Repuestos, Equipos y Máquinas Subterranea Compras) generan Alteración de la Cantidad de Agua Subterranea controles: reducción de consumo de agua
Compras: Traslado para trámites, recepción y Entrada de Suministros, Herramientas, Materias Primas, Consumo de Energía (Consumo de energía en PC, en impresora, en batería de celulares, en proyector, en luminarias y en otros equipos A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus
Compras E Consumo de Energía Calentamiento Global de la Tierra Normal -1 5 1 0 3 3 -35 NO SIGNIFICATIVO Buenas prácticas de consumo de energía -1 5 1 0 2 3 -30 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 1 3 -25 NO SIGNIFICATIVO Comprador Ninguna
envios de gestión de compras (externo) Insumos, Repuestos, Equipos y Máquinas eléctricos/electrónicos de uso de la oficina de Compras) generan Calentamiento Global de la Tierra controles: Reducción de consumo de energía.

Compras: Traslado para trámites, recepción y Vertidos de Agua Residual Industrial y/o Vertidos de Agua Residual Industrial y/o domésticas (Vertido de agua usada en los servicios higíenicos que utiliza el personal en zonas
Compras E Salida de vertidos Alteración de la Calidad de Agua Superficial Normal -1 5 5 4 3 3 -75 SIGNIFICATIVO efluentes doméstico generado en la Unidad -1 5 2 1 3 3 -45 NO SIGNIFICATIVO controles operativos del tratamiento del efluente y su -1 5 2 1 2 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Comprador Ninguna
envios de gestión de compras (externo) domésticas administrativas y de oficina por necesidad de Compras) generan Alteración de la Calidad de Agua Superficial
Compras: Traslado para trámites, recepción y Salida de emisiones, vertifos, residuos y materiales afectados Potencial de Derrame de Insumos Induccion del personal de la operación, kit A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus
Compras E Alteración de la Calidad del Suelo la impresora y otras sustancias químicas que puedan usarse en actividades administrativas de Compras) generan Alteración de la Calidad del Accidente -1 3 4 4 3 3 -42 NO SIGNIFICATIVO -1 2 4 4 3 3 -28 NO SIGNIFICATIVO -1 2 4 4 2 3 -26 NO SIGNIFICATIVO Comprador Ninguna
envios de gestión de compras (externo) por una emergencia Químicos antiderrames controles: Procedimientos Antiderrames
Suelo
Compras: Traslado para trámites, recepción y Emisiones de Gases de Combustión (Emisión de gases de combustión del combustible del vehículo usado para actividades del área de Mantenimiento Preventivo de equipos e A: No usar elequipo innecesariamente y mejorar la
Compras E Salida de Residuos Emisiones de Gases de Combustión Calentamiento Global de la Tierra Normal -1 5 3 5 0 3 -55 SIGNIFICATIVO -1 5 2 4 0 3 -45 NO SIGNIFICATIVO -1 5 2 3 0 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Comprador Ninguna
envios de gestión de compras (externo) Compras) generan Calentamiento Global de la Tierra inspecciones técnicas eficiencia en las operaciones.
Compras: Traslado para trámites, recepción y Potencial de Derrame de Hidrocarburos (Potencial Derrame de hidrocarburos usados en el vehículo usado para actividades de compras) Induccion del personal de la operación, kit A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus
Compras E Salida de Residuos Potencial de Derrame de Hidrocarburos Alteración de la Calidad del Suelo Anormal -1 3 4 4 3 3 -42 NO SIGNIFICATIVO -1 2 4 4 3 3 -28 NO SIGNIFICATIVO -1 2 4 4 2 3 -26 NO SIGNIFICATIVO Comprador Ninguna
envios de gestión de compras (externo) generan Alteración de la Calidad del Suelo antiderrames controles: Procedimientos Antiderrames

Compras: Traslado para trámites, recepción y Mantenimiento Preventivo del Equipo y Uso
Compras E Salida de emisiones Emisiones de Ruido Alteración Acústica Emisiones de Ruido (Generación de ruido producido por el vehículo usados para el área de Compras) generan Alteración Acústica Normal -1 5 2 4 0 3 -45 NO SIGNIFICATIVO -1 5 2 3 0 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Procedimientos de reporte e inspección por ruidos -1 5 2 2 0 3 -35 NO SIGNIFICATIVO Comprador Ninguna
envios de gestión de compras (externo) de EPPs Auditivos
anomalos.
Compras: Traslado para trámites, recepción y A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus

Compras E Salida de emisiones Consumo de Papel Agotamiento del recursos Forestal Consumo de Papel (Consumo de formatería impresa para la operación y actividades de Compras) generan Agotamiento del recursos Forestal Normal -1 5 1 0 3 1 -25 NO SIGNIFICATIVO Buenas prácticas de consumo de papel -1 5 1 0 2 1 -20 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 1 1 -15 NO SIGNIFICATIVO Comprador Ninguna
envios de gestión de compras (externo) controles: Reusa, Reduce, Recicla Papel
Compras: Traslado para trámites, recepción y Entrada de Suministros, Herramientas, Materias Primas, Agotamiento de recursos naturales No Buenas prácticas de ahorro de consumo de
Compras E Consumo de Insumos Químicos necesarias para el correcto funcionamiento de vehículo de transporte de materiales y personal del Compras) generan Agotamiento de recursos Normal -1 5 1 0 3 3 -35 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 2 3 -30 NO SIGNIFICATIVO controles: Reducción operativa de insumos y otros -1 5 1 0 1 3 -25 NO SIGNIFICATIVO Comprador Ninguna
envios de gestión de compras (externo) Insumos, Repuestos, Equipos y Máquinas Renovables (Recursos Fosiles) materiales

Compras: Traslado para trámites, recepción y Entrada de Suministros, Herramientas, Materias Primas, Agotamiento de recursos naturales No Consumo de Hidrocarburos (Consumo de combustimble hidrocarburo para el funcionamiento del vehículo de transporte de personal de Mantenimiento Preventivo de equipos y
Compras E Consumo de Hidrocarburos Normal -1 5 1 0 3 3 -35 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 2 3 -30 NO SIGNIFICATIVO controles: Mantener Correcto Mantenimiento y hacer -1 5 1 0 1 3 -25 NO SIGNIFICATIVO Comprador Ninguna
envios de gestión de compras (externo) Insumos, Repuestos, Equipos y Máquinas Renovables (Recursos Fosiles) Compras) generan Agotamiento de recursos naturales No Renovables (Recursos Fosiles) evitar derrames de hidrocarburos
Compras: Traslado para trámites, recepción y Salida de emisiones, vertifos, residuos y materiales afectados Potencial Incendio Potencial Incendio (Potencial de Derrame de insumos quimicos usado en la oficina como líquidos de limpieza, tinta de la impresora y otras Buenas prácticas de orden y limpieza /
Compras E Alteración en la Población Emergencia -1 2 5 5 5 3 -36 NO SIGNIFICATIVO -1 1 5 5 5 3 -18 NO SIGNIFICATIVO A: Simulacros contra incendios -1 1 5 5 5 3 -18 NO SIGNIFICATIVO Comprador Ninguna
envios de gestión de compras (externo) por una emergencia sustancias químicas que puedan usarse en actividades administrativas de Compras) generan Alteración en la Población Simulacros / Brigadistas
Compras Compras: Trabajod administrativos E Salida de Residuos Resisudos No Peligrosos Alteración de la Calidad del Suelo materiales usados en la administración y actividades de oficina necesaria para las Operaciones de Compras) generan Alteración de la Calidad Normal -1 4 3 3 3 3 -48 NO SIGNIFICATIVO -1 4 2 3 3 3 -44 NO SIGNIFICATIVO para el cuidado del medio ambiente y -1 4 3 2 2 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Comprador Ninguna

Compras Compras: Trabajod administrativos E Salida de Residuos Residuos Peligrosos Alteración de la Calidad del Suelo Normal -1 4 5 5 3 3 -64 SIGNIFICATIVO Segreación correcta de Residuos Peligrosos -1 4 4 2 3 3 -48 NO SIGNIFICATIVO controles: Recicla coorectamente residuos peligrosos, -1 4 3 2 3 3 -44 NO SIGNIFICATIVO Comprador Ninguna
producto de la administración y actividades de oficina necesarias para operaciones de Compras) generan Alteración de la Calidad del Suelo
Compras Compras: Trabajod administrativos E Consumo de Agua Normal -1 5 1 0 3 3 -35 NO SIGNIFICATIVO Buenas prácticas de consumo de agua -1 5 1 0 2 3 -30 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 1 3 -25 NO SIGNIFICATIVO Comprador Ninguna
Insumos, Repuestos, Equipos y Máquinas Subterranea Compras) generan Alteración de la Cantidad de Agua Subterranea controles: reducción de consumo de agua
Compras Compras: Trabajod administrativos E Consumo de Energía Calentamiento Global de la Tierra Normal -1 5 1 0 3 3 -35 NO SIGNIFICATIVO Buenas prácticas de consumo de energía -1 5 1 0 2 3 -30 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 1 3 -25 NO SIGNIFICATIVO Comprador Ninguna
Insumos, Repuestos, Equipos y Máquinas eléctricos/electrónicos de uso de la oficina de Compras) generan Calentamiento Global de la Tierra controles: Reducción de consumo de energía.

Compras Compras: Trabajod administrativos E Salida de vertidos domésticas Alteración de la Calidad de Agua Superficial Normal -1 5 5 4 3 3 -75 SIGNIFICATIVO efluentes doméstico generado en la Unidad -1 5 2 1 3 3 -45 NO SIGNIFICATIVO controles operativos del tratamiento del efluente y su -1 5 2 1 2 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Comprador Ninguna
administrativas y de oficina por necesidad de Compras) generan Alteración de la Calidad de Agua Superficial
Compras Compras: Trabajod administrativos E Alteración de la Calidad del Suelo la impresora y otras sustancias químicas que puedan usarse en actividades administrativas de Compras) generan Alteración de la Calidad del Accidente -1 3 4 4 3 3 -42 NO SIGNIFICATIVO -1 2 4 4 3 3 -28 NO SIGNIFICATIVO -1 2 4 4 2 3 -26 NO SIGNIFICATIVO Comprador Ninguna
Suelo
Emisiones de Gases de Combustión (Emisión de gases de combustión del combustible del vehículo usado para actividades del área de Mantenimiento Preventivo de equipos e A: No usar elequipo innecesariamente y mejorar la
Compras Compras: Trabajod administrativos E Salida de Residuos Emisiones de Gases de Combustión Calentamiento Global de la Tierra Normal -1 5 3 5 0 3 -55 SIGNIFICATIVO -1 5 2 4 0 3 -45 NO SIGNIFICATIVO -1 5 2 3 0 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Comprador Ninguna
Compras) generan Calentamiento Global de la Tierra inspecciones técnicas eficiencia en las operaciones.
Potencial de Derrame de Hidrocarburos (Potencial Derrame de hidrocarburos usados en el vehículo usado para actividades de compras) Induccion del personal de la operación, kit A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus
Compras Compras: Trabajod administrativos E Salida de Residuos Potencial de Derrame de Hidrocarburos Alteración de la Calidad del Suelo Anormal -1 3 4 4 3 3 -42 NO SIGNIFICATIVO -1 2 4 4 3 3 -28 NO SIGNIFICATIVO -1 2 4 4 2 3 -26 NO SIGNIFICATIVO Comprador Ninguna

Compras Compras: Trabajod administrativos E Salida de emisiones Emisiones de Ruido Alteración Acústica Emisiones de Ruido (Generación de ruido producido por el vehículo usados para el área de Compras) generan Alteración Acústica Normal -1 5 2 4 0 3 -45 NO SIGNIFICATIVO -1 5 2 3 0 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Procedimientos de reporte e inspección por ruidos -1 5 2 2 0 3 -35 NO SIGNIFICATIVO Comprador Ninguna
de EPPs Auditivos
anomalos.

Compras Compras: Trabajod administrativos E Salida de emisiones Consumo de Papel Agotamiento del recursos Forestal Consumo de Papel (Consumo de formatería impresa para la operación y actividades de Compras) generan Agotamiento del recursos Forestal Normal -1 5 1 0 3 1 -25 NO SIGNIFICATIVO Buenas prácticas de consumo de papel -1 5 1 0 2 1 -20 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 1 1 -15 NO SIGNIFICATIVO Comprador Ninguna
Compras Compras: Trabajod administrativos E Consumo de Insumos Químicos necesarias para el correcto funcionamiento de vehículo de transporte de materiales y personal del Compras) generan Agotamiento de recursos Normal -1 5 1 0 3 3 -35 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 2 3 -30 NO SIGNIFICATIVO controles: Reducción operativa de insumos y otros -1 5 1 0 1 3 -25 NO SIGNIFICATIVO Comprador Ninguna

Entrada de Suministros, Herramientas, Materias Primas, Agotamiento de recursos naturales No Consumo de Hidrocarburos (Consumo de combustimble hidrocarburo para el funcionamiento del vehículo de transporte de personal de Mantenimiento Preventivo de equipos y
Compras Compras: Trabajod administrativos E Consumo de Hidrocarburos Anormal -1 5 1 0 3 3 -35 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 2 3 -30 NO SIGNIFICATIVO controles: Mantener Correcto Mantenimiento y hacer -1 5 1 0 1 3 -25 NO SIGNIFICATIVO Comprador Ninguna
Insumos, Repuestos, Equipos y Máquinas Renovables (Recursos Fosiles) Compras) generan Agotamiento de recursos naturales No Renovables (Recursos Fosiles) evitar derrames de hidrocarburos
Salida de emisiones, vertifos, residuos y materiales afectados Potencial Incendio (Potencial de Derrame de insumos quimicos usado en la oficina como líquidos de limpieza, tinta de la impresora y otras Buenas prácticas de orden y limpieza /
Compras Compras: Trabajod administrativos E Potencial Incendio Alteración en la Población Emergencia -1 2 5 5 5 3 -36 NO SIGNIFICATIVO -1 1 5 5 5 3 -18 NO SIGNIFICATIVO A: Simulacros contra incendios -1 1 5 5 5 3 -18 NO SIGNIFICATIVO Comprador Ninguna
por una emergencia sustancias químicas que puedan usarse en actividades administrativas de Compras) generan Alteración en la Población Simulacros / Brigadistas
Bienestar Social Bienestar social: visitas domiciliarias (externo) E Salida de Residuos Resisudos No Peligrosos Alteración de la Calidad del Suelo materiales usados en la administración y actividades de oficina necesaria para las actividades de bienestar social) generan Alteración de la Normal -1 4 3 3 3 3 -48 NO SIGNIFICATIVO -1 4 2 3 3 3 -44 NO SIGNIFICATIVO para el cuidado del medio ambiente y -1 4 3 2 2 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Administración Ninguna
Calidad del Suelo reducir/reusar/reciclar adecuadamente.
Residuos Peligrosos (Generación de residuos peligrosos como cartuchos con tinta usados, fluorescentes usados y otros residuos contaminados A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus
Bienestar Social Bienestar social: visitas domiciliarias (externo) E Salida de Residuos Residuos Peligrosos Alteración de la Calidad del Suelo producto de la administración y actividades de oficina necesarias para operaciones de Bienestar Social) generan Alteración de la Calidad del Normal -1 4 5 5 3 3 -64 SIGNIFICATIVO Segreación correcta de Residuos Peligrosos -1 4 4 2 3 3 -48 NO SIGNIFICATIVO controles: Recicla coorectamente residuos peligrosos, -1 4 3 2 3 3 -44 NO SIGNIFICATIVO Administración Ninguna
Suelo reducción de la generación de los mismos.
Bienestar Social Bienestar social: visitas domiciliarias (externo) E Consumo de Agua Normal -1 5 1 0 3 3 -35 NO SIGNIFICATIVO Buenas prácticas de consumo de agua -1 5 1 0 2 3 -30 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 1 3 -25 NO SIGNIFICATIVO Administración Ninguna
Insumos, Repuestos, Equipos y Máquinas Subterranea Bienestar Social) generan Alteración de la Cantidad de Agua Subterranea controles: reducción de consumo de agua
Bienestar Social Bienestar social: visitas domiciliarias (externo) E Consumo de Energía Calentamiento Global de la Tierra Normal -1 5 1 0 3 3 -35 NO SIGNIFICATIVO Buenas prácticas de consumo de energía -1 5 1 0 2 3 -30 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 1 3 -25 NO SIGNIFICATIVO Admibnistración Ninguna
Insumos, Repuestos, Equipos y Máquinas eléctricos/electrónicos de uso de la oficina de Bienestar Social) generan Calentamiento Global de la Tierra controles: Reducción de consumo de energía.

Bienestar Social Bienestar social: visitas domiciliarias (externo) E Salida de vertidos domésticas Alteración de la Calidad de Agua Superficial Normal -1 5 5 4 3 3 -75 SIGNIFICATIVO efluentes doméstico generado en la Unidad -1 5 2 1 3 3 -45 NO SIGNIFICATIVO controles operativos del tratamiento del efluente y su -1 5 2 1 2 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Supervisor de Operaciones Ninguna
administrativas y de oficina por necesidad de Bienestar Social) generan Alteración de la Calidad de Agua Superficial
Bienestar Social Bienestar social: visitas domiciliarias (externo) E Alteración de la Calidad del Suelo la impresora y otras sustancias químicas que puedan usarse en actividades administrativas de Binestar Social) generan Alteración de la Calidad Accidente -1 3 4 4 3 3 -42 NO SIGNIFICATIVO -1 2 4 4 3 3 -28 NO SIGNIFICATIVO -1 2 4 4 2 3 -26 NO SIGNIFICATIVO Administración Ninguna
del Suelo
Emisiones de Gases de Combustión (Emisión de gases de combustión del combustible del vehículo usado para actividades del área de Binestar Mantenimiento Preventivo de equipos e A: No usar elequipo innecesariamente y mejorar la
Bienestar Social Bienestar social: visitas domiciliarias (externo) E Salida de Residuos Emisiones de Gases de Combustión Calentamiento Global de la Tierra Normal -1 5 3 5 0 3 -55 SIGNIFICATIVO -1 5 2 4 0 3 -45 NO SIGNIFICATIVO -1 5 2 3 0 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Administración Ninguna
Social) generan Calentamiento Global de la Tierra inspecciones técnicas eficiencia en las operaciones.
Potencial de Derrame de Hidrocarburos (Potencial Derrame de hidrocarburos usados en el vehículo usado para actividades de bienestar social) Induccion del personal de la operación, kit A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus
Bienestar Social Bienestar social: visitas domiciliarias (externo) E Salida de Residuos Potencial de Derrame de Hidrocarburos Alteración de la Calidad del Suelo Anormal -1 3 4 4 3 3 -42 NO SIGNIFICATIVO -1 2 4 4 3 3 -28 NO SIGNIFICATIVO -1 2 4 4 2 3 -26 NO SIGNIFICATIVO Administración Ninguna

Bienestar Social Bienestar social: visitas domiciliarias (externo) E Salida de emisiones Emisiones de Ruido Alteración Acústica Emisiones de Ruido (Generación de ruido producido por el vehículo usados para el área de Bienestar Social) generan Alteración Acústica Normal -1 5 2 4 0 3 -45 NO SIGNIFICATIVO -1 5 2 3 0 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Procedimientos de reporte e inspección por ruidos -1 5 2 2 0 3 -35 NO SIGNIFICATIVO Administración Ninguna
de EPPs Auditivos
anomalos.
Consumo de Papel (Consumo de formatería impresa para la operación y actividades de Binestar Social) generan Agotamiento del recursos A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus
Bienestar Social Bienestar social: visitas domiciliarias (externo) E Salida de emisiones Consumo de Papel Agotamiento del recursos Forestal Normal -1 5 1 0 3 1 -25 NO SIGNIFICATIVO Buenas prácticas de consumo de papel -1 5 1 0 2 1 -20 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 1 1 -15 NO SIGNIFICATIVO Administración Ninguna
Forestal controles: Reusa, Reduce, Recicla Papel
Bienestar Social Bienestar social: visitas domiciliarias (externo) E Consumo de Insumos Químicos necesarias para el correcto funcionamiento de vehículo de transporte de personal del área de Bienestar Social) generan Agotamiento de Normal -1 5 1 0 3 3 -35 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 2 3 -30 NO SIGNIFICATIVO controles: Reducción operativa de insumos y otros -1 5 1 0 1 3 -25 NO SIGNIFICATIVO Administración Ninguna
recursos naturales No Renovables (Recursos Fosiles) materiales para generar ahorros.
Consumo de Hidrocarburos (Consumo de combustimble hidrocarburo para el funcionamiento del vehículos que trasnportas al área de Bienestar A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus
Entrada de Suministros, Herramientas, Materias Primas, Agotamiento de recursos naturales No Mantenimiento Preventivo de equipos y
Bienestar Social Bienestar social: visitas domiciliarias (externo) E Consumo de Hidrocarburos Social cuando hace vistas domiciliarias y otras actividades fuera y dentro de la operación) generan Agotamiento de recursos naturales No Normal -1 5 1 0 3 3 -35 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 2 3 -30 NO SIGNIFICATIVO controles: Mantener Correcto Mantenimiento y hacer -1 5 1 0 1 3 -25 NO SIGNIFICATIVO Administración Ninguna
Insumos, Repuestos, Equipos y Máquinas Renovables (Recursos Fosiles) evitar derrames de hidrocarburos
Renovables (Recursos Fosiles) más eficiente el uso del equipo en la operación.
Bienestar Social Bienestar social: visitas domiciliarias (externo) E Alteración en la Población Emergencia -1 2 5 5 5 3 -36 NO SIGNIFICATIVO -1 1 5 5 5 3 -18 NO SIGNIFICATIVO A: Simulacros contra incendios -1 1 5 5 5 3 -18 NO SIGNIFICATIVO Administración Ninguna
por una emergencia sustancias químicas que puedan usarse en actividades administrativas de Bienestar Social) generan Alteración en la Población Simulacros / Brigadistas
Bienestar Social Bienestar social: Trabajos administrativos E Salida de Residuos Resisudos No Peligrosos Alteración de la Calidad del Suelo materiales usados en la administración y actividades de oficina necesaria para las actividades de bienestar social) generan Alteración de la Normal -1 4 3 3 3 3 -48 NO SIGNIFICATIVO -1 4 2 3 3 3 -44 NO SIGNIFICATIVO para el cuidado del medio ambiente y -1 4 3 2 2 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Administración Ninguna
Bienestar Social Bienestar social: Trabajos administrativos E Salida de Residuos Residuos Peligrosos Alteración de la Calidad del Suelo producto de la administración y actividades de oficina necesarias para operaciones de Bienestar Social) generan Alteración de la Calidad del Normal -1 4 5 5 3 3 -64 SIGNIFICATIVO Segreación correcta de Residuos Peligrosos -1 4 4 2 3 3 -48 NO SIGNIFICATIVO controles: Recicla coorectamente residuos peligrosos, -1 4 3 2 3 3 -44 NO SIGNIFICATIVO Administración Ninguna
Bienestar Social Bienestar social: Trabajos administrativos E Consumo de Agua Normal -1 5 1 0 3 3 -35 NO SIGNIFICATIVO Buenas prácticas de consumo de agua -1 5 1 0 2 3 -30 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 1 3 -25 NO SIGNIFICATIVO Administración Ninguna
Insumos, Repuestos, Equipos y Máquinas Subterranea Bienestar Social) generan Alteración de la Cantidad de Agua Subterranea controles: reducción de consumo de agua
Bienestar Social Bienestar social: Trabajos administrativos E Consumo de Energía Calentamiento Global de la Tierra Normal -1 5 1 0 3 3 -35 NO SIGNIFICATIVO Buenas prácticas de consumo de energía -1 5 1 0 2 3 -30 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 1 3 -25 NO SIGNIFICATIVO Admibnistración Ninguna
Insumos, Repuestos, Equipos y Máquinas eléctricos/electrónicos de uso de la oficina de Bienestar Social) generan Calentamiento Global de la Tierra controles: Reducción de consumo de energía.

Bienestar Social Bienestar social: Trabajos administrativos E Salida de vertidos domésticas Alteración de la Calidad de Agua Superficial Normal -1 5 5 4 3 3 -75 SIGNIFICATIVO efluentes doméstico generado en la Unidad -1 5 2 1 3 3 -45 NO SIGNIFICATIVO controles operativos del tratamiento del efluente y su -1 5 2 1 2 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Supervisor de Operaciones Ninguna
administrativas y de oficina por necesidad de Bienestar Social) generan Alteración de la Calidad de Agua Superficial
Bienestar Social Bienestar social: Trabajos administrativos E Alteración de la Calidad del Suelo la impresora y otras sustancias químicas que puedan usarse en actividades administrativas de Binestar Social) generan Alteración de la Calidad Accidente -1 3 4 4 3 3 -42 NO SIGNIFICATIVO -1 2 4 4 3 3 -28 NO SIGNIFICATIVO -1 2 4 4 2 3 -26 NO SIGNIFICATIVO Administración Ninguna
del Suelo
Emisiones de Gases de Combustión (Emisión de gases de combustión del combustible del vehículo usado para actividades del área de Mantenimiento Preventivo de equipos e A: No usar elequipo innecesariamente y mejorar la
Bienestar Social Bienestar social: Trabajos administrativos E Salida de Residuos Emisiones de Gases de Combustión Calentamiento Global de la Tierra Normal -1 5 3 5 0 3 -55 SIGNIFICATIVO -1 5 2 4 0 3 -45 NO SIGNIFICATIVO -1 5 2 3 0 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Administración Ninguna
Administración) generan Calentamiento Global de la Tierra inspecciones técnicas eficiencia en las operaciones.
Potencial de Derrame de Hidrocarburos (Potencial Derrame de hidrocarburos usados en el vehículo usado para actividades de bienestar social) Induccion del personal de la operación, kit A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus
Bienestar Social Bienestar social: Trabajos administrativos E Salida de Residuos Potencial de Derrame de Hidrocarburos Alteración de la Calidad del Suelo Anormal -1 3 4 4 3 3 -42 NO SIGNIFICATIVO -1 2 4 4 3 3 -28 NO SIGNIFICATIVO -1 2 4 4 2 3 -26 NO SIGNIFICATIVO Administración Ninguna

Bienestar Social Bienestar social: Trabajos administrativos E Salida de emisiones Emisiones de Ruido Alteración Acústica Emisiones de Ruido (Generación de ruido producido por el vehículo usados para el área de Bienestar Social) generan Alteración Acústica Normal -1 5 2 4 0 3 -45 NO SIGNIFICATIVO -1 5 2 3 0 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Procedimientos de reporte e inspección por ruidos -1 5 2 2 0 3 -35 NO SIGNIFICATIVO Administración Ninguna
de EPPs Auditivos
anomalos.
Consumo de Papel (Consumo de formatería impresa para la operación y actividades de Binestar Social) generan Agotamiento del recursos A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus
Bienestar Social Bienestar social: Trabajos administrativos E Salida de emisiones Consumo de Papel Agotamiento del recursos Forestal Normal -1 5 1 0 3 1 -25 NO SIGNIFICATIVO Buenas prácticas de consumo de papel -1 5 1 0 2 1 -20 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 1 1 -15 NO SIGNIFICATIVO Administración Ninguna
Bienestar Social Bienestar social: Trabajos administrativos E Consumo de Insumos Químicos necesarias para el correcto funcionamiento de vehículo de transporte de personal del área de Bienestar Social) generan Agotamiento de Normal -1 5 1 0 3 3 -35 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 2 3 -30 NO SIGNIFICATIVO controles: Reducción operativa de insumos y otros -1 5 1 0 1 3 -25 NO SIGNIFICATIVO Administración Ninguna
recursos naturales No Renovables (Recursos Fosiles) materiales para generar ahorros.
Consumo de Hidrocarburos (Consumo de combustimble hidrocarburo para el funcionamiento del vehículos que trasnportas al área de Bienestar A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus
Entrada de Suministros, Herramientas, Materias Primas, Agotamiento de recursos naturales No Mantenimiento Preventivo de equipos y
Bienestar Social Bienestar social: Trabajos administrativos E Consumo de Hidrocarburos Social cuando hace vistas domiciliarias y otras actividades fuera y dentro de la operación) generan Agotamiento de recursos naturales No Anormal -1 5 1 0 3 3 -35 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 2 3 -30 NO SIGNIFICATIVO controles: Mantener Correcto Mantenimiento y hacer -1 5 1 0 1 3 -25 NO SIGNIFICATIVO Administración Ninguna
Insumos, Repuestos, Equipos y Máquinas Renovables (Recursos Fosiles) evitar derrames de hidrocarburos
Renovables (Recursos Fosiles) más eficiente el uso del equipo en la operación.
Salida de emisiones, vertifos, residuos y materiales afectados Potencial Incendio (Potencial de Derrame de insumos quimicos usado en la oficina como líquidos de limpieza, tinta de la impresora y otras Buenas prácticas de orden y limpieza /
Bienestar Social Bienestar social: Trabajos administrativos E Potencial Incendio Alteración en la Población Emergencia -1 2 5 5 5 3 -36 NO SIGNIFICATIVO -1 1 5 5 5 3 -18 NO SIGNIFICATIVO A: Simulacros contra incendios -1 1 5 5 5 3 -18 NO SIGNIFICATIVO Administración Ninguna
por una emergencia sustancias químicas que puedan usarse en actividades administrativas de Bienestar Social) generan Alteración en la Población Simulacros / Brigadistas
Administración: Traslado para gestión Tachos de Segregación, Señalización y
Administración y Transporte de Personal E Salida de Residuos Resisudos No Peligrosos Alteración de la Calidad del Suelo materiales usados en la administración y actividades de oficina necesaria para las actividades de administración) generan Alteración de la Normal -1 4 3 3 3 3 -48 NO SIGNIFICATIVO -1 4 2 3 3 3 -44 NO SIGNIFICATIVO para el cuidado del medio ambiente y -1 4 3 2 2 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Administrador Ninguna
administrativa (externo) buenas prácticas de reciclaje
Administración: Traslado para gestión
Administración y Transporte de Personal E Salida de Residuos Residuos Peligrosos Alteración de la Calidad del Suelo producto de la administración y actividades de oficina necesarias para operaciones de Administración) generan Alteración de la Calidad del Normal -1 4 5 5 3 3 -64 SIGNIFICATIVO Segreación correcta de Residuos Peligrosos -1 4 4 2 3 3 -48 NO SIGNIFICATIVO controles: Recicla coorectamente residuos peligrosos, -1 4 3 2 3 3 -44 NO SIGNIFICATIVO Administrador Ninguna
administrativa (externo)
Administración: Traslado para gestión Entrada de Suministros, Herramientas, Materias Primas, Alteración de la Cantidad de Agua Consumo de Agua (Consumo de agua mineral por personal y consumo de agua al momento de realizar actividades del aseo por el personal de A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus
Administración y Transporte de Personal E Consumo de Agua Normal -1 5 1 0 3 3 -35 NO SIGNIFICATIVO Buenas prácticas de consumo de agua -1 5 1 0 2 3 -30 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 1 3 -25 NO SIGNIFICATIVO Administrador Ninguna
administrativa (externo) Insumos, Repuestos, Equipos y Máquinas Subterranea Administración) generan Alteración de la Cantidad de Agua Subterranea controles: reducción de consumo de agua
Administración: Traslado para gestión Entrada de Suministros, Herramientas, Materias Primas, Consumo de Energía (Consumo de energía en PC, en impresora, en batería de celulares, en proyector, en luminarias y en otros equipos A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus
Administración y Transporte de Personal E Consumo de Energía Calentamiento Global de la Tierra Normal -1 5 1 0 3 3 -35 NO SIGNIFICATIVO Buenas prácticas de consumo de energía -1 5 1 0 2 3 -30 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 1 3 -25 NO SIGNIFICATIVO Administrador Ninguna
administrativa (externo) Insumos, Repuestos, Equipos y Máquinas eléctricos/electrónicos de uso de la oficina de Administración) generan Calentamiento Global de la Tierra controles: Reducción de consumo de energía.

Administración: Traslado para gestión Vertidos de Agua Residual Industrial y/o Vertidos de Agua Residual Industrial y/o domésticas (Vertido de agua usada en los servicios higíenicos que utiliza el personal en zonas
Administración y Transporte de Personal E Salida de vertidos Alteración de la Calidad de Agua Superficial Normal -1 5 5 4 3 3 -75 SIGNIFICATIVO efluentes doméstico generado en la Unidad -1 5 2 1 3 3 -45 NO SIGNIFICATIVO controles operativos del tratamiento del efluente y su -1 5 2 1 2 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Administrador Ninguna
administrativa (externo) domésticas administrativas ) generan Alteración de la Calidad de Agua Superficial
Administración: Traslado para gestión Salida de emisiones, vertifos, residuos y materiales afectados Potencial de Derrame de Insumos Potencial de Derrame de Insumos Químicos (Potencial de Derrame de insumos quimicos usado en la oficina como líquidos de limpieza, tinta de Induccion del personal de la operación, kit A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus
Administración y Transporte de Personal E Alteración de la Calidad del Suelo Accidente -1 3 4 4 3 3 -42 NO SIGNIFICATIVO -1 2 4 4 3 3 -28 NO SIGNIFICATIVO -1 2 4 4 2 3 -26 NO SIGNIFICATIVO Administrador Ninguna
administrativa (externo) por una emergencia Químicos la impresora y otras sustancias químicas que puedan usarse en actividades administrativas) generan Alteración de la Calidad del Suelo antiderrames controles: Procedimientos Antiderrames
Administración: Traslado para gestión Emisiones de Gases de Combustión (Emisión de gases de combustión del combustible del vehículo usado para actividades del área de
Administración y Transporte de Personal E Salida de Residuos Emisiones de Gases de Combustión Calentamiento Global de la Tierra Normal -1 4 3 3 3 3 -48 NO SIGNIFICATIVO Capacitaciones / Señalización -1 4 3 3 3 3 -48 NO SIGNIFICATIVO -1 4 3 3 3 3 -48 NO SIGNIFICATIVO Administrador
administrativa (externo) Administración) generan Calentamiento Global de la Tierra
Administración: Traslado para gestión Potencial de Derrame de Hidrocarburos (Potencial Derrame de hidrocarburos usados en el vehículo usado para actividades administrativas) Induccion del personal de la operación, kit A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus
Administración y Transporte de Personal E Salida de Residuos Potencial de Derrame de Hidrocarburos Alteración de la Calidad del Suelo Anormal -1 3 4 4 3 3 -42 NO SIGNIFICATIVO -1 2 4 4 3 3 -28 NO SIGNIFICATIVO -1 2 4 4 2 3 -26 NO SIGNIFICATIVO Administrador Ninguna
administrativa (externo) generan Alteración de la Calidad del Suelo antiderrames controles: Procedimientos Antiderrames

Administración: Traslado para gestión Mantenimiento Preventivo del Equipo y Uso
Administración y Transporte de Personal E Salida de emisiones Emisiones de Ruido Alteración Acústica Emisiones de Ruido (Generación de ruido producido por el vehículo usados para el área Adminstrativa) generan Alteración Acústica Normal -1 5 2 4 0 3 -45 NO SIGNIFICATIVO -1 5 2 3 0 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Procedimientos de reporte e inspección por ruidos -1 5 2 2 0 3 -35 NO SIGNIFICATIVO Administrador Ninguna
administrativa (externo) de EPPs Auditivos
anomalos.
Administración: Traslado para gestión Consumo de Papel (Consumo de formatería impresa para la operación y actividades de Administración) generan Agotamiento del recursos A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus
Administración y Transporte de Personal E Salida de emisiones Consumo de Papel Agotamiento del recursos Forestal Normal -1 5 1 0 3 1 -25 NO SIGNIFICATIVO Buenas prácticas de consumo de papel -1 5 1 0 2 1 -20 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 1 1 -15 NO SIGNIFICATIVO Administrador Ninguna
administrativa (externo) Forestal controles: Reusa, Reduce, Recicla Papel
Administración: Traslado para gestión Entrada de Suministros, Herramientas, Materias Primas, Agotamiento de recursos naturales No Buenas prácticas de ahorro de consumo de
Administración y Transporte de Personal E Consumo de Insumos Químicos necesarias para el correcto funcionamiento de vehículo de transporte de personal del área de Administración) generan Agotamiento de recursos Normal -1 5 1 0 3 3 -35 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 2 3 -30 NO SIGNIFICATIVO controles: Reducción operativa de insumos y otros -1 5 1 0 1 3 -25 NO SIGNIFICATIVO Administrador Ninguna
administrativa (externo) Insumos, Repuestos, Equipos y Máquinas Renovables (Recursos Fosiles) materiales

Administración: Traslado para gestión Entrada de Suministros, Herramientas, Materias Primas, Agotamiento de recursos naturales No Consumo de Hidrocarburos (Consumo de combustimble hidrocarburo para el funcionamiento del vehículo de transporte de personal de Mantenimiento Preventivo de equipos y
Administración y Transporte de Personal E Consumo de Hidrocarburos Normal -1 5 1 0 3 3 -35 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 2 3 -30 NO SIGNIFICATIVO controles: Mantener Correcto Mantenimiento y hacer -1 5 1 0 1 3 -25 NO SIGNIFICATIVO Administrador Ninguna
administrativa (externo) Insumos, Repuestos, Equipos y Máquinas Renovables (Recursos Fosiles) administración ) generan Agotamiento de recursos naturales No Renovables (Recursos Fosiles) evitar derrames de hidrocarburos
Administración: Traslado para gestión Salida de emisiones, vertifos, residuos y materiales afectados Potencial Incendio Potencial Incendio (Potencial de Derrame de insumos quimicos usado en la oficina como líquidos de limpieza, tinta de la impresora y otras Buenas prácticas de orden y limpieza /
Administración y Transporte de Personal E Alteración en la Población Emergencia -1 2 5 5 5 3 -36 NO SIGNIFICATIVO -1 1 5 5 5 3 -18 NO SIGNIFICATIVO A: Simulacros contra incendios -1 1 5 5 5 3 -18 NO SIGNIFICATIVO Administrador Ninguna
administrativa (externo) por una emergencia sustancias químicas que puedan usarse en actividades administrativas) generan Alteración en la Población Simulacros / Brigadistas
Administración y Transporte de Personal
Administración: Trabajos administrativos E Salida de Residuos Resisudos No Peligrosos Alteración de la Calidad del Suelo materiales usados en la administración y actividades de oficina necesaria para las actividades de administración) generan Alteración de la Normal -1 4 3 3 3 3 -48 NO SIGNIFICATIVO -1 4 2 3 3 3 -44 NO SIGNIFICATIVO para el cuidado del medio ambiente y -1 4 3 2 2 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Administrador Ninguna
Administración: Trabajos administrativos E Salida de Residuos Residuos Peligrosos Alteración de la Calidad del Suelo producto de la administración y actividades de oficina necesarias para operaciones de Administración) generan Alteración de la Calidad del Normal -1 4 5 5 3 3 -64 SIGNIFICATIVO Segreación correcta de Residuos Peligrosos -1 4 4 2 3 3 -48 NO SIGNIFICATIVO controles: Recicla coorectamente residuos peligrosos, -1 4 3 2 3 3 -44 NO SIGNIFICATIVO Administrador Ninguna
Administración: Trabajos administrativos E Consumo de Agua Normal -1 5 1 0 3 3 -35 NO SIGNIFICATIVO Buenas prácticas de consumo de agua -1 5 1 0 2 3 -30 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 1 3 -25 NO SIGNIFICATIVO Administrador Ninguna
Insumos, Repuestos, Equipos y Máquinas Subterranea Administración) generan Alteración de la Cantidad de Agua Subterranea controles: reducción de consumo de agua
Administración: Trabajos administrativos E Consumo de Energía Calentamiento Global de la Tierra Normal -1 5 1 0 3 3 -35 NO SIGNIFICATIVO Buenas prácticas de consumo de energía -1 5 1 0 2 3 -30 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 1 3 -25 NO SIGNIFICATIVO Administrador Ninguna
Insumos, Repuestos, Equipos y Máquinas eléctricos/electrónicos de uso de la oficina de Administración) generan Calentamiento Global de la Tierra controles: Reducción de consumo de energía.

Administración: Trabajos administrativos E Salida de vertidos domésticas Alteración de la Calidad de Agua Superficial Normal -1 5 5 4 3 3 -75 SIGNIFICATIVO efluentes doméstico generado en la Unidad -1 5 2 1 3 3 -45 NO SIGNIFICATIVO controles operativos del tratamiento del efluente y su -1 5 2 1 2 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Administrador Ninguna
administrativas ) generan Alteración de la Calidad de Agua Superficial
Salida de emisiones, vertifos, residuos y materiales afectados Potencial de Derrame de Insumos Potencial de Derrame de Insumos Químicos (Potencial de Derrame de insumos quimicos usado en la oficina como líquidos de limpieza, tinta de Induccion del personal de la operación, kit A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus
Administración: Trabajos administrativos E Alteración de la Calidad del Suelo Accidente -1 3 4 4 3 3 -42 NO SIGNIFICATIVO -1 2 4 4 3 3 -28 NO SIGNIFICATIVO -1 2 4 4 2 3 -26 NO SIGNIFICATIVO Administrador Ninguna
por una emergencia Químicos la impresora y otras sustancias químicas que puedan usarse en actividades administrativas) generan Alteración de la Calidad del Suelo antiderrames controles: Procedimientos Antiderrames
Emisiones de Gases de Combustión (Emisión de gases de combustión del combustible del vehículo usado para actividades del área de
Administración: Trabajos administrativos E Salida de Residuos Emisiones de Gases de Combustión Calentamiento Global de la Tierra Normal -1 4 3 3 3 3 -48 NO SIGNIFICATIVO Capacitaciones / Señalización -1 4 3 3 3 3 -48 NO SIGNIFICATIVO -1 4 3 3 3 3 -48 NO SIGNIFICATIVO Administrador Ninguna
Administración) generan Calentamiento Global de la Tierra
Potencial de Derrame de Hidrocarburos (Potencial Derrame de hidrocarburos usados en el vehículo usado para actividades administrativas) Induccion del personal de la operación, kit A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus
Administración: Trabajos administrativos E Salida de Residuos Potencial de Derrame de Hidrocarburos Alteración de la Calidad del Suelo Anormal -1 3 4 4 3 3 -42 NO SIGNIFICATIVO -1 2 4 4 3 3 -28 NO SIGNIFICATIVO -1 2 4 4 2 3 -26 NO SIGNIFICATIVO Administrador Ninguna

Administración: Trabajos administrativos E Salida de emisiones Emisiones de Ruido Alteración Acústica Emisiones de Ruido (Generación de ruido producido por el vehículo usados para el área Adminstrativa) generan Alteración Acústica Normal -1 5 2 4 0 3 -45 NO SIGNIFICATIVO -1 5 2 3 0 3 -40 NO SIGNIFICATIVO Procedimientos de reporte e inspección por ruidos -1 5 2 2 0 3 -35 NO SIGNIFICATIVO Administrador Ninguna
de EPPs Auditivos
anomalos.
Consumo de Papel (Consumo de formatería impresa para la operación y actividades de Administración) generan Agotamiento del recursos A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus
Administración: Trabajos administrativos E Salida de emisiones Consumo de Papel Agotamiento del recursos Forestal Normal -1 5 1 0 3 1 -25 NO SIGNIFICATIVO Buenas prácticas de consumo de papel -1 5 1 0 2 1 -20 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 1 1 -15 NO SIGNIFICATIVO Administrador Ninguna
Administración: Trabajos administrativos E Consumo de Insumos Químicos necesarias para el correcto funcionamiento de vehículo de transporte de personal del área de Administración) generan Agotamiento de recursos Normal -1 5 1 0 3 3 -35 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 2 3 -30 NO SIGNIFICATIVO controles: Reducción operativa de insumos y otros -1 5 1 0 1 3 -25 NO SIGNIFICATIVO Administrador Ninguna

Entrada de Suministros, Herramientas, Materias Primas, Agotamiento de recursos naturales No Consumo de Hidrocarburos (Consumo de combustimble hidrocarburo para el funcionamiento del vehículo de transporte de personal de Mantenimiento Preventivo de equipos y
Administración: Trabajos administrativos E Consumo de Hidrocarburos Normal -1 5 1 0 3 3 -35 NO SIGNIFICATIVO -1 5 1 0 2 3 -30 NO SIGNIFICATIVO controles: Mantener Correcto Mantenimiento y hacer -1 5 1 0 1 3 -25 NO SIGNIFICATIVO Administrador Ninguna
Insumos, Repuestos, Equipos y Máquinas Renovables (Recursos Fosiles) administración ) generan Agotamiento de recursos naturales No Renovables (Recursos Fosiles) evitar derrames de hidrocarburos
Administración: Trabajos administrativos E Alteración en la Población Emergencia -1 2 5 5 5 3 -36 NO SIGNIFICATIVO -1 1 5 5 5 3 -18 NO SIGNIFICATIVO A: Simulacros contra incendios -1 1 5 5 5 3 -18 NO SIGNIFICATIVO Administrador Ninguna
por una emergencia sustancias químicas que puedan usarse en actividades administrativas) generan Alteración en la Población Simulacros / Brigadistas
ELABORADO POR: REVISADO POR: VALIDADO POR: APROBADO POR:
Cargo: Cargo: Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha: Fecha : Fecha:
Fechas de actualización Descripción de las actualizaciones
E/S Entrada / Salida Criterio Relacionado al : Valor Descripción

E Entrada de Suministros, Herramientas, Mater Carácter (Ca) Mejora la disminución de la calidad ambiental
Impacto Ambiental
-1 Perjudicial
S Salida de emisiones Probabi 1 Beneficioso
Salida de vertidos lidad Estimación de la ocurrencia 5 De manera continua o diaria
Salida de Residuos (P) 4 Dentro de una semana
Salida de emisiones, vertifos, residuos y materiales afectados por una emergencia Aspecto Ambiental 3 Dentro de un mes
2 Dentro de un año
1 Mayor a un año
Extensi Estimación de la extensión geográfica del impacto
5 Más allá del área de operaciones / Podría llegar a un curso de aguas cercano / Podría generar quejas y/o Porcesos Administrativos Sancionadores / Ocurre en el área de operaciones
ón (Ex) ambiental
4 Podría generar quejas fuera de las operaciones / Dentro del ámbito de las operaciones
Impacto Ambiental 3 Podría geberar quejas al interior de la organización / Limitado al área de trabajo
2 Podría qeuajrse a nivel del área operativa.
Reversi 1 Cuando el impacto está relacionado al aspecto "consumo"
Posibilidad de retornar a las condiciones iniciales
bilidad previas a la acción por medios naturales 5 Más de un año
(Rv) 4 Entre 3 meses y 1 año
3 Aproximadamente en 3 meses
Impacto Ambiental
2 Entre una semana y 3 meses
1 Menos de una semana
0 Cuando el impacto está relacionado al aspecto "consumo"
Cantida Promoción de elemento utilizado (derramado) o
5 Derrame mayor a 5m3
d (Cn) Porcentaje de lo autorizado/ presupuestado
Impacto Ambiental 3 Condición anormal y emergencia Derrame menor a 1000kg ó 0.21-5 m3
1 Derrame menor a 300kg ó 0.21 m3
5 Más del 50%
4 Hasta el 50%
3 Consumo y generación Igual
Impacto Ambiental
2 Entre el 50% y 100%
Consumo y generación
Impacto Ambiental
1 Menor al 50%
Cuando el especto ambiental está relacionado a
Requisi 0 Emisiones "emisiones"
to Legal Normativas Ambientales 5 Existe un requisito legal u otro requisito que no se cumple
(Rl) Impacto Ambiental 3 Existe un requisito legal u otro requisito se cumple
1 No existe un requisito legal u otro requisito

MSIG-FOR-402 Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales y Establecimiento de Controles

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MSIG-FOR-401

DIAGRAMA DE PROCESO PARA IDENTIFICACIÓN DE Edición: 1

Proyecto: MINA FECHA: 4/24/2020

1 Solventes, Alcohol, aditivos

No. Actividad Elemento del proceso que interactúa con el ambiente

3 Transporte de personal: Traslado de personal en Interior Mina Suministros,

Transporte de personal: Trabajos administrativos en oficina del coordinador de transporte

Transporte de personal: Trabajos administrativos en oficina del coordinador de transporte

Transporte de personal: Trabajos administrativos en oficina del coordinador de transporte

Transporte de personal: Trabajos administrativos en oficina del coordinador de transporte

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Transporte de personal: Trabajos administrativos en oficina del coordinador de transporte

Transporte de personal: Trabajos administrativos en oficina del coordinador de transporte

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES

UNIDAD / PROYECTO : MINA ÁREA: Administración PROCESO: Administración y Transporte de Personal

Sistema de drenaje y tratamiento del A: Procedimiento de correcto funcionamiento u

A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus

A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus

Sistema de drenaje y tratamiento del A: Procedimiento de correcto funcionamiento u

A: Capacitación en correcto Uso de EPPs y

A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus

A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus

Sistema de drenaje y tratamiento del A: Procedimiento de correcto funcionamiento u

A: Capacitación en correcto Uso de EPPs y

A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus

A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus

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Sistema de drenaje y tratamiento del A: Procedimiento de correcto funcionamiento u

A: Capacitación en correcto Uso de EPPs y

A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus

A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus

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A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus

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Sistema de drenaje y tratamiento del A: Procedimiento de correcto funcionamiento u

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A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus

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Sistema de drenaje y tratamiento del A: Procedimiento de correcto funcionamiento u

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Compras: Traslado para trámites, recepción y A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus

A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus

A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus

Sistema de drenaje y tratamiento del A: Procedimiento de correcto funcionamiento u

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A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus

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Sistema de drenaje y tratamiento del A: Procedimiento de correcto funcionamiento u

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A: Capacitación en correcto Uso de EPPs y

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A: Capacitación en Aspectos Ambientales y sus

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A: Capacitación en correcto Uso de EPPs y

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