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E.S.E.

HOSPITAL EDUARDO SANTOS Código: RC-GCA-006


Versión: 02
INFORME DE AUDITORIA
Vigencia: 27/08/2020
PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD
INFORME No: 002-2021 FECHA DE INFORME: 26 DE AGOSTO DE 2021
PROCESOS AUDITADOS: TRASLADO DE PACIENTES
FECHA DE AUDITORÍA: 24 DE AGOSTO 2021
LÍDER/ EQUIPO AUDITOR: DRA. LORENA TAPIA BELTRAN
OBJETIVO: LOGRAR EL CONTROL DE ESTRATEGIAS DE ASEO Y DESINFECCION,
MECANICOS DE VEHICULOS, MEDICAMENTOS
ALCANCE: CONDUCTORES, AUXILIARES DE ENFERMERIA, JEFES DE ENFERMERIA,
MEDICOS
HALLAZGOS:
TIPO DE HALLAZGOS: No conformidad __x_, Observación___, Oportunidad de mejora__
ODK 021:
Se encuentra que, respecto a medicamentos y dispositivos médicos, hay hallazgos, en
cabeza del químico farmacéutico Javier Eraso, auxiliar Miguel Realpe y Doris Fernández
auxiliar de enfermería, se evidencia que los medicamentos y dispositivos médicos se
encuentran con fechas de vencimiento vigentes.
Se diligencia le formato de revisión que tiene el listado con datos técnicos, (principio
activo, concentración, presentación lote, fecha de vencimiento, y registro INVIMA, CUM.
Para medicamentos, vida útil y riesgo para dispositivos médicos, además de la cantidad,
se evidencia las siguientes novedades, falta 10 tabletas de captropril de 50 mg del stock,
por tanto, se toma la decisión por parte del químico farmacéutico, de disminuir a 20
únicamente ya que no se necesitan más.
Clamp umbilical vencido, teniendo en cuenta que le 11 de agosto se entregaron al
servicio, 2 unidades con las siguientes especificaciones. Clamp umbilical plástico MK,
clamp umbilical, Clamp clamp, laboratorio GOTHA plast fecha de vencimiento marzo 24
de 2021. Lote 1414 313-0680321.
Invima 2018DM-000241-r1
Vida útil 5 años, riesgo 1
Faltantes 1 jeringa de 10 ml
Faltante de 1 sonda nasogástrica numero 10
Faltante de 1 buretrol
Faltante de 1 lactato de ringer
Cristian escobar, Camilo Montero y Miguel Realpe, no registra horas, Justo Moreno no
hace firmar de los médicos que reciben los pacientes en la ciudad de Pasto.
ODK 015:
En la ambulancia 015 se reunieron con fecha detallada en horas de la, tarde para realizar
revisión de fechas de vencimiento de los medicamentos y dispositivos médicos del a
ambulancia, ODK 015, QF Javier Eraso, Aux. Doris Fernández y Justo Moreno auxiliar de
remisiones, se evidencia que las fechas de vencimiento de los medicamentos y
dispositivos se encuentran vigentes, o se diligencia formato de revisión que contiene
listado con datos técnicos, principio activo, concentración, presentación ,lote, fecha de
vencimiento y registro INVIMA.
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Liliana Santacruz Ortiz Diana Marcela Burbano Edgar Leonardo Salcedo
Apoyo Calidad Asesor Calidad y Planeación Gerente
Fecha: 27/08/2020 Fecha: 27/08/2020 Fecha: 27/08/2020
Documento controlado del SGC, su impresión o copia se considera no controlado, asegúrese que se
encuentra utilizando su última versión aprobada
E.S.E. HOSPITAL EDUARDO SANTOS Código: RC-GCA-006
Versión: 02
INFORME DE AUDITORIA
Vigencia: 27/08/2020
PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD

CUM para medicamentos, vida útil y riesgo para dispositivos médicos, además de las
cantidades se evidencia las siguientes novedades:
1. Cánula de Guedel numero 3, no corresponde al lote registrado en la carpeta de
inventario
2. Cánula de Guedel número 5, no corresponde el registro INVIMA en la capeta de
inventario
3. Equipo micro goteo no corresponde al registro INVIMA

OJY 954:
Se encuentra que no hay registro de una metoclopramida ni una dextrosa por 10 c/c, no registra
reposición en la carpeta ni en el stock.

CORRECCIÓN:
Se realiza actualización de la capeta de inventario de acuerdo con los datos técnicos
encontrados y se recomienda que al utilizar los medicamentos y dispositivos médicos se
debe actualizar los datos técnicos.

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA:
No se encuentran novedades relacionadas con el aseo de ambulancias
Se felicita al auxiliar Harrison Acosta debido a la mejoría notoria en los registros y en los
procedimientos de limpieza.
RECOMENDACIONES:
Se debe continuar realizando las auditorias de autocontrol con el fin de lograr ajustar las tareas
de aseo y desinfección

FIRMA DEL AUDITADO FIRMA DEL AUDITOR

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ


Liliana Santacruz Ortiz Diana Marcela Burbano Edgar Leonardo Salcedo
Apoyo Calidad Asesor Calidad y Planeación Gerente
Fecha: 27/08/2020 Fecha: 27/08/2020 Fecha: 27/08/2020
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encuentra utilizando su última versión aprobada

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