EJEMPLO DE UN INFORME DE AUTOEVALUACIÓN

DATOS GENERALES DE LA REUNION DE AUTOEVALUACIÓN

TIPO DE REVISIÓN ORDINARIA / ANUAL
PERIODO DE REVISIÓN 2020-2021
FECHA DE REVISIÓN 2021-02-02
LUGAR INSTALACIONES DE LA EMPRESA

Registro de las áreas revisadas

Áreas VENTAS Lugar: Oficina Responsables: Jefe de
PRODUCCIÓN administrativa Ventas
COMPRAS Planta de Jefe de
CONTROL DE CALIDAD producción producción
Oficina Jefe de
administrativa compras
Área de control Jefe de control
de calidad de calidad
Documentos / registros / evidencias revisadas
Registros del cumplimiento de cada proceso de acuerdo a los instructivos de cada proceso.
• Ordenes de producción
• Listas de materiales
• Ordenes de compras
• Registros de control de calidad
• Entre otros documentos asociados a los procesos

AREA RESPONSABLE Conclusión de la revisión

VENTAS Jefe de Ventas No han realizado encuestas de satisfacción a todos los clientes
PRODUCCIÓN Jefe de Podria mejorar el tiempo de la producción
producción
COMPRAS Jefe de compras Demoras en tiempos de entrega de los proveedores
CONTROL DE Jefe de control Productos cumplen los controles de calidad, sim embargo los
CALIDAD de calidad equipos de medición y ensayos necesitan pronta calibración

AREA Fecha máxima a Acción correctiva a ejecutar

solucionar
VENTAS 2021-06-01 Completar las encuestas de satisfacción

PRODUCCIÓN 2021-06-01 Propuesta de nuevos métodos para reducir tiempos de

programación, solicitar aprobación de nuevos métodos y
posteriormente aplicarlos
COMPRAS 2021-06-01 Coordinar con los proveedores para evitar retrasos en los pedidos
CONTROL DE 2021-06-01 Enviar a calibrar los equipos
CALIDAD
Responsable de supervisar la ejecución de las acciones correctivas
Nombre/ cargo: GERENTE GENERAL Firma: Plazo para 2021-07-01
ejecución: