Pac San Manuel A Dgop v2

PLAN DE ASEGURAMIENTO Código : PAC-01
DE LA CALIDAD Revisión : 02
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR
DE SAN MANUEL, MELIPILLA Fecha : 31/07/18
Región Metropolitana
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INDICE
Contenido Pág.
INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………… 3
TÉRMINOS Y DEFINICIÓN…………………………………………………………………….. 4
PLAN DE LA CALIDAD DE OBRA……………………………………………………………... 6
ANTECEDENTES GENERALES……………………………………………………….………. 6
DESCRIPCION DEL CONTRATO …………………………………………………….……….. 6
PLANO DE UBICACIÓN…………………………………………………….……….................. 7
PLANIFICACION ESTRATEGICA…………………………………………………….………...... 7
MISION …………………………………………………….………............................................... 7
VISION…………………………………………………….………....………………………………. 7
POLÍTICA DE CALIDAD …………………………………………………….………...................... 8
OBJETIVOS DE CALIDAD…………………………………………………….………................... 8
ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD…………………………………………………….………... 9
PROCESOS Y ACTIVIDADES …………………………………………………….………............. 9
ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD …………………………………………………….……... 9
DESCRIPCIÓN DE CARGOS…………………………………………………….……….............. 10
RESPONSABILIDADES PARTICULARES…………………………………………………….… 11
DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES……………………………………………………. 11
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD……………… 12
FORMACIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD DE OBRA…………………………………………. 12
PROGRAMAS DE GESTIÓN REQUERIDOS POR EL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD…………………………………………………….………....………………..… 12
GESTIÓN DE LA MANO DE OBRA………………………………………………….….……….. 12
GESTIÓN DE LOS MATERIALES CRÍTICOS…………………………………………….…… 13
GESTIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS CRÍTICOS……………………………….…… 13
GESTIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTOS……………………….….…… 14
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS……………………………………….………. 14
COMPRAS…………………………………………………….………....………………….……….. 15
CONTROL DE PROCESOS DE OBRA…………………………………………………….……. 15
PROGRAMA DE ACTIVIDADES…………………………………………………….………......... 17
IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS DE NIVEL 1 y 2…………………………………………….. 17
PLAN DE INSPECCIÓN Y/O ENSAYOS …………………………………………………………. 18
LISTA DE CHEQUEO…………………………………………………….………....……………….. 18
CHEQUEOS TOPOGRÁFICOS Y DE LABORATORIO………………………………………….. 18
PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO…………………………………………………….………... 19
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS………………………. 19
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AUDITORIAS INTERNAS…………………………………………………….………................... 20
SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESO……………………………………………… 20
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO…………………………………….…………. 20
CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME………………………………………………….. 20
TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES…………………………………………………… 20
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS………………………………………………… 20
1. INTRODUCCIÓN
MARIO ITURRIETA E HIJO S. A., es una empresa generadora de soluciones e innovaciones en Obras Sanitarias de Agua
Potable y Alcantarillado. Creada el año 1982 por Ingenieros y Constructores chilenos de alta calidad y a la fecha, cuenta
con más de 30 trabajadores como planta permanente y una cantidad indeterminada como planta variable que estará
condicionada a las Obras adjudicadas, con un crecimiento permanente desde su fundación.
El principal plan de la empresa es lograr la construcción de obras nuevas, mejoramiento y ampliación de los servicios
existentes siendo la satisfacción de los usuarios uno de nuestros principales objetivos globales como empresa
constructora.
Es por esta razón que MARIO ITURRIETA E HIJO S. A., enfrenta el desafío permanente de innovar con una mentalidad
abierta, buscadora y emprendedora, lo que nos lleva a ser una de las Empresas que cuentan con valiosos prestigio ante
nuestros mandantes.
2. DEFINICIONES
PAC: Planificación y Aseguramiento de la Calidad

PEAC: Profesional Encargado de Aseguramiento de la Calidad
ITO : Inspector Técnico de Obras
SGC: Sistema de Gestión de Calidad, (de la empresa contratista)
No Conformidad: incumplimiento de un requisito del sistema, sea este especificado o no
Acciones Correctivas: Acciones tomada para eliminar las causas de una no conformidad detectada u otra situación
indeseable. Es diferente a “Corrección” mediante la cual solo se elimina o repara la no conformidad detectada, no su causa
3. TÉRMINOS Y DEFINICIÓN
3.1. DEFINICIÓN
La ejecución del presente proyecto es AMPLIACION y MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE APR, SAN MANUEL
MELIPILLA” que se construirá en la localidad de San Manuel, Comuna de Melipilla, Región Metropolitana. Licitada por la
Unidad Técnica de Aguas Andinas.
Considera las siguientes Obras en General:

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I. INST. DE FAENAS
II. OBRAS EN RECINTO DE SONDAJE PROYECTADO
III. OBRAS EN RECINTO DE REGULACIÓN PROYECTADO
IV. RED DE DISTRIBUCIÓN
V. PRUEBA DE CONJUNTO, MANTENCIÓN Y OPERACIÓN DEL SERVICIO
VI. OBRAS VARIAS
VII. VALORES PROFORMA
Existe como garantía al presente proyecto Boleta de Fiel Cumplimiento Banco Santander N° 13535, la cual contiene el
Nombre de la Obra, Plazo de Vigencia y Póliza de Responsabilidad Civil N° 23020715
3.2. TÉRMINOS
A continuación se definen una serie de términos y conceptos utilizados en este Plan, y en la documentación del Sistema de
Gestión de la Calidad de MARIO ITURRIETA E HIJO S. A., con el propósito de que toda persona que lea este documento
les otorgue una misma interpretación a ellos, para evitar confusiones.
Organización MARIO ITURRIETA E HIJO S. A.

Éxito sostenido Resultado de la capacidad de una organización para lograr y mantener sus
objetivos a mediano y largo plazo.
Entorno de la organización Combinación de factores y de condiciones internas y externas que pueden
afectar el logro de los objetivos de una organización y a su comportamiento
hacia las partes interesadas.
Partes interesadas Son individuos y otras entidades que aportan valor a la organización, o que
de otro modo están interesadas en las actividades de la organización o
afectados por ella. La satisfacción de las necesidades y expectativas
de las partes interesadas contribuye al logro del éxito sostenido de la
organización:
- Mandantes: Calidad, precio, y desempeño en la entrega de los
productos.
- Propietarios/Accionistas: Rentabilidad sostenida y transparencia.
- Personal de la organización: Motivación, buen ambiente de
trabajo, estabilidad laboral, reconocimiento y recompensa.
- Proveedores y aliados: Beneficios mutuos y continuidad.
- Sociedad: Protección ambiental, comportamiento ético,
cumplimiento de los Requisitos Legales y Reglamentarios.
Calidad Grado en el que un conjunto de características inherentes, cumple con los
requisitos adecuados a los propósitos de la organización, para la
satisfacción del Mandante.
Plan de Calidad Que especifica los procesos del Sistema de Gestión de Calidad
(incluyendo los procesos de realización del producto) y los recursos a
aplicar a un producto, proyecto, o contrato específico puede denominarse
Plan de Calidad de acuerdo a ISO 9001:20008).
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Enfoque de Procesos La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto

con la identificación e interacciones de estos procesos, así como su
gestión para producir el resultado deseado, puede denominarse como “
enfoque de procesos basado en procesos “
4. PLAN DE CALIDAD DE OBRA
4.1. ANTECEDENTES GENERALES
MARIO ITURRIETA E HIJO S. A., ha implementado el presente Plan de Aseguramiento de la Calidad en la Obra
Ampliación y mejoramiento de Servicio de APR de San Manuel Melipilla, basado en su propio Sistema Integrado de
Gestión, para responder adecuadamente a la confianza que la Dirección de Obras Hidráulicas y la Unidad Técnica de
Aguas Andinas han depositado en nosotros para alcanzar los objetivos de calidad.
El presente Plan de Calidad describe el Sistema de Calidad de la empresa, la cual ofrece llevar a cabo en la Obra un
Mejoramiento con el fin de asegurar que el trabajo se ejecutará de acuerdo a los requerimientos especificados en el
contrato y así cumplir con la satisfacción de la Unidad Técnica de Aguas Andinas y la Dirección de Obras Hidráulicas del
MOP. Este proyecto se enmarca dentro del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa conforme a la exigencia del
Presente Proyecto.
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. 4.2 DESCRIPCION DEL CONTRATO
1. Nombre del Contrato Mejoramiento y Ampliación de Servicio Agua Potable

Rural San Manuel
2. Código BIP 30482856-0
3. Nombre del Mandante MOP, Dirección de Obras Hidráulicas
4. Unidad Técnica Aguas Andinas
5. Resolución DOH RM N° 002081 de Fecha 29 de Noviembre de 2018
6. Código Safi 259.676
7. Plazo de Ejecución 540 días
8. Fecha de Inicio 10 octubre 2018
9. Fecha de Termino 01 Abril 2020
10. Ubicación de la Obra San Manuel, Comuna Melipilla
11. Nombre de la Empresa Constructora MARIO ITURRIETA E HIJO S. A.
12. Monto del Contrato $ 1.734.504.223
13. Características del Trabajo Mejoramiento y Ampliación del Servicio
14. Inspector Técnico de Obra Juan Rodríguez Fernández.
15. Profesional Residente de la Obra Manuel Bravo Mendez
4.3 PLANO DE UBICACIÓN

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5. PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA
5.1 MISIÓN
Proveer al sector público y privado de construcciones de calidad, aportando valor agregado en términos de Tecnología,
Innovación y Excelencia Operacional, contribuyendo además al desarrollo de la conectividad vial de las ciudades,
destruida por los últimos acontecimientos sísmicos en el país, mejorando la calidad de vida de sus comunidades.
5.2 VISIÓN
MARIO ITURRIETA E HIJO S. A., se proyecta a ser una de las empresas líder a nivel nacional en la Construcción,
Instalación y Mejoramiento de Servicios de Agua Potable Rural y Alcantarillado dentro de los próximos años y seguir
creciendo mediante procesos de excelencia que generen Confianza, Calidad y Satisfacción.
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5.3 POLÍTICA DE CALIDAD
o En la Empresa MARIO ITURRIETA E HIJO S. A., hemos asumido un compromiso de entregar un servicio
de CALIDAD en lo relacionado a Obras de Instalaciones Nuevas y Ampliaciones de Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado adjudicadas mediante licitaciones emanadas del Ministerio de Obras Publicas o de
Empresas Sanitarias.
Fundamentalmente esta Política de Calidad está orientada al cumplimiento de los siguientes compromisos
por todo nuestro personal:
o Asumir el cumplimiento de los contratos comprometidos con el mandante a través de un liderazgo visible
y un eficiente trabajo en equipo en nuestros procesos de construcción, de tal forma de lograr la
satisfacción de Nuestros Mandantes. La satisfacción de los mismos es considerado un objetivo estratégico
para nuestra organización.
o Lograr éxito como organización alcanzando la eficiencia al menor costo en cada uno de nuestros
proyectos, lo que implica una gestión de calidad basada en la planificación, control, aseguramiento y
mejora continua en el uso de los recursos utilizados en cada uno de nuestros procesos de tal forma de
alcanzar un Desarrollo Sustentable de Nuestra Empresa.
o Mejorará las competencias técnicas y blandas de toda la línea de supervisión de las obras.
o Establecer relaciones mutuamente beneficiosas con nuestro personal y proveedores.
5 Alcance del Plan de Aseguramiento de Calidad
 El presente Plan de Aseguramiento de la Calidad se aplica a todas las operaciones de las partidas que puedan
afectar la calidad de la obra que, como producto final, deba entregarse al mandante.
 Este Plan es válido durante todo el proceso de la Obra, dentro de la vigencia del contrato, y su período cubre
desde el acto de Entrega de Terreno hasta la Recepción Final de los trabajos.
 Las partidas sometidas al proceso de Control por este PAC, se definieron en concordancia al itemizado o
subdivisión de las partidas establecidas en el Presupuesto, y el nivel de importancia de cada una de ellas, se
asignó de acuerdo al siguiente criterio:
Es el nivel de máximos requisitos. Se aplica a las partidas o ítems, materiales y

servicios complejos o de difícil ejecución. Las actividades clasificadas en este
Nivel 1.-
nivel, requerirán del desarrollo de los correspondientes procedimientos
específicos y del diseño de formularios para registrar su aplicación.
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Considera el mismo programa completo de acciones sistemáticas y

documentadas indicadas en el Nivel 1, salvo la elaboración de procedimientos
específicos. Quedan catalogadas en este nivel, la mayor parte de las
Nivel 2.-
actividades del Contrato, en particular las actividades de cierta importancia
económica, técnica o social que podrían generar problemas por deficiencias
que afecten su calidad.
Este nivel no implica un programa de acciones sistemáticas y documentadas, sin

embargo, exige la aplicación de normas de buena práctica y el cumplimiento de
Nivel 3.-
las especificaciones técnicas y la normativa obligatoria. Quedan en este nivel
todas las actividades no incluidas en ninguno de los dos niveles anteriores.
5.4 OBJETIVOS DE CALIDAD
El propósito del Plan de Calidad para el contrato Ampliación y mejoramiento de servicio de APR San Manuel
Melipilla, tiene en conformidad al cumplimiento de los requerimientos e indicaciones de los antecedentes del proyecto y
los requerimientos de la empresa, para lo cual se han fijado los siguientes objetivos para la obra:
 Materializar el proyecto cumpliendo con los estados de pago por etapas
 Cumplimiento del programa de trabajo propuesto al menos en un 80%
 Cumplir con la programación de inspecciones y ensayos en un 100%
 Cumplimiento del programa de inspección y ensayes en un 100%
 Cumplir con el Plan y programa de prevención de riesgos.
 Cumplimiento de las especificaciones técnicas.

(cierre de no conformidades del PAC del contratista, en un plazo de 5 días corridos después de emitido la no
conformidad)
Además existen 3 objetivos internos de la empresa que son transversales a procesos de obras en ejecución y
complementan a los del Plan de calidad:
 Presupuesto de Obra: cumplir con el presupuesto de ejecución de obra, e hitos

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 Calidad: mejorar continuamente el sistema de gestión de calidad para generar confianza y satisfacción
del cliente y lograr disminuir costos de no calidad.
 Prevención de riesgos: ser eficiente en la gestión asociada a prevención de riesgos, para lo cual se
debe cumplir con las evaluaciones de los indicadores de primer, segundo y tercer nivel.
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6 ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD
ANEXO 2: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO
6.1 RESPONSABILIDADES PARTICULARES
 Profesional Residente
 Planifica, organiza y controla las diferentes actividades del desarrollo de la obra.

 Velar por el cumplimiento de los objetivos del Plan de Aseguramiento de Calidad
 Realizar reuniones para coordinar las distintas actividades de los departamentos.
 Informar al mandante las interferencias u obstáculos presentados en la obra.
 Proveer y administrar los recursos para la correcta ejecución de los trabajos.
 Asegurarse que el personal asignado a la obra, tenga capacidad o habilidad suficiente para cumplir con las tareas o roles
encomendados y más aún cuando realice actividades que afecten la calidad de las obras.
 Asegurarse del desarrollo de acciones destinadas a mantener el avance de las obras de acuerdo al programa de trabajo proyectado.
 Velar por la Seguridad, Salud Ocupacional de todos los trabajadores de la empresa.
 Aprobar el Plan de Aseguramiento de Calidad, velar por su aplicación, cumplimiento y modificaciones necesarias.
 Revisar y Aprobar los Procedimientos Específicos de Trabajo
 Encargado de Calidad
 Difundir, Instruir, aplicar y controlar el Sistema de Gestión de Calidad de la obra.

 Elaborar y Actualizar el Plan de Aseguramiento de Calidad.
 Implementar el Plan de Aseguramiento de Calidad en la obra.
 Elaborar en conjunto con la línea de mando y supervisión los Procedimientos Específicos de Trabajo.
 Implementar Protocolos de Calidad para el control de los procesos.
 Realizar charlas de inducción de calidad y planificar en conjunto con el jefe de terreno, (si es que se requiere en obra) o línea de
supervisión las capacitaciones necesarias para que el personal desarrolle sus funciones con el conocimiento y la información
requerida.
 Llevar el control de los documentos y registros emitidos a partir de la aplicación del PAC.
 Asegurarse que los instrumentos de medición estén calibrados y verificados según plan de control establecido.
 Realizar inspecciones a los procesos para verificar y asegurarse del cumplimiento de lo establecido en el PAC.
 Coordinar Auditorías Internas.
 Asegurarse que las actividades de control de calidad estén de acuerdo a lo establecido en Plan de Inspección y Ensayo.
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 Realizar difusión de la Política y de los Objetivos del PAC.
 Reunir antecedentes y analizar en conjunto con los involucrados las no conformidades y productos no conformes detectados
durante la ejecución de los trabajos y hacer seguimiento hasta su cierre tanto del mandante como las internas.
 Gestionar encuestas de satisfacción del cliente, al 50% de avance de Obra
 Prevencionista de Riesgos
 Elaborar e Implementar el Programa de Prevención de Riesgos.

 Cumplir los estándares de seguridad exigidos por el Mandante.
 Asegurarse del cumplimiento de la normativa legal vigente.
 Realizar charlas DAS y charla específica, previo al inicio de las labores del personal.
 Elaborar procedimientos de trabajo seguro en conjunto con la línea de supervisión de la obra
 Asesorar a los trabajadores de los riesgos asociados a su actividad
 Coordina la entrega de elementos de protección personal para cada tipo de trabajo, según riesgos inherentes y adquiridos de
cada trabajo específico.
 Realizar reuniones de seguridad con la supervisión o línea de mando
 Realizar los informes solicitados por el Mandante en forma oportuna
 Elaborar estadística mensual
 Participar en la investigación de accidentes en conjunto con comité paritario
 Jefes de Cuadrilla
 Aplicar los procedimientos y protocolos establecidos en el PAC.

 Instruir a los trabajadores de los riesgos a que están expuestos, con el objeto de tomar las medidas de control necesarias para
evitar cualquier incidente personal y/o ambiental.
 Vigila y controla el correcto uso de Elementos de Protección Personal.
 Administrativa de Obra
 Asegurar el control diario de la asistencia a través de la firma y sumatoria de las horas realizadas, de acuerdo a las jornadas de
trabajo establecidas.
 Confeccionar las planillas de anticipos, sueldos y finiquitos y envío a oficina central para su posterior pago.
 Control de petróleo, aceites y grasas (compras versus consumos) e ingreso a COBRA.
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 Solicita los report diarios de operadores de maquinaria pesada

 Mantener inventario y consumos al día.
 Asistente Social.
 Realizar catastro de arranques domiciliarios.

 Mantener informado al profesional Residente de los avances y posturas de arranques y nuevos beneficiarios
 Cumplir a cabalidad el programa de enrolamiento de arranques domiciliarios
 Generar e implementar los protocolos de los informes correspondientes, solicitados por ITO, y mensuales
 Informar al Residente e ITO, de ilegalidades de caminos interiores y servidumbres
El personal una vez instruido y tomado conocimiento sobre este Plan firmará el registro respectivo.
7.0 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
El establecimiento, mantenimiento y mejoramiento del sistema de aseguramiento de calidad (PAC) se basa en:
1. Elaborar la Documentación de Calidad.

2. La realización de reuniones de análisis por parte del comité de calidad de obra.
8.0 FORMACIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD DE OBRA
Este comité estará integrado por:
 Profesional Residente
 Profesional Encargado de Aseguramiento de la Calidad, (PEAC)
 Experto en Prevencionista de Riesgo
 Jefes de Cuadrilla (Cuando corresponda)
9.0 PROGRAMAS DE GESTIÓN REQUERIDOS POR EL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
9.1 GESTIÓN DE LA MANO DE OBRA
Empresa MARIO ITURRIETA E HIJO S. A., ha establecido los procedimientos PRO-GAF-01 “Contratación de Personal en
Obra”, para asegurar que el personal que realiza trabajos que puedan afectar la calidad de los servicios y la satisfacción
del Mandante, sea competente y cumpla con ciertos requisitos mínimos de contratación.
Con el propósito de asegurar la competencia de los trabajadores se realizaran las siguientes actividades:
 Charla de inducción al inicio de la obra.

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 Capacitación en el puesto de trabajo para aquellos trabajadores que se haya detectado que tengan
mayor dificultad para realizar su trabajo y/o afectan directamente la calidad en realización de la obra.
Esta capacitación la realizará, el Jefe de Cuadrilla o quien designe el Profesional Residente.
1 PROGRAMA DE TRABAJO
Se hará entrega a I.T.O, (Aguas Andinas), un programa de trabajo con los requerimientos estipuladas por las
bases del contrato de hitos contractuales de obra.
Anexo “Programa de Trabajo, Carta Gantt”.

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PROGRAMA DE INVERSIONES
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR SAN MANUEL, MELIPILLA
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIO ITURRIETA E HIJO S.A.
% AVANCE FISICO FINANCIERO GRAFICO AVANCE FISICO FINANCIERO

GRAFICO DE BARRAS
AVANCE
E. P. FECHA PROG. REAL
0 10-10-18 0%
0 20-11-18 1%
1 07-12-18 5%
REAL/FINANCIERO
0 25-01-19 10%
100%
2 25-02-19 15%
90%
3 25-03-19 20%
80%
4 25-04-19 25%
70%
5 20-05-19 30% 60%
6 20-06-19 35% 50%
7 20-07-19 40% 40%
8 20-08-19 45% 30%
9 20-09-19 50% 20%
10%
10 20-10-19 55%
0%
11 20-11-19 60%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
12 20-12-19 66%
PROG. REAL
13 20-01-20 73%
14 20-02-20 80%
15 20-03-20 90%
16 01-04-20 100%
0+B2:V19
Total Proyecto 8 0
INICIO 10-10-2018
PLAZO 540
TERMINO 01-04-2020
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SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
8.1.- Comunicación con el Mandante
Libro de Obra:
Libro triplicado en donde escribe de forma exclusiva I.T.O. (Aguas Andina), en consideración de anotaciones,
instrucciones o recomendaciones.
Libro de Comunicaciones:
Libro triplicado en donde escribe el Profesional Residente de la Constructora, hace consultas, alcances del
proyecto, a ITO, (Aguas Andinas) de visitas de organismos Fiscalizadores D.O.H. y Visitas de Inspección Técnica
de Obra, el original es para la I.T.O. de Obra, (Aguas Andinas), la segunda copia es para la Empresa
Constructora y la tercera hoja en triplicado queda en libro de comunicaciones.
Cartas Conductoras:
Las cartas se envían al I.T.O (Aguas Andinas), y otros organismos relacionados, tales como la Dirección de
Obras Hidráulicas las cartas evidencian entregas de documentos, informes y otros que demuestran el
cumplimiento de las bases del contrato. Estas deben ser recepcionadas con el nombre de quien recibe, la
fecha y firma. El Encargado de Calidad mantiene estatus de las cartas conductoras en obra.
Comunicación Interna:
Para las comunicaciones internas se preferirá en general la coordinación verbal y el correo electrónico. No
obstante, se efectuarán reuniones de coordinación, programación, de seguridad, de calidad y otras necesarias
para asegurar que la información transversal (por ejemplo: cambios de proyecto, nuevos).
9.- CONTROL DE LOS PROCESOS

Procedimientos Específicos de Trabajo y Protocolos de Calidad
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El control de los procesos se hará de acuerdo a implementación de procedimientos específicos de trabajo, los
procedimientos describen la metodología, los recursos asociados, las variables a controlar y su forma de
inspección o control para una actividad determinada.
Los procedimientos son elaborados de acuerdo a la estructura definida por los requerimientos de Obra en
ejecución, y son distribuidos y dados a conocer al Jefe de Cuadrilla y profesionales de Obra los que desempeña
dicha labor.
Los protocolos de calidad forman parte del procedimiento, estos muestran evidencia de cómo fue realizada
la actividad o trabajo, por ende deben permanecer en situ hasta el término de la actividad, el responsable de
su buen uso y llenado es el Jefe de cuadrilla y chequeado por jefe Plan de Aseguramiento de Calidad. Ítems o
partidas involucradas en los autocontrol de topografía, (si se requiere) y laboratorio deberán estar
evidenciados en los protocolos en señal de conformidad.
El responsable del protocolo, debe hacer su entrega al encargado de calidad.
El Encargado de Calidad debe asegurarse que los protocolos se emitan y se firmen en forma oportuna y que
su información sea fidedigna.
Los procedimientos específicos de trabajo y protocolos se encuentran en
Anexo : “Procedimientos Específicos y Protocolos de Calidad”
10.- COMPRA, RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Compra
Los materiales se clasifican en dos tipos, materiales comunes y materiales críticos.
Materiales comunes:
Se entiende por materiales comunes, todos aquellos que no están especificados en los planos y
especificaciones técnicas, ni en ningún documento contractual.
Para la compra de los materiales comunes se realiza una solicitud interna, hacia oficina central la cual debe ser
autorizada por el Gerente Técnico y jefe de Adquisiciones, esta debe indicar al menos la cantidad, nombre y la
descripción del material y luego se genera la orden de compra y se recepciona contra guía de despacho.
Materiales Críticos:
Se entiende por materiales críticos, todos aquellos materiales descritos en los planos, especificaciones
técnicas o documentos contractuales que quedan incorporados en el proyecto. Los Jefes de Cuadrilla solicitan
suministro de materiales y Profesional Residente es el encargado de Gestionar la solicitud de materiales según
el programa de trabajo requerido en obra, estos materiales críticos deben adjuntar un certificado de calidad,
para ser presentado en los próximos Estados de Pago
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Recepción de Materiales:
El encargado de Bodega al momento de recibir materiales debe revisar la guía despacho contra la orden de
compra, confirmando las cantidades y si los materiales corresponden a lo comprado, para registrar la
recepción debe colocar el nombre, la fecha, firma y el lugar, posteriormente debe ingresar a inventario de
bodega. En el caso de los materiales críticos estos deben pasar por el visto bueno de encargado de calidad de
la obra. Los materiales críticos deben adjuntar los certificados de calidad correspondientes.
Almacenamiento de Materiales:
El objetivo fundamental lograr un aprovechamiento adecuado del espacio físico, mayor rapidez de operación
y control más expedito y eficiente en el manejo de los materiales almacenados.
Para permitir que la recepción y la entrega de materiales sean fácil, rápida y segura, se deberá disponer de un
área dotada con mesones a la entrada de bodega, que permitan efectuar la recepción y despacho de los
materiales.
-Se debe disponer de estantes y casilleros apropiados modo de facilitar el manejo y transporte de materiales.
Los materiales que estarán bajo condiciones controladas de almacenamiento son los siguientes:
- Cemento (En sacos 25 kg)
En caso de no ser usados inmediatamente, serán almacenados en bodega ubicada en la instalación de faenas.
Si el cemento va a ser usado inmediatamente, se dejará el Pallet al pie de la obra, debidamente cubierto y
protegido con polietileno o bajo techo. No se deberán apilar más de 12 unidades de alto y deberá ser
consumido anterior a 2 meses de adquirido.
- Acero (Barras y rollos)
Se almacenará en el sector que indique el Profesional residente, sobre estructura de madera que lo aísle del
contacto directo con el suelo y protegido de la intemperie, deberá ser seleccionado por diámetro y largo.
- Aditivos (Bidones y Tambores)
En su envase original se almacenará en bodega o patio de acopio de la obra donde se puedan identificar
claramente y se encuentren protegidos para evitar algún tipo de daño o contaminación.
- Áridos
Serán almacenados donde indique el Profesional Residente, estos deberán ser acopiados sobre una base
granular o plataforma de trabajo que lo aísle de la contaminación del suelo natural.
- Maderas (Piezas)
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Serán almacenados en forma ordenada y clasificados por escuadría, ubicados en superficie uniforme
- Tubería de HDPE
Serán almacenados en forma ordenada y clasificados por diámetros, con una altura máxima de acopio de 3,00
m, y deberá estar libre de material punzante piedras con cantos vivos en superficie de apoyo
- Combustible
Sera almacenado sobre base losa de hormigón para contener derrames y minimizar probable contaminación a
suelos, el cierre perimetral se conformara de reja tipo acmaford, el almacenamiento contemplara un estanque
de 1.000 litros y dispensador de combustible más filtro.
- Motobomba de Pozo Profundo
Sera almacenado en bodega de faena y la postura de apoyo será sobre base de madera, aislado de todo
equipo electromecánico percutor y compactado de gran tamaño
9.2 GESTIÓN DE LOS MATERIALES CRÍTICOS
Los materiales que estarán bajo condiciones controladas de almacenamiento, y se controlaran por medio de
certificados de calidad, los cuales se solicitaran a oficina central, continuación se describen algunos ejemplos:
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2 SUBCONTRATACIONES
Constructora Mario Iturrieta e Hijo S. A., no aplica para subcontratos de Obra
13 PLAN DE INSPECCIÓN Y/O ENSAYOS
Para los procesos de Nivel 1, se confeccionará un procedimiento de trabajo y un plan de inspección y/o
ensayos (PIE si aplica), en el que especificarán las actividades que se ejecutarán, indicando en este
documento: parámetro a medir, tipo de inspección, criterio de aceptación, frecuencia de medición, evidencia
y responsable. Este documento se presentará al responsable de cada proceso (si aplica) quién deberá cumplir
con lo estipulado en cada etapa de realización del ítem de construcción.
Los procesos críticos deben ser definidos y controlados para lo cual se establece la obligación de contar con
los procedimientos y registros, según sea su complejidad técnica y las herramientas o métodos de inspección
y ensayo que necesiten. En el Plan de Inspección y Ensayo se especifican cuáles son los procesos que se van a
controlar, cuales requieren procedimientos de trabajo, Listas de Chequeo, Protocolos, Certificados, etc.
3 CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICION Y ENSAYO.

Se realizaran seguimiento de control de los instrumentos y equipos de Obra, en Calibración y verificación de
estos los cuales se registraran en documentos de registros, el responsable del control de los instrumentos de
topografía será el Profesional Residente de Obra Jefe y Jefe de Aseguramiento de Calidad, el cual deberá
mantener al día tanto las calibraciones como las verificaciones de los instrumentos, según lo establecido en el
Programa de Control de Instrumento Topográfico, equipos de soldadura en termofusión y Electrofusión según
corresponda.
13.2 CHEQUEOS DE LABORATORIO

La empresa constructora deberá solicitar los certificados de laboratorio autocontrol, se deberá controlar si
éstos cumplen con las bases técnicas y las normas aplicables al proyecto de construcción.
13.3 Control de planimetría y altimetría
En Topografía el objetivo es determinar el trazado exacto de obras civiles, en sector estanque Regulador y
Planta de tratamiento de osmosis inversa, es de importancia señalar que los movimientos de tierra en
fundaciones se verificaran con equipo de precisión, Nivel Topográfico, en las alturas de estos
En aspectos relevantes de control son sellos de excavaciones, emplantillados, radieres terminados, la

permanencia de equipo nivel topográfico está condicionado, en su permanencia en obra es de de forma
transitoria, e intermitente
Tabla de Instrumentos - Equipos y Frecuencias de Calibración y Verificación

Página : 22 de 47
Área Instrumento Frecuencia de Frecuencia de Observaciones

Calibración Verificación
Modelo: Verificación con

Topografía AL-132 6 meses mensual método de estaciones
Marca: conjugadas
Foretech
Soldadura Modelo: Verificación
Termofusión SHDS 200 Anual 6 meses checklist
Marca:
SHENGDA
Soldadura Modelo:
Electrofusión HCU 300 10.000 Verificación
Marca: electrofusiones 6 meses Check list
Hurner
4 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MEDIO AMBIENTALES

El cumplimiento de los requisitos medioambientales se realiza a través del Plan de Manejo ambiental, (PMA),
éste tiene por objetivo especificar las medidas para tratar los aspectos e impactos ambientales durante la
ejecución del proyecto. Todo esto con la finalidad de prevenir, mitigar y cuando la situación lo amerite
compensar y reparar los impactos ambientales que se pudieran generar en la obra de ejecución. Se adjunta en
Anexo , Plan de Manejo Ambiental.
Nota: Se informa, que el Plan de Manejo Ambiental, está sujeto a proceso de revisión por parte del organismo
fiscalizador, de Asesor de Prevención de Riesgo e I.TO. Aguas Andinas.
5 14.- CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCION DE ACCIDENTES DEL TRABAJO
El cumplimiento de los requisitos de prevención de accidentes de trabajo, se detalla en el Plan y Programa de

Prevención de Riesgos y sus anexos Matriz de identificación de Peligros Evaluación de Riesgos y Medidas de
Control, Plan de Respuestas ante Emergencias y Plan de Señalización.
Se adjunta en Anexo : “Plan y Programa de Prevención de Riesgos”
9.3 GESTIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS CRÍTICOS
Los equipos y/o máquinas que estarán bajo condiciones controladas de almacenamiento y/o manipulación, a continuación
se describen algunos ejemplos:
Página : 23 de 47
EQUIPO CRÍTICO TIPO DE FRECUENCIA RESPONSABLE CRITERIO REGISTRO DEL ALMACENAMIENT STOCK
A CONTROLAR CONTROL DE DEL CONTROL A CONTROL OO MÍNIMO
CONTROL UTILIZAR MANIPULACIÓN
PARA EL REQUERIDOS
CONTROL
Retroexcavadora Rendimiento 1 vez por Operador de Horómetro Horómetro de la Superficie estable 1

semana Retroexcavadora retroexcavadora, para el trabajo
además de los
m3 desplazado
Camión Tolva Rendimiento 1 vez por Operador Horómetro Horómetro de Superficie estable 1
semana Camión Tolva, para el trabajo
además de los
m3 desplazado
9.4 GESTIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTOS
Los requerimientos de equipos necesarios, serán determinados por las bases administrativas, requerimientos específicos
del Mandante o por un requerimiento especial del Profesional Residente y de acuerdo a la programación considerada por
la empresa y el avance de las actividades en terreno. Todos los equipos que ingresen a la Obra deberán ser previamente
revisados en cuanto a sus condiciones técnicas y de seguridad, según registro Control de los dispositivos de seguimiento
de medición, se desprende del Manual de Gestión de la Calidad.
9.5 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
La finalidad es asegurar que la documentación que forma parte del Sistema de Gestión de la calidad en Obra, sea actualizada
evitando errores por desinformación o utilización de Documentos Obsoletos. Los controles dicen relación con la revisión,
aprobación y distribución de copias controladas de los documentos en los contratos.
El control de documentos (procedimientos, instructivos, planos, especificaciones técnicas, bases del contrato, etc.) se
administrarán de acuerdo a las directrices establecidas en el procedimiento PRO-SGC-00 Elaboración de Documentos y
PRO-SGC-01 Control de Documentos. Los cuales se mantiene en oficina central
Documentos del Contrato
 Bases Generales para Contratos de Obras de Aguas Andinas S.A. de Septiembre de 2003.
 Las presentes Bases Especiales.
 Disposiciones sobre colocación de letreros en obras de agua potable rural.
 Reglamento Especial de Medioambiente, Seguridad y Salud en el trabajo, para Empresas
 Contratistas y Subcontratistas del Grupo Aguas y Empresas Relacionadas. Vigente
 Bases para el aseguramiento de la calidad en construcción de obras públicas, de la Dirección
General de Obras Públicas.
Página : 24 de 47
 Serie de Consultas y Respuestas y Apéndices (si las hubiere).

 Formularios de Antecedentes Generales.
 Formularios de Ofertas Económicas.
 Planos de proyecto
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DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Página : 26 de 47
DOCUMENTOS PLAN DE CALIDAD
Todos los registros relacionados con productos y servicios del sistema de gestión se considerarán registros del SGC. Eso
incluye los formatos que se generan internamente o están controlados, los registros de computación y documentación
suministrada por el Mandante.
El control de los registros consiste básicamente en mantener un ordenamiento en relación con la identificación, protección,
recuperación, tiempos de retención y disposición de éstos, y se regirán por lo establecido en el procedimiento PRO-SGC-02
Control de Registros. . Los cuales se mantiene en oficina central
Página : 27 de 47
DISPOSICIONES LEGALES
Por otra parte, en la inspección se aplicarán las siguientes disposiciones legales, las que se mantendrán dispuestas en
oficina de la obra, ya sea por medios magnéticos o impresos (si aplican a la inspección contratada) A continuación se
detalla la documentación a):
 Ley 16.744 Sobre Accidentes y enfermedades Profesionales

 D.S. N° 594 “Aprueba Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo”
 D.S. N° 40 “Aprueba Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales”
 Código del Trabajo
 Reglamento para la Contratación de Trabajos de Consultoría (RCTC) Decreto MOP Nº 48, de 1994 y sus
modificaciones a esta fecha
 Manuales de Carreteras de la Dirección de Vialidad, Volumen 6 (Normas Oficiales del Instituto de Normalización
aplicables)
 Instructivos del Departamento de Seguridad Vial de la Dirección de Vialidad
 Bases de Licitación del Contrato de la Obra
 Antecedentes del Proyecto de Ingeniería del Contrato de Obras
 Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, modificadas y complementadas con las Circulares
Aclaratorias
 Ley 20.123 Subcontratación y Empresas de Servicios Transitorios
 Ley 19.300, Bases Generales del Medio Ambiente
 Toda esta documentación deberá ser controlada y registrada por el Encargado de Calidad de Obra, Tabla de la
Documentación Externa
 308 Of. 62 Examen de soldadores que trabajan al arco eléctrico.
 Norma CAP Calificación de soldadores.
 Norma CAP Soldadura al arco
 ENDESA.SEG. Instalaciones eléctricas.

Página : 28 de 47
 1632 Of. 79 Tapas y anillos de fundición de hierro para cámaras de válvulas de agua potable ubicadas en
calzadas.
 Especificaciones técnicas para la protección externa e interna de estanques de acero y estructuras soportantes.
NORMAS Y REGLAMENTOS
 347 Of. 55 Prescripciones de seguridad en la demolición.
 348 E Of. 53 Prescripciones generales de la seguridad de los andamios y cierros provisionales.


 349 Of. 55 Prescripciones de seguridad en excavaciones.
 350 Of. 60 Instalaciones eléctricas provisionales en la construcción.
 383 Of. 85 Medidas de seguridad en el almacenamiento de explosivos.
 384 Of. 55 Medidas de seguridad en el uso de explosivos.
 385 Of. 55 Medidas de seguridad en el transporte de materias inflamables y explosivos.
 388 Of. 55 Prevención y extinción de incendios en almacenamientos de materias inflamables y explosivos
 436 Of. 55 Prescripciones generales acerca de prevención de accidentes del trabajo.


 438 Of. 51 Protecciones de uso general.
 461 Of. 77 Protección personal. Cascos de seguridad industrial. Requisitos y ensayos.

 Ensaye de ladrillos arcillosos
 168 Of. 71 Ladrillos cerámicos. Comprobación de formas y dimensiones.


 169 Of. 73 Ladrillos cerámicos. Clasificación y requisitos

 791 Of. 71 Albañilería de ladrillos cerámicos. Terminología y clasificación.
 1928 Of. 57 Albañilería armada. Requisitos para el diseño y cálculo
 173 Of. 73 Madera. Terminología general.
 174 Of. 85 Maderas. Unidades empleadas, dimensiones nominales, tolerancias y especificaciones.

 402 Of. 56 Piezas especiales de fierro fundido para agua potable.
 895 E Of. 74 Válvulas de fierro fundido.

 210. Of. 67 Barras con resaltes para hormigón armado. Requisitos de los resaltes.
Página : 29 de 47
 211. Of. 69 Barras con resaltes en obras de hormigón armado.
 215 Of. 79 Planchas gruesas de acero al carbono para tubos soldados al arco eléctrico.

 216 Of. 71 Acero. Planchas delgadas laminadas en frío y en caliente y planchas gruesas de acero al carbono.
Terminología.

 303 Of. 80 Tubos de acero al carbono soldados por arco eléctrico automático.
 304 Of. 68 Electrodos para soldar al arco manual. Terminología y clasificación.
 519. Of. 69 Barras con resaltes de alta resistencia para hormigón armado.
La finalidad es asegurar que la documentación que forma parte del Sistema de Gestión de la Calidad en Obra, sea
actualizada evitando errores por desinformación o utilización de Documentos Obsoletos. Los controles dicen relación con la
revisión, aprobación y distribución de copias controladas de los documentos en los contratos.
El control de documentos (procedimientos, instructivos, planos, especificaciones técnicas, bases del contrato, etc.) se
administrarán de acuerdo a las directrices establecidas en el procedimiento PRO-SGC-00 Elaboración de Documentos y
PRO-SGC-01 Control de Documentos. Desde oficina central Santiago
10.0 COMPRAS
Empresa MARIO ITURRIETA E HIJO S. A., se han establecido procedimientos para asegurar que materiales, productos y/o
servicios adquiridos para el desarrollo del contrato, se ajuste a los requisitos de calidad exigidos para la ocasión y por el
Mandante, y que corresponden a PRO-ADQ-00 Adquisiciones y el PRO-ADQ-01 Evaluación y Selección de Proveedores, por
consiguiente dichos procedimientos se encuentran en oficina central
El Jefe de Adquisiciones y el Profesional Residente, tienen la responsabilidad de administrar los medios y recursos para el
cumplimiento de estos procedimientos y los requisitos del Mandante
11.0 CONTROL DE PROCESOS DE OBRA
Los Procesos estratégicos, de realización de la obra (principales) y de apoyo de acuerdo a las exigencias ISO 9001:2015
pueden estar documentados en un mapa de procesos como en fichas de procesos y/o procedimientos documentados
(procedimientos e instructivos). Estos se anexan al documento.
El Control global de los Procesos de Obra se realizará de acuerdo al Procedimiento PRO-OBR-00 Control de Obra, que se
encuentra documentado en oficina central.
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MAPA DE PROCESOS
Documentación de Calidad
Requerimientos Realización del Satisfacción

o actividades Producto del Cliente
Precedentes
P
L
A
N
D
Procedimientos
E
Operativos /
Control y registros /
C
Tablas de gestión de
A
L
Revisión Calidad
Análisis Reunión
Comité de
Calidad de Obra Si Acción Preventiva
Conformida
d R
E
No G
No Si I
No conformidad Efectivida S
d T
R
O
Acción Correctiva
11.1 PROGRAMA DE ACTIVIDADES
La programación de Obra está dada por Carta Gantt se adjunta en ANEXO 3
PROCESOS DE NIVEL 1
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Nº NOMBRE DEL PROCESO ITEM

 EXCAVACION EN ZANJA
 HORMIGÓN
 ACEROS
 MOLDAJES
 TUBERÍA H.D.P.E.
 TERMOFUSIÓN
 INSTALACIÓN BOMBA IMPULSIÓN
1 Partidas  PRESURIZADORA
 CONSTRUCCIÓN DE SONDAJE
 HABILITACIÓN DE SONDAJE 1 Y 2
 INSTALACIONES ELECTRICOS
 PRUEBA DE PRESIÓN
PROCESOS DE NIVEL 2
Nº NOMBRE DEL PROCESO ITEM

 PRUEBA DE CONJUNTO
 RELLENOS COMPACTADOS
 TUBERIA GALVANIZADA – H.D.P.E.
 ATRAVIESO CON TUNELERA
 ATRAVIESO CON CAMISA
 PINTURA ESTRUCTURA
 PRUEBAS DE INST. ELECTRICAS
 ESTRUCTURA DE ACERO
2. Partidas  RECEPCION DE HORMIGONES
 HORMIGÓN
 ACEROS
 MOLDAJES
 ALBAÑILERÍA
 INST. DE FAENA
 TERMOFUSIÓN - ELECTROFUSIÓN
13 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y DE

PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTAL CUANDO CORRESPONDA
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El Plan de Prevención de Riesgos está orientado a dar cumplimiento a las Normativas Legales Vigentes en el País y,
aquellas exigencias propias del Ministerio de Obras Públicas u otro Organismo Estatal o Privado.
Además pretende mantener los esfuerzos de Seguridad en el sistema operativo y controlar los Riesgos de Operación, no
implica hacer algo extraordinario, ni tampoco demanda trabajo adicional, sólo exige que los detalles importantes de cada
tarea que nos han asignado, sean asumidos en forma correcta. Además debemos considerar que la principal
responsabilidad de la administración es, no solo maximizar utilidades sino también, por sobre todo minimizar las pérdidas
potenciales, en lugar de destinar gran parte del tiempo a atender problemas ya generados, por pérdidas ya ocasionadas.
ALCANCE
 Implementar un conjunto de Actividades que permitan una gestión eficiente en materia de Seguridad y salud en el
Trabajo de manera que permita:
a) Trabajar con los riesgos bajo control
b) Salvaguardar la integridad física y mental de nuestros trabajadores
c) Entregar un servicio óptimo de calidad a nuestros Mandantes.
 Cumplir con la Ley N°16.744 y sus decretos
 Proteger el Medio Ambiente y los recursos naturales, evitando la Contaminación de todo tipo.
 Capacitar y entrenar a nuestra Línea de Mando y Trabajadores en temas de interés que aporten éxito a los
objetivos del presente Programa.
 Obtener de todos nuestros Trabajadores y sub Contratistas su compromiso para desempeñarse en forma segura
en los lugares de trabajo.
 Identificar y evaluar el riesgo relacionado con los procesos productivos para implementar Programas y Medidas de
protección adecuados para controlar dichos riesgos.
14 AUDITORIAS INTERNAS
Como una forma de medir el desempeño del SGC y conocer si se está cumpliendo con las disposiciones planificadas en el
presente plan de gestión en el contrato, es que Empresa MARIO ITURRIETA E HIJO S. A., ejecutará una auditoría interna
cuando se encuentre ejecutado el 50% de avance de la Obra de acuerdo al Anexo Complementario, actividad que estará
regulada por el procedimiento PRO-SGC-03 el cual tiene como objetivo establecer el mecanismo a utilizar para la
planificación e implementación de las Auditorías Internas en el Sistema de Gestión de la Calidad, y por consiguiente dicho
documento se encuentra en oficina central
15 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS
El Sistema de Gestión de la Calidad de MARIO ITURRIETA E HIJO S. A., se ha estructurado en base a una serie de
procesos para los cuales se han definido Índices de Gestión.
Dichos índices se monitorearán con el propósito de tener evidencia objetiva del nivel de desempeño de cada uno de ellos,
implementar acciones apropiadas para su mejora y verificar su efectividad.
Las reuniones de los Comités de Calidad de la Empresa son las instancias en que se revisan los resultados que se están
obteniendo en los procesos más importantes (Índices de Gestión) y se planifica la implementación de acciones con el
propósito de mejorar dichos resultados.
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16 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO
El seguimiento y medición del producto se realiza de acuerdo a lo indicado.

La liberación del producto o servicio no se lleva a cabo hasta que se haya completado satisfactoriamente las actividades
de control planificadas.
17 NO CONFORME, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Empresa MARIO ITURRIETA E HIJO S. A., ha establecido y mantendrá procedimientos documentados para definir la
responsabilidad y autoridad para el tratamiento de las No Conformidades que sean detectadas en el contrato, manteniendo
evidencia de estas e investigando las causas que hayan generado la No Conformidad, y tomando las acciones
correspondientes para eliminar la causa.
Asimismo ha establecido procedimientos que incluyen pautas para informar, evaluar y manejar los productos y materiales no
conformes, que se generen dentro del PAC de Obra. Los procedimientos que regulan estas actividades son Control de
Productos No Conformes, Acciones Correctivas y Preventivas, según formulario respectivo.
18 ENMIENDAS AL PLAN DE CALIDAD
Este Plan de Calidad corresponde a una versión preliminar del plan a aplicar en el proyecto, por lo cual al comenzar la
obra será revisada y aprobada por personal autorizado del mandante, por el Profesional Residente y la Unidad de Calidad
de Obra.
Este plan de calidad está sujeto a mejoramiento continuo durante el transcurso de la obra, para lo cual futuras
modificaciones serán aprobadas por el Administrador de la Obra y Unidad de Calidad de Obra, remitiéndolo a continuación
al mandante para su revisión y aprobación.
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REGISTRO DE CALIDAD
21 ANEXOS:
1. Descripciones de Cargos
2. Estructura organizacional para la calidad del proyecto
3. Carta Gantt de Obra
4. No conformidad
5. Plan inspección y ensayes
6. Listado maestro documentos y registros
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ANEXO 1
DESCRIPCIÓN DE CARGOS
19 DESCRIPCIÓN DE CARGOS:
 Profesional Residente
Corresponde a un profesional designado por la empresa para desempeñar en terreno labores de dirección y
ejecución de las obras adjudicadas por la empresa. Es el encargado de llevar las relaciones contractuales con el
Mandante, logrando establecer la entera satisfacción de este por el servicio o producto entregado.
Para este cargo la empresa designa un Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor o Constructor Civil.
 Encargado de Calidad
Es la de administrar el sistema de calidad de la obra elaborado por Nuestra Empresa. Esto involucra administrar
su documentación y chequear periódicamente su aplicación, informando al Profesional Residente del
comportamiento del sistema de calidad aplicado. Además deberá realizar en forma continua las capacitaciones
que sean necesarias para que el personal realice las tareas y labores de acuerdo al procedimiento de calidad
elaborado.
 Prevencionista de Riesgos
La labor del Prevencionista de Riegos es de velar el cumplimiento de las normativas de seguridad e Higiene
Laboral regidas por el D.S 594 y demás pertinentes, adoptando todas las medidas necesarias para el fiel
cumplimiento de dicha normativa. Se considera esencial que el profesional cuente con iniciativa suficiente para
resolver cualquier dificultad o incumplimiento, por parte de los trabajadores o miembros de la empresa.
 ASISTENTE SOCIAL.
 Actualizar el catastro de postulantes al proyecto ampliación y mejoramiento de servicio de APR, San Manuel
Melipilla
 Visitar los domicilios, aplicar encuesta e identificar las viviendas en el mapa de postulantes del proyecto,
ampliación y mejoramiento de servicio de APR, San Manuel Melipilla
 Atender casos de nuevas inscripciones, en dudas y consultas en of. De Inst. de Faena.
 Administrativa de Obra
Página : 36 de 47
Mantener ordenados todos los documentos administrativos de la obra, ya sean legales, económicos, del
trabajador, entre otros, además de realizar la gestión de compra de materiales necesarios para dar cumplimiento a
las obras.
Distribuir en forma ordenada y controlada los distintos materiales que involucran la obra, realizar inventarios y
además informar de las necesidades de materiales para preparar su compra.
 Jefe de Cuadrilla
Se proporciona funciones Jefe de Cuadrilla a personal de obra, quien adquiere actitud de liderazgo, el cual reúne
las capacidades y competencias de administrar los recursos y el grupo de trabajo que se le ha asignado
(ayudantes, jornales, subcontratistas, apoyo), para lograr los resultados esperados en plazos, costos, calidad y
seguridad en Prevención de Riesgo.
ANEXO 2
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO

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ANEXO 3
CARTA GANTT DE OBRA SAN MANUEL
(SE ADJUNTA EN ARCHIVO EXCEL)
Página : 38 de 47
ANEXO 4
NO CONFORMIDAD
Página : 39 de 47
Página : 40 de 47
ANEXO 5
PLAN INSPECCIÓN ENSAYO
Página : 41 de 47
Página : 42 de 47
PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO Versión: 01

NOMBRE DE LA OBRA / PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE APR DE SAN MANUEL, MELIPILLA
PIE Nº: 02
Rev. Nº Descripción de las modificaciones Proyectó Verificó Aprobó
00 Emisión inicial SAN MANUEL
01 Emisión inicial SAN MANUEL
DESCRIPCIÓN RECEPCION DE MATERIALES

Instructivo o
Criterio De Tipo/Lugar
Ítem Tipo De Inspección / Ensayo Responsable(s) Muestreo Procedimiento de
Aceptación de Registro
Inspección / Ensayo
PI EZAS
CERT. CALI DAD DE ACUERDO A
ESPECIALES C / TIPOS P.A.C. VI SUAL CARPETA SGC
PROVEEDOR EETT
MECANISMO
CERT. CALI DAD
LADRILLOS MEDI CION P.A.C. VI SUAL SEGÚN EETT CARPETA SGC
PROVEEDOR
CERT. CALI DAD
TUBERIAS PVC TIPOS P.A.C. VI SUAL SEGÚN EETT CARPETA SGC
PROVEEDOR
CERT. CALI DAD SEGÚN EETT Y
TUBERIAS HDPE TIPOS P.A.C. VI SUAL CARPETA SGC
PROVEEDOR PROVEEDOR
TUBOS ACERO CERT. CALI DAD DE ACUERDO A
CERTIFICACI ÓN DE TUBERIAS P.A.C. VI SUAL CARPETA SGC
GALVANIZADO PROVEEDOR EETT
PI EZAS
CERT. CALI DAD DE ACUERDO A
ESPECIALES CERTIFICACIÓN P.A.C. VI SUAL CARPETA SGC
PROVEEDOR EETT
S/MECANISMO
DESCRIPCIÓN CERTIFICACIÓN DE INSTALACION DE TUBERIAS (RED DE DISTRIBUCION) Y IMPULSIÓN PROYECTADA

Instructivo o
PROFUNDIDAD -
JEFE CUADRILLA PROCEDIMIENTO DE ACUERDO A
EXCAVACIONES FONDO DE EXCAVACI ÓN 1,20 A LA CLAVE PROTOCOLO
P.A.C. EXCAVACIONES PLANOS
TUBERÍ A
GRANULOMETRIA, CERTIFICADO
RELLENOS MECANICA DE SUELOS LABORATORIO O CUANDO SE E.T.G. E.T.E. DE
REQUI ERA LABORATORIO
PROCTOR
MODIFI CADO Y CERTIFICADO
DE ACUERDO A
RELLENOS MECANICA DE SUELOS LABORATORIO STANDAR, O E.T.G. DE
PLANOS
CUANDO SE LABORATORIO
REQUI ERA
CERTIFICADO
2 DENSIDADES POR
RELLENOS MECANICA DE SUELOS LABORATORIO E.T.G. 90 % DMCS DE
CAPAS, CADA 200 m
LABORATORIO
CERTIFICADO
1 DENSIDADES POR
RELLENOS MECANICA DE SUELOS LABORATORIO E.T.G. 95 % DMCS DE
CAPAS, CADA 200 m
LABORATORIO
PRESION PTO MAS
JEFE CUADRILLA
ALTO NO MENOR AL APROBACION
PRESI ÓN TUBERIA HDPE PAC PRESIÓN, 120 PSI E.T.G
PTO MAS BAJO, ITO
PROF. RESIDENTE
(20%)
JEFE CUADRILLA PRESION PTO MAS
APROBACION
PRESI ÓN TUBERIA HDPE PAC PRESIÓN, 120 PSI E.T.G ALTO NO MENOR
ITO
PROF. RESIDENTE ALPTO BAJO
JEFE DE 1 CADA 50 m3 PROTOCOLO,

1 CADA 50 m3, SI
CAMARA HORMIGÓN CUADRILLA PAC E.T.G DOSIFICACIÓN 255 APROBACIÓN
LO REQUIERE
RESIDENTE kg,ce m/m3 ITO
1 CADA 50 m3 MI N 300 kg/cm 90%

APROBACION
CAMARA DE LOSA HORMIGON LABORATORIO DOSIFICACIÓN H- E.T.G. A.A. NIVEL DE
ITO
30 CONFIANZA
Página : 43 de 47
Página : 44 de 47
DESCRIPCIÓN CERTIFICACIÓN DE ESTANQUE SEMIENTERRADO DE HORMIGON

Instructivo o
PROCEDIMIENTO DE ACUERDO A
EXCAVACIONES FONDO DE EXCAVACIÓN P.A.C. PROFUNDIDAD PROTOCOLO
EXCAVACIONES PLANOS 03 DE 16
CERTIFICADO
RELLENOS MECANICA DE SUELOS LABORATORIO GRANULOMETRIA E.T.E. E.T.E. DE
LABORATORIO
CERTIFICADO
DE ACUERDO A
RELLENOS MECANICA DE SUELOS LABORATORIO PROCTOR E.T.E. DE
PLANOS
LABORATORIO
CERTIFICADO
RELLENOS MECANICA DE SUELOS LABORATORIO DENSIDAD E.T.E. 95 DMCS DE
LABORATORIO
1 CADA JORNADA
CERTIFICADO
ESTANQUE DE DE HORMIGÓN,
HORMIGON LABORATORIO PLANO N°01 DE 04 E.T.G. DE
HORMIGON DOSIFICACIÓN H-
LABORATORIO
30
MIN 300 KG/CM2 CERTIFICADO

ESTANQUE DE RESISTENCIA, 1 A 7
HORMIGON LABORATORIO PLANO N°01 DE 04 *95% NIVEL DE DE
HORMIGON DÍAS - 28 DÍAS
CONFIANZA LABORATORIO
APROBACION
PRUEBAS PRESION CONTRATISTA PRUEBA E.T.E. E.T.E.
ITO
DESCRIPCIÓN SONDAJE
Instructivo o
CAÑERIA ACERO PROF. RESIDENTE MENOR A PZAS APROBACION
PRESION PRUEBA E.T.E.
GALVANIZADO PAC ESPECIALES ITO
PROF. RESIDENTE APROBACION
PRUEBAS GRUPO MOTOBOMBA PRUEBA E.T.E. 90 m.
PAC ITO
DE ACUERDO A
PROF. RESIDENTE APROBACION
PRUEBAS PRESION PRUEBA E.T.E. ESPECIFICACION
PAC ITO
BOMBA
DESCRIPCIÓN OBRAS ELECTRICAS

Instructivo o
CERT. CALIDAD DE ACUERDO A
TABLERO CERTIFICACIÓN PAC CARACTERISTICAS CARPETA SGC
FABRICANTE EETT
TUBOS ACERO CERT. CALIDAD DE ACUERDO A
CERTIFICACIÓN PAC CARACTERISTICAS CARPETA SGC
GALVANIZADO FABRICANTE EETT
MALLA A TIERRA CONDUCTOR PAC CARACTERISTICAS CARPETA SGC
FABRICANTE EETT
EQUIPOS CERTIFICACION PAC CARACTERISTICAS CARPETA SGC
FABRICANTE EETT
PRUEBAS FUNCIONAMIENTO Jefe de cua dri l l a FUNCIONAMIENTO DOCUMENTACION DE ACUERDO A ET PROTOCOLO
Página : 45 de 47
DESCRIPCIÓN ARRANQUES DOMICILIARIOS

Instructivo o
TUBERIAS DE CERT. CALIDAD DE ACUERDO A
CERTIFICACION P.A.C. CARACTERISTICAS CARPETA SGC
COBRE FABRICANTE EETT
MEDIDOR CERTIFICACION P.A.C. CARACTERISTICAS CARPETA SGC
FABRICANTE EETT
NICHO CERTIFICACION P.A.C. CARACTERISTICAS CARPETA SGC
FABRICANTE EETT
DESCRIPCIÓN CERCOS PERIMETRALES

Instructivo o
CERCOS CERTIFICACION P.A.C. CARACTERISTICAS CARPETA SGC
FABRICANTE EETT
ANEXO 6
LISTADO MAESTRO DOCUMENTOS - REGISTROS
Página : 46 de 47
Página : 47 de 47
ANEXO 7
CONTROL DE MODIFICACIONES
CONTROL DE MODIFICACIONES
Nº revisión Motivo / descripción de modificaciones Fecha - Hora

Pac San Manuel A Dgop v2

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PLAN DE ASEGURAMIENTO Código : PAC-01

PAC: Planificación y Aseguramiento de la Calidad

Considera las siguientes Obras en General:

Organización MARIO ITURRIETA E HIJO S. A.

Enfoque de Procesos La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto

4. PLAN DE CALIDAD DE OBRA

4.1. ANTECEDENTES GENERALES

. 4.2 DESCRIPCION DEL CONTRATO

1. Nombre del Contrato Mejoramiento y Ampliación de Servicio Agua Potable

4.3 PLANO DE UBICACIÓN

5.3 POLÍTICA DE CALIDAD

o Establecer relaciones mutuamente beneficiosas con nuestro personal y proveedores.

5 Alcance del Plan de Aseguramiento de Calidad

Es el nivel de máximos requisitos. Se aplica a las partidas o ítems, materiales y

Considera el mismo programa completo de acciones sistemáticas y

Este nivel no implica un programa de acciones sistemáticas y documentadas, sin

5.4 OBJETIVOS DE CALIDAD

 Materializar el proyecto cumpliendo con los estados de pago por etapas

 Cumplimiento del programa de trabajo propuesto al menos en un 80%

 Cumplir con la programación de inspecciones y ensayos en un 100%

 Cumplimiento del programa de inspección y ensayes en un 100%

 Cumplir con el Plan y programa de prevención de riesgos.

 Cumplimiento de las especificaciones técnicas.

 Presupuesto de Obra: cumplir con el presupuesto de ejecución de obra, e hitos

6 ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD

ANEXO 2: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO

6.1 RESPONSABILIDADES PARTICULARES

 Planifica, organiza y controla las diferentes actividades del desarrollo de la obra.

 Difundir, Instruir, aplicar y controlar el Sistema de Gestión de Calidad de la obra.

 Realizar difusión de la Política y de los Objetivos del PAC.

 Gestionar encuestas de satisfacción del cliente, al 50% de avance de Obra

 Elaborar e Implementar el Programa de Prevención de Riesgos.

 Aplicar los procedimientos y protocolos establecidos en el PAC.

 Solicita los report diarios de operadores de maquinaria pesada

 Realizar catastro de arranques domiciliarios.

7.0 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

1. Elaborar la Documentación de Calidad.

8.0 FORMACIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD DE OBRA

Este comité estará integrado por:

9.0 PROGRAMAS DE GESTIÓN REQUERIDOS POR EL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

9.1 GESTIÓN DE LA MANO DE OBRA

 Charla de inducción al inicio de la obra.

Anexo “Programa de Trabajo, Carta Gantt”.

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO APR SAN MANUEL, MELIPILLA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIO ITURRIETA E HIJO S.A.

% AVANCE FISICO FINANCIERO GRAFICO AVANCE FISICO FINANCIERO

8.1.- Comunicación con el Mandante

9.- CONTROL DE LOS PROCESOS

Anexo : “Procedimientos Específicos y Protocolos de Calidad”

10.- COMPRA, RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Los materiales se clasifican en dos tipos, materiales comunes y materiales críticos.

- Cemento (En sacos 25 kg)

- Acero (Barras y rollos)

- Aditivos (Bidones y Tambores)

- Motobomba de Pozo Profundo

9.2 GESTIÓN DE LOS MATERIALES CRÍTICOS

13 PLAN DE INSPECCIÓN Y/O ENSAYOS

3 CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICION Y ENSAYO.

13.2 CHEQUEOS DE LABORATORIO

13.3 Control de planimetría y altimetría

En aspectos relevantes de control son sellos de excavaciones, emplantillados, radieres terminados, la

Tabla de Instrumentos - Equipos y Frecuencias de Calibración y Verificación

Área Instrumento Frecuencia de Frecuencia de Observaciones