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Datos para las escuelas del FPE / Data for PEF Schools
-- Instrucciones en Español--
--Instructions in English—
Instrucciones para empleados del Área
Instructions for Area Staff
Gerente de Autosuficiencia: Llene el “Formulario de configuración y Self-Reliance Manager: Complete the attached “Vendor Setup and Change
modificación de proveedor” adjunto. Envíe por correo electrónico el Form”. Email this form along with the completed Vendor Setup form to your
formulario completado a su gerente de operaciones de Área junto Area Operations Manager.
con estas instrucciones.
Area Operations Manager: Fill out the fields on this form (if applicable).
Gerente Operacional del Área: Llene los campos de este formulario Email the completed forms to your local Vendor Controller Review mailbox.
(si corresponde). Envíe los formularios completados por correo Please copy wsrs-fin-edsupport@churchofjesuschrist.org on the email.
electrónico a su buzón local de Revisión de controlador de
proveedores. Por favor, envíe una copia a wsrs-fin-
edsupport@churchofjesuschrist.org en el correo electrónico.
Vendor Name
Name
Internal Church Bank Information - To be input in the Additional Payable Options to indicate the disbursing Church bank. THIS IS
NOT VENDOR BANK ACCOUNT INFORMATION
Separate Payments? (Check this box if the vendor requires all payments to be received separately for each student)
Domicilio legal/fiscal (calle, No., piso, Of., localidad, comuna, etc.) Ciudad Muni, región, estado País
Persona de contacto de cobranza Teléfono (con código L.D.) Correo electrónico (Obligatorio para avisos de pagos)
Actividad Económica y tipo de bien o servicio que prestará a la iglesia Condiciones de pago (si se ha negociado)
Explique cualquier relación u otra circunstancia que podría causar un conflicto de interés entre algún socio o representante de su empresa y algún
representante de la Iglesia.
Seleccione si una de las siguentes se aplica: Nombre del empleado Periodo
He sido, o algún socio o representante de mi empresa ha sido, empleado de la iglesia.
Soy familiar de un empleado o ex-empleado de la iglesia.
Explicación:
Método de pago Transferencia electrónica Cheque (Solo aplica para el PEF) Plaza/sucursal ________________
Acuerdo para el Pago por Transferencia Electrónica de Fondos
Teniendo conocimiento de la modalidad de pago por transferencia electrónica de fondos (T.E.F.), solicito a ustedes tramitar a partir de la fecha
todos los pagos que hubiere a mi favor, de acuerdo a lo siguiente:
1. El comprador efectuará los pagos por T.E.F. a la institución 5. El comprador puede ajustar los pagos futuros si: (a) los pagos
financiera y número de cuenta que proporciono a efectuados son duplicados, excesivos, o erróneos ó (b) cuando haya
continuación. alguna otra base para el ajuste, en virtud de un acuerdo entre las
2. Como proveedor podré solicitar cambios a la información partes.
indicada abajo, con una anticipación mínima de 14 días, por 6. El comprador no es responsable de cualquier pérdida derivada del error
escrito. o fraude en la información que proporcione, o de una pérdida de datos
3. Cualquiera de las partes podremos poner fin al presente causada por las acciones de otros (ajenos a la institución).
acuerdo con una anticipación mínima de 14 días, por escrito. 7. Este contrato no modifica los derechos y obligaciones contenidos en
4. Los pagos se considerarán realizados cuando mi institución cualquier acuerdo negociado. Dicho convenio prevalece.
financiera haya recibido o tenga el control del pago. 8. Declaro que el comprobante de pago (factura) y la cuenta bancaria a
presentar corresponden a mi empresa o persona.
Nombre del banco Código bancario/ Código SWIFT Número de cuenta bancaria Tipo de cuenta
Corriente Ahorros
CCI - (solo para PER) Nro de cuenta Banco de la Nación- Pago de detracciones - (solo para PER)
Como un representante autorizado del proveedor, yo declaro que la información proporcionada en este formulario es correcta y acepto los términos y acuerdos
incluidos en este.
Firma del proveedor Nombre Cargo/Posición Fecha
Para uso exclusivo de la Iglesia (para ser autorizado por el gerente/administrador o empleado designado del departamento solicitante)
Nombre del departamento solicitante, Misión, Grupo OyM, etc. Indicar la regla de retención a aplicar (solo para COL-VEN)
Grupo OyM Departmento del Área
Misión Otros
Declaro que según mi conocimiento y entender, este proveedor es necesario, calificado, la información proporcionada es exacta y que cualquier relación u otras
circunstancias que quizás creen conflictos de interés entre proveedor y cualquier afiliado de la Iglesia han sido identificados y resueltas.
Firma del representante de la Iglesia Nombre Cargo/Posición Fecha