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INGENIERÍA S.A.

Objetivo del Programa: Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

Alcance del Programa: Aplica a todos los procesos dentro del alcance del sistema de gestión de la

Criterios: Requisitos de la organización, información documentada, requisitos de las Normas ISO 90

Recursos:
Humanos: Equipo de trabajo definido por el área de calidad.
Finacieros: Presupuesto asignado
Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico

Categoría auditoría Criterio de auditoría

Requisitos de la organización, información


Auditoría Interna documentada, requisitos de las Normas
(1ra Parte) ISO 9001:2015, Requisitos Legales
aplicables

Auditoría de Cliente Requisitos de las Normas ISO 9001:2015,


(Contrato 1) Requisitos Cotractuales
Requisitos de la organización, información
Auditoría Interna documentada, requisitos de las Normas
(1ra Parte) ISO 9001:2015, Requisitos Legales
aplicables

Auditoría de Cliente Requisitos de las Normas ISO 9001:2015,


(Contrato 2) Requisitos Cotractuales
PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Programa Anual de Auditoría Vigencia: 2021

los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

dentro del alcance del sistema de gestión de la calidad, asi como todos los niveles y gerencias de la Organizacion y p

ocumentada, requisitos de las Normas ISO 9001:2015, Requisitos Legales Aplicables.

lidad.

ación , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

Numeral Procesos Auditor líder

GESTIÓN GERENCIAL

GESTIÓN DE PROPUESTAS
Y NEGOCIACIÓN
Todos los numerales de los requisitos de las
Jefe de Calidad
Normas ISO 9001:2015
GESTIÓN DE CONSULTORÍA

GESTIÓN DE DISEÑOS Y
PRESTACIÓN PROYECTOS

MTTO. Y TRANSPORTE

GESTIÓN DE PROPUESTAS
Y NEGOCIACIÓN
Todos los numerales de los requisitos de las
Lider de Calidad
Normas ISO 9001:2015
COMPRAS & LOGÍSTICA

GESTIÓN DE DISEÑOS Y
PRESTACIÓN PROYECTOS
COMPRAS & LOGÍSTICA

GESTIÓN RECURSO
Todos los numerales de los requisitos de las
HUMANO
Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e Jefe D&D
ISO 45001:2018
MTTO. Y TRANSPORTE

GESTIÓN DE CALIDAD

MTTO. Y TRANSPORTE

GESTIÓN DE PROPUESTAS
Y NEGOCIACIÓN
Todos los numerales de los requisitos de las
Jefe de Calidad
Normas ISO 9001:2015
COMPRAS & LOGÍSTICA

GESTIÓN DE DISEÑOS Y
PRESTACIÓN PROYECTOS
ÓN DE LA CALIDAD Código: GCA-FR-004
Versión: 03
itoría Vigencia: 2021
Fecha: 01/06/19

cias de la Organizacion y partes Interesadas pertinentes.

Método de
Equipo auditor Fecha inicio Fecha fin
auditoría

Coordinador de Compras Interacción Humana


3/14/2021 3/15/2021
en Sitio

Personal del Departamento Interacción Humana


5/2/2021
Financiero - en Sitio
Jefe Comercial Interacción Humana
10/4/2021 10/5/2021
Coordinador de Consultoria - In Situ

Coordinador HSEQ
Interacción Humana
Coordinador de Producción 8/10/2021 8/11/2021
- In Situ
Jefe de Compras
digo: GCA-FR-004
sión: 03
ha: 01/06/19

Responsable:
Líder del proceso

Gerente general
Jefe Comercial
Coordinador de Consultoria
Jefe D&D
Coordinador de Compras
Jefe de Logistica
Jefe Gestiòn Humana
Jefe de Calidad

Jefe de Producción
Coordinadora de Compras
Jefe de Logistica
PROCESO DE GESTIÓN D
INGENIERÍA S.A.S
Plan de Auditoría I

Objetivo :

Alcance:

Recursos de la
auditoría

Riesgos:

Hora de inicio
Fecha Proceso
Hora final

3/14/2021 8:00 - 8:30 REUNIÓN DE APERTURA

3/14/2021 8:30 - 10:30 GESTIÓN GERENCIAL

GESTIÓN DE PROPUESTAS Y
3/14/2021 10:30 - 12:00
NEGOCIACIÓN

3/14/2021 12:00 - 13:30 RECESO (Almuerzo)

3/14/2021 13:30 - 14:30 REUNIÓN AUDITORES


PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Plan de Auditoría Interna

Criterios a auditar y/o


Auditado Auditor
Documentos de referencia

Todos los involucrados en la Jefe de Calidad


N.A
auditoría interna. Coordinador de Compras

Jefe de Calidad
Capitulo 4-5-6 Iso 9001:2015 Gerente General
Coordinador de Compras

Requisitos Norma ISO 9001:2015


Jefe comercial Jefe de Calidad
Procedimiento de XXX

N.A - -

norma iso 9001 Manual de calidad


Ejecutivos de la compañía Lider de Calidad
de normas
Código: GCA-FR-006
Versión: 03
Fecha: 01/06/19

Lugar de la auditoría

Sala de Juntas Primer Piso

Oficina de Gerencia

sala de eventos

Oficina departamento
financiero

Sala de Juntas Primer Piso


LISTA DE Verificación
INGENIERÍA S.A.S
Auditoría Interna
Fecha de
14/03/2021 - 15/03/2021
auditoría:

Proceso: GESTIÓN DE DISEÑOS Y PRESTACIÓN PROYECTOS

Auditado: JEFE DE VENTAS

Auditor: LILIANA RAMIREZ

TIPO DE REQUISITO CUMPLE


PREGUNTA OBSERVACIÓN
LEGAL NORMATIVO INTERNO SI No

teniendo en cuenta las anteriones auditorias, cual es el


Numeral 10.2
Normas Iso Direccion general tratamiento que se le ha hecho a las no conformidad "
ISO 9001:2015
documento obsoleto XXX"

Numeral 8.3
Manual de Calidad El procedimiento se esta cumpliendo con Eficacia?
ISO 9001:2015

Numeral 7.5
Leyes, Decretos existen algunas quejas por parte del cliente?
ISO 9001:2015
GD&D-PR-001
NUMERAL (procedimiento)
Politica de Calidad Se han entregado los pedidos en las fechas requeridas?
7,5,8,5,2

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